重慶義XXXX公司

質量手冊

200年月日

目錄

。企業概況

1.質量管理管控職責

1.1組織領導

1.1.1組織結構圖

1.1.2任命書

1.1.3管理管控手冊發布令

1.1.4關于設立質管科的決定

質管科職責和權限

1.1.5相關記錄

1.2質量目標

1.3管理管控職責

1.3.1質量管理管控制度

1.3.2部門職責、權限及考核辦法

1.3.3崗位職責

1.3.4不合格品的控制管理管控辦法

1.3.5相關記錄

a《不合格報告》

b《糾正措施處理單》

2.生產資源提供

2.1生產場所

2.1.1企業區位圖

2.1.2生產布局平面示意圖

2.1.3防塵、防鼠、防蠅控制管理管控辦法

2.1.4生產車間衛生管理管控制度

2.1.5相關記錄

《衛生檢查表》

2.2生產設備

2.2.1設施、設備衛生管理管控制度

2.2.2管道、設備清洗消毒管理管控制度

2.2.3設備和容器清潔控制程序

2.2.4相關記錄

a《設施設備清單》

b《保養、檢修、維護相關計劃》

c《保養、檢修、維護記錄》

2.3人員要求

2.3.1崗位人員任職要求

2.3.2人員健康衛生控制管理管控制度

2.3.3相關記錄

a《員工登記表》

b《人員培訓記錄》

3.技術文件管理管控

3.1技術標準

3.1.1相關記錄

a《標準清單》

3.2工藝文件

3.2.1工藝流程圖

3.2.2工藝作業指導書

3.3文件管理管控

3.3.1技術性文件管理管控制度

3.3.2相關記錄

a《文件清單》

b《文件借閱、發放、回收記錄》

c《記錄清單》

4.采購質量控制

4.1采購制度

4.1.1采購管理管控制度

4.2采購文件

4.2.1采購原材料的管理管控辦法

4.2.2采購合同合約

4.2.3食品添加劑的使用規定

4.2.4相關記錄

a《合格供方名錄》

b《采購相關計劃》

c《采購清單》

4.3采購驗證

4.3.1相關記錄

a《原輔材料進貨驗證記錄匯總表》

b《原輔材料驗證記錄》

c《原輔材料不合格處理單》

d《包裝物進貨驗證記錄匯總表》

e《包裝物驗證記錄》

j《添加劑的驗證記錄》

5.過程質量管理管控

5.1過程管理管控

5.1.1生產過程質量管理管控及考核辦法

5.1.2相關記錄

a《過程記錄》

5.2質量控制

5.2.1生產過程關鍵質量控制點

5.2.2生產過程關鍵質量控制點控制程序

5.2.3相關記錄

a《關鍵控制點一覽表》

b《關鍵工序質量檢查表》

5.3產品防護

5.3.1產品防護管理管控辦法

5.3.2防止產品污染控制管理管控辦法

5.3.3成品儲藏運輸衛生管理管控制度

6.產品質量檢驗

6.1檢驗設備

6.1.1相關記錄

a《檢驗設備清單》

b《檢驗設備維護和保養記錄》

c《校驗記錄》

6.2檢驗管理管控

6.2.1檢驗員任職資格

6.2.2產品質量檢驗制度

6.2.3檢測設備管理管控制度

6.2.4相關記錄

6.3過程檢驗

6.3.1產品過程檢驗管理管控制度

6.3.2計量器具的校驗、標識、使用管理管控辦法

6.3.3相關記錄

a《產品質量檢驗記錄》

6.4出廠檢驗

6.4.1相關記錄

a《出廠檢臉記錄匯總表》

b《出廠檢驗報告》

C《不合格的處理記錄》

0企業概況

介紹企業基本情況

1.質量管理管控職責

組織結構圖

任命書

公司（廠）各部門：

茲任命為本公司質量負責人，除履行規定的職責和權限外,

授權他：

a）確保按標準要求建立、實施和保持質量管理管控體系；

b）向總經理匯報質量管理管控體系運行情況，以供管理管控評審

和改進質量管理管控體系；

c）確保在全公司內不斷提高滿足顧客要求的意識；

茲任命為本公司獨立行使出廠檢驗權的檢驗員

重慶有限公司

總經理：

200年月日

管理管控手冊發布令

依據QS審查通則和細則的要求，結合本公司實際編制完

成了《質量管理管控手冊》，經過一段時間的試行，基本符合企

業的生產產品實際情況，也基本符合QS認證審核細則要求，具

有可操作性、符合性、適宜性，經各部門質量負責人討論審核，

現予以批準，發布實施。

本《質量管理管控手冊》，是本企業QS質量管理管控體系

的綱領性文件，也是本企業質量工作的法規，各部門和全體員

工在實施質量管理管控活動中必須以《質量管理管控手冊》為

主要依據，并嚴格遵守《質量管理管控手冊》中的有關規定。

本《質量管理管控手冊》自發布之日起生效。

總經理:

年月B

關于成立質管科的決定

公司（廠）各部門：

經研究決定設立質量管理管控部門，簡稱為質管科。任命加

同志為質管科負責人，負責質量管理管控體系的建立、實施、保持和產

品檢驗，對質量管理管控體系的建立運行以及產品的最終質量負全責。

詳見《部門職責》

批準人：

200年月日

1.2質量目標

質量方針、質量目標

1.質量方針

質量第一誠信為本顧客滿意持續改進

2.質量目標

a.產品出廠檢驗受檢率100%

b.出廠產品合格宓100%

c.顧客滿意率95以上先

3.質量目標的分解

3.1.辦公室：

a與質量有關人員崗前培訓合格率100%；

b外來文件受控有效率100機

3.2供銷科：

a主要物資采購合格率98%以上；

b合同合約履約率99%；

c顧客反饋處理率100%以上。

3.3生產科（車間）：

a不合格品率小于遙；

b設備完好率95%以上。

3.4質管科：

a檢測設備檢定合格率100%；

b成品出廠檢驗合格率100%；

1.3管理管控職貢

質量管理管控制度

1.認真貫徹國家相關法律、法規。建立質量管理管控體系，按照

各自的職責范圍，做好質量管理管控工作。

2.操作人員嚴格遵守操作規程，按工藝和崗位操作規定的工藝流

程和質量指標進行生產，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更

時，必須按規定的程序進行。

3.凡因違反操作規程、管理管控不善等原因造成產品質量事故，

要立即查找原因，對責任人認真嚴肅處理。

4.對產品中發現有質量問題，未按配方生產，包裝封口未封好，

生產日期有錯者扣當事人—元。

5.產品由質管科化驗室檢驗合格后，產品方準入庫和出廠。

6.化驗人員嚴格執行公司制定的各項檢驗制度，積極參加產品質

量的檢驗和監督，不按規定化驗引起不合格產品出廠，一次罰責任人

7ISo

7.凡有問題的產品做好記錄，單獨擺放并明示，由質管科、生產

科（車間）研究處理意見和辦法。

8.計量器具應經法定檢驗機構周期檢測、方可使用。

部門職責、權限及考核辦法

L辦公室職責、權限

1）負責公司員工招聘、技能培訓和工作績效考核，建立人事檔案，

作好相關登記記錄。

2）負責公司基礎設施、各項設備和其它固定資產的管理管控工作，

分類做好資產建卡、建檔，檢查資產在使用中運行情況，隨時作好變更

登記。

3）守財務管理管控制度，加強公司財務管理管控工作，向領導及

時提供資金運轉和各項經濟指標考核狀況。

4）負責外來和公司內部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨

時保證調閱查找。

5）負責公司產成品、包裝用品的收發和開票登記工作，加強物資

管理管控，防止物資變質、損壞、丟失等。做到帳實相符。

6）認真執行公司各項管理管控制度，加強部門考核管理管控，搞

好部門文件和資料統計記錄工作。

7）認真完成領導交辦的其它任務。

2.生產科（車間）職責、權限

1）負責組織生產人員按公司下達的生產相關計劃，保質保量完成

任務。

2）嚴格按生產工藝流程和產品質量控制過程組織生產。

3）加強生產設備管理管控，每天必須對計量器進行兩次自檢，生

產中必須嚴格每道程序操作。全年進行一次法定殮測，確保產品質量穩

定、準確。

4）加強關鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規定的程序進行

操作，嚴把產品輸入關，

5）加強員工‘顧客至上、質量第一'產品質量是企業的生命的意識

教育，自覺遵守操作規程，認真負責地完成本崗位工作。

6）抓好生產人員個人衛生和生產場地及四周的清潔衛生工作，創

造一個干凈、整潔，符合食品生產要求的環境。

7）抓好生產安全工作。人身安全和產品質量安全是生產全過程的

總要求。加強安全檢查，及時發現和糾正不安全隱患。

8）加強生產全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、

產品配料記錄、產成品進庫記錄和員工考勤記錄。

3.銷售科職責、權限

1）學習和掌握國家關于食品生產方面法律、法規和規章。熟悉和

掌握合同合約法、經濟法，并運用于企業的供應管理管控之中。

2）負責全公司原輔材料、包裝物品和各類設備采購相關計劃的制

定和購進，在簽訂合同合約之前，要會同有關部門開展對合格供方的評

審。

3）立足于本企業利益之上，本著互惠互利原則，對外簽訂各種購

進合同合約。

4）選擇新供貨商時，應本著三比原則（比質量、比價格、比服務），

提供相關資質證明并報總經理批準。

5）按領導批準的合同合約實施采購，要協助質管科門加強對進貨

檢驗，并及時填寫記錄交給銷售部門人員驗收入庫。

6）隨時收集有關購進品的市場信息，并反饋給相關部門參考，隨時

了解企業生產狀況，了解購進品的使用和庫存情況，保障生產科（車間）

門、銷售部門工作的正常進行。

7）責公司產品的銷售和售后服務工作，簽定銷售合同合約，參加

合同合約評審。

8）負責公司產品的市場調研和市場預測工作，及時反饋顧客對產

品及售后服務的要求、建議和意見。

9）負責建立顧客銷售網絡，加強與顧客溝通往來，及時宣傳產品

信息，接受咨詢，隨時掌握網絡顧客的動向、變化，調整網絡布局。

10）加強銷售人員教育、培訓、管理管控和考核，根據市場變化及

時調整人員及運輸工具，保證按訂貨合同合約，準確及時履行供貨任務,

最大限度地滿足顧客需要。

11）負責開展顧客對公司產品質量服務質量等項，滿意度的調查,

以及滿意度情況的統計分析，每季必須開展一次。

12）負責制定營銷策劃合適的方案（含階段性合適的方案），組織

有關人員對合適的方案進行評審，報領導批準實施。

13）負責按月作出銷售實績的匯總統計，分析整理營銷成果及存在

的問題，提出改進的合理性建議和意見。

14）負責建立各類銷售合同合約（含內部分銷合同合約）及部門文

件的對口管理管控工作，保證隨時調閱，檢查合司合約執行情況。

15）認真執行公司的各項管理管控制度，加強部門考核管理管控,

搞好部門文件和各種資料統計管理管控工作。

16）認真完成領導交辦的其它任務。

4.質管科職責、權限

1）負責日常質量管理管控，質量檢驗和計量工作，檢測設備必須

定期送檢。

2）負責生產過程和產品在生產中和生產后的監視和檢驗。

3）負責組織對不合格品的評審和處置。

4）負責糾正和預防措施的監督和檢驗。

5）指導各部門進行數據分析。

6）認真執行公司的各項管理管控制度，加強部門考核管理管控，

搞好部門文件和各種資料統計管理管控工作。

7）認真完成領導交辦的其它任務。

8）對其他部門具有依照本企業制度獨立行使檢驗和檢查的權利。

9）對原材料、生產過程及產品的出廠具有獨立的合格和不合格的

判定權利。

10）對不合格品的處置結果有檢查的權利。

11）有依照國家質量和衛生有關的法律、法規及標準獨立行使檢查

及建議的權利。

崗位職責

1.總經理崗位職責、崗位要求

崗位職責

1）認真貫徹貫徹執行國家有關質量的方針、政策和法規，負責建

立健全公司質量管理管控體系，對本公司質量管理管控和最終產品質量

負責。

2）以增強顧客滿意為目標，批準、貫徹、實現公司質量方針、目

標。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。

3）負責建立與質量管理管控體系運行相適應的蛆織機構，審定批

準組織機構各部門的職責、權限，確保公司內部各職能部門的職責、權

限以及部門與人員之間相互關系得到規定和溝通。確保質量管理管控體

系的有效性、持續性運行。

4）提供和確保質量體系運行所必須的各種資源。

5）建立健全企業各項管理管控制度，充分調動、發揮各職能部門

的作用，通過各種形式加強員工與各級領導之間、員工與員工之間的溝

通了解，發揮員工參與公司管理管控活動的積極性，增強企業凝聚力和

向心力。

崗位要求

1）具有高中以上學歷，身體健康，年齡30周歲以上，從事管理管控

工作五年以上；

2）具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力

3）遵守公司的規章制度，工作勤奮、誠實、守信；

4）有較強的管理管控工作經驗和一定的組織、協調能力；

2.銷售科科長崗位職責、崗位要求

崗位職責

1）時注意個人形象，對外樹立企業形象，是產品的代言人，并按

照公司原則開展工作。

執行上級下達的指令，貫徹落實公司政策，做好上傳下達，完成上

級交代的任務。

根據上級的安排，創新工作及完成各階段的目標任務。組織或配合

有關合適的方案的評審工作。

2）愛崗敬業，能長期在外做好銷售工作，有良好的修養素質，有

吃苦耐勞的精神，對工作充滿熱情和信心，對企業有良好的忠誠度和堅

定的毅力，把工作放在第一位，不計較個人得失、不圖私利和損公利己。

3）牢記企業管理管控制度，執行制度敢說敢管，以身作則、為人

師表，對下屬提出的問題要耐心解答，不良問題應及時糾正。

4）學習和掌握對市場的規范管理管控，對自己份內的工作有創造

性的完成。

5）關心下屬的思想變化，及時發現并解決，把銷售隊伍建設成為

一個生機活潑、朝氣蓬勃的戰斗集體，共同完成公司下達的各項任務。

做到八小時內拼命干，八小時外講貢獻。

6）按時收集和整理銷售信息，并及時反饋給相關領導。

7）要加強和業務單位的往來溝通，處理好各方面的人際關系。

8）對公司的發展要提出自己的建議和打算，定期向總經理匯報工

作，求得工作上的溝通和支持。

9）自覺遵守公司各項管理管控制度，不遲到、不早退、不曠工，

有事必須請假。做遵章守紀的文明員工。

凡違反的，一律按實施細則處理辦法處理。

崗位要求

1）具有初中（高中）以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事

本工作三年以上；

2）有較強的管理管控工作經驗和一定的組織、協調能力；

3）熟悉所從事業務的業務知識，具有一定的銷售經驗；

4）具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。

5）遵守公司的規章制度，工作勤奮、誠實、守信。

3.生產科（車間）科長崗位職責、崗位要求

崗位職責

1）負責組織生產人員按公司下達的生產相關計劃，保質保量完成

任務。

2）嚴格按生產工藝流程和產品質量控制過程組織生產。

3）加強生產設備管理管控，每天必須對計量器進行兩次自檢，生

產中必須嚴格每道程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產品質量穩

定、準確。

4）加強關鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規定的程序進行

操作，嚴把產品輸入關，

5）加強員工'顧客至上、質量第一'，產品質量是企業的生命的意

識教育，自覺遵守操作規程，認真負責地完成本崗位工作。

6）抓好生產人員個人衛生和生產場地及四周的清潔衛生工作，創

造一個干凈、整潔，符合食品生產要求的環境。

7）抓好生產安全工作。人身安全和產品質量安全是生產全過程的

總要求。加強安全檢查，及時發現和糾正不安全隱患。

8）加強生產全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、

產品配料記錄、產成品進庫記錄和員工考勤記錄。

崗位要求

1）具有初中以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事本工作

三年以上；

2）具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。

3）熟悉設備操作制度和日常維護保養知識

4）遵守公司的規章制度，工作勤奮、誠實、守信。

4.質管科科長崗位職責、崗位要求

崗位職責

1）負責日常質量管理管控，質量檢驗和計量工作，檢測設備必須

定期送檢。

2）負責生產過程和產品在生產中和生產后的監視和檢驗。

3）負責組織對不合格品的評審和處置。

4）負責糾正和預防措施的監督和檢驗。

5）指導各部門進行數據分析。

6）認真執行公司的各項管理管控制度，加強部門考核管理管控，

搞好部門文件和各種資料統計管理管控工作。

7）認真完成領導交辦的其它任務。

崗位要求

1）有初中以上學歷，身體健康，年齡25周歲以上，從事本工作五

年以上;

2）人品正直、能力優秀、勤奮努力、不斷學習、團結協調、獨擋一

面。

3）具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。

4）有一定的管理管控工作經驗和組織協調能力；

5）善于處理行政日常事務；

5.采購員崗位職責、崗位要求

崗位職責

1）隨時以企業利益為指導原則，認真負責的完成采購任務。

2）采購物品時，實行貨比三家的原則（比質量、比價格、比服務），

保證采購質量。

3）選擇新供應商時，應簽訂經濟合同合約，并要求對方提供相關

資質材料，并報總經理批準。

4）采購物品時，必須先有請購單，并須總經理批準后，方能進行

采購。

5）隨時了解生產庫存，隨時了解購進物品的使用情況，發現問題

及時解決，協調供需雙方矛盾。

6）了解企業所進物品的市場信息，并及時提供給相關部門參考。

7）自覺遵守公司各項管理管控制度，不遲到、不早退、不曠工，

有事必須請假。做遵章守紀的文明員工，認真完成領導交辦的其它任務。

凡違反的，一律按實施細則處理辦法處理。

崗位要求

1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；

2）熟悉所從事本作的業務知識，具有一定的工作能力。

3）具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。

6.計量員崗位職責、崗位要求

崗位職責

計量崗位，屬于質量管理管控體系中間環節自制程序，直接關系到

產品質量的外觀、計量和規格。

1）負責按產品的品牌、規格、數量、操作程序進行操作。

2）上崗時必須做好自己所使用計量器的檢測調試，包裝用品和其

它使用工具的準備，保證生產過程有條不亂。

3）計量必須準確，計量器不準，不能用于生產。

4）包裝袋與包裝物不能混清，是什么品牌、規格的產品，必須使

用什么包裝。

5）自覺遵守生產車間衛生管理管控制度、安全管理管控制度，搞

好個人和生產作業區衛生。遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有

事必須請假，做遵章守紀的文明員工。

6）認真完成領導交辦的其它工作。

凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。

崗位要求

1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；

2）熟悉所從事本作的業務知識，具有一定的工作能力。

3）具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共

7.庫管員崗位職責、崗位要求

崗位職責

1）必須憑發貨單發貨，白條或借條不能發貨。進貨、出貨必須及

時上帳做好記錄，貨裝好后應及時退出紅線，不能停留在庫房。

2）堅持各種貨物分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、安全。

3）包裝袋、包裝箱及原材料應提前填寫請購單，報總經理批準，

再通知采購部采購，貨物（商品）要做到先進先出，后進后出。保證貨

源充足，不得耽誤生產，

4）庫房內嚴禁吸煙，不準隨地吐痰，注意防火、防盜、防水安全，

做好庫房內的清潔衛生.

5）庫房人員態度和藹，對顧客所提的問題應耐心解答，盡量滿足

顧客合理要求。

6）庫房貨物堅持每月初盤存一次的制度，做到帳實相符，心中有

數。

7）隨時提供上級領導所須報表，并確保準確無誤。

8）自覺遵守公司的各項規章制度，不遲到、早退、不曠工，有事

必須請假，做遵章守紀的文明員工。

9）認真完成領導交辦的其它工作。

凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。

崗位要求

1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；

2）熟悉所從事本作的業務知識，具有一定的工作能力；

3）具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；

4）熟悉庫房管理管控工作程序

8.質檢員崗位職責、崗位要求

崗位職責

質檢崗位屬于生產質量保證體系的重要環節，存在于原、輔材料檢

驗，生產過程中及產成品抽查，是質量保證外部手段。

1）負責對供貨方原料、輔料，分別不同批次、不同品種進行抽檢，

負責對公司產品的產中和產后抽查。準確提供化驗數據。

2）熟悉化驗操作程序，了解和掌握各種化驗試劑，設備、儀器性

能，嚴格按操作規范作業。

3）質檢員必須經培訓合格，持證上崗。

4）嚴格加強化驗儀器、設備、試劑及用品管理管控，特別是強酸、

強堿等對人體有害物品管理管控。

5）負責提供化驗報告，作好化驗記錄。

6）遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵

章守紀的文明員工。

7）認真完成領導交辦的其它工作。

凡違犯的，一律按實施細則辦法處理。

崗位要求

1）具有高中以上文化程度，從事本工作三年乂上；

2）具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共;

3）具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力

4）經考試、培訓獲的檢驗員證書

不合格的控制管理管控辦法

一、不合格品的控制管理管控辦法

1.合格品的標識和記錄

在原材料購進和生產過程中的各個環節，一旦發現不合格品，由操

作現場的有關人員立即進行標識，并做好記錄。

2.合格品的隔離

對于所有的不合格品，有關人員將不合格品進行隔離或分區存放。

3.合格品處置

不合格品的處置合適的方案由質管科確定，報總經理批準后，由車

間負責實施，生產科（車間）對實話結果驗證，并做好記錄。

4.合格品處置方式

4.1購進的原料一般采取拒收或退貨。

4.2生產過程中出現不合格原料，應立即停用。

4.3產品交付或開始使用后發現的不合格品，經確認后進行更換。

5.不合格品的分析：出現的不合格品首先查找原因，對原因進行

分析，開據不合格處理單處理后填寫《糾正措施處理單》。

二、工作不合格控制管理管控辦法：

工作不合格包括管理管控工作不合格，技術工作不合格，過程不合

格或是體系不合格，其管理管控辦法如下：

1.依據不合格控制標準，由總經理或質量負責人對不合格控制工

作進行定期檢查與考核；

2.當出現嚴重不合格時，依據相關標準對責任人進行經濟處罰，

具體執行《部門職責、權限及考核辦法》；

3.當出現一般不合格未造成損失時，對相應責任人進行批評教育

或培訓學習；

4.操作過程中違反操作規程和相關規定的應采取相應糾正措施，

批評教育或進行相關的培訓學習。

不合格報告

編號:

檢查部門負責人

檢查時間檢查人

不合格事實:

檢驗員：

□期：

不合格原因:

負責人：

日期：

采取措施：

實施時間：檢驗員：

日期：

完成情況:

質管科:

日期:

糾正措施處理單

編號:

存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門：

填表人：

日期：

原因分析：

責任部門負責人：

日期：

擬采取的糾正（預防）措施：

責任部門負責人：

0期：

完成情況：

責任部門負責人：

日期：

驗證結果：

驗證部門:

日期：

備注:

2.生產資源提供

2.1生產場所

廠區布局圖

（詳見公示的相應食品示例圖）

生產車間布局平面示意圖

（詳見公示的相應食品示例圖）

防塵、防鼠、防蠅控制管理管控辦法

L目的

為了有效防止鼠類、蟲類對食品的污染，保障我企業生產和產品安

全及衛生，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于公司內及周邊環境的防鼠、滅蟲、滅鼠的控制。

3.職責

3.1生產科（車間）負責定期對倉庫及生產車間內滅蟲的效果進行

統計并評價。

3.2辦公室負責定期對公司辦公大樓及其他公共場所的滅蟲、滅鼠

效果進行統計并評價。

4.程序

4.1在生產區域內不允許有老鼠、昆蟲、蛇及其他害蟲。在每天開

工前，檢查員將檢查車間及設備，以確保無害蟲，并將檢查結果記錄在

每日衛生檢查表記錄中，

4.2預防措施

4.2.1日常工作中如發現蜘蛛網吊要及時清除，車間內部廢棄品日

清日潔，廢棄物桶也每日清潔干凈。

4.2.2維護保養部門負責維護生產區所有門窗的牢實，在安裝設備

或水管時，周圍墻壁如果造成裂縫或空洞將被及時修補。保持車間內空

氣新鮮，通風口需有防蟲害設施。

4.2.3在工作區域內任何人不得隨意打開更衣室、衛生間等處門窗,

裝有紗窗的除外。

4.2.4生產車間做好防鼠工作，派水系統暢通，排水口安裝網罩，車

間內所有的下水口均設有鐵網，以防老鼠鉆人。

4.2.5廠區衛生間有沖水、洗手設備，平滑不透水，耐腐蝕，保持

清潔，不孳生嶂螂及蚊蠅。

4.2.6廢棄物遠離車間，集中堆放，當天清理出廠，防止污染，廢

水、廢氣按環保標準排放。

4.2.7車間的門窗由耐腐蝕的材料建成，門窗及其他進出料口有防

蠅、防蟲和防塵設施。

4.2.8在衛生檢查時，要檢查紗窗、防護網等防護設施的狀態并記

錄。

4.3控制措施

4.3.1依照季節和區域的劃分制訂一套滅鼠、消滅蜂螂等昆蟲的相

關計劃并設施。

4.3.2在蚊、蟲、蠅大量孳生的季節，公司采用藥物噴灑的形式

以維護廠區環境無害蟲，特別時垃圾池。廠區內不準飼養家畜及寵物。

4.3.3在廠區和生產區設置滅鼠點，見《滅鼠網絡圖》。在滅鼠點設

置粘鼠板、捕鼠器，每周定期檢查滅鼠的情況，捕鼠的結果記錄在《防

鼠蟲、老鼠執行情況記錄》中。

4.3.4車間內對嶂螂的消滅依據衛生監督的評價，采用集中定期的

噴藥殺滅方式。

4.3.5在車間入口處安裝防鼠板。

4.3.6每月隊滅鼠和滅蟲的效果進行統計并評價記錄，商討原因以

修訂相關計劃或更改手段

生產車間衛生管理管控制度

1.生產人員必須認真貫徹執行食品衛生法規和有關規章制度，

每年進行一次體檢，合格者方能上崗。

2.生產人員進入車間前，須穿戴整潔工作服、工作帽、工作鞋、口

罩等防護用品后方可上崗。

3.生產人員進入車間前要提前開紫外線燈消毒60分鐘后關閉，經洗

手消毒。即先用肥皂洗手，再經消毒水浸泡3—5分鐘方可進行操作。

4.包裝、生產人員要養成良好的衛生習慣。勤理發、勤洗澡、勤換

衣，不準長發外露，不準留長指甲、涂指甲油。

5.生產人員嚴禁攜帶與生產無關的個人用品進入生產崗位。禁止在

生產區域內吸煙、吃零食不厭精、隨地吐痰和做與工作無關的事。

6.生產人員要臨時外出或上廁所等，必須脫去工作衣帽，待再次進

入車間內需要重復上述衛生消毒程序才能上崗。

7.生產人員班后對車間內的設備、工具、計量器具、案板必須每日

進行消毒、清洗。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場地。

2.2生產設備

設施、設備衛生管理管控制度

1.0目的

通過對生產設備控制，提高生產效率及設備使用率，以確保品質、

延長其使用壽命。

2.0適用范圍

適用于對生產設備的檢修、保養和安裝過程的控制。

3.0職責

3.1生產負責人

a）負責編制設備定期維護保養相關計劃。

b）監督和檢查各車間定期維護保養情況。

c）負責在用設備的統一調配管理管控，提出設備的購置相關計

劃。

3.2生產車間

a）負責生產設備維護保養；

b）維護生產現場必要的工作環境。

4.0工作程序

4.1使用部門制定設備維護保養相關計劃：

a）操作者在使用前要驗證設備是否完好，遵守操作規程，做好

日常維護保養，確保設備的正常運行。

b）操作者應對設備進行維護保養，生產科（車間）應檢查各車

間的設備

維護保養情況，并作記錄，對發現問題或有懷疑的設備，應立刻停

止使用，通知技術人員及時排除故障，確保設備持續穩定的運行能力。

4.2各崗位操作人員應與所從事的活動相適應，須經培訓或采取有

效措施以滿足這些要求，應經生產科（車間）門考核合格后方能上崗.

4.3各車間應注意工作環境，以滿足生產的需要。

4.4各部提出購置生產/服務設備相關計劃，報總經理批準后實施。

新購設備經安裝調試.，驗收合格后交生產車間使用，并納入生產設備一

覽表中受控，設咯資料由生產科（車間）建檔，報辦公室咯案.

4.5生產設備報廢由生產科（車間）提出，質量負責人組織確認后

報總經理批準，方可辦理報廢手續，辦完報廢手續后，即從生產設備一

覽表中將該設備刪除。

4.6應保存每臺設備的記錄，建立設備檔案，其合適的內容包括

A.設備名稱

B.制造廠名稱、設備型號、測量范圍、精度等級

C.設備接收日期和投入使用日期

I）.目前放置的地點

E.接收時狀態（新舊或改裝過）

G,檢定或自校記錄

H.維護的詳細情況或注意事項

I.損壞.故障或修理的記錄

管道、設備清洗消毒管理管控制度

1.目的

規范清洗消毒的管理管控

2?適用范圍

管道、設備清洗消毒。

3.職責

生產科（車間）負責對管道、設備的清洗消毒。

4.程序

4.1人員衛生

凡是進入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。

4.2設施及環境

4.2.1地面、下水道溝槽。清掃異物，用洗滌劑刷洗，清水沖

凈。

4.2.2墻、窗、玻璃、頂。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。

4.2.3燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。

4.2.4過水池、洗手池。

每日清洗一次，沖凈異物，用刷子蘸洗溶劑刷洗，清水沖凈。

4.2.5管道：

每日對管道內外清洗、保養一次，做好定期維護。

設備和容器清潔控制程序

1.目的

保持食品接觸面的清潔度，防止污染食品。

2.適用范圍

與食品接觸的員工、設備合器具。

3.職責

生產科（車問）負責按規定進行操作和檢查。

4.程序

4.1工廠設備及器具

生產設備及器具須采用無毒無味、抗輻射、不吸潮、不變形的材料。

設備安裝在中間，讓機器里面與四周有足夠的空間來做清潔和衛生工作。

器具須平滑、無坑洞、易清洗。在更換設備或采購新的設備時，須考慮

易清洗的因素。

4.2一切直接接觸產品的器具和設備的表面都要進行有效的清潔

每天開工前，各班組負責人和必須對加工所需的一切設備、器具對

照衛生檢查標準進行評價，若衛生條件不符合，則記錄在日衛生檢查記

錄中，并重新清潔，否則不能進行生產。加工過程中，手、工器具必須

按照規定的清洗指導和頻率進行操作，由各班組負責人進行監督指導。

若器具、手被污染（如落地）必須清潔。

4.3產品接觸物要定時進行有效的清洗、消毒

與產品或產品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無毒的材

料制成，并保持清潔衛生。由公司統一發給工人帽子、工作鞋，生產線

上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。員工不得以個人的用品取而

代之，要求工人將其用品保持清潔衛生。

設施、設備清單

-編號:

序本廠設施名稱、使用放置現行

號起用日期驗收人

編號型號規格部門地點狀態

2.3人員要求

人員健康衛生控制管理管控制度

1.目的

防止直接接觸食品的員工對食品造成污染。

2.適用范圍

生產科（車間）員工的健康及個人衛生狀況的控制。

3.職貢

辦公室負責對員工的健康及衛生狀況進行監控。

4.程序

4.1員工健康

4.1.1由辦公室對每個員工建立一份健康檔

4.1.2生產車間的加工個人、管理管控人員每年一次由辦公室部組

織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。

4.1.3經市（區）衛生防疫站體檢或主管人員檢查，發現有或可能

有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開放性潰瘍及其他任何可能

對食品、食品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調離生產崗

位，直到恢復健康或符合條件為止。

4.1.4對新入廠的員工進行培訓，要特別強調在以后的生產過程中

如果生病或受傷、或是傳染病（腸道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都

必須立即通知生產主管人員。

4.15所有管理管控人員都有監督了解個人身體健康狀況的責任，在

觀察到或被告知有可能污染生產工序的個人生病或受傷的情況下，生產

主管人員可以要求其離開生產線，并記錄在《每日衛生檢查記錄》中。

4.2個人衛生狀況

4.2.1由辦公室按照培訓相關計劃對員工之行個人衛生和食品安

全的教育培訓，新進廠員工要集中進行系統的培訓，經考核合格方可上

崗。培訓和考試效果要記錄。

4.2.2工作時應穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴，勿使內衣外

露，工作帽要將頭發完全罩住，防止頭發等夾雜物落入食品中拆包和封

口工序要戴口罩。

4.2.3與食品接觸的從業人員要勤理發、洗澡，不得蓄留指甲、涂

指甲油及佩戴飾物等。

4.2.4工作人員手部應經常保持清潔，并于進入加工廠前、上衛生

間后手部受污染時，須即清潔洗手。

4.2.5工作人員的個人衣物及物品應放置在更衣室，不得帶入工作

間。

4.2.6工作期間嚴禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為。

4.2.7上廁所時，要換帽換鞋，遵守衛生間使用制度。

3.技術文件管理管控

3.1技術標準

標準清單

編號:

序號標準名稱標準號記錄人備注

1預包裝食品標簽通則GB7718-2004

2食品添加劑使用衛生GB2760-1996

標準

3生活飲用水衛生標準GB5749-1985

4《定量包裝商品計量國家質檢總局

監督管理管控辦法》局長令第75號

5凈含量檢定方法JJF1070-2005

6與生產的食品相關的

產品標準和衛生標準

及檢驗方法標準

7使用的原輔材料標準

3.2工藝文件

工藝流程圖

（詳見公示的相應食品示例圖）

工藝作業指導書

3.3文件管理管控

技術性文件管理管控制度

為確保我廠的技術管理管控，使全廠的工藝.技術文件和資料得到

有效控制，特制定本管理管控制度如下：

1.用于生產指導的工藝規程.技術標準及設備操作規程由生產科

（車間）組織編制。

2.由總經理組織生產、質檢及相關部門和車間領導對技術文件進

行評審，以確保技術文件的適用性和可行性。

3.對公司自行編制的所有技術文件，由總經理或其授權人員批準

發布。

4.外來文件如國家標準、行業標準等，有關部門組織人員進行評

審后方可采用或執行。

5.所有技術文件（包括引進的外來文件，由生產科（車間）按照

〈文件控制程序〉實施標識.發放管理管控。

6.總經理每年要組織相關部門和車間對全公司的所有技術文件進

行一次評審，以確保技術文件與實際工作的符合性。

7.對技術文件的更改，須經各有關部門提出后，由總經理辦公室

統一進行，任何單位K得私自更改或變動技術文件。

8.技術文件有較大改動時，由生產科（車間）統一進行換版，收

回所有舊文件，并換發新版文件。對作廢文件由生產科（車間）按照

《文件控制程序》進行管理管控。

9.原則上所有技術文件均不許任何人帶出廠，更不允許私自拷貝

或復印。有特殊情況復制或帶出廠的，必須經辦公室主任批準，并由

攜帶者到辦公室辦理借閱手續方可帶出。攜帶者要為文件的安全性和

保密性負責.

總經理：

年月日

文件清單

編-號：審核：填表人：時間:

序

號文件名稱編號版本備注

文件借閱、發放、回收記錄

編號:

分

版

編

序發放記錄回收記錄

發

簽

份

份

本

號

號

文件名稱號部簽日

收

數

日期數

門回期

記錄清單

編號:

序號名稱使用部門保存期（年）

質量方針、質量目標宣貫記錄辦公室3

質量負責人質量活動記錄辦公室3

16文件清單辦公室長期

17文件借閱、發放、回收記錄辦公室長期

12員工登記表辦公室5

13人員培訓記錄辦公室5

26衛生檢查表生產科（車間）3

1不合格品處理記錄質管科3

2糾正措施處理單質管科3

3設施設備清單生產科（車間）3

4設施設備維護、保養、清洗（清理）記錄生產科（車間）長期

5設施、設備的保養、檢修、維護相關計劃生產科（車間）3

6設施、設備的保養、檢修、維護記錄生產科（車間）3

22原輔材料不合格處理單質管科3

23原輔材料驗證記錄質管科3

32原輔材料入庫記錄質管科3

19合格供方名錄供銷科長期

20采購相關計劃供銷科3

21采購清單供銷科3

33添加劑的領用記錄質管科長期

消毒劑使用記錄質管科3

9檢驗設備清單質管科3

10檢驗設備維護和保養記錄質管科3

11設備檢定（校驗）相關計劃及記錄質管科3

15企業執行標準的清單辦公室3

24關鍵控制點一覽表生產科（車間）3

25關鍵工序質量控制記錄生產科（車間）3

27*檢驗相關項目相關計劃表質管科3

31半成品檢驗記錄生產科（車間）3

檢驗原始記錄質管科長期

出廠檢驗報告質管科長期

34產品出、入庫記錄供銷科3

記錄人：時間:

4.采購質量控制

4.1采購制度

采購管理管控制度

1.目的

為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產品符合要求，特

制定制度。

2.職責

2.1供銷科為公司物資設備采購的管理管控部門，按照制度的要求，

負責對公司物質設備采購進行組織.協調.控制及管理管控。

2.2生產科（車間）負責提供生產所需物質設備的相關計劃清單。

2.3各部門負責提供辦公所需物質設備的相關計劃清單。

2.4供銷科負責對采購食品、包裝物料和原衿供方的選擇、評定、

控制。

2.5采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。

3.工作合適的內容

3.1采購物質類別

（DA類：原料、輔料。（2）B類：包裝袋。

⑶C類:設備。

3.2對供方的評定

（1）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：

a有足夠的質量保證能力。

b能滿足數量及交貨期的要求。

c價格合理、服務良好。

d有提供令人滿意的相同或類似產品的經歷。

e有提供令人滿意的售后服務保。

f符合法律法規及其他要求的規定。

（2）供銷科負責對采購產品供方依上述原網進行評價，合格的供方

經總經理確認后，納入公司合格供方名錄，作為選用.采購的依據.

（3）供銷科負責對供方產品質量、提供產品的保證能力、產品交

付的服務及支持能力等進行評估。不合格的供方應從合格供方名錄中除

名，重新選擇。

3.3采購文件

（1）采購文件包括：采購物質相關計劃、采購協議（合同合約）。

（2）采購文件合適的內容：

a供方名稱、地址、聯系電話、郵編、傳真。

b明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特征、特性、質量要求、

數量及價格資料。

（3）采購文件的審批。

a與產品安全衛生密切相關的設備、原材料、貴重物品等需經總經

理審批。

b辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需經辦公室負責人審批

后方可實施采購。

（4）采購人員按采購相關計劃實施采購行為，并將公司要求通報

供方和外包方。

3.4采購產品的驗證

（1）采購人員必須提前一天通知生產科（車叵），確保足夠倉容存貨

和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會質檢員到場檢驗。

（2）采購人員協助采購產品的驗證工作。

（3）質檢員依據產品或服務的特征及質量要求、安全衛生要求以及

驗證方式和要求，嚴格按各類物質的驗收標準執行驗證活動，并做好詳

細記錄。

（4）對不合格產品按《不合格控制程序》的規定執行，確保未經檢

驗和驗證不合格的產品不投入使用.

42采購文件

.采購原材料的管理管控辦法

1.原料選購

銷售科采購人員必須根據生產的需要和采購相關計劃單要求，按

產地、品種、數量（批量）進行采購，未經總經理同意的，一錄不準外

購。

2.原料驗收

2.1采購人員必須提前一天通知質檢員原料的到貨品種、時間、來

貨單位等，知會質檢員到場檢驗。入又特殊情況（如晚上、深夜到貨的），

應在一個工作日內通知質檢員抽樣檢驗，確保未經檢驗不得投入生產。

2.2要加強食品運輸途中的管理管控，確保防護和減少途中的損耗。

2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購原料，質量、數量、

重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權拒絕進倉，并報告主管領導處

理。

2.4原料進廠檢驗按照《產品檢驗管理管控制度》和《購進原料檢

驗操作規程》執行。

2.5進廠的原料質量和安全衛生應符合其質量和衛生標準要求，經

檢驗判定為不合格的由銷售科負責向供貨單位提出異議或退貨。

食品添加劑的使用規定

1.目的

嚴格控制食品添加劑的選擇，供應廠家的評價以及生產過程中的使

用量，確保滿足國家相關法律法規要求。

2.職責：

2.1生產部負責人負責食品添加劑的選擇和使用量；

2.2供銷的負責人負責食品添加劑的供應廠家的調查評價；

2.3質量負責人負責食品添加劑的進貨驗證及生產過程使用的監督。

3、工作程序

3.1、生產部負責人確定并批準，食品添加劑的技術要求。

3.2、供銷部負責人依據對供方信息的調查結果，確定并報總經理

批準，方能在該食品添加劑的供應廠家采購。

3.3、質量負責人對食品添加劑實施進貨驗證。

3.4、配料人員對生產過程嚴格按照配方要求計量配料，并作好《食

品添加劑使用登記記錄》

3.5、操作人按工藝規程要求正確使用，確保物料的食品添加劑的

均勻性U

3.6、質量負責人對生產過程食品添加劑的使用情況實施監督。

4、食品添加劑使用要求表

序號添加劑名稱GB2760要求配方要求供應廠家

合格供方名錄

編號:

序供應的產品名

首次列入評定表序

號供方名稱稱及類別年度復評結果

日期號

(A,B,C)

批準日期

采購相關計劃

編號:

相關相關計劃

型號實購實際到

序號采購物品名稱計劃到備注

規格數量貨日期

數量貨日期

編制：審核：批準:

日期：日期：日期:

采購清單

編號:

序物品型號數單單實購到貨驗收驗收采購備

號名稱規格量位價數量日期情況人人注

4.3采購驗證

原材料進貨驗證記錄匯總表

編號：

供應/生產驗證驗證驗證

產品名稱型號規格進貨日期進貨數量

單位數量方式結果

注：

驗證方式：1.觀察；

2測.試;

3.工藝驗證；

4.提供質保書、合格證及檢驗報告

原材料驗證記錄

編號：序號:

產品名稱型號規格

供應/生產單位進貨日期

進貨數量驗證數量

驗證方式1.觀察；2.測試；3?工藝驗證；4.提供質保書、合格證及檢驗報告

驗證相關項目標準要求驗證結果合格否

—

驗證結論:

合格（）不合格（）

檢驗員：日期：

不合格品處置：

退貨（）讓步接收（）報廢（）

批準：日期：

原材料不合格品的處理單

編號序號:

不合格品型號

名稱

生產單位不合格

數量

不合格原因:

質管科:

日期：

處理意見: