質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化

管理手冊(cè)

依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、

GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制

編制：體系編寫組

審核：

批準(zhǔn)：

版本號(hào)：A/0

文件編號(hào)：JD-SC-2013

受控狀態(tài)：受控

發(fā)放編號(hào)：000

2013年8月8日發(fā)布2013年8月8日實(shí)施

目次

附錄1程序文件清單....................................................36

附錄2工程實(shí)現(xiàn)流程圖...................................................38

0.1管理手冊(cè)修改記錄單

序號(hào)章節(jié)修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人生效日期

14.1增加“外包過(guò)程，為設(shè)備租賃和勞務(wù)外包”2014.3.31

28.2.5增加“并對(duì)控制措施有效性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量”2014.3.31

35.5.1修改組織機(jī)構(gòu)圖辦公室改為綜合部2014.3.31

47.5.2更改為“施工加服務(wù)”“防水等過(guò)程”2014.3.31

0.2發(fā)布令

為了不斷提高現(xiàn)代化管理水平，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，公司依據(jù)GB/T50430-2007

工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T19001—2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要

求》標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/2800L2011《職業(yè)健康

安全管理體系要求》編制了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)。本手冊(cè)闡述了公司的

質(zhì)量方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、規(guī)定了質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中的組織機(jī)

構(gòu)、職責(zé)與相互關(guān)系，并對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描

述，是公司實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全控制和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

康安全改進(jìn)等活動(dòng)中具有全面指導(dǎo)作用的綱領(lǐng)性文件，是開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活

動(dòng)的行為準(zhǔn)則。

本手冊(cè)自頒布之日起實(shí)施，公司員工必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。為了使《管理手冊(cè)》的全部要

求更好地貫徹執(zhí)行,授權(quán)本公司***為管理者代表，除原有職權(quán)外,還具有以下職責(zé)和權(quán)限：

1.確保GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、IS014001

和GB/T128001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保

持；

2.負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，向總經(jīng)理報(bào)告體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)；

4.負(fù)責(zé)就質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)的事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；

5.任命審核組長(zhǎng)，組織公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核。

望公司全體員工服從協(xié)調(diào)、積極配合，共同履行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職能，以確

保公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。

經(jīng)公司全體員工民主選舉產(chǎn)生，總經(jīng)理任命***為公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表，其職責(zé)

權(quán)限為：

1、向職工宣傳貫徹職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)

2、做好“上情下達(dá)，下情上傳”工作，及時(shí)向員工傳達(dá)上級(jí)有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系

的有關(guān)會(huì)議、文件精神，并及時(shí)將員工在職業(yè)健康安全中反應(yīng)的問(wèn)題傳送給管理層。

3、參與制定本公司職業(yè)健康安全管理有關(guān)制度、規(guī)定等。

4、負(fù)責(zé)對(duì)管理層到職權(quán)范g的運(yùn)行控制和相關(guān)措施到落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督。

5、負(fù)責(zé)參與本公司安全事故追查、處理。

6、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展職業(yè)健康安全和群眾性安全監(jiān)督工作。

7、代表員工參與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)事宜，協(xié)商與交流，維護(hù)員工的合法權(quán)益，

支持并引導(dǎo)員工參與職業(yè)健康安全管理體系的所有活動(dòng)。

8、負(fù)責(zé)收集和反饋員工所關(guān)心的職業(yè)健康安全信息。

簽署人：***

*年*月*日

0.3企業(yè)概況

**公司成立于2012年6月，到帳注冊(cè)資金：**萬(wàn)元，是一家集工程勘察設(shè)計(jì)、工程造

價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理、工程監(jiān)理及房屋建筑工程施工總承包*級(jí)企業(yè)、建筑裝修裝飾工程

專業(yè)承包*級(jí)、建筑幕墻工程專業(yè)承包*級(jí)、機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包*級(jí)........的綜合

企業(yè)。

公司由一支強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)班子，帶領(lǐng)員工組成一個(gè)和諧、創(chuàng)新的戰(zhàn)斗團(tuán)體，下設(shè)綜合部、

經(jīng)營(yíng)部、工程質(zhì)量部、安環(huán)部等部門。

公司秉承互信謀發(fā)展、和諧求共榮的思想.堅(jiān)持“建一項(xiàng)T程.樹一塊牌子.留一遍

信譽(yù)，交一方朋友”的理念。公司重質(zhì)量，通過(guò)對(duì)公司員工的技術(shù)教育和知識(shí)考核，強(qiáng)化公

司上至領(lǐng)導(dǎo)下到員工的質(zhì)量生存認(rèn)識(shí)；公司重管理、講效率，向規(guī)模經(jīng)濟(jì)要效益；公司重人

才，建立并完善了人才資源庫(kù)，努力做到讓所有員工人盡其才，才盡其用，讓其在本崗位上

發(fā)揮特長(zhǎng)，盡忠職守。公司堅(jiān)信在社會(huì)各界關(guān)心支持下、在全體員工共同努力下，通過(guò)艱

苦創(chuàng)業(yè)、勇于創(chuàng)新、不斷創(chuàng)優(yōu)，一定盡快走上規(guī)模化、現(xiàn)代化企業(yè)征程，創(chuàng)造輝煌業(yè)績(jī)!

0.4管理手冊(cè)的管理

1目的

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，包括組

織機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)及相互關(guān)系，規(guī)定了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針及與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安

全有關(guān)的活動(dòng)必須遵循的工作程序，以便企業(yè)能夠穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)

要求的工程，持續(xù)改進(jìn)各過(guò)程，提高工程質(zhì)量和員工環(huán)保意識(shí)，贏得顧客和社會(huì)滿意。

本管理手冊(cè)可作為認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的依據(jù)，也可作為

顧客、供方及其他相關(guān)方了解公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的依據(jù)。

2管理手冊(cè)的控制

a）本管理手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；

b）本管理手冊(cè)的控制方法見(jiàn)《文件控制程序》；

c）當(dāng)管理手冊(cè)中的內(nèi)容不能滿足質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和

有效性運(yùn)行，不能完全符合顧客要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理

規(guī)范、IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求和IS014001、GB/T28011標(biāo)準(zhǔn)要求、有關(guān)法律法規(guī)要求和

公司發(fā)展需要時(shí)，綜合部負(fù)責(zé)修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；

d）各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)以管理手冊(cè)為依據(jù)，進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活動(dòng)，并負(fù)責(zé)

向社會(huì)、顧客、供方、各相關(guān)方及本部門員工解釋本手冊(cè)內(nèi)容；

e）除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得私自復(fù)制本管理手冊(cè)或交公司以外人員。

3管理手冊(cè)的保管

b）管理手冊(cè)電子版受控發(fā)放；

c）管理手冊(cè)及其內(nèi)容應(yīng)在管理評(píng)審期間給予審查，并確定更改需求。

0.5管理體系組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理

管理者代表

安

綜

經(jīng)

工

環(huán)

合

營(yíng)

程

部

部

部

質(zhì)

量

部

項(xiàng)

目

部

0.6質(zhì)量管理體系各部門職責(zé)分配表

管

安

項(xiàng)

理

環(huán)

總

綜

經(jīng)目

部

者

經(jīng)

合

GB/T19001-2008GB/T50430-2007營(yíng)

部

理

代

部

部

表

1范圍、應(yīng)用范圍，應(yīng)用★OOOOOO

3.1一般規(guī)定★OOOOOO

4.1總要求3.4.2建立監(jiān)控檢查考核機(jī)制

9分包方管理

4.2.1總則3.5.1建立文件管理制度★OOOOOO

4.2.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)3.5.2文件要求O★OOOOO

4.2.3文件控制11.3.3工程資料管理歸檔OO★OOOO

4.2.4記錄的控制3.5.3記錄要求OO★OOOO

5.1管理承諾★OOOOOO

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★OOOOOO

5.3質(zhì)量方針3.2.1/2質(zhì)量方針★OOOOOO

3.2.4質(zhì)量目標(biāo)★O★OOOO

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

3.2.5建立質(zhì)量目標(biāo)管理制度

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃3.3.1/3.3.2★OOOO0O

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.1一般規(guī)定4.2組織機(jī)構(gòu)★OOOOOO

5.5.2管理者代表4.3職責(zé)和權(quán)限O★OOOOO

5.5.3內(nèi)部溝通O★OOOOO

5.6管理評(píng)審13.2.4質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)★O★OOOO

6.1資源提供3.4.1人員、技術(shù)、資金、設(shè)備★OOOOOO

6.2人力資源5人力資源管理★O★OOOO

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6施工機(jī)具★OOO★OO

6.4工作環(huán)境10.5.1(5)施工過(guò)程控制OOOO★★O

7.1工程實(shí)現(xiàn)的策劃10.2策劃OOOO★OO

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7投標(biāo)及合同管理OOO★OOO

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.1一般規(guī)定OOO★OOO

7.2投標(biāo)及簽約OOO★OOO

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

7.3合同管理

10.5.4與工程建設(shè)有關(guān)方溝通OOO★OOO

7.2.3顧客溝通

7.3.3/4合同履行監(jiān)控，溝通

6.2.2設(shè)備采購(gòu)OOOO★OO

7.4采購(gòu)8建筑材料構(gòu)配件、設(shè)備采購(gòu)

9分包管理

10.4施工準(zhǔn)備OOOO★O★

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

10.5施工過(guò)程控制

審

安

工項(xiàng)

理

總

綜

環(huán)

經(jīng)

程目

經(jīng)

者

部

合

營(yíng)

GB/T19001-2008GB/T50430-2007質(zhì)

部

理

代

部

部

量

表

部

8.4.2建筑材料構(gòu)配件設(shè)備標(biāo)識(shí)OOOO★OO

8.4.4材料的可追溯性

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

10.5.3施工過(guò)程、進(jìn)度標(biāo)識(shí)、可追溯

性

8.5發(fā)包方提供材料、設(shè)備、構(gòu)配件OOOO★OO

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

9分包方工程

10.5.1(8)施工過(guò)程控制OOOO★OO

8.4建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管

7.5.5工程防護(hù)

理

10.6.1成品移交防護(hù)

11.1.2配備和管理各類檢測(cè)設(shè)備OOO★OO

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制O

11.5檢測(cè)設(shè)備管理

8測(cè)量分析和改進(jìn)11.1施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收

12.1質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)O★O0OOO

8.1總則

13.1質(zhì)量信息、質(zhì)量管理改進(jìn)

10.6.4服務(wù)信息收集OOO★OOO

8.2.1顧客滿意12.2.6工程建設(shè)有關(guān)方信息收集

13.2.1(2)施工質(zhì)量管理水平評(píng)價(jià)

12.2,3年度審核O★★OOOO

8.2.2內(nèi)部審核12.2.4年度審核策劃

12.2.5保持年度審核記錄

11.2施工質(zhì)量檢查OO★O★OO

12質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)

12.2.1各管理層次檢查

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

12.2.2對(duì)項(xiàng)目部檢查

9.3分包方檢查

7.L2合同履行情況監(jiān)控

6.2.4施工機(jī)具驗(yàn)收OOOO★OO

8.3建筑材料構(gòu)配件設(shè)備驗(yàn)收

8.2.4工程的監(jiān)視和測(cè)量

9.3.2分包項(xiàng)目驗(yàn)收

11.3施工質(zhì)量驗(yàn)收

8.3.2建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的不OOOO★OO

合格處理8.5.2發(fā)包方材料不合格處

8.3不合格品控制

理

11.4施工質(zhì)量問(wèn)題處理

13.2質(zhì)量信息收集、傳遞、分析、改OO★OOOO

8.4數(shù)據(jù)分析

進(jìn)

8.5改進(jìn)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)★★OOOOO

13.3質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新

8.5.2糾正措施OO★OOOO

8.5.3預(yù)防措施OO★OOOO

注：★代表主要職責(zé)。代表次要職責(zé)

0.7環(huán)境管理體系各部門職責(zé)分配表

管

理

總

安

經(jīng)

職能部門項(xiàng)

者

經(jīng)

環(huán)

營(yíng)

理

代目

部

部

表部

體系要求

4.1總要求★O0OOOO

4.2.環(huán)境方針★O0OOOO

4.3.1環(huán)境因素O★0OO★O

4.3.2法律法規(guī)和其他要求OO★OOOO

4.3.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案★★★OO★O

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限★O0OOOO

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)OO★OOOO

4.4.3信息交流O★★OOOO

4.4.4文件O★0OOOO

4.4.5文件控制OO★OOOO

★

4.4.6運(yùn)行控制OO★★★★

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)OO0OO★O

4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量OO0OO★O

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)OO0OO★O

4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施O★★OO★O

4.5.4記錄控制OO★OOOO

4.5.5內(nèi)部審核O★★OOOO

4.6管理評(píng)審★O★OOOO

注：★代表主要職責(zé)O代表次要職責(zé)

0.8職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表

管

理

總

安

經(jīng)

者

經(jīng)

環(huán)

^部門營(yíng)項(xiàng)

理

代

部

部目

表部

體系要求

4.1總要求★O0OOOO

4.2.職業(yè)健康安全方針★O0OOOO

4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的

O★0OO★O

確定

4.3.2法規(guī)法規(guī)和其他要求OO★OOOO

4.3.3目標(biāo)和方案★★★OO★O

4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限★O★OOOO

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)★O★OOOO

4.4.3溝通、參與和協(xié)商O★★OOOO

4.4.4文件★O0OOOO

4.4.5文件控制O★★OOOO

4.4.6運(yùn)行控制OO★★★★★

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)OOOOO★O

4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視OO★OO★O

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)OO★OOOO

4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措

O★0OO★O

施

4.5.4記錄控制O★★OOOO

4.5.5內(nèi)部審核O★★OOOO

4.6管理評(píng)審★★0OOOO

注：★代表主管/主要職責(zé)O代表配合/次要職才

1范圍

1.1總則

本公司根據(jù)GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)、

GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)和CB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，規(guī)定了公司的質(zhì)量、

環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系各過(guò)程活動(dòng)的要求。通過(guò)質(zhì)量環(huán)境

職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)，達(dá)到持續(xù)提供顧客滿意的工程。

1.2應(yīng)用

本手冊(cè)適用于公司與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動(dòng)有關(guān)的各部門，覆蓋的工程產(chǎn)品

范圍是：房屋建筑工程施工；本公司只負(fù)責(zé)對(duì)房屋建筑施工，不進(jìn)行設(shè)計(jì)(按照甲方提供

圖紙施工)，因此刪減7.3條款(68〃50430-2007標(biāo)準(zhǔn)10.3條款不適用)，此刪減不影響公司

提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文，本手冊(cè)發(fā)布時(shí)均為

有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。

GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(idtISO9000:2005)

GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001:2008)

GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范

GB/T24004-2004環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南

GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求

有關(guān)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全、法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，有關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

3術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T19000-2008、GB/T

19001-2008.GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義

4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

公司按GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008>

GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，質(zhì)量

環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)0.5條款。公司編制了“管理手冊(cè)”、“質(zhì)量目

標(biāo)”、“環(huán)境目標(biāo)”、“職業(yè)健康安全目標(biāo)”、“程序文件”及相應(yīng)的支持文件，各部門必

須嚴(yán)格按文件要求實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)，以持續(xù)滿足顧客的要求和期望。為了達(dá)到上述

目的，公司建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系必須：

4.1.1通過(guò)對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的策劃，確定公司要控制的過(guò)程和過(guò)程之間的

相互關(guān)系及其在質(zhì)量環(huán)境管理體系中的作用。

4.1.2通過(guò)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針制定和目標(biāo)管理，明確各部門在各過(guò)程中的職責(zé)和控

制要求。

4.1.3公司提供充足的人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量工具，并通過(guò)顧客滿意度調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)研、

內(nèi)部溝通等方式，保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的資源和信息。

4.1.4公司通過(guò)對(duì)顧客的調(diào)查、內(nèi)審、管理評(píng)審、信息交流、合規(guī)性評(píng)價(jià)、過(guò)程及工程質(zhì)量

和環(huán)境職業(yè)健康安全的監(jiān)測(cè)等手段來(lái)測(cè)量和監(jiān)視這些過(guò)程的有效性。

4.1.5公司通過(guò)對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的分析，對(duì)不合格采取糾正和預(yù)防措施，以不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量

環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，不斷滿足社會(huì)和顧客需求。

4.1.6公司的外包過(guò)程為：經(jīng)識(shí)別公司外包過(guò)程，為設(shè)備租賃和勞務(wù)外包，將按照

GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范第9章的要求進(jìn)行控制。

4.2.3文件控制求實(shí)施控制。

4.2文件要求

4.2.1總則

根據(jù)GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008.GB/T

24001-2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立文件化質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

康安全管理體系，其結(jié)構(gòu)為：

第一層管理手冊(cè)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)

第二層程序文件/管理制度（GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定應(yīng)建立的管理制度可以程序

文件形式編制）

第三層支持性文件，包括：作業(yè)指導(dǎo)書、施工規(guī)范、圖紙、技術(shù)文件、施工圖集及各

種記錄等0

與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件還包括有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和

其他外來(lái)文件等。

4.2.2管理手冊(cè)

4.2.2.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)描述了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)

構(gòu)，是指導(dǎo)公司內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活動(dòng)的最高指導(dǎo)原則，其他任何要求和活動(dòng)不得違

反本手冊(cè)規(guī)定。

管理手冊(cè)內(nèi)容應(yīng)包括：

a）公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍的說(shuō)明；

b）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針；

c）公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述；

d）對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用；

e）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程及其相互作用關(guān)系的描述；

有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。

4.2.3文件控制

公司制定了《文件控制程序》和《文件管理制度》，以保證與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管

理體系有關(guān)的所有文件的適用性、系統(tǒng)性、完整性、有效性。

4.2.3.1文件的批準(zhǔn)和發(fā)布

a）所有文件的批準(zhǔn)與發(fā)布，按《文件控制程序》執(zhí)行；

b）《管理手冊(cè)》、年度《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)》由管理者代表審核，總經(jīng)理批

準(zhǔn)后發(fā)布；

c）《程序文件》由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核和會(huì)簽，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；

d）各類支持文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批發(fā)放，必要時(shí)經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放；

e）外來(lái)文件的發(fā)放，有關(guān)政策性文件由綜合部審查、發(fā)放。有關(guān)技術(shù)性文件及標(biāo)準(zhǔn)，

由綜合部進(jìn)行適用性審查、發(fā)放，并分別建立收發(fā)臺(tái)帳。

4.2.3.2凡質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所，都要使用相應(yīng)文件的有效版

本，并建立本部門的《文件控制清單》。作廢文件按原發(fā)放范圍收回。

4.2.3.3文件應(yīng)保持清晰、整潔、易于識(shí)別。

4.2.3.4文件的發(fā)放和收回由文件管理員負(fù)責(zé)登記和標(biāo)識(shí)，以便能及時(shí)從發(fā)放和使用地點(diǎn)撤

出失效文件。對(duì)由各種原因而保留作廢文件時(shí)，都必須標(biāo)識(shí)出紅色“作廢保留”字樣。

4.2.3.5綜合部每年組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，需要對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)按評(píng)審

意見(jiàn)完成修改并確認(rèn)后，重新批準(zhǔn)發(fā)放-并需識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài).

4.2.3.6文件的更改分別執(zhí)行《文件控制程序》，文件更改的審批權(quán)和制定的審批權(quán)相一致。

4.2.4記錄的控制

為了對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，提供質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合要求和有效運(yùn)

行的證據(jù)并實(shí)施有效的追溯，公司制定《記錄控制程序》。

4.2.4.1記錄的形式：書面或電子檔。

4.2.4.2記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。

4.2.4.3記錄的填寫要字跡清晰，填寫齊全，易于辨認(rèn)和識(shí)別。

4.2.4.4在合適的環(huán)境及設(shè)施中保管，防止損壞、變質(zhì)、丟失。

4.2.4.5記錄的保管應(yīng)便于存取和檢索，并規(guī)定記錄的保存期限，對(duì)存檔文件的管理應(yīng)符合

檔案管理的規(guī)定。

4.24.6記錄不應(yīng)隨意涂改，確實(shí)需要更改，必須加蓋印章或簽字。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的工程和服務(wù)是企業(yè)的生命，總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，

對(duì)公司建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：

5.1.1向全體員工傳達(dá)和宣傳以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和法律法規(guī)要求，使其理解本部門和本人

崗位工作對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活動(dòng)的重要性。采取各種活動(dòng)和方式可以是:培訓(xùn)班、

知識(shí)講座、內(nèi)部刊物、會(huì)議等。

5.1.2制定質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全方針。

5.1.3確保質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的制訂和分解。

5.1.4建立管理體系組織結(jié)構(gòu)

5.1.4進(jìn)行管理評(píng)審。

5.1.5確保資源的獲得.

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

提供顧客滿意的工程，是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo),

向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，將通過(guò)以下活動(dòng)確認(rèn)并滿足顧客的要求。

5.2.1確定顧客的需求和期望：經(jīng)營(yíng)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)、與顧客的溝通、工程要求的評(píng)

審，識(shí)別并確定顧客的要求。

5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為工程要求。

5.2.2.1項(xiàng)目部根據(jù)顧客要求和市場(chǎng)需求，將顧客對(duì)工程的要求和期望轉(zhuǎn)化為工程特性，并

按文件規(guī)定提供滿足顧客要求的工程。

5.2.2.2通過(guò)質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的承諾，將顧客的需求轉(zhuǎn)化為公司質(zhì)量環(huán)

境職業(yè)健康安全管理的要求，通過(guò)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的

目標(biāo)。

5.2.3確保轉(zhuǎn)化的要求得以滿足：通過(guò)各種方式，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織調(diào)查顧客對(duì)公司提供工

程的滿意程度，采取相應(yīng)措施，確保顧客滿意。

5.3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針

5.3.1總經(jīng)理以質(zhì)量環(huán)境管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司實(shí)際情況，組織制定質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健

康安全方針，并確保其：

a）與公司的宗旨相適應(yīng)，包括遵守國(guó)家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；

b）對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾，包括在施工

過(guò)程中及交工后認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場(chǎng)

中的良好形象；

c）追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平，為提供制定和評(píng)審質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安

全目標(biāo)的框架，便于質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的分解；

d）在公司內(nèi)得到溝通和理解，達(dá)到上下理解一致，并傳達(dá)到所有為公司或代表公司工

作的人員。

5.3.2公司的質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全方針是：

質(zhì)量方針：強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，實(shí)施科學(xué)管理，創(chuàng)建一流工程，塑造九鼎建設(shè)品牌，滿

足客戶需求。

環(huán)境方針：環(huán)保守法，科技進(jìn)步，綠色施工，持續(xù)改進(jìn)。

職業(yè)健康安全方針：以人為本，防范優(yōu)先，控制風(fēng)險(xiǎn)，遵守法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)，不斷

提高安全意識(shí)。

5.3.3公司每年通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全方針定期進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)

適宜性。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量目標(biāo)，并確保在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解；

b）質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及工程的具體特性，及滿足工程要求所需的資源、過(guò)程、文件

和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾：

c）質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，各部

門年度質(zhì)量目標(biāo)分解見(jiàn)相關(guān)文件，建立實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理制度。

d）公司質(zhì)量目標(biāo)：

工程交驗(yàn)一次合格率大于98樂(lè)合同履約率100樂(lè)顧客滿意度大于95%

綜合部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門定期統(tǒng)計(jì)分析各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)完成情況，每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)

量目標(biāo)的適宜性和有效進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，執(zhí)行《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》。

5.4.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃

總經(jīng)理在對(duì)管理體系進(jìn)行策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中,確保管理體系始終滿足質(zhì)量方

針、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的要求，制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件

和相關(guān)的支持文件，并保證必要的資源配置。在對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的變更進(jìn)

行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持管理體系的完整性。

5.4.2.1公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需過(guò)程:管理過(guò)程、資源配置過(guò)程、工程實(shí)

現(xiàn)過(guò)程、監(jiān)測(cè)改進(jìn)過(guò)程，以及公司依據(jù)《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和《職業(yè)健康安全

管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)確定的，能夠控制的或能夠施加影響的那些環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。

a）管理過(guò)程：提出相關(guān)要求、制定公司的質(zhì)量方針、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、

確定職責(zé)、權(quán)限的分配并實(shí)施管理、進(jìn)行內(nèi)部溝通、開(kāi)展管理評(píng)審；

b）資源配置過(guò)程：確定資源需求、進(jìn)行人力資源的調(diào)配、培訓(xùn)，配置必要的基礎(chǔ)設(shè)施、

提供適宜的工作環(huán)境；

c）工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程：識(shí)別顧客要求、評(píng)審工程要求、組織生產(chǎn)和服務(wù)及交付；

d）監(jiān)測(cè)改進(jìn)過(guò)程：通過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)

行，通過(guò)過(guò)程和工程的監(jiān)視和測(cè)量，控制工程的不合格。通過(guò)數(shù)據(jù)分析、合規(guī)性評(píng)

價(jià)、糾正措施、預(yù)防措施，確保持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到社會(huì)和顧客滿意。

5.4.2.2上述過(guò)程通過(guò)手冊(cè)相關(guān)條款和程序文件對(duì)其順序、相互關(guān)系、子過(guò)程的條款及控制

方法予以描述。

5.4.3環(huán)境因素

5.4.3.1安環(huán)部組織實(shí)施初始環(huán)境評(píng)審，對(duì)公司當(dāng)前的環(huán)境管理狀況進(jìn)行摸底調(diào)查，尋找與

標(biāo)準(zhǔn)的差距、改進(jìn)的重點(diǎn)和方向。根據(jù)所確定的重要環(huán)境因素、法律法規(guī)要求和公司自身的

特點(diǎn)制定合理的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制操作性程序。

5.4.3.2公司建立、實(shí)施并保持《環(huán)境因素識(shí)別控制程序》，對(duì)活動(dòng)或施工中能夠控制和能

夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新，確定重要環(huán)境因素并予以控制。將環(huán)境因素

法別、評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素確定的信息形成文件并及時(shí)更新,

5.4.3.3識(shí)別環(huán)境因素的范圍覆蓋公司施工過(guò)程中所有的活動(dòng)和各個(gè)方面并考慮已納入計(jì)

劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)和生產(chǎn)等因素。

5.4.3.4識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和

以下各種類型：

a）向大氣排放的污染物。

b）向水體排放的污染物。

c）固體廢棄物污染。

d）噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響。

e）對(duì)周圍居民生活的影響。

f）煤、電、水、氣及原材料和自然資源使用對(duì)環(huán)境影響。

g）放射性污染的影響。

h）土壤污染及生態(tài)方面的影響。

評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)將考慮環(huán)境影響的規(guī)模、程度、頻率、持續(xù)時(shí)間對(duì)法律法規(guī)和其他要

求的遵守、變更影響的難易程度消除影響的成本，其他活動(dòng)或過(guò)程的變化所帶來(lái)的影

響、相關(guān)方關(guān)注程度，以及公司的社會(huì)公眾形象等。

5.4.4對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃

公司建立并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》已持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。這些程序包含：

f）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；

g）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；