危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序

1目的

持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃，為職業(yè)健康安全管理體系的建立、運行和保

持奠定基礎(chǔ)。

2適用范圍

本程序規(guī)定了危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的職責、程序和要求，適用于公司施工生

產(chǎn)、辦公生活活動的危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。

各項口部危險源辨識、風險評價和風險控制策劃，具體按項口標準化管理文件《規(guī)章制度標準

化》中“6.2危險源識別與控制制度”執(zhí)行。

3術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊》中術(shù)語和定義及以卜.術(shù)語和定義：

3.1危險源

可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

3.2危險源辨識

識別危險源的存在并確定其特性的過程。

3.3風險

某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。

3.4風險評價

評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

4職責

4.1同、子/分公司分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理、項口部總工

領(lǐng)導(dǎo)本單位、本項目的危險源辨識工作。

分別負責審批本單位、區(qū)項目的《危險源辨識登記表》或《危險源辨識和風險評價表》、職業(yè)健

康安全管理重點和/或《高中度風險清單》。

4.2安質(zhì)部

負責編制、修訂、解釋本程序。

負責組織局初始危險源辨識，并適時更新。

組織確定局中長期及年度職業(yè)健康安全管理思路、重點/要點。

指導(dǎo)、檢查子/分公司、項目部危險源的識別、評價與風險控制策劃。

4.4工程部

參加危險源辨識、評價和風險控制策劃。

檢查、指導(dǎo)工程項目危險源辨識、風險評價及風險控制的策劃工作。

4.5子/分公司

負責組織本單位危險源的辨識、風險評價和風險控制策劃。

確定和卜發(fā)本單位中長期及年度職業(yè)健康安全管理思路、重點/要點。

指導(dǎo)、檢查所屈項目危險源辨識、風險評價與風險控制的策劃。

4.5.4了解/掌握本單位高度風險工程項目，并報局安質(zhì)部；及時補充、更新新的危險源。

4.6其他各級相關(guān)部門

參加本單位的危險源辨識，并及時提供相關(guān)危險源方面的信息。

<7各級項目部

負責本項目的危險源辨識、高中度風險確定及風險控制的策劃。

5工作程序

5.1危險源辨識范圍與方法

辨識的范圍

區(qū)域、場所

a）辦公生活區(qū)，主要包括：辦公室、宿舍、食堂、澡堂、廁所、衛(wèi)生所（室）等。

b）直接施工場所：如隧道的開挖、襯砌，橋梁施工的基坑開挖、碎澆筑各工序、分項、分部工作

及作業(yè)面，等等。

c）輔助生產(chǎn)區(qū)域（含臨時工程）：主要包括鋼筋加工場、預(yù)制構(gòu)件加工場、試驗室、碎攪拌場、配

電房、空壓機房、機械加工、修理場、庫房（含火工品庫、油品庫及其它危險化學(xué)品庫），施工便道等。

過程、活動：是指5.1.L區(qū)域、場所內(nèi)所有的活動、過程，包括：

a）常規(guī)活動正常活動），如正常的辦公、生活、施工生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)活動，危險化學(xué)品以及其它

物資的采購、運輸、儲存、使用、廢棄活動等。

b）非常規(guī)活動，包括異常活動如施工設(shè)備維修、臨時搶修活動等）和緊急情況下的活動如發(fā)生坍

塌、火災(zāi)等情況卜?的搶險活動）。

c）人員活動：所有進入現(xiàn)場作業(yè)場所、各級機構(gòu)辦公場所及與辦公區(qū)域難以明顯劃分的生活區(qū)的

人員包括相關(guān)方人員）的活動等。

設(shè)備、設(shè)施，是指5.LL區(qū)域、場所內(nèi)所有的設(shè)施使用、設(shè)備作業(yè).如用電、辦公設(shè)備使用、施

工設(shè)備及各種機具作業(yè)等。

自然災(zāi)害：包括臺風、地震、海嘯、洪水、泥石流、滑坡等。

辨識時機、方法及基木程序

要求：對能夠控制或能夠施加影響的區(qū)域、場所內(nèi)所有活動、過程、設(shè)施、設(shè)備的危險源進行辨

識，填寫《危險源辨識登記表》（適用于定性評價，下同）或《危險源辨識和風險評價表》（適用于定量

測定，下同）。

時機：各項目在施工調(diào)查階段及需要時進行危險源辨識：公司、各子/分公司在建立體系和需要時

進行。

5.1.2基本方法和順序：基本方法一一現(xiàn)場觀察、查詢有關(guān)文件資料、面

談、集中討論等：順序一一區(qū)域、場所過程、活動設(shè)施、設(shè)備自然災(zāi)害。

基本程序

a）安質(zhì)部、子/分公司職業(yè)健康安全土管部門組織相關(guān)部門對本程序5.1條款所確定的區(qū)域、場所

內(nèi)的過程、活動、設(shè)施、設(shè)備及各種自然災(zāi)害等進行初次系統(tǒng)的危險源辯識，并將辨識結(jié)果填入《危險

源辨識登記表》或《危險源辨識和風險評價表》，發(fā)至相關(guān)單位/項目，供參考使用.

b）各項目安質(zhì)部門牽頭組織，工程、機電、物資、辦公室等部門參考局的初始《危險源辨識登記

表》，結(jié)合工程項目的性質(zhì)、工藝特點、所用設(shè)備和所處的特定環(huán)境等實際，對木項目的危險源進行辨

識，并將辨識資料交安質(zhì)部門匯總，草擬本項目的《危險源辨識登記表》或《危險源辨識和風險評價表》、

《高中度風險清單》。

c）由項目總工主持，工程、機電、物資、辦公室等部門參加，討論由安質(zhì)部門草擬的《危險源辨

識登記表》或《危險源辨識和風險評價表》、《高中度風險清.單》。

d）安質(zhì)部門匯總意見并修改《危險源辨識登記表》或《危險源辨識和風險評價表》，經(jīng)項目總工審

批后，將《危險源辨識登記表》或《危險源辨識和風險評價表》留存，而將《高中度風險清單》及相應(yīng)的

高中度風險控制措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案等下發(fā)至相關(guān)部門、人員及場所。

e）當設(shè)有局、子/分公司兩級項目部時，局項目部負責全管段的危險源辨識登記與高中度風險的確

定；子/分公司項目部負責本管段的危險源辨識登記與高中度風險的確定，并將《高中度風險清單》報局

項目部備案。

5.2風險評價與風險控制的策劃

風險評價

依據(jù)

進行風險評價、確定風險級別時應(yīng)綜合考慮以下方面：

a）一旦發(fā)生的影響范圍和后果的嚴重程度；

b）相關(guān)人員暴露于危險中的頻繁程度：

c）法律法規(guī)的要求：

d）相關(guān)方關(guān)注程度或今理要求

e）引起事故或緊急情況的可能性和以往發(fā)生事故的控制情況。

方法

采取定性判斷或定量測定法。各單位可自行選用其中一種方法。

定性判斷法，即通過現(xiàn)場調(diào)查、研究討論，根據(jù)經(jīng)驗、法律法規(guī)及其他相關(guān)方要求等來判斷風險

級別的方法，適用于局、子/分公司及工程項目的危險源辨識。

定量測定法，即先確定每一危險源發(fā)生的可能性大小、暴露于危險環(huán)境的頻繁程序、發(fā)生事故產(chǎn)

生的后果、對企業(yè)造成的負面影響的分數(shù)，然后將四項分數(shù)相乘得出的風險值與危險源等級劃分標準對

照，最后確定其風險級別的方法。其具體方法見附件《公司風險定量測定方法》。此方法一般只適用于

工程項目的危險源辨識。

5.2.2.颯險級別的判定

風險分為高、中、低三個級別。要求：

a）如采用定性判定法，各項目根據(jù)本項目所處的具體施工環(huán)境情況，采用的工藝方法，設(shè)備設(shè)施

及人員素質(zhì)等情況，通過現(xiàn)場觀察、組織相關(guān)人員對《危險源辨識登記表》中可能導(dǎo)致人員重大傷亡、

財產(chǎn)損失，給企業(yè)造成嚴重負面影響，以及事故/事件發(fā)牛.概率高的危險源，應(yīng)綜合考慮定為高等級風

險：對可能導(dǎo)致輕微人員傷害、財產(chǎn)損失，發(fā)生概率很低的危險源，可考慮定為低等級風險；介于高度

和低度之間的為中等級風險。

b）如采用定量測量法，則組織相關(guān)人員討論確定每一危險源發(fā)生的可能性大小、暴露于危險環(huán)境

的頻繁程序、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果、對企業(yè)造成的負面影響的分數(shù)值，然后將四項分數(shù)值相乘得出其風

險值，最后與危險源券級劃分標準對照，判定風險級別，并將相關(guān)數(shù)據(jù)填入《危險源辨識和風險評價

表》中。

c）無論采用何種方法，對于評價出的高中度風險，均應(yīng)將其判定理由及可能發(fā)生的場所、部位進

行具體描述，并填入《高中度風險清單》中的相應(yīng)欄內(nèi)。

d）工程開工后，項目還應(yīng)根據(jù)施工工序或施工階段的不同，對危險源進行動態(tài)管理，確立階段性

的高、中度風險。

風險控制的策劃

各工程項目應(yīng)從目標指標與管理方案、運行控制等方面，對風險控制的方式進行策劃；對可能的

事故或緊急情況，還應(yīng)考慮采取應(yīng)急準備和響應(yīng)方面的控制措施，將策劃結(jié)果填入《高中度風險清單》

中。

風險控制措施的選擇應(yīng)按消除風險消除與替代）、降低風險工程施工過程控制）、控制風險隔離與

管理控制）、個體防護使用防護設(shè)備）的順序依次優(yōu)先考慮。

對確定需采取目標、指標與管理方案的高中度風險，還應(yīng)執(zhí)行《生產(chǎn)安全、職業(yè)健康及環(huán)境目標和

管理方案程序》。

對所有風險均應(yīng)進行運吁控制，其措施可在施組、作業(yè)指導(dǎo)書、安全交底等各種方式中進行詳細

描述，但其所確定的控制重點應(yīng)與識別出的高中度風險i致。

對應(yīng)采取應(yīng)急準備與響應(yīng)措施的緊急情況，還應(yīng)執(zhí)行《應(yīng)急準備與響應(yīng)程序》。

5.3各相關(guān)場所應(yīng)保存其《高中度風險清單》，并將相關(guān)危險源及其防護措施、要求等以安全作業(yè)

指檸書、安全交底、培訓(xùn)等形式告知相關(guān)作業(yè)人員。

5.4一般情況下，局、子/分公司每年下發(fā)職業(yè)健康安全管理管理重點/要點，而高中度風險清單

由各級項目