公司食堂食品安全管理手冊(cè)

批準(zhǔn):

審核:

編制:

202*年7月1日發(fā)布實(shí)施

目錄

前言.....................................................................................1

頒布令...................................................................................3

任命書...................................................................................4

食品安全方針.............................................................................5

管理目標(biāo).................................................................................8

食品安全管理組織機(jī)構(gòu)....................................................................8

食品安全管理體系手冊(cè)說明...............................................................10

0手冊(cè)的管理.............................................................................9

01.食品安全管理體系手冊(cè)的編制......................................................9

02.食品安全管理體系手冊(cè)的審批和發(fā)布................................................9

03.食品安全管理體系手冊(cè)的使用、修改和換版.........................................9

04.食品安全管理體系手冊(cè)的保管......................................................9

05.其他要求.........................................................................12

1目的和適用范圍........................................................................12

1.1目的............................................................................12

1.2適用范圍........................................................................12

2引用文件..............................................................................13

3術(shù)語和定義............................................................................13

4組織環(huán)境..............................................................................13

4.1理解組織及其環(huán)境............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.2理解相關(guān)方需求和期望........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3確定管理體系的范圍..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5領(lǐng)導(dǎo)作用..............................................................................13

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾.................................................................13

5.2方針............................................................................14

5.2.1制定食品安全方針.........................................................14

5.2.2溝通食品安全方針.........................................................15

5.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限...........................................................15

5.3.1領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)..................................................................15

5.3.2食品安全小組.............................................................16

5.3.3食品安全小組組長職責(zé).....................................................17

5.3.4運(yùn)行管理部................................................................18

5.3.5供應(yīng)部....................................................................18

5.3.6人力資資源部.............................................................18

5.3.7黨委辦公室................................................................19

5.3.8行政辦公室................................................................19

5.3.9經(jīng)營管理部................................................................19

5.3.10安全監(jiān)察辦公竺..........................................................20

5.3.11技術(shù)管理部..............................................................20

5.3.12調(diào)度指揮中心............................................................21

5.3.13各餐飲服務(wù)單位（以下簡(jiǎn)稱各單位）.......................................21

5.4各部門通用的職責(zé)和權(quán)限........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6策劃..................................................................................22

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的行動(dòng).........................................................22

6.2食品安全管理體系目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃...........................................23

6.3變更的策劃.....................................................................24

7支持..................................................................................24

7.1資源...........................................................................24

7.1.1人力資源.................................................................25

7.1.2人員.....................................................................25

7.L3基礎(chǔ)設(shè)施.................................................................25

7.1.4工作環(huán)境.................................................................26

7.1.5外部開發(fā)的食品安全管理體系要素.........................................28

7.1.6外部提供的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的控制（采購?fù)獍?.........................28

7.2能力...........................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.2.1培訓(xùn).....................................................................28

7.3意識(shí)...........................................................................29

7.4溝通...........................................................................29

7.4.1總則.....................................................................30

7.4.2外部溝通.................................................................30

7.4.3內(nèi)部溝通................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.5成文信息........................................................................32

7.5.1總則.....................................................................32

7.5.2文件控制.................................................................33

7.5.3文件的分類和保管........................................................33

7.5.4記錄控制.................................................................37

8運(yùn)行..................................................................................38

8.1運(yùn)行策劃和控制.................................................................38

8.2前提方案........................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.3可追溯性系統(tǒng)...................................................................41

8.3.1標(biāo)識(shí)和可追溯性..........................................................41

8.3.2可追溯性................................................................42

8.4應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)................................................................43

8.5危害控制.......................................................................44

8.5.1實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟..................................................44

8.5.2危害分析.................................................................46

8.5.3危害評(píng)估.................................................................46

8.5.4控制措施的選擇與評(píng)估.....................................................47

8.5.5危害控制計(jì)劃.............................................................47

8.6規(guī)定前提方案文件和IIACCP計(jì)劃的更新...........................................49

8.7監(jiān)視和測(cè)量的控制..............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.8驗(yàn)證策劃.......................................................................50

8.9產(chǎn)品和過程不符合項(xiàng)控制........................................................52

8.9.1糾正......................................................................52

8.9.2糾正措施................................................................53

8.9.3潛在不安全產(chǎn)品處置......................................................53

8.9.4撒回/召回...............................................................54

9績(jī)效評(píng)估..............................................................................54

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和訐估........................................................54

9.1.1總則.....................................................................54

9.1.2顧客滿意.................................................................55

9.1.3合規(guī)性評(píng)價(jià)..............................................................55

9.1.4分析和評(píng)估..............................................................55

9.2內(nèi)部審核......................................................................35

9.3管理評(píng)審......................................................................57

10改進(jìn).................................................................................59

10.1不合格和糾正措施.............................................................59

10.2持續(xù)改進(jìn).....................................................................60

10.3食品安全管理體系更新........................................................61

附錄食品安全管理體系職能分配表......................................................61

附錄程序文件清單.....................................................................64

前言

******公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）是煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司的后勤專

業(yè)化服務(wù)單位，現(xiàn)有員工3490人，其中正式工1498人、勞務(wù)工1992人。

主要負(fù)責(zé)餐飲、住宿、洗浴、洗衣、供水、供暖、供熱、污水處理、環(huán)境

保潔、綠化管護(hù)、房產(chǎn)管理、電水暖及設(shè)備維修、線路管網(wǎng)維護(hù)、辦公場(chǎng)

所服務(wù)、公共設(shè)施管理、外委專業(yè)化服務(wù)管理等后勤管理服務(wù)工作。

礦業(yè)公司在餐飲服務(wù)方面有著統(tǒng)一的工作標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)的工作流程、先

進(jìn)的設(shè)施設(shè)備和層層監(jiān)督的管理機(jī)制，于2002年7月開始通過IS09001質(zhì)

量管理體系認(rèn)證，2006年-2021年，共有32個(gè)食堂通過GB/T22000食品安

全管理體系認(rèn)證。多年來，礦業(yè)公司一直注重食品安全管理，努力提升坂

菜質(zhì)量，竭力讓世界一流煤炭企業(yè)的職工吃得放心、吃的健康、吃的暖心、

吃的舒心。

公司的發(fā)展戰(zhàn)略是：堅(jiān)持以新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，深

入貫徹落實(shí)新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展的要求，以提供高質(zhì)量的后勤保障為

出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，變革體制，轉(zhuǎn)換機(jī)制，優(yōu)化流程，強(qiáng)化管控，激發(fā)活力，

提高質(zhì)量，推動(dòng)各項(xiàng)工作上臺(tái)階、上水平、上層次，為創(chuàng)建“創(chuàng)世界一流”

專業(yè)化服務(wù)單位打好基礎(chǔ)。公司圍繞這一發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)真落實(shí)、兩級(jí)公司

的決策部署，充分發(fā)揮保障生產(chǎn)、服務(wù)生活、促進(jìn)和諧的重要作用，以“食

堂、公寓星級(jí)化，車間、場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化”和“強(qiáng)紀(jì)律、改作風(fēng),、樹形象，創(chuàng)

文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)”活動(dòng)（簡(jiǎn)稱“兩化一活動(dòng)”）為抓手，精準(zhǔn)施策，持續(xù)發(fā)

力，鞏固后勤專業(yè)化服務(wù)品牌，持續(xù)提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)與煤炭主

業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)、開發(fā)治理協(xié)調(diào)的生態(tài)礦區(qū)。自2008

5

年開始推行GB/T22000食品安全管理體系以來，礦業(yè)公司全員認(rèn)真學(xué)習(xí)和

貫徹體系標(biāo)準(zhǔn)，狠抓食品安全、服務(wù)質(zhì)量意識(shí)教育，努力趕超顧客期望，

用高質(zhì)量服務(wù)贏得顧客滿意。礦業(yè)公司的餐飲服務(wù)質(zhì)量、管理水平和競(jìng)爭(zhēng)

能力得到不斷提升和強(qiáng)化。

礦業(yè)公司將進(jìn)一步解放思想，深化企業(yè)內(nèi)部改革，積極汲取國內(nèi)外先

進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)餐飲服務(wù)質(zhì)量和管理水平達(dá)到世界一流的目標(biāo)。

食品安全方針

科學(xué)管理、優(yōu)質(zhì)高效、與時(shí)俱進(jìn)、本著“一切為就餐員工服務(wù)”的宗

旨，為鞏固“幸福礦工工程”提供安全優(yōu)質(zhì)的餐飲服務(wù)。

6

科學(xué)管理一一以系統(tǒng)、規(guī)范化的管理，保證食品安全管理體系的有效

運(yùn)行。

優(yōu)質(zhì)高效一一以最好的質(zhì)量、最安全的食品和最高的效率實(shí)現(xiàn)對(duì)就餐

人員的服務(wù)。

與時(shí)俱進(jìn)一一不斷創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)質(zhì)量和食品安全食品安全管

理體系的適宜性。

“一切為就餐員工服務(wù)”一一以就餐員工為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足就餐員工

需求和法律法規(guī)的要求C

7

管理目標(biāo)

就餐人員綜合滿意率，92%；

食堂衛(wèi)生指標(biāo)抽檢合格率達(dá)到292%；

顧客有效投訴處理率100%;

食堂就餐集體食物中毒發(fā)生率為零。

食品安全管理組織機(jī)構(gòu)

成立食品安全管理機(jī)構(gòu)：

組長：高卓輝

常務(wù)副組長：寇瑩

副組長：礦業(yè)公司其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員

成員：機(jī)關(guān)相關(guān)部門和各基層單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)業(yè)務(wù)人員

領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)下設(shè)食品安全小組，總經(jīng)理負(fù)總責(zé)，具體工作由食品安全小

組負(fù)責(zé)，由寇瑩任組長C

食品安全小組職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)前提方案；

b）負(fù)責(zé)危害分析預(yù)備信息的準(zhǔn)備與收集；

c）負(fù)責(zé)危害分析和評(píng)價(jià)，當(dāng)條件變更時(shí)重新進(jìn)行危害分析和評(píng)價(jià)；

d）負(fù)責(zé)操作性前提方案的設(shè)計(jì)和更新；

e）負(fù)責(zé)HACCP計(jì)劃的設(shè)計(jì)和更新；

f）負(fù)責(zé)食品安全管理體系的策劃、實(shí)施、驗(yàn)證、確認(rèn)和更新。

8

公司組織機(jī)構(gòu)圖

食品安全管理體系手冊(cè)說明

本手冊(cè)依據(jù)ISO22000:2018《食品安全管理體系——食品鏈中各類組

織的要求》編制。

編制本手冊(cè)的目的是確定礦業(yè)公司的食品安全方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、

職責(zé)權(quán)限及各項(xiàng)管理要求，實(shí)施有效的食品安全管理。

本手冊(cè)適用于礦業(yè)公司提供的服務(wù)和食品安全的管理，也適用于認(rèn)證

機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。

本手冊(cè)對(duì)ISO22000:2018《食品安全管理體系——食品鏈中各類組織

的要求》標(biāo)準(zhǔn)各條款描述的詳略，根據(jù)需要而定。凡需要制訂“程序文件”

的標(biāo)準(zhǔn)條款，作簡(jiǎn)略描述，并注明需要引用的“程序文件”。

本手冊(cè)經(jīng)礦業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，全體員工都必須嚴(yán)格遵守

本手冊(cè)的規(guī)定。

10

0手冊(cè)的管理

01.食品安全管理體系手冊(cè)的編制

1.1食品安全管理體系手冊(cè)的制訂由食品安全小組組長主持，運(yùn)行管

理部負(fù)責(zé)編寫手冊(cè)草案C

1.2運(yùn)行管理部根據(jù)食品安全管理體系手冊(cè)草案組織研究討論，提出

修改意見，并負(fù)責(zé)修訂，形成草案修訂稿。

02.食品安全管理體系手冊(cè)的審批和發(fā)布

2.1食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織專門會(huì)議對(duì)手冊(cè)草案修訂稿進(jìn)行審查

和評(píng)議，形成手冊(cè)報(bào)批稿。

2.2總經(jīng)理審閱食品安全管理體系手冊(cè)報(bào)批稿并簽署手冊(cè)發(fā)布令，正

式批準(zhǔn)頒布食品安全管理體系手冊(cè)。

03.食品安全管理體系手冊(cè)的使用、修改和換版

3.1各單位、部門人員應(yīng)嚴(yán)格按照本食品安全管理體系手冊(cè)的要求和

規(guī)定執(zhí)行操作，手冊(cè)使用期間如有修改建議，各單位、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)

匯總意見，反饋到運(yùn)行管理部。

3.2運(yùn)行管理部應(yīng)結(jié)合煤炭集團(tuán)公司每年的管理評(píng)審，定期對(duì)手冊(cè)的

適宜性、有效性和可操作性進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見，經(jīng)確認(rèn)后由食品安

全小組組長組織運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)實(shí)施修訂。手冊(cè)的修訂按照《文件控制程

序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.3修訂后的食品安全管理體系手冊(cè)需再次經(jīng)過審查和評(píng)議，報(bào)總經(jīng)

理批準(zhǔn)。

3.4如內(nèi)、外部條件發(fā)生重大變化或食品安全管理體系手冊(cè)需要較大

修改時(shí)，可考慮全面換版。

04.食品安全管理體系手冊(cè)的保管

4.1食品安全管理體系手冊(cè)的保管由運(yùn)行管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，并定期檢

11

查各單位、部門食品安全管理體系手冊(cè)的使用和執(zhí)行情況。

4.2各單位、部門手冊(cè)持有者使用過程中應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟

失或隨意涂抹。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還本單位。

05.其他要求

本食品安全管理體系手冊(cè)的解釋權(quán)歸食品安全小組及組長。

本食品安全管理體系手冊(cè)是運(yùn)行管理部的受控文件，是為礦業(yè)公司內(nèi)

部各職能部門、各單位使用的有效版本，未經(jīng)食品安全小組組長批準(zhǔn)，任

何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。

1目的和適用范圍

1.1目的

本食品安全管理體系手冊(cè)是依據(jù)ISO22000:2018《食品安全管理體系

——食品鏈中各類組織的要求》編制而成，規(guī)定了礦業(yè)公司食品安全管理

體系的總體要求，是礦業(yè)公司建立、實(shí)施并保持食品安全管理體系，確保

滿足就餐人員需求和期望，對(duì)食品安全危害進(jìn)行控制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的

重要依據(jù)。

1.2適用范圍

本食品安全管理體系手冊(cè)規(guī)定的食品安全管理體系覆蓋了礦業(yè)公司食

品安全管理有關(guān)的各職能部門、各單位、各食堂等（具體見組織機(jī)構(gòu)圖），

適用于礦業(yè)公司所屬食堂提供餐飲的加工制作、銷售和服務(wù)過程的食品安

全危害控制和管理。

本食品安全管理體系手冊(cè)可證實(shí)礦業(yè)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧

客、適用法律法規(guī)要求的安全健康的產(chǎn)品，是內(nèi)、外部食品安全管理體系

審核和評(píng)審的依據(jù)和證據(jù)。

2引用文件

本手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)包括：

ISO22000:2018《食品安全管理體系——食品鏈中各類組織的要

求》

GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

GR/T19001-2016質(zhì)量管理體系要求

3術(shù)語和定義

本手冊(cè)采用GB/T19000：-2016《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》

和ISO22000:2018《食品安全管理體系——食品鏈中各類組織的要

求》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

本手冊(cè)所使用的供應(yīng)鏈為：供方一組織顧客。

4組織環(huán)境

4?1理解組織及其環(huán)境

礦業(yè)公司確定和識(shí)別企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方向和宗旨，并對(duì)影響現(xiàn)

管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種內(nèi)部、外部因素，并對(duì)這些影響因素

的相關(guān)信息進(jìn)行評(píng)審和解釋。

這些因素可能包括與食品生產(chǎn)的正面和負(fù)面因素條件.確定外部

環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)、政策、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)經(jīng)

濟(jì)環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)安全和食品詐騙、食品防護(hù)和故意污染等相關(guān)因素。內(nèi)

部環(huán)境因素時(shí)可考慮與公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等有關(guān)的因

素。

礦業(yè)公司要定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評(píng)

審和更新，以確保其充分和適應(yīng)，消除風(fēng)險(xiǎn)或降低、減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分

利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和食品安全管理體系的預(yù)期

效果。

13

4.2理解相關(guān)方需求和期望

礦業(yè)公司識(shí)別確定對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用的法律

法規(guī)的產(chǎn)品和能力，控制環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)其績(jī)效

能力。產(chǎn)生影響或潛在影響的相關(guān)方包括：

一_顧客

一一最終用戶和受益人

——公司員工

——外部供應(yīng)商

——法律法規(guī)

——監(jiān)管機(jī)構(gòu)及執(zhí)法部門

——管理部門

通過調(diào)查、內(nèi)部會(huì)議、管埋評(píng)審等方式了解上述相關(guān)方的要求。

并定期對(duì)相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，以確定相關(guān)方要求是否明確、是否已充

分理解。

理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助更好的建立目標(biāo)和方針，滿足

相關(guān)方的要求。

4.3確定管理體系的范圍

按照ISO22000:2018《食品安全管理體系——食品鏈中各類組

織的要求》建立礦業(yè)公司的食品安全管理體系，形成文件，加以實(shí)

施和保持，并持續(xù)改正其有效性。

食品安全管理體系范圍：位于陜西省神木市大柳塔鎮(zhèn)煤炭集團(tuán)公

司從事食堂餐飲服務(wù)（含食堂名稱及地址，見食品安全管理體系認(rèn)證

證書所含食堂名稱及地址）。

為此，礦業(yè)公司應(yīng)做到：

a）對(duì)食品安全管理體系所需要的過程與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危

14

害進(jìn)行識(shí)別；應(yīng)針對(duì)所識(shí)別的過程和食品安全危害的控制編制相應(yīng)的

管控文件，包括標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序，以及食品安全管理體

系為確保過程有效運(yùn)行和控制所需要的程序。

b）明確過程之間的順序和相互接口關(guān)系，明確在食品生產(chǎn)過程中

必要的信息溝通，明確對(duì)食品安全危害進(jìn)行控制的方法和準(zhǔn)則。

c）確保食品危害的控制，可以獲得必要的資源和信息輸入。

d）對(duì)食品安全危害進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析，并采取必要措施。

。）按照標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)食品安全危害進(jìn)行全面管理，實(shí)現(xiàn)所策劃的

結(jié)果，實(shí)現(xiàn)食品安全方針、目標(biāo)。

經(jīng)確認(rèn)，本公司建立的食品安全管理體系無外包過程。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

為使食品安全管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，公司總經(jīng)

理采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

a）通過制定、實(shí)施、更新食品安全管理體系手冊(cè)，采取會(huì)議和培

訓(xùn)、上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式，使各部門員工明確理解滿足顧客的

需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性。

b）總經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展方向及在食品鏈中的位置確立食品安

全方針，并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語等多種方式在

全公司傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。

c）根據(jù)食品安全方針，建立可測(cè)量的食品安全目標(biāo)，并將其分解

到相關(guān)職能部門。通過現(xiàn)場(chǎng)巡視、工作會(huì)議、定期考核、內(nèi)部審核和

管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保目標(biāo)

的實(shí)現(xiàn)。

d）按管理評(píng)審的要求，適時(shí)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)食品安全

15

管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。

e）確保提供食品安全管理體系所需的資源，并支持其它管理人員

履行其職責(zé)，確保食品安全管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿

意度。

f）確保將食品安全體系融入到日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中，指導(dǎo)和支持員

工為體系的有效性做出貢獻(xiàn)，支持管理者發(fā)揮應(yīng)有的作用，確保對(duì)體

系進(jìn)行評(píng)估和保持以實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。

5.2方針

5.2.1制定食品安全方針

a）為了確保顧客的需求和期望達(dá)到滿足，切實(shí)提高礦業(yè)公司的食

品安全危害控制和管理水平，并為食品安全管理體系的運(yùn)行和實(shí)施指

明方向，特制定礦業(yè)公司的管理方針。

b）本方針適合于礦業(yè)公司的生產(chǎn)規(guī)模和性質(zhì)，充分體現(xiàn)了滿足顧

客、相關(guān)方及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。

c）本方針為制訂和評(píng)審管理目標(biāo)提供了框架，相關(guān)部門應(yīng)在此基

礎(chǔ)上制定相應(yīng)的管理目標(biāo)。

d）各級(jí)管理者要將管理方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層

次，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。

f）運(yùn)行管理部應(yīng)按照《管理評(píng)審控制程序》對(duì)方針的持續(xù)適宜性

定期組織評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)、外環(huán)境的變化。

g）方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改應(yīng)按照《文件控制程序》實(shí)行

嚴(yán)格控制。

h）組織實(shí)施內(nèi)部和外部溝通。

i）對(duì)持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系的承諾。

j）組織實(shí)施確保與食品安全相關(guān)能力的需求。

16

5.2.2溝通食品安全方針

公司在食品安全管理手冊(cè)中對(duì)方針進(jìn)行公開聲明，在公司內(nèi)部會(huì)

議進(jìn)行宣講、溝通，全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落

實(shí)。適宜時(shí)，可向有關(guān)相關(guān)方提供。

5.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限

為了促進(jìn)有效的食品安全管理，礦業(yè)公司應(yīng)規(guī)定食品安全相關(guān)各

類人員的管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)崗位工作

需要以書面形式確定本部門的崗位設(shè)置，明確各崗位人員的職責(zé)和權(quán)

限，經(jīng)食品安全小組組長批準(zhǔn)后，向全體員工傳達(dá)。礦業(yè)公司各級(jí)領(lǐng)

導(dǎo)和主要部門的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：

5.3.1領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

（1）總經(jīng)理

a）全面負(fù)責(zé)礦業(yè)公司的日常工作，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧

客和法律、法規(guī)要求的重要性；

b）批準(zhǔn)食品安全方針、目標(biāo)，確保公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

c）確保在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；

d）主持管理評(píng)審；

e）確保食品安全管理體系的策劃、更改滿足要求；

f）確保確定適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門及各類人員的職責(zé)和

權(quán)限；

g）確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ溃?/p>

h）確保資源的提供；

j）指定一名食品安全小組組長。

（2）副總經(jīng)理

a）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方

針、目標(biāo)；

b）負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理工作；

c）負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，樹立以顧客為關(guān)注焦

點(diǎn)的思想；

d）協(xié)助總經(jīng)理在公司內(nèi)及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重

要性；

e）協(xié)助總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系；

f）協(xié)助總經(jīng)理為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供必要的資

源。

5.3.2食品安全小組

食品安全管理機(jī)構(gòu)下設(shè)食品安全小組，公司總經(jīng)理任命一名食品

安全小組組長，組建食品安全小組（具體成員見HACCP計(jì)劃書）。食

品安全小組成員要求具備食品安全管理體系的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，必要時(shí)要

為其提供相關(guān)的知識(shí)培訓(xùn)，并明確職責(zé)，留存記錄資料。

a）調(diào)查、了解影響企業(yè)績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關(guān)方，持

續(xù)與相關(guān)方溝通，理解相關(guān)方要求，有關(guān)信息的收集及內(nèi)外部溝通；

b）食品安全相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別、更新；

c）批準(zhǔn)前提方案、操作性前提方案；

d）產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、過程步驟和控制措施的規(guī)定;

e）實(shí)施危害分析，危害評(píng)估；

f）HACCP計(jì)劃的建立；

g）關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定；

h）關(guān)鍵控制點(diǎn)中關(guān)鍵限值的確定；

18

i）收集與食品生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)、政策、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、

市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、經(jīng)濟(jì)因素等，企業(yè)的價(jià)值觀、文化、網(wǎng)絡(luò)安全、食

品欺詐、食品防護(hù)和故意污染、知識(shí)和性能等相關(guān)因素，通過適宜的

方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評(píng)審和更新；

j）實(shí)施內(nèi)審，驗(yàn)證計(jì)劃的策劃、實(shí)施（流程圖、HACCP計(jì)劃的

驗(yàn)證等）；

k）控制措施組合的確認(rèn)；

i）單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)；

m）驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。預(yù)備信息的更新、描述前提方案和

HACCP計(jì)劃的更新。

5.3.3食品安全小組組長職責(zé)

a）確保礦業(yè)公司按照ISO22000:2018《食品安全管理體系——

食品鏈中各類組織的要求》建立、實(shí)施并保持食品安全管理體系，確

保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和食品安全危害得到有效識(shí)別、管理和控制；

b）負(fù)責(zé)組織編制礦業(yè)公司食品安仝管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布程

序文件；

c）向最高管理者/總經(jīng)理報(bào)告礦業(yè)公司食品安全管理體系的運(yùn)行

情況和業(yè)績(jī)，包括對(duì)改進(jìn)的需求；

d）提高并加強(qiáng)礦業(yè)公司員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和

理解；

e）為食品安全小組成員安排必要的食品安全方面相關(guān)的培訓(xùn)和

教育;

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f）組織礦業(yè)公司食品安全管理體系內(nèi)部審核；

g）負(fù)責(zé)與礦業(yè)公司食品安全管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜；

h）關(guān)鍵控制點(diǎn)中關(guān)鍵點(diǎn)的確定。

5.3.4運(yùn)行管理部

負(fù)責(zé)餐飲服務(wù)的運(yùn)行管理和保障工作。

a）負(fù)責(zé)食品安全管理體系文件和記錄的歸口管理；

b）負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，編制管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告,

跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施的實(shí)施情況；

c）負(fù)責(zé)食品安全管理體系內(nèi)審的組織工作；

d）負(fù)責(zé)組織食品安全方針、目標(biāo)的草擬和管理目標(biāo)的分解、考核;

e）負(fù)責(zé)組織食品安全管理體系的策劃；

f）負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部溝通的歸口管理；

g）負(fù)責(zé)組織食品安全培訓(xùn)；

h）負(fù)責(zé)組織食品安全管理體系的建設(shè)和運(yùn)行；

i）負(fù)責(zé)對(duì)食品安全、食堂管理服務(wù)情況以及體系運(yùn)行情況進(jìn)行考

核評(píng)價(jià)和指導(dǎo)。

5.3.5供應(yīng)部

a）負(fù)責(zé)組織米面油肉蛋等食材招標(biāo)、采購；

b）負(fù)責(zé)煤炭集團(tuán)統(tǒng)供物資計(jì)劃的提報(bào)；

c）負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，收集采購信息，評(píng)價(jià)、確定合格供方并進(jìn)行

控制；

d）負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收、入庫、倉儲(chǔ)、領(lǐng)用、調(diào)配等管理業(yè)務(wù)。

5.3.6人力資源部

20

a）負(fù)責(zé)礦業(yè)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及定編定員工作；

b）負(fù)責(zé)人力資源的計(jì)劃、招聘、配置、考核、培訓(xùn)、開發(fā)工作;

c）負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理工作；

d）負(fù)責(zé)礦業(yè)公司薪酬制度的建立，擬定年度薪酬分配方案，并

對(duì)所屬單位工資二次分配進(jìn)行指導(dǎo)；

e）負(fù)責(zé)薪酬的審批發(fā)放和監(jiān)督檢查工作；

f）負(fù)責(zé)員工績(jī)效考核工作；

g）負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同的管理，勞動(dòng)糾紛的處理；

h）負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱的評(píng)、聘工作；

i）負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作；

j）負(fù)責(zé)單位職工社保管理工作；

k）負(fù)責(zé)礦業(yè)公司定額量化工作。

5.3.7黨委辦公室

負(fù)責(zé)食品安全、職業(yè)健康等宣傳工作和企業(yè)文化建設(shè)工作。

5.3.8行政辦公室

a）負(fù)責(zé)礦業(yè)公司所有文件的收辦、呈閱、傳辦和催辦、歸檔工

作；

b）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部及機(jī)關(guān)部門、科室之間的關(guān)系和內(nèi)外接待、來

信來訪接待工作；

c）負(fù)責(zé)技術(shù)比武、勞動(dòng)競(jìng)賽等活動(dòng)的組織實(shí)施。

5.3.9經(jīng)營管理部

a）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、費(fèi)用預(yù)算、餐飲成本控制；

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b）負(fù)責(zé)管理制度建設(shè)和流程管理；

C）負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理、專項(xiàng)資金管理計(jì)劃編制、分析及控制；

d）負(fù)責(zé)組織績(jī)效考核；

e）負(fù)責(zé)班組核算；

f）負(fù)責(zé)餐食制作業(yè)務(wù)以外的外委業(yè)務(wù)和對(duì)外服務(wù)價(jià)格審核、費(fèi)用

結(jié)算等管理業(yè)務(wù)；

g）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)駐礦業(yè)公司的餐飲核算財(cái)務(wù)科的工作；

h）負(fù)責(zé)合同管理，監(jiān)督合同的履行。

5.3.10安全監(jiān)察辦公室

a）負(fù)責(zé)食堂安全、服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督檢查；

b）負(fù)責(zé)食堂標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作標(biāo)準(zhǔn)的制訂和執(zhí)行情況的檢查；

c）負(fù)責(zé)組織食堂危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，監(jiān)督檢查措施和標(biāo)準(zhǔn)

的執(zhí)行情況；

d）負(fù)責(zé)食堂消防安全管理工作。

5.3.11技術(shù)管理部

a）負(fù)責(zé)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)指導(dǎo)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排等管理工作；

b）負(fù)責(zé)聯(lián)系檢測(cè)公司對(duì)食堂用水、各類食品原輔材料、各食堂留

樣制成品進(jìn)行檢驗(yàn)；

c）負(fù)責(zé)餐具、工器具衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、最終食品衛(wèi)生的微生物檢

驗(yàn)、檢測(cè)，并出具檢驗(yàn)分析報(bào)告;

d）負(fù)責(zé)計(jì)量器具管理；

e）負(fù)責(zé)食堂設(shè)備管理；

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5.3.12調(diào)度指揮中心

a）負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行的調(diào)度指揮協(xié)調(diào)；

b）負(fù)責(zé)突發(fā)事件、應(yīng)急搶險(xiǎn)、搶修的組織協(xié)調(diào)以及應(yīng)急預(yù)案的啟

動(dòng)；

c）負(fù)責(zé)收集、處理用戶投訴；

d）負(fù)責(zé)礦業(yè)公司食品安全事故、食堂火災(zāi)、水污染的預(yù)防和收集

并傳遞汛情等信息，并組織各部門對(duì)可能發(fā)生的事故或緊急情況作出

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案。

5.3.13各餐飲服務(wù)單位（以下簡(jiǎn)稱各單位）

a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃管理；

b）負(fù)責(zé)對(duì)各食堂進(jìn)行評(píng)審；

c）負(fù)責(zé)新菜肴的設(shè)計(jì)開發(fā)工作；

d）負(fù)責(zé)各式菜肴的生產(chǎn)和餐飲服務(wù)過程的控制；

e）負(fù)責(zé)做好各種食品的標(biāo)識(shí)和可追溯性體系的控制；

f）負(fù)責(zé)做好食品加工過程中對(duì)原料、半成品、終產(chǎn)品的防護(hù)，確

保食品的安全衛(wèi)生；

g）負(fù)責(zé)食品加工、制作、銷售、儲(chǔ)存活動(dòng)和場(chǎng)所的衛(wèi)生管理；

h）負(fù)責(zé)對(duì)食品加工過程中的危害進(jìn)行有效控制；

i）負(fù)責(zé)對(duì)潛在不安全產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品的處置；

j）負(fù)責(zé)對(duì)突發(fā)事件發(fā)生時(shí)進(jìn)行有效的控制；

k）負(fù)責(zé)對(duì)不安全產(chǎn)品進(jìn)行撤回的相關(guān)控制，確保食品安全管理體

系在本單位有效運(yùn)行；

ni）負(fù)責(zé)對(duì)使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置控制管理；

23

n）負(fù)責(zé)本單位防火、生產(chǎn)等各項(xiàng)安全工作管理；

o）負(fù)責(zé)糾正措施與預(yù)防措施的歸口管理；

P）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的監(jiān)督管理，綜合分析；

q）負(fù)責(zé)監(jiān)督食品檢驗(yàn)工作；

r）負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生的各單項(xiàng)活動(dòng)的臉證。

5.4各部門通用的職責(zé)和權(quán)限

a）負(fù)責(zé)管理體系文件在本部門的實(shí)施，搞好本部門的質(zhì)量管理工

作；

b）負(fù)責(zé)處置本部門質(zhì)量活動(dòng)中的不合格；

c）負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門質(zhì)量活動(dòng)的糾正和預(yù)防措施；

d）負(fù)責(zé)填寫和保存木部門的質(zhì)量記錄；

e）配合管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核；

f）所有員工都有責(zé)任向食品安全小組組長報(bào)告與食品安全體系

有關(guān)的問題。

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的行動(dòng)

6.1.1在策劃編制食品安全管理體系時(shí)，應(yīng)考慮影響公司目標(biāo)、

方針、政策和食品安全管理體系績(jī)效的內(nèi)部因素、外部因素及相關(guān)方

的要求，確定遇到相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇時(shí)應(yīng)采取的措施，以便于：

a）確保食品安全管理體系能夠達(dá)到其預(yù)期效果；

b）提高和增強(qiáng)理想效果；

c）防止或減少不良后果；

d）實(shí)現(xiàn)食品安全管理體系持續(xù)改進(jìn)。

6.1.2礦業(yè)公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的

措施;

24

1）在食品安全管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施；

2）評(píng)價(jià)這些措施的有效性。

礦業(yè)公司為應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇而采取的行動(dòng)應(yīng)與以下方面相適應(yīng)：

a）對(duì)食品安全要求的影響；

b）食品生產(chǎn)和服務(wù)與客戶要求的一致性；

c）食物鏈中相關(guān)方的要求。

建立《應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制程序》，明確上述內(nèi)容的具體實(shí)施

要求。

6.2食品安全管理體系目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.2.1礦業(yè)公司策劃制定食品安全目標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和

過程進(jìn)行分解。食品安全目標(biāo)策劃、變更和實(shí)施中應(yīng)與食品安全方針

保持一致，可測(cè)量，考慮到適用的要求，與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及

增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視、溝通，實(shí)時(shí)更新。

a）為了實(shí)現(xiàn)礦業(yè)公司的食品安全管理方針，特制定管理目標(biāo)為：

就餐人員綜合滿意率達(dá)到292%；

食堂衛(wèi)生指標(biāo)抽檢合格率達(dá)到292%；

顧客有效投訴處理率100%;

食堂就餐集體食物中毒發(fā)生率為零。

b）與食品安全目標(biāo)相關(guān)的各單位、各部門應(yīng)根據(jù)公司的總目標(biāo)進(jìn)

行分解，轉(zhuǎn)化為本單位、本部門具體的工作目標(biāo)。目標(biāo)的分解應(yīng)保證

為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能得到充分控制。

c）食品安全目標(biāo)應(yīng)建立在食品安全方針的基礎(chǔ)上，與方針保持一

致性，目標(biāo)應(yīng)盡可能具體以便于測(cè)量，應(yīng)高于現(xiàn)有水平，并且通過努

力可以實(shí)現(xiàn)。

d）食品安全目標(biāo)的內(nèi)容可以涉及產(chǎn)品的具體特性和滿足產(chǎn)品要

25

求所需資源、過程、文件和活動(dòng)等方面，應(yīng)反應(yīng)出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。

e）食品安全方針和目標(biāo)的管理執(zhí)行《食品安全方針和目標(biāo)的管理

程序》。

6.2.2在組織實(shí)現(xiàn)食品安全管理目標(biāo)時(shí)組織確定的職責(zé)。

為了促進(jìn)有效的食品安全管理，礦業(yè)公司應(yīng)規(guī)定食品安全相關(guān)各

類人員的管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)崗位工作

需要以書面形式確定本部門的崗位設(shè)置，明確各崗位人員的職責(zé)和權(quán)

限，經(jīng)食品安全小組組長批準(zhǔn)后，向全體員工傳達(dá)。

a）明確管理人員及各類人員的職責(zé)和權(quán)限；

b）需要提供的相關(guān)內(nèi)外部資源及其它信息；

c）確定各項(xiàng)職責(zé)和管理目標(biāo)的完成人；

d）確定目標(biāo)完成時(shí)限；

e）組織相關(guān)人員及相關(guān)方對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)估。

6.3變更的策劃

當(dāng)食品安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織結(jié)構(gòu)

發(fā)生大的調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動(dòng)范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化時(shí)；相

關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)），為保證食品安全目標(biāo)的順利完成，需

進(jìn)行相應(yīng)的食品安全管理體系變更策劃，確保識(shí)別并提供充分的資

源。總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的管理策劃輸出文件。食品安全小

組組長負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)

組織各部門進(jìn)行體系策劃，編寫相應(yīng)的變更策劃文件以確保食品安全

管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督

檢/

7支持

7.1資源

26

為了實(shí)施并改進(jìn)礦業(yè)公司食品安全管理體系的各個(gè)過程，滿足顧

客的需求和期望，礦業(yè)公司各級(jí)管理人員應(yīng)確定并提供所需的資源，

包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。

7.1.1人力資源

礦業(yè)公司人力資源部組織編制《安全培訓(xùn)管理制度》，對(duì)全體員

工進(jìn)行管理意識(shí)宣傳和崗位技能培訓(xùn)，確保其能夠勝任所從事的管理

活動(dòng)。

7.1.2人員

承擔(dān)食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具備一定的能力，對(duì)能

力的評(píng)定應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個(gè)方面考慮。礦業(yè)公司人力

資源部根據(jù)公司規(guī)定和工作需要，提出崗位人員配置計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)

埋審批后確定。指導(dǎo)各單位對(duì)本單位食品安全負(fù)責(zé)人、班組長的聘任、

正式工的工作安排、勞務(wù)工的聘用或解聘。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

礦業(yè)公司運(yùn)行管理部依據(jù)各單位生產(chǎn)要求和國家相關(guān)衛(wèi)生規(guī)范

的要求，編制《食堂管理制度》和《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》，以滿足餐

飲服務(wù)所需條件。基砧設(shè)施的管理包括：

a）生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和驗(yàn)收

?礦業(yè)公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所的

布局、設(shè)計(jì)和建設(shè)；空氣、能源和其他基礎(chǔ)條伶的提供；設(shè)備，包括

其預(yù)防性維護(hù)、衛(wèi)生設(shè)計(jì)和每個(gè)單元維護(hù)和清潔的可實(shí)現(xiàn)性；廢棄物

和排水處理的支持性服務(wù)。

?各單位根據(jù)使月的要求及發(fā)展的需要，提出生產(chǎn)設(shè)施配置申

請(qǐng)，報(bào)礦業(yè)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，各單位配合供應(yīng)部具體實(shí)施采購。

?供應(yīng)部、技術(shù)管理部組織使用部門對(duì)采購的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行安裝

27

調(diào)試，確認(rèn)其滿足要求，記錄設(shè)備設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、

單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容并對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備管

理卡和設(shè)備檔案，并在設(shè)備臺(tái)帳上登記。驗(yàn)收記錄由使用單位保管。

?驗(yàn)收不合格的設(shè)施應(yīng)由供應(yīng)部與供方協(xié)商解決，并記錄處理

結(jié)果。

b）生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

?礦業(yè)公司技術(shù)管理部、運(yùn)行管理部和各單位共同編寫并發(fā)放

《設(shè)備操作規(guī)程》，相關(guān)操作人員應(yīng)由本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)I、考核

合格后，持證上崗。

?現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。

?設(shè)備使用單位規(guī)定并傳達(dá)設(shè)施保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，各崗位負(fù)責(zé)

人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，匯總上報(bào)技術(shù)管埋部，作為制訂年度檢修計(jì)劃

的依據(jù)。

?日常生產(chǎn)中食堂無法排除的故障，應(yīng)報(bào)運(yùn)行管理部和技術(shù)管

理部調(diào)派專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行檢修，驗(yàn)收合格后方可再投入使用。

C）生產(chǎn)設(shè)施的報(bào)廢

?對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由各單位報(bào)運(yùn)行管理部和

經(jīng)營管理部，評(píng)估后并經(jīng)礦業(yè)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢，應(yīng)作好相應(yīng)記

錄。

?報(bào)廢設(shè)施應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)。

7.1.4工作環(huán)境

為滿足過程控制需要，確保產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量滿足要求，礦業(yè)公

司確定并控制所需的工作環(huán)境。各單位的工作環(huán)境應(yīng)滿足以下要求：

a）產(chǎn)品貯存環(huán)境能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求并符合相關(guān)法律、法規(guī)要

求;

28

b）生產(chǎn)環(huán)境能滿足衛(wèi)生過程控制的要求；

C）餐廳、食堂環(huán)境衛(wèi)生整潔，采光適度，通風(fēng)良好；

d）工作現(xiàn)場(chǎng)整齊：各崗位現(xiàn)場(chǎng)定期清理、整理、保持通道暢通，

物料排列整齊，產(chǎn)品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標(biāo)識(shí)；

e）工作現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生清潔：工作場(chǎng)所經(jīng)常清掃消毒，保持衛(wèi)生清潔

干凈；

f）工作現(xiàn)場(chǎng)有序：各場(chǎng)所人流、物流順暢無交叉，光線適度，空

氣流通，有利于操作者保持靜心、細(xì)心的工作狀態(tài)，為設(shè)備及車輛的

維護(hù)和保養(yǎng)制定了維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程；

g）安全消防設(shè)施齊備存放，禁止煙火，無任何安全隱患；

h）營造礦業(yè)公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)

結(jié)協(xié)作，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性工作；

i）積極取得外界及顧客的認(rèn)同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境；

j）保持生產(chǎn)合格產(chǎn)品所需的溫度、濕度、照明等，工作環(huán)境不僅

限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還可能包括周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活

動(dòng)、重要運(yùn)輸線路和涉及害蟲出沒和其他影響質(zhì)量、衛(wèi)生重要參數(shù)的

地理位置；

k）安全監(jiān)察辦公室和各單位對(duì)消防安全工作進(jìn)行有效管理，各相

關(guān)單位確保工作環(huán)境、就餐環(huán)境的衛(wèi)生、整潔，為向顧客提供滿足要

求的產(chǎn)品、舒適的環(huán)境和可靠的人身安全保證；

1）運(yùn)行管理部編寫工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，主要負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)，安全監(jiān)察辦公室根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢查。

29

7.1.5外部開發(fā)的食品安全管理體系要素

本公司的食品安全管理體系是自行設(shè)計(jì)并實(shí)施的，無外部開發(fā)的

要素，以后如有按IS022000標(biāo)準(zhǔn)7.1.5要求實(shí)施。

7.L6外部提供的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的控制（采購?fù)獍?/p>

組織對(duì)外部承包商及供應(yīng)商引入環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)研和考驗(yàn)并對(duì)即將

引入的承包商及供應(yīng)商的資質(zhì)、服務(wù)、產(chǎn)品、信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估。對(duì)已

引入的承包商或供應(yīng)商提供的服務(wù)和產(chǎn)品的過程進(jìn)行評(píng)估、績(jī)效監(jiān)

視，安全監(jiān)管進(jìn)行再評(píng)估，根據(jù)《煤炭集團(tuán)后勤外委專業(yè)化服務(wù)項(xiàng)目

管理及考核辦法》并對(duì)其日常進(jìn)行考核。

通過日常工作的溝通和指導(dǎo)滿足食品安全管理體系要求。

7.2能力

應(yīng)識(shí)別從事與管理有關(guān)的活動(dòng)的人員的能力需求，根據(jù)各類人員

的崗位責(zé)任分別確定新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種人員、

職業(yè)資格人員、食品從業(yè)人員健康證件、內(nèi)審員的培訓(xùn)需求，制定年

度培訓(xùn)計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，并監(jiān)督檢查。

7.2.1培訓(xùn)

員工的培訓(xùn)內(nèi)容包括安全知識(shí)、規(guī)章制度、崗位技能教育等，在

進(jìn)入單位一個(gè)月內(nèi)，由各單位統(tǒng)一組織進(jìn)行培訓(xùn)，關(guān)鍵崗位員工應(yīng)持

證上崗。

a）對(duì)在崗人員的培訓(xùn)內(nèi)容主要包括崗位技能教育，每年應(yīng)對(duì)在崗

員工至少進(jìn)行一次這樣的培訓(xùn)并進(jìn)行相應(yīng)的考核。

b）對(duì)關(guān)鍵工序人員，如食堂管理員、材料保管員、廚師等每年應(yīng)

30

進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)并考核，食品安全管理體系內(nèi)審員應(yīng)由有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)

構(gòu)培訓(xùn)和考核并持證上崗。

C）對(duì)負(fù)責(zé)食品安全過程的監(jiān)視的人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)的培

訓(xùn)、在過程失控時(shí)能夠采取必要措施的培訓(xùn)。

7.3意識(shí)

通過教育和培訓(xùn)，應(yīng)使員工意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的

重要性，清楚違反這些要求所造成的后果，了解自己從事的活動(dòng)與公

司發(fā)展的相關(guān)性。

a）嚴(yán)格遵守食品安全管理體系手冊(cè)規(guī)定是實(shí)現(xiàn)食品安全方針和

目標(biāo)的基礎(chǔ)，員工個(gè)人素質(zhì)和能力的提高有助于食品安全方針、目標(biāo)

的實(shí)現(xiàn)。

b）各單位配合礦業(yè)公司人力資源部通過理論考核、操作考核、業(yè)

績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)各類培訓(xùn)工作的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員

是否具備了所需的能力。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)

對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查。對(duì)不能勝任本職工作的員工應(yīng)及時(shí)暫停

工作，安排培訓(xùn)考核或轉(zhuǎn)崗。應(yīng)在礦業(yè)公司和各單位鼓勵(lì)員工積極參

與管理活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)公司和本單位的管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

c）每一次培訓(xùn)工作都應(yīng)留下相關(guān)的記錄，包括培訓(xùn)人員、時(shí)間、

地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考

核記錄等交仞'業(yè)公司人力資源部或本單位人事勞資部門存檔，并依此

建立、保存員工培訓(xùn)檔案。

7.4溝通

31

7.4.1總則

運(yùn)行管理部編制《信息管理控制程序》，以促進(jìn)運(yùn)行管理部?jī)?nèi)部

和外部的信息交流，增進(jìn)理解和提高有效性。確保食品安全管理體系

變更信息的及時(shí)獲取，使運(yùn)行管理部及時(shí)采取有效措施，保證體系的

完整性。

7.4.2外部溝通

食品安全小組組長、運(yùn)行管理部應(yīng)確保在整個(gè)食品鏈中獲得充分

的食品安全的信息，與供方、顧客、食品主管部門等組織建立有效的

溝通渠道，以獲取相關(guān)方的信息。

a）食品安全小組組長、運(yùn)行管理部應(yīng)確保在不同層次和職能之

間，就食品安全管理體系的過程，包括管理要求、管理目標(biāo)及完成情

況、涉及體系變更的需求，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了

解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果；

b）食品安全管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會(huì)議、內(nèi)

部刊物、布告欄及各種媒體等，溝通過程的建立應(yīng)能夠促進(jìn)食品安全

管理體系的有效性和效率；

c）為保持食品安全管理體系的有效性，通過各種溝通方式以確保

管理層、食品安全小組及時(shí)獲得變更的信息；

d）供方和分包商，溝通原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包

括質(zhì)量與安全信息；

e）顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)戰(zhàn)用途有關(guān)的說明書，

特定貯存要求，以及滿足控制時(shí)包含保質(zhì)期）、問詢、合同或訂單處

理包括對(duì)其修改，以及顧客反饋，包括顧客抱怨等產(chǎn)品和服務(wù)的需求

信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評(píng)價(jià)信息；

f）食品主管部門，溝通技術(shù)的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食

32

品安全信息；

g）從對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄?/p>

影響的其他組織溝通相關(guān)的信息。如下溝通記錄應(yīng)予以保持；

h）公司產(chǎn)品中的食品安全方面提供充分的信息，特別是應(yīng)用于那

些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害，記錄于終產(chǎn)

品特性描述和標(biāo)識(shí)；

i）來自顧客和主管部門的所有與食品安全有關(guān)的要求。通過外來

文件識(shí)別和顧客要求識(shí)別實(shí)現(xiàn)記錄；

j）合同和訂單信息、顧客投訴的信息及供方或分包方信息。

7.4.3內(nèi)部溝通

食品安全小組組長、運(yùn)行管理部應(yīng)確保在不同層次和職能之間，

就食品安全管理體系的過程，包括管理要求、管理目標(biāo)及完成情況、

涉及體系變更的需求，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、

相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改

進(jìn)，溝通過程視需要而定，可以通過會(huì)議、座談?dòng)懻摗⑼▓?bào)、布告欄、

書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審、新知識(shí)學(xué)習(xí)、

培訓(xùn)等方法建立應(yīng)能夠促進(jìn)食品安全管理體系的有效性和效率。通過

內(nèi)部溝通過程，應(yīng)確保食品安全小組及時(shí)獲得包括但不限于以下方面

的信息，以用于體系的更新和管理評(píng)審：

a）產(chǎn)品或新產(chǎn)品；

b）原料、輔料和服務(wù)；

c）生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)冬；

d）生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置,周邊環(huán)境；

e）清潔和消毒程序；

33

f）包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；

g）人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配；

h）法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；

i）與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；

j）組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；

k）來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；

1）表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨；

m）影響食品安全的其他條件。

7.5成文信息

7.5.1總則

礦業(yè)公司運(yùn)行管理部依據(jù)ISO22000:2018《食品安全管理體系

——食品鏈中各類組織的要求》，結(jié)合礦業(yè)公司實(shí)際情況，編制了食

品安全管理體系文件，并貫徹實(shí)施。礦業(yè)公司的食品安全管理體系文

件包括：

（1）食品安全管理手冊(cè)，包括食品安全方針、目標(biāo)（第一層）；

（2）本手冊(cè)所要求的程序文件（第二層）；

（3）礦業(yè)公司管理活動(dòng)所要求其他管理文件和相關(guān)的管理記錄

（第三層）。食品安全管理體系文件的結(jié)構(gòu)如圖3所示。

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圖3食品安全管