XXXX公司企業標準

壓力容器制造質量手冊

QB/LNTS01-2009

版本號04

受控狀態

受控本：04

2009-07-10發布2009-08-10實施

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質量保證手冊版號04更改狀態1

引用法規和標準章節號本章共1頁第1頁

XXXX公司

04、引用法規、標準

1）、國務院令〈549號》《特種設備安全監察條例》

2）、國家質檢總局第22號令《鍋爐壓力容器制造監督管理辦法》

3）、國質檢鍋［2003］第194號

附件1《鍋爐壓力容器制造許可條件》

附件2《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》

附件3《鍋爐壓力容器產品安全技術監察規程》

4）、TSGZ004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》

5）、TSGZ005-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》

6）、《固定式壓力容器安全技術監察規程》

7）、國家質檢總局令（2005）70號文《特種設備作業人員監督管理辦法》

8）、國質檢鍋［2002］第109號《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規則》

9、國質檢鍋［2003］第248號《特種設備無損檢測人員考核與監督管理規則》

10）、GB150-1998《鋼制壓力容器》

11）、JB/T4745-2002《鈦制壓力容器》

12、GB151-1999《管殼式換熱器》《TB/T4756-2006》銀及鍥合金制壓力容器

13）、JB/T4730.1~JB/T4730.6-2005《承壓設備無損檢測》

14）、JB/T4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評定》

15JB/T4756-2000《銀及銀合金制壓力容器》

16）、JB/T4709-2000《鋼制壓力容器焊接工藝規程》

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術語、符號和縮寫章節號本章共3頁第1頁

05術語、符號和縮寫

1）質量：反映產品或服務滿足明確或隱含需要能力的特性和特征的總合。

2）質量方針：由組織的最高管理者正式發布的該組織總的質量宗旨和方向。

3）質量目標：在質量方面所追求的目標/。。

4）質量管理：在質量方面指揮和控制組織的協調和活動。

5）質量控制：質量管理的部分，致力于滿足質量要求。

6）質量保證：質量管理的一部分，致力于提供質量要求得到滿足的信任。

7）質量體系：為實施質量管理的組織結構、職責、程序和資源。

8）質量監督：為確保滿足規定的質量要求，按有關規定對程序、方針、條件、過程、

產品和服務以及記錄分析的狀態所進行的連續監視和驗證。

9）糾正措施：為消除已發現的不合格或其他不期望情況原因所采取的措施。

10）預防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況原因所采取的措施。

11）不合格：不滿足預期的使用要求。

12）返工：為使不合格產品符合要求，而對其所采取的措施。

13）報廢：為避免不合格產品原有的預期用途，而對其所采取的措施。

專用術語

1）檢查點（E）：是指產品制造過程中的主要工序、工步或產品主要質量、項目，必須

由公司專職檢驗人員進行的檢查點。

2）審批點（R）：也可為審閱點，是指在質量保證體系運轉過程中完成某

項較為主要的工作過程后除執行者進行外，還應由質量保證體系中職責高于執行者的有關

人員確認，簽字。

3）停止點（H）：是指當產品制造到有重大影響的檢查項目或部位時，暫時停止制造，

由監人員（必要時）和系統責任工程師（必要時質量保證工程師）在場情況下，由專職檢

查人員對該項目和部位進行檢查，檢查結果得到監檢人員、系統責任工程師（必要時質量

保證工程師）簽字確認后方可繼續施工。

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術語、符號和縮寫章節號本章共3頁第2頁

4）監檢點：是指鍋爐壓力容器監檢部門監檢人員在企業質量控制的基礎上為監督產品

安全質量而設置的制造點。

監檢點分為A、B二類

A類監檢點：監檢人員必須到現場進行監檢，并在受檢單位自檢合格，經監檢確認后,

在受檢單位提供的相應工作見證上簽字。

B類監檢點：監檢人員一般應到現場進行監檢，并在受檢單位自檢合格，經監檢確認后,

在相應工作見證上簽字。如監檢人員未到場，則應對受檢單位提供的相應工作見證上進行

審查，必要時予以簽字確認。

符號和縮寫

1）《條例》-《特種設備安全監察條例》

2）《容規》-《固定式壓力容器安全技術監察規程》

3）《管理辦法》-《鍋爐壓力容器制造監督管理辦法》

4）《許可工作程序》-《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》

5）《許可條件》-《鍋爐壓力容器制造許可條件》

6）《檢驗規則》-《鍋爐壓力容器產品安全性能監督檢驗規則》

7）《焊工考規》-《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規則》

符號

1）GB150GB150-1998《鋼制壓力容器》

2）GB151GB151-1999《管殼式換熱器》

3)JB/T4708JB/T4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評定》

4)JB/T4745JB/T4745-2002《鈦制壓力容器》

5)JB/T4730JB/T4730-2005《承壓設備無損檢測》

6）PQR焊接工藝評定報告

7)WPS焊接工藝指導書

8)NET(NDT)無損探傷

9)RT射線探傷

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術語、符號和縮寫章節號本章共3頁第3頁

10)UT超聲波檢測

11)MT磁粉檢測

12)PT滲透檢測

13)各級責任人員

A：總經理Z：技術總負責人

C：質保工程師P：設計、工藝責任工程師

E：檢驗責任工程師M：材料責任工程師

T：理化責任工程師H：熱處理責任工程師

G：焊接責任工程師X：無損檢測責任工程師

S：計量、設備責任工程師J：檢查員

Y：工藝員

A—A類監檢點B—B類監檢點H—停止點R—審閱點

W—檢驗點

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管理職責章節號1本章共7頁第1頁

1管理職責

1.1范圍本章規定了總經理應承擔的管理職責，從管理承諾，以顧客為關注焦點，質

量方針和質量目標，質量管理，體系策劃，職責，權限與溝通，管理評審等方面提出要求,

確保公司有能力穩定地提供顧客要求和適合法律、法規的壓力容器產品，以及通過質量保

證體系的運行，實現持續改進，增加顧客滿意的程度。

1.2質量方針和目標

1.2.1公司的質量方針和目標，既要反映公司對產品質量的承諾，又要體現用戶對公司產

品和服務質量的要求與期望。

122質量保證工程師在總經理的領導下，具體負責組織單位宣傳、貫徹、實施質量方針

和目標，并工作考核等方法確保質量方針和目標的實現。

123質量方針以滿足用戶為宗旨，堅持質量第一，信譽至上，不斷創新，開拓進取原

則。

1.2.4質量目標

1）無損檢測一次合格率達到92%以上；

2）焊評覆蓋率100%；

3）產品出廠合格率100%；

4）顧客滿意率達到98%以上；

1.2.5質量目標分解

1）無損檢測一次合格率達到92%以上，由技術部、生產部、供應部配合。

2）焊評覆蓋率100%,由技術部、生產部、質檢部配合。

3）產品出廠合格率100%,由生產部、質檢部、技術部、供應部負責。

4）顧客滿意率達到98%以上，由供應部、生產部、質檢部負責。

1.3質量方針和目標的落實與檢查

1.3.1質保工程師組織各職能部門，對公司質量方針，質量目標有計劃地組織全體員工

認真學習、貫徹、實現對壓力容器制造全過程的質量控制和質量保證，各職能部門根據質

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管理職責章節號1本章共7頁第2頁

量方針和質量目標進行分解，層層落實，以確保質量方針和目標的實現。將考核情況匯總

分析，將分析結果以書面形式報質保師，必要時采取措施。

1.4管理承諾為建立實施質量保證體系持續有效的運行：

1.4.1總經理通過以下的活動對其建立和改進質量體系的承諾提供證據：

1）向公司傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性；

2）總經理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿足是最基本的要求，并能經常持續

的提高職工質量意識，使他們積極參與提高質量有關的活動；

3）總經理負責制定和審批質量方針和質量目標；

1.4.2以顧客為關注焦點

企業成功取決于理解，并滿足顧客及相關法規、標準的要求，并爭取超越這些要求

和期望，總經理應以實現顧客滿意為目標，因此應做到：

1）確保顧客的要求和期望；

2）將顧客的需求轉化要求；

3）使轉化的要求得以滿足；

1.5組織機構

公司行政機構設置有供應部、生產部、設計室、質管辦、技術部、質

檢部、綜合部、和財務部。公司壓力容器行政組織機構體系圖（A1）；質保體系組織機構

體系圖（A2）

151職責和權限

151.1總經理職責

1）負責全面貫徹落實國家有關法規、標準，對壓力容器產品安全質量全面負責；

2）負責領導建立、實施和改進質量保證體系，主持制定公司質量方針和目標，每年

要組織一次管理評審。

3）負責公司組織機構及部門職責制定，任命技術總負責人、質保工程師和各專業責

任師，批準《質量保證手冊》、質量方針和目標的發布。

4）負責組織領導對職工進行質量意識、顧客意識、法規意識的教育。

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管理職責章節號1本章共7頁第3頁

5）對不認真執行國家法規、標準和質量保證體系文件要求，而造成嚴重經濟損失的部

門或個人，有權給與處罰。

（6）審簽壓力容器出廠質量證明書。

1.5.2技術總負責人職責

1）在總經理的領導下，主管公司的技術工作，負責制定和策劃技術改造，新產品的

設計、制造開發；新材料、新工藝的應用，并組織實施。

2）認真貫徹執行國家科技方針、政策和壓力容器設計、制造的有關法規、規范和標

準，并對貫徹執行情況進行指導和監督管理。

3）負責壓力容器產品設計任務書、工藝試驗任務書、工裝設計任務書的批準，并組

織實施及效果驗證。

4）負責審查批準壓力容器制造企業技術標準（工藝守則）、焊接工藝評定報告和焊

接工藝評定任務指導書及焊縫超次反修，對所制定的技術標準、

技術文件的完整性、正確性負責。

5）負責組織解決影響產品質量和制造過程薄弱環節，并制定相應措施加以改進。

6）參與重大不合格品的研究和處理，有權處理技術、安全質量方面的問題。

7）負責技術人員的培訓和管理。

8）負責總結評價所管轄系統對質量方針、目標的執行情況，并參加公司的管理評審。

1.5.3質量保證工程師職責

1）協助總經理制定質量方針、目標，建立、健全質量保證體系。

2）負責公司質量保證體系各系統的工作，做到有章可循，照章辦事。組成一個有理

想、有道德、有技術、有紀律的團隊。

3）組織貫徹、執行有關壓力容器的法規、標準、技術規范。

4）嚴格不合格品的控制，建立、健全內外質量信息反饋和處理系統。

5）定期組織質量分析，質量審查，協助總經理管理評審工作。

6）堅持“質量第一的原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系工作人

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管理職責章節號1本章共7頁第4頁

員的工作，有越級向上級主管安全監察機構反映質量問題的權利和義務。

7）對質保體系工作人員定期組織教育和培訓。

8）負責制定質量手冊和管理標準等質量體系文件。

9）審簽產品質量證明文件。

1.5.4責任工程師

負責本系統質量保證和質量控制管理活動的具體實施，并組織監督檢查

協調工作，對本系統的全部技術，質控表格內容、數據負責審核責任，對本系統和個人的

工作質量和產品質量負責。詳見QB/LNTS05.01-31?2009工作（崗位）標準

1.5.5職能部門

a、質量管理辦公室

簡稱質管辦，隸屬總工、質保師直接領導，具體負責貫徹執行壓力容器安全技術、法

規、標準，編寫、修改質量保證手冊。監督檢查質量保證體系運行情況，協助質保師調查

處理重大質量問題，協助總經理組織管理評審工作，是質量保證體系各級組織綜合、協調、

指揮中心。

b、供應部

1）在經營副經理的領導下，根據技術部提出的“材料工藝消耗定額表”，“外協、外

構件消耗定額表”，采購符合質量要求的各種原材料、外構件和配件。

2）組織、調查、選擇有質量保證能力和供貨及時的分包方，建立合格供貨方檔案，

并對合格的供貨方進行動態管理。

C、經營部

1）在經營副經理的領導下，具體負責公司的經營銷售，用戶服務和需求，做好用戶

走訪，收集用戶信息和意見。

2）負責市場調研，組織領導產品銷售和合同評審，對合同的管理，實施和銷售計劃

如期完成負直接責任。

d、技術部

1）在總工的領導下，負責全公司的技術工作和對工程技術人員的管理。

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質量保證手冊版號04更改狀態0

管理職責章節號1本章共7頁第5頁

2）負責公司產品圖紙、技術文件、法規、標準、設計、工藝、焊接等技術管理工作。

3）負責技術革新，開發新產品的各種技術準備工作。

4）認真貫徹各項標準和工藝文件的實施，及時處理生產過程中的技術和質量問題。

5）對圖紙進行工藝性審查，根據本公司設備的能力、技術水平編制工藝文件，設計

工裝，制定材料消耗定額，并對工藝文件資料的完整、正確、統一、清晰負責。

6）負責產品質量控制點的設置，工藝規程的編制，發放。

7）負責檢查工藝文件的實施、監督、更改，所有更改必須按照更改原則和程序進行,

但不得降低產品質量和顧客的要求。

e、質檢部

1）在技術副經理的領導下，履行鑒別、把關和報告三大質量職能。

2）嚴格按照法規、標準、圖紙、工藝、技術文件、訂貨合同及有關資料對外構件及

外協件從進廠檢驗，生產過程，最終檢驗到成品出廠整個過程的質量的檢驗。

3）做好生產過程中不合格品管理及日常質量監督工作。

4）保證產品質量檢驗原始記錄完整，產品質量檔案齊全、一致。

5）參與產品質量分析，并行使質量否決權。

f、生產部

1）在生產副經理的領導下，加強計劃管理與生產調度，在保證產品質量的前提下,

按生產進度，協調車間完成生產任務。

2）加強對車間各類人員的質量意識教育，牢固樹立我公司的“質量方針”意識，遇

到重大質量事故要及時上報，分析原因，落實措施。

3）嚴格執行有關設備規章制度，包括設備維修、保養、工卡、量具、器具的使用、

管理。

4）負責產品的搬遷、貯存、包裝和防護的質量。

1.6資源

為保證質量保證體系持續有效執行，實現公司質量方針、目標，按國家對壓力容器制

造許可證級別的資源條件的要求，同總經理確定所需要的資源。

1）人力資源

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管理職責章節號1本章共7頁第6頁

應配備滿足壓力容器制造、檢驗、焊接、熱處理、材料、無損檢測和管理等需要的各

類工程技術人員，應配備相應的無損檢測人員和焊工，持證無損檢測人員持證項目及持證

焊工項目都能滿足Al、A2、DI、D2級壓力容器生產要求。

2）基礎設施

a、應滿足Al、A2、DI、D2級壓力容器生產要求的廠房，加工成型設備，焊接設備,

切割設備，起重設備和必要的工裝，試驗場地和原材料庫等設施。

b、有不銹鋼和有色金屬容器制造的專用場地，加工設備，切割設備，焊接設備，卷

板機，有色金屬材料庫，不得與碳鋼混用。

3）工作環境

應確定并提供為實現壓力容器所需的工作環境，如操作場所的空間、溫度、濕度、安

全保護措施、衛生等。

1.7管理評審

171總經理每年至少組織一次管理評審，確保質量保證體系的適應性、充分性、有效

性，必要時可以增加次數，質保師負責組織管理評審的準備工作。

1.7.2管理評審就公司質量方針、目標和質量保證體系是否滿足法規、標準的要求和

持續的適宜性，充分性和有效性進行評價，決定質量改進，并做好管理評審紀錄。

1.7.3評定輸入

a、內外部質量體系審核結果包括國家、省、市安全監察機構對本廠壓力容器制造資格

的審查。

b、顧客（用戶）反饋（包括：顧客投訴、顧客滿意程度的測查結果）。

c、重大質量。

d、糾正和防范措施的實施情況。

e、可以影響質量保證體系的變更。

f、改進意見。

1.7.4評審輸出

XXXX公司文件編號QB/LNTSO1.1-2009

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管理職責章節號1本章共7頁第7頁

a、質量保證體系的改進措施。

b、產品質量改進的措施。

c、滿足資源要求的決定和措施。

公司基本情況見附表：B1、及B2?B9

XXXX公司文件編號QB/LNTSO1.2-2009

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質量保證體系文件章節號2本章共1頁第1頁

2質量保證體系文件

質量保證體系文件包括：質量手冊、程序文件（管理標準、技術標準、工作標準）、其

他作業文件（作業指導書、報告、表格等），其中質量手冊為第一層文件，程序文件為第

二層文件，其他質量文件為第三層文件，并符合法規、標準和質量方針、質量目標的要求。

2.1質量保證手冊

質量保證手冊為現行有效版本是描述企業質量保證體系的綱領性文件，它規定了質量

保證體系的組織機構，是指導質量控制的基礎，它主要供公司各級管理者及質控系統責任

人員的職責、權限與溝通的控制是壓力容器安全監察與質量監督檢驗機構，第三方和用戶

使用。

2.2程序文件

企業管理標準、技術標準、工作標準是程序文件，它處于質保體系文件的第二層，是

質量手冊的支持性文件，使得質量手冊原則性和綱領性的要求得到落實，供公司各職能部

門和生產車間使用。

2.3作業文件

作業文件和質量記錄，它是質保體系結構中的第三層，應滿足質量保證體系實施過程

的控制需要，他是質保體系程序文件（管理標準）的進一步細化，使體系運行的證實性文

件，記錄表格要標準化和文件化。

2.4質量計劃

對一般產品可用作業指導書和工藝過程卡作為產品的質量計劃；對重大產品、新產品制

造和用戶要求則應編寫質量計劃，質量計劃應按各質量控制系統要求，合理設置各控制環

節、控制點。質量計劃主要內容包括：

（1）質量控制內容要求；

（2）明確在制造過程中實際操作要求；

（3）編制必要的技術文件；

（4）明確和準備必要的質量記錄；

（5）質控系統責任人員和相關人員簽字確認的規定

XXXX公司文件編號QB/LNTSO1.3-2009

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合同管理章節號3本章共2頁第1頁

3、合同管理

3.1范圍

本章規定了合同管理的職責，程序和基本要求，以保證合同的有效執行，確保用戶需

求及質量保證體系的嚴格實施。

3.2組織

321壓力容器產品制造合同由生產經營部簽訂，技術部、質檢部、生產部配合。

322簽訂合同的工作流程

外來圖樣提供（經營部）一圖樣設計與工藝審查（技術部）一預算（生產經營部）一

審核（經理）一擬定合同條款（經營部）一審批（經理）一簽訂合同（經營部）。

3.3合同管理質量控制工作內容

3.3.1簽訂合同的基本原則

331.1壓力容器產品訂貨，必須嚴格遵照公司壓力容器制造許可證批準的類別、品種范圍。

3.3.L2壓力容器產品的訂貨，應是本公司設備能力、檢測手段、技術力量能夠滿足制造質

量要求的。

3.3.1.3價格公平合理。

3.3.2合同評審

3.321合同評審由質管辦組織，由經營部、技術部、生產部、質檢部、供應部參加。

嚴格按國家及行業的標準、法規執行并履行

332.2評審內容

(1)壓力容器產品和主要受壓元件，必須符合本公司壓力容器制造許可證批準的類別,

品種范圍之內。

(2)本公司生產能力，檢測手段，技術力量能夠滿足制造質量要求。

(3)圖樣和技術協議齊全、清楚、準確、有效。

(4)交貨期、運輸方式能夠滿足合同的規定。

(5)合同的各項條款是否符合國家的法律、法規并公平合理。

XXXX公司文件編號QB/LNTS01.3-2009

質量保證手冊版號04更改狀態0

合同管理章節號3本章共2頁第2頁

3.3.3簽訂合同的基本程序及審批

簽訂合同之前，設計圖樣應經工藝、焊接責任工程師進行可行性執行標準的審查，價

格核算，交貨期質另要求。對存在的問題及時解決后方可簽訂合同。

334合同按規定格式的要求項目填寫，經供需雙方簽字加蓋單位合同章后有效。

3.3.5經雙方協商技術上另有附加條件或對標準規范有選擇時，應另行簽訂技術協議經雙方

簽字、蓋章后生效。

3.4合同管理與合同變更

3.4.1經營部門負責在合同簽訂后將合同發至各個有關部門，質檢部、生產部、按照項目的

策劃要求參與顧客進行合同交底，負責執行合同變更、設計確認和設計變更。

3.4.2合同發生變更，經營部應形成“合同變更通知書”并經過有關部門領導審核簽字，把

變更的要求通知到有關職能部門，有關部門負責變更內容的執行。如果涉及成本上升等變

更大時“合同變更須經顧客確認，需經主管領導批準。

3.6合同文件包括合同書、合同變更通知書、技術協議書、合同評審記錄與顧客或設計單

位的往來函件，由經營部門負責人登記編冊收發和保管。

XXXX公司文件編號QB/LNTSO1.4-2009

質量保證手冊版號04更改狀態0

文件和資料控制章節號4本章共4頁第1頁

4、文件和資料控制

4.1目的

對與產品和質量保證體系有關的文件和資料進行控制，確保各部門使用的文件和資料

為現行的有效版本。

4.2適用范圍

本章適用于本公司與產品及有關的文件和資料(包括外來的有關法規標準、圖樣、文

件)的控制。

4.3職責

4.3.1質量管理辦公室負責質量保證體系有關管理文件資料的收集、編制發放與管理，及時

更新公司需要貫徹執行的現行法規標準。以確保各部門使用的文件、資料為最新有效版本。

432技術部工藝人員負責設計，工藝等有關技術文件資料和編寫與管理。并負責管理外來

產品設計圖樣和設計文件。

4.3.3生產部負責生產、計量與設備等有關技術文件的編寫與管理。

4.3.4質檢部負責質量檢驗等有關文件資料的編制與管理。

4.4文件與資料的分類

(1)管理文件

a.質量手冊

b.企業管理標準

c.程序文件

(2)技術文件

a.設計文件(產品設計圖樣、設計工裝)

b.工藝文件(通用工藝規程、工藝過程卡、工藝卡產品圖樣)

c.檢驗文件(檢驗規程、試驗規程)

(3)外來文件

XXXX公司文件編號QB/LNTSO1.4-2009

質量保證手冊版號04更改狀態0

文件和資料控制章節號4本章共4頁第2頁

國家和行業有關法令、規程和標準。外來文件由質量管理辦公室負責收集，購買及接收。

(4)質量記錄

(a)質量記錄證明產品質量形成的各階段，產品是否達到規定的質量要求的工作見證，并驗

證質保體系的有效運行。

(b)需要控制的各種質量記錄，如：檢驗報告、試驗數據、鑒定報告、確認報告、審核報告、

標準數據等。

(5)質量文件和記錄的編號

a.質量文件和記錄的編號編寫標準由質量保證工程師組織制定和更改。

b.產品工藝文件的編號工藝管理制度要求執行，由工藝責任工程師組織實施。

c.檢驗文件和編號按檢驗管理制度要求執行，由檢驗責任工程師組織實施。

4.4.2文件和資料的編制與審批

4.4.2.1管理文件的編制與審批

(1)《質量手冊》由質檢部門負責管理文件，按專業系統由質量保證工程師組織編制，并

報質量保證工程師審核，總經理批準。

(2)企業管理標準和其它質量管理文件，按專業系統由質量保證工程師組織編制，并報

質量保證工程師審核，總經理批準。

4.4.2.2技術文件的編制與審批

(1)工藝文件由工藝人員編制，經工藝責任工程師審核，其中通用工藝規程需技術總負

責人批準。

（2）技術標準由質量保證工程師組織有關部門編制，編制部門負責人或責任工程師審核

后，送交質量保證工程師進行審核，并報技術負責人批準。

（3）檢驗文件由質檢部負責編制，經部門負責人或責任工程師、質保工程師批準。

（4）質量記錄由相關部門編制，經部門負責人或責任工程師審核。

4.4.3文件和資料的標識、發放及回收

4.4.3.1文件和資料的標識

（1）質量手冊、管理標準（程序文件）其它質量文件和通用工藝規程的標識，應分別標

注文件編號、版本號、更改次數。并加蓋受控或非受控章的形式給予標識。

XXXX公司文件編號QB/LNTSO1.4-2009

質量保證手冊版號04更改狀態0

文件和資料控制章節號4本章共4頁第3頁

（2）工藝過程卡的標識應標注工藝過程卡號。

（3）外來文件的標識應標注質量記錄編號。

443.2文件和資料的發放、回收

所有文件和資料發放及回收應由歸口部門建立登記手續，領用單位和回收單位的接收

人，應在“資料和文件發放回收記錄”上，簽署姓名和日期。

4.4.4文件和資料的更改

（1）質量保證體系文件的更改，由主管提出更改意見，并填寫“文件更改通知單”。

（2）設計圖樣的更改，由技術部門工藝人員按原設計單位的“設計文件更改通知單”的

內容進行更改，并履行簽署手續。

（3）工藝文件的更改，由工藝人員更改，責任工程師審核。

（4）技術標準的更改，由主管部門負責人或責任工程師更改。

（5）檢驗文件的更改由質檢部負責人或檢驗責任工程師更改。

（6）質量記錄的更改，由相關部門填寫“更改通知單”經部門負責人或責任工程師審批,

并報管理部門備案。

4.4.5文件的換版與作廢

4.451文件換版時，應將原版次文件收回作廢，換發新版本。

445.2作廢的文件由主管部門收回，填寫“文件資料銷毀申請單”經主管部門負責人簽字

后，指定專人銷毀，如需要保存者，應加蓋“作廢”標記，并隔離保存。

4.4.6文件和資料的保管與借閱

4.461文件和資料的主管部門及使用部門，均應把本部門所持有的文件和資料，建立“臺

帳“以便控制。

4.4.6.2借閱文件和資料時，應履行借閱手續。

4.5質量文件和記錄的檔案管理

4.5.1管理部門及職責

XXXX公司文件編號QB/LNTSO1.4-2009

質量保證手冊版號04更改狀態0

文件和資料控制章節號4本章共4頁第4頁

（1）產品工藝文件（包括外來圖樣），由工藝部負責歸檔管理。

（2）產品質量檔案由質檢部負責保管。

（3）材料原始憑證，驗收資料由材料檢查員歸檔保管。

（4）設計、計量檔案資料由生產部、設備部負責保管。

（5）產品竣工出廠后，由質檢部檔案室負責歸檔資料。

4.5.2檔案資料形成管理

（1）做到每臺產品竣工后都必須有完整、齊全、準確的質量文件和記錄。

（2）本公司使用的質量文件與記錄均采用遼寧省勞動廳推薦的統一表、卡、單，做到填

寫文字通順，采用標準術語、字跡工整，簽章齊全。

（3）按有關制度要求進行質量文件記錄、收集、整理、加工、審核、審批、建檔、歸檔。

（4）按有關制度要求進行產品竣工圖的管理。

（5）保證產品檔案按產品及其質量文件和記錄等資料?自然形成規律建檔。

（6）歸檔文件應使用原件或復印件，不得采用手抄件。

4.5.3歸檔及保存要求

（1）產品質量檔案不少于7年。

（2）焊接工藝評定資料及合格試樣由工藝部永久保存。

(3)工藝文件資料由工藝部保存不少于7年。

4.5.4質量文件和記錄的使用管理

454.1根據本廠質量體系運轉情況，質量文件和記錄的發放，使用的管理要

求。

(1)質量文件中的設計圖樣、工藝文件按生產部組織管理的需要確定發放的份數，供生

產、車間、檢查、驗收、使用，由技術部負責提供。

(2)質量記錄由檢查責任工程師按產品特點確定質量記錄的種類，選用省技術監督局推

薦使用的統一的質量控制表、卡、單并按其要求認真填寫。

454.2帶密級文件和記錄按公司檔案室有關制度要求執行。

4.5.5供閱文件和資料時應履行借閱手續。

XXXX公司文件編號QB/LNTSO1.5-2009

質量保證手冊版號04更改狀態0

設計控制章節號5本章共2頁第1頁

5、主題內容與適用范圍

5.1.1本章對壓力容器產品的開發、設計、改進、驗證和技術資料等做出規定，以保證壓力

容器設計圖樣符合標準和法規的要求；

5.1.2本章適用于壓力容器產品設計的控制。

5.2、職責和權力

821設計控制系統由設計室負責，歸口是技術部，其它部門配合，并對該系統各環節工作

負責；

5.2.2設計質量控制實行設計責任人負責制，并接受質保師的監督和檢查；

5.3、實施要求

5.3.1本公司制定并執行《設計控制程序》。

532開發的策劃

技術部根據銷售服務部門提供的產品市場調查與預測信息及反饋的意見與建議以及

科技動態信息，確定開發項目，經總經理批準后生效。

5.3.3設計的輸入

技術部根據開發項目或產品合同和技術協議，組織編寫''產品開發設計任務書”，并

明確產品的技術性能指標、功能要求、環境條件、相關的法規、標準、規范等要求及為其

配套的資源、設計人員、分工的確定、進度的安排及評審、驗證、確認等的安排。

534設計的輸出

1）為控制設計質量，產品設計一般分為方案設計、技術設計和施工設計三個階段，并按

照《設計評審工作制度》分別對其進行評審；

2）方案設計是進行產品的總體方案構想，繪制總圖；技術設計對產品的各部、

組件的主要結構和尺寸進行確認，施工圖設計將產品概念質量轉化為產品規范質量的關鍵

步驟，要完成產品的全套圖樣和技術文件，及包裝圖、安裝基礎圖等。設計輸出應滿足下

列條件；

A）滿足設計輸入要求；

XXXX公司文件編號QB/LNTSO1.5-2009

質量保證手冊版號04更改狀態0

設計控制章節號5本章共2頁第2頁

B）包含或引用驗收標準（產品標準或產品和過程的試驗辦法及驗收規則）；

C）產品特性重要度分級（與產品的安全和主要功能關系重大的設計特性）；

D）應按TSGR1001-2008《壓力容器壓力管道設計許可規則》逐級進行鑒定

備案。

5.4設計開發的更改

5.4.1自產品設計輸出后，生產部、質檢部、經營部、供應部等有關部門

均有權利和義務提出改進建議，并以口頭或書面的形式反饋至設計質控責人。當發生下列

情況時，需進行設計更改：

1）制造過程中發生設計工作方面的質量信息；

2）檢驗和試驗過程中發生有關設計工作方面的質量信息；

3）用戶在產品安裝和使用過程中，反饋的對產品設計的意見、建議和要求。

5.4.2產品設計總圖由設計技術負責人審查后確定是否需要改進；部件及零

件由設計質控責任人審核確定是否需要改進；

543改進方案經設計責任人審核，并確定是否需要進行設計評審，如需要進行設計評審應

按照《設計評審工作制度》的規定執行，評審報告、設計更改通知單應經總工批準后方可

實施。

5.5設計文件

5.5.1設計文件的編制、審批、發放，按照《文件和資料控制程序》進行，并按照《文件資

料編號印記管理規定》進行編號，技術文件的存檔管理

工作，按照《檔案管理制度》的規定進行；

5.5.2新技術法規、標準的收集、貫徹等工作由標準化質控責任人按《標準化工作管理制度》

的規定組織執行。

6、支持性文件

1）設計控制程序；2）設計評審工作制度

3）文件和資料控制程序；4）文件資料編號印記管理規定；

5）檔案管理制度；6）標準化工作管理制度

7）壓力容器圖紙性審查記錄

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質量保證手冊版號04更改狀態1

采購、零部件控制章節號6本章共5頁第1頁

6.材料、零部件控制

6.1范圍

本章對壓力容器選用的鋼材、焊材;鍛件及外購件等受壓元件的采購規范，材料計劃與訂

貨，材料驗收與入庫，材料保管與發放，材料標記與移植，材料代用申請，外協與外購件

的管理等控制程序的基本要求及責任職責做出規定，以確保壓力容器所有材料準確無誤，

具有可追溯性。

6.2組織

材料系統的質量控制實行材料責任工程師全面負責制，并接受質保工程師的監督檢查。材

料系統的質量控制由供應部負責，技術部、生產車間、質檢部配合。所有原材料、焊材、

外購外協件從采購計劃到發放后質檢反饋均由供應部按質量保證體系的要求經辦，由材料

責任工程師審批，質量保證工程師監督檢查。

6.3合格供方的評審規定

6.3.1供應部根據壓力容器產品用材料、零部件和外購外協需求對供方進行評定，供應部列

出合格供方目錄，經相關人員考證合格，質保工程師批準生效。建立合格供方檔案，采購

員按此單確保在合格供方內進行采購，且進行定期評價，供應部實行動態管理。

6.3.2合格方評價內容：

1）生產許可證要求；2）供方的質量控制能力和資質能力；3）供方的供貨能力和售后服

務情況；4）提供監檢證件的能力，合格方的控制方式。

6.4采購規范、訂貨計劃與采購

6.4.1.1采購規范的確定及審批程序

壓力容器原材料（板、管、鍛、螺）采購應由外協員根據工藝部門制定材料消耗工藝

定額，經工藝責任工程師審核（焊材應經焊接責任工程師審核）。

6.4.1.2材料采購計劃質量內容的提出與批準。

受壓元件材料采購計劃由供應部根據材料消耗工藝定額明細表的要求和庫存情況提

出，采購計劃中應注明材料標準、規格與有關要求。由采購人員負責采購。

XXXX公司文件編號QB/LNTSO1.6-2009

質量保證手冊版號04更改狀態0

材料、零部件控制章節號6本章共5頁第2頁

641.3受壓元件用材料必須擇優定貨采購，對供方進行評定，同時均應要求賣方提供生產

廠家所出據的該材料的質量證明書（原件），或加蓋供應部門質量檢查專用章和經辦人章

的有效復印件。并且材料上要有明顯標記或標簽，采購人員必須嚴格執行采購計劃，在合

格供方的生產廠家購進所需材料，并向材料檢查員提交材料驗收入庫通知單。

材料責任工程師隨時掌握和了解材料到貨情況，及時解決執行合同中存在的問題，并

及時組織有關人員對到貨的材料驗收。

6.4.2材料驗收入庫

642」材料驗收基本要求及程序

（1）壓力容器鋼板外觀質量和對偏差的檢驗及記錄按GB713-2008標準執行，材料以及焊

材應與材料質量證明書同時進廠，材料采購人員填寫《壓力容器材料驗收入庫通知單》，

隨材料質量證明書一起交檢查員，材料檢查員對材料質量證明書及實物質量標記進行檢

查，無誤后在“材料質量證明書”上編寫“廠內材料編號”，由倉庫保管員逐張打（寫）

材料標記經材料檢查員檢查確認，并打（寫）檢查確認標記，作為材料入庫的依據。

（2）主要受壓元件材料的“材料質量證明書”應經技術監督局駐廠監檢員確認。

（3）材料復驗

用于制造一、二類壓力容器主要受壓元件的材料，有下列情況之一應進行復驗，缺少

的項目應補齊。

a.制造單位不能確定材料真實性或對材料的性能和化學成份有懷疑；

b.鋼材質量證明書注明復印件無效或不等效的；

c.設計圖樣上有要求的；

d.用戶要求增加的項目；

e.用于第三類壓力容器的鋼板，必須復驗，復驗內容至少包括逐張檢查鋼板表面質量和材

料標志，按爐復驗鋼板化學成分，按批復驗鋼板的力學性能，冷彎性能，當鋼板未提供鋼

板超聲檢測保證時；應逐張做UT檢測。

1）盛裝介質毒性程度為極度、高度危害的壓力容器；

2）盛裝介質為液化石油氣且硫化氫含量大于100mg/l的壓力容器；

3）最高工作壓力大于lOMPa的壓力容器；

XXXX公司文件編號QB/LNTSO1.6-2009

質量保證手冊版號04更改狀態1

材料、零部件控制章節號6本章共5頁第3頁

4）GB15O第二章和附錄C、GB151及其它國家標準和行業標準中規定的應逐張進行超聲

檢測的鋼板。

f.壓力容器制造鍛件的復驗，力學性能，冷彎性能，化學分析，硬度。

g.材料復驗按理化檢驗控制的有關規定進行。

（4）材料外觀質量應符合相應標準要求，原始標記清楚。

（5）驗收過程中發現問題應及時處理，并經材料責任工程師審查確認后簽字。

（6）驗收合格的材料，由材料檢查員，材料責任工程師在質量證明書上簽字后，再經技

術監督局駐廠人員審查簽字，方可辦理入庫手續。

6.422對檢查驗收不合格的材料和合格材料應分開存放，離地300mm,并做出明顯標記，

即注明“合格”，“待檢”，“不合格”。

6.4.3材料入庫與發放

6.4.3.1驗收合格材料由材料檢查員給出材料質量證明書編號和材料編號，同時保管員在材

料上逐張逐件分別打（寫）材料編號，并有材料檢查員確認標記。

643.2材料入庫應做到帳、物、卡一致，分期分批擺放，存放條件必須滿足物資管理要求,

防止銹蝕，做到物品下面有墊防潮，不銹鋼和有色金屬應設有專用庫房不得與黑色金屬接

觸。

643.3材料發放的基本要求、程序：

（1）領料和發料的依據：工藝部門下達的''材料消耗工藝定額明細表”，“工藝過程卡”

等，“壓力容器專用領料單”，“焊接工藝規程”。

（2）受壓元件制造所在車間的材料員，按上述有關依據的要求填寫“壓力容器領料單”，

經供應部材料計劃員及車間主任審批。

（3）發放受壓元件材料時，檢查員審查“壓力容器領料單”上的材料名稱、牌號、規格、

數量、控制要求，在領料單上簽字確認并到場監督檢查。

（4）材料發放出庫由材料檢查員確認標記，并在壓力容器領料單上給出材料編號，材料

到位后持壓力容器領料單交檢，經檢查員確認合格后，壓力容器領料單存檔案。

XXXX公司文件編號QB/LNTSO1.6-2009

質量保證手冊版號04更改狀態0

材料零部件控制章節號6本章共5頁第4頁

6.4.4焊接材料的管理要求及程序

（1）焊材的計劃、采購、到貨按6.421執行。

（2）焊材的驗收按6.4.2.1執行。

（3）經驗收合格入庫的焊材，保管員在焊材包裝盒、袋、捆、瓶上做好材料標記，經材

料檢查員確認后，蓋上檢印。

（4）焊材庫歸供應部管理，接受焊接責任工程師監督指導。

（5）焊材保管詳見焊接管理制度和焊材管理制度。

6.4.4材料標記與移植

644.1合格材料入庫應逐張、逐件進行標記公司材料編號，并應有檢查員確認標記。

6.4.4.2標記移植的要求及確認程序

用于受壓元件的材料劃線后切割前應進行標記移植，并經檢查員確認方可下料“對于

切割下的余料，操作人員在余料上標好材料標記（包括材料入庫編號、規格、材質經檢查

員核對無誤后，注明標記，由車間辦理入庫手續，并放在庫房指定地點。根據公司決定沒

有可利用價值的余料，作為廢料處理。

當材料進行冷熱加工出現除掉原有標記時，加工人員應先做好記錄，并經工序檢查員

核對無誤后方可加工，加工后立即恢復標記。

6.4.5材料代用申請

6.4.5.1材料代用的申請和內部審批程序及規定

（1）在壓力容器制造過程中出現下列情況，可以申請材料代用。

a.供應部門采購不到所需材料。

b.需求量較少現有庫存材料具備代用條件。

（2）材料代用由供應部提出，經材料責任工程師、工藝、焊接熱處理責任工程師審核，

簽署意見。

6.452材料代用申請和內部審批后，對主要受壓元件使用前，必須取得原設計單位的設計

修改證明文件，對改動部位應做詳細記載。一、二類壓力容器材料代用，可由設計室批準

XXXX公司文件編號QB/LNTSO1.6-2009

質量保證手冊版號04更改狀態1

材料、零部件控制章節號6本章共5頁第5頁

代用，并承擔相應責任。同時須向原設計部門備案。

焊接材料的代用需經焊接責任工程師審核確認，圖樣中有設計要求的焊接材料代用應

取得原設計單位的設計修改證明文件。

6.4.6外購外協件管理

6.461受壓元件外協、外購件、外協員到具有技術監督局批準頒發的制造資格許可證和在

合格供方采購，且其制造能力能夠滿足設計要求。

6.462外購、外協件的檢驗分現場監制，回廠入庫前檢驗，檢查員應查收供方提供的產品

合格證、質量證明書、監檢證書，同時對實物進行檢查。

（1）外協件購件進公司，由外協,、外購人員填寫“外協、外購件交檢通知單”，經檢查員

按上述要求查收有關資料］檢查實物，做好記錄，并填寫“外協、外購件入庫通知單”，

做好保管員入庫工作憑證。

(2)外協外購件庫房保管員根據“外協外購件通知單”建帳立卡，分類保管。做到帳、

物、卡一致，并依據“壓力容器領料單”發放。

(3)封頭公司下料，到有資格的外協單位沖壓，索取資量證明書、合格證后，經檢查員

檢查辦理入庫。

653.3外協件一般應與乙方簽訂技術協議。

6.6、外委來材料加工設備的檢驗

委托企業自行代料加工設備，應委托方提供廠家等材質證明書原件或加蓋質量檢查專

用章和經辦人，紅印章的有效復印件，按本章9.3.2材料驗收入庫執行。

6.7、支持性文件

材料驗收入庫管理制度

材料復驗管理制度

材料外協，外購件管理制度

標識及移植管理標準

XXXX公司文件編號QB/LNTSO1.7-2009

質量保證手冊版號04更改狀態1

工藝控制章節號7本章共4頁第1頁

7.工藝控制

7.1范圍

本章對從產品訂貨開始到投產，以工藝為核心的基本要求，包括對生產技術準備計劃,

外來圖樣設計性與工藝性審核，編制工藝文件，工裝設計與驗證，材料定額及材料代用審

批程序及工序實施等內容作出規定，用先進的工藝技術確保產品質量。

7.2組織

工藝系統質量控制由工藝責任工程師具體負責，并接受質量保證工程師監督檢查，工

藝系統質量控制歸口技術部為主要管理部門，質檢部門協同完成。

7.3生產技術準備和工藝系統質量控制工作內容

7.3.1生產技術準備

7.3.1.1技術部按所訂產品合同與年度作業計劃編制季、月生產技術準備計劃經工藝責任工

程師審核、質量保證工程師批準。

731.2工藝文件是生產計劃、調度、現場制造、質量檢驗、材料準備、勞動組織、設備與

工裝配置等工作的主要依據，由工藝責任工程師組織編制與審核。

7.3.1.3由質量保證工程師定期組織召開技術質量例會，研究解決重大技術問題。

7.3.2外來設計圖樣Al、A2、DI、D2和自行設計的DI、D2類圖紙審查。

7.3.2.1設計性審查

（1）設計資格審查：設計總圖（蘭圖）上應蓋有壓力容器設計資格紅印章應標明設計單

位名稱，技術負責人姓名，批準書編號及批準日期。

（2）各級設計人員簽署審查：設計總圖上應有設計、校核、審核人員簽字。

（3）規范標準審查：設計是否符合現行的法規、規范和標準。

（4）設計完整性審查：設計圖樣審查人員按設計文件目錄對設計文件進行完整性審查，

設計文件至少應包括：目錄、總圖及管口方位圖，零部件圖，人（手）孔等標準圖，必要

時應有設計、安裝（使用）說明書。

732.2工藝性審查

XXXX公司文件編號QB/LNTSO1.7-2009

質量保證手冊版號04更改狀態0

工藝控制章節號7本章共4頁第2頁

（1）工藝方案是工藝準備工作的總綱，是工藝規程設計和關鍵工藝裝備設計的指導文件,

對制造大型、結構復雜難度大的壓力容器，須制定工藝方案。

工藝方案內容包括：產品制造、加工要求達到的質量目標，生產組織形式，工藝的路線安

排，制造工藝規程編制原則及要求，工裝設計，關鍵工藝的解決方法和工藝試驗要求，經

濟技術分析，工藝準備工作的計劃安排等。

工藝方案由工藝人員提出，工藝責任工程師審核，由技術總負責人批準。

7.332首次使用的新材料、新工藝和成批生產的壓力容器，需進行工藝試驗和評定，由工

藝員提出工藝試驗的要求，并編制“工藝試驗任務單”，由工藝責任工程師審核，由技術

總負責人批準，并請有關專業責任工程師會審，由生產部門和車間實施，試驗結束后，寫

出工藝試驗報告，并按規定審批、存檔、并納入工藝文件貫徹執行。

7.3.4工藝文件（規程）

7.341工藝文件（規程）種類一般有“通用工藝守則，產品工序流程、殼體排版圖、產品

圖樣設計與工藝性審查記錄、工藝過程等，焊接工藝規程，材料消耗工藝定額明細表，外

協、外購件明細表、技術聯系單、工裝設計任務書、工裝驗證。

734.2工藝文件（規程）編制原則和程序

（1）工藝文件（規程）編制原則

在充分利用本公司現有生產條件的基礎上，盡可能采用先進工藝，所采用的技術要求

先進可行；工藝文件編寫正確、統一、完整、清晰、結構和工藝特征相近兩年的零件，盡

量采用通用工藝規程。

（2）工藝文件編制程序：根據本公司產品結構特點，編制各類通用工藝守則，根據產品

加工圖先后編制工藝流程圖工藝過程卡，對特殊工序或主要受壓元

件的質量控制，均應有工藝性保證。

7.343工藝文件的編制、審批及發放

1）一般工藝文件由工藝員編制，工藝責任師審核，較復雜的工藝文件或通用工藝文

件由工藝員編制，工藝責任師審核，有關責任工程師會審，技術總負責人批準。

2）工藝文件的發放

技術部負責工藝文件發放（所有文件應留一份）并建臺帳，下發時交辦簽字手冊。工藝人

XXXX公司文件編號QB/LNTSO1.7-2009

質量保證手冊版號04更改狀態0

工藝控制章節號7本章共4頁第3頁

員應深入現場進行工藝技術服務，對于新產品，工藝復雜的壓力容器產品，生產前應進行

工藝性交底，進行質量控制，以保證產品質量不受影響。

734.4停止點（H）與監檢點（A、B）項，在工藝文件中要有體現。

735工藝變更的材料代用

7.351工藝變更需由申請變更單位（部門）填寫“技術聯系單“，注明變更內容，經原工

藝編制人員的同意，并填寫工藝文件更改通知單，經工藝責任工程師審核后方可實施，重

要的工藝變更還需質量保證工程師批準，具體執行辦法詳見《工藝管理制度》。

735.2材料代用的質量控制詳見第六章《采購、零部件控制》、《材料質控管理制度》、《材

料代用管理規定》。

7.3.6工裝設計與驗證

7.3.6.1在工藝技術準備過程，根據設計圖樣要求和制造檢驗及驗收標準，在本公司現有工

藝裝備不能保證制造質量和生產周期時，要設計、制造成外購工藝裝備，工裝設計項目由

工藝員提出，經工藝責任工程師審核并簽署“工裝設計任務書“較大型或較復雜的工裝設

計，需經技術總負責人批準批準。

736.2工裝設計時，必須保證其設備性能、精度、加工質量能滿足圖樣的要求，工裝設計

后的圖樣需經工藝責任工程師和設計責任工程師認定后方可制造。

736.3工裝制造完成后，由工藝責任工程師主持“工裝驗證“填寫”壓力容器工藝裝備驗

證卡“。參加驗證人員簽署方可投入生產使用，同時建立設備檔案，納入正常的設備管理

程序。

7.3.7工藝實施與文件管理

7.3.7.1工藝實施過程的基本要求及質量信息反饋

a)壓力容器工