目錄

第一章集團工程口各部門職責、崗位職責、工作流程（9

一、工程部部門職責、崗位職責、主要工作流程（9

（一工程部部門職責、崗位職責（9

（二主要工作流程及控制要點（15

二、工程技術部工作職責、崗位職責、主要工作流程（42

（一工程技術部部門職責、崗位職責（42

（二工程技術部主要工作流程（46

三、綜合計劃部部門職責、崗位職責、主要工作流程（50

第二章工程建設管理工作指弓I（56

一、前期準備階段（56

（一現場查勘（56

（二綜合策劃（56

（三圍蔽（56

（四清表（57

（五詳勘（58

（六臨水臨電（58

（七三通一平（59

（八大型土石方施工（60

（九招標立項與合同交底（60

（十編制施工組織設計（6。

（十一圖紙會審（61

（十二與政府相關部門對接（61

二、開工模式（62

1、開工標準（62

2、工期標準（62

3、搶工措施概述（62

三、開盤模式（62

四、工程管理基本機制（63

1、樣板先行（63

2、隱蔽驗收（63

3、旁站監理（63

4、維權取證（索賠反索賠（63

5、工程建設交流會（64

6、現場協調會（64

7、主要施工單位季度綜合評價（64

五、材料管理（64

（一材料供應模式（64

（二材料計劃編制（65

（三材料驗收（65

（四材料保管（66

（五材料樣板間（66

六、±0.000以下施工階段（66

（一施工準備（66

（二基礎施工（67

（三基坑支護（68

（四地下室施工（68

（五基礎、地下室中間驗收（69

（六土方回填（70

七、±0.000以上施工（主體施工階段（70

（一制度要求（70

（二定位放線（71

（三模板工程（71

（四鋼筋工程（72

（五混凝土工程（73

（六砌體工程（75

（七抹灰工程（76

（八防水工程（77

（九西瓦（水泥瓦安裝（78

（十外墻施工（79

（十一鋁合金門窗（80

（十二GRC安裝（82

（十三欄桿安裝工程（83

（十四煙道安裝工程（83

（十五水電安裝工程（84

（十六智能化系統（85

（十七防雷工程（87

（十八電梯安裝工程（88

（十九發電機安裝工程（89

（二十地暖工程（90

（二十一鋼結構工程（91

八、豪裝工程（92

1、工作要點（92

2、控制要點:（92

九、園建工程（94

（一、工作要點（94

（二控制要點（94

十、園林綠化工程（97

（一工作要點（97

（二控制要點（98

十一、道路管網（100

（一工作要點（100

（二控制要點（101

十二、竣工驗收（102

（一竣工驗收單位的劃分（102

（二各專項竣工驗收要求（103

（三施工單位履約質量和履約能力評價（103

（四證照辦理（103

十三、交樓（103

十四、進度款審批（104

1、審批時限規定（104

2、進度款審批的其他規定（104

十五、竣工資料審核（105

1、及時性（105

2、竣工資料審核（105

十六、簽證、委托及設計變更管理（105

十七、質量、安全文明施工的檢查及考核（105

（一質量考核（105

（二安全考核（106

第三章工程管理制度及標準匯編（107

一、綜合制度類（107

1、房地產開發建設管理制度（108

2、恒大地產集團地區公司管理辦法（147

3、恒大地產集團地區公司招投標管理制度（161

4、恒大地產集團交樓管理制度（166

二、材料管理類（171

1、全國性材料物資采購供應管理制度（171

2、關于集團簽訂年度框架協議、地區公司簽訂合同采購供應材料物資管理辦

法（180

3、全國性材料物資計劃管理及考核辦法（183

4、全國性材料物資質量控制管理制度（186

5、三月材料計劃申報指引（189

6、洋房、別墅主要甲供材料進場時間流程圖（191

三、計劃管理類（193

I、恒大地產集團地區公司工程建設計劃考核辦法（193

2、新項目開盤前工期標準（194

3、工期標準（197

四、工作規章（199

1、大型土石方工程管理辦法（199

2、巖土工程勘察施工旁站監理管理辦法（201

3、關于加強施工臨時用電尤其是發電機管理的通知（202

4、關于地區公司執行臨時用電方案報審的通知（203

5、工程放線實施細則（204

6、旁站監理規定（207

7、工程例會規定（209

8、施工圖管理及設計變更管理制度（211

9、關于完善工程質量考核辦法的通知（212

10、恒大地產集團建設工程安全文明施工管理辦法（214

11、工程質量分戶驗收制度（219

12、工程竣工資料管理規定（228

13、建設工程檔案管理制度（229

14、監理規劃編制規定（241

15、監理實施細則編制規定（243

16、監理月報編寫規定（245

17、監理日志記錄規定（246

五、技術標準（249

1、毛坯交樓參考標準（工程指導版（249

2、恒大地產集團道路設計標準（253

3、定型產品—標準做法（2009（節選施工圍墻部分（260

4、材料樣板間管理標準（264

5、回填土施工工藝標準（265

6、施工臨時用電管理指引（271

7、施工發電機管理指引（283

8、鋁合金門窗工程質量控制辦法（管函字［2009］第067號（288

9、西瓦施工工藝（294

10、實木復合地板施工工藝（300

11s內墻涂料施工工藝（302

12、水皮優冬季施工方法（305

13、地熱管施工工藝（306

六、施工組織措施（310

I、加快樣板區工程建設的措施與建議（31。

2、加快中高層、高層外立面施工進度的措施（314

3、石材問題調查分析報告（316

第四章集團工程口各部門標準表格、臺帳（318

一、工程部常用表格（318

I、開發建設綜合策劃方案會簽審批表（GC-01（319

2、重大施工組織設計/方案報審表（GC-02（320

3、主體工程組織設計/方案報審表（GC-03（321

4、監理規劃報審表9004（322

5、工程開工令（GC-05（323

6、施工總進度計劃報審表（GC-06（324

7、施工月進度計劃報審表（GC-07（325

8、周施工進度計劃報審表（GC-08（326

9、工程委托審批表（3萬元以下（GC09-01（327

10、工程委托審批表（3萬元以上10萬元以下?009.02（328

II、工程委托書（GC?10（329

12、工程簽證單（GC-11-01（331

13、工程簽證單（GC-11-02（332

14、工程簽證單（GC-11-03（333

15、工程簽證原始記錄憑證（GO12（334

16、材料使用許可證（GC-13（335

17、樁檢測方案報審表(GC-14061

18、施工樣板驗收審批表(GO15(362

19、三層會驗單(GC?16(363

20、場地移交單(GC-17(364

21、工序交接驗收表(GC-18(365

22、工程竣工驗收表(GC-19(366

23、委托工程竣工驗收表?020(367

24、工程交接單(GC21(368

25、整改通知單(GC-22-01(369

26、整改通知單回復單(GC-22-02(370

27、工程延期申請/批復表(GC-23(371

28、設計圖紙會審記錄表(GC-24-01(372

29、設計圖紙會審記錄表(GC-24.01(373

30、園林/裝飾工程圖紙會審記錄表(GC-24-02(374

31、設計圖紙會審記錄表(GC-24-02(375

32、監理工程師通知單(GC-25-01(376

33、監理工程師通知單回復單(GC-25-02(377

34、監理工作聯系單(GC26(378

35、合同立項審批表(GC-27(379

36、工程進度款申請表（GC-28（380

37、工程結算申請表（GC-29-01（381

38、工程結算資料封面（GC-29-02（382

39、工程結算資料清單（GC-29-03（385

40、施工用水、用電確認單（GC-3O086

41、工程質保金申請報告（GC-31（387

42、項目監理日報（GC32-01（388

43、項目監理月報（GC32-02（390

44、竣工后施工單位履約能力評價表（GC-33（402

45、施工單位綜合評價評分明細表（GC-34-0I（403

46、施工單位綜合評價匯總表（GC-34-02（406

二、工程部常用臺賬（407

1、項目收文臺帳（TZ-01（407

2、項目發文臺帳（TZ-02（408

3、工程材料驗收臺賬（TZ-03-01——集團甲供材料（409

4、工程材料驗收臺賬（TZ-03-02——地區公司甲供材料..410

5、工程材料驗收臺賬（TZ-O3-O33——乙供材料（411

6、工程材料驗收臺賬（TZ-O3-O4——零星材料（412

7、隱蔽工程旁站驗收臺帳（TZ-04（413

8、質量問題及整改單發文臺賬（TZ-05（414

9、安全文明施工問題及整改單發文臺賬（TZ-06（415

10、管樁進（退場臺帳（TZ-07（416

II、預制樁旁站監樁臺帳表（TZ-O8（4I7

12、沖（鉆孔樁旁站驗收臺帳（TZ-9（418

13、攪拌樁（旋噴樁旁站驗收臺帳（TZ-1。（419

14、錨桿施工旁站驗收臺帳（TZ-11（420

15、巖土工程勘察施工旁站監理臺帳（TZ.12（421

16、工程簽證臺帳（TZ-I3（422

17、工程委托臺帳（TZ-I4（423

18、設計變更/工程變更臺帳（TZ-15（424

19、項目工程類合同立項計劃及合同臺帳（TZ-16（425

20、圖紙設計文件臺賬（TZ-17（426

21、項目索賠/反索賠臺帳（TZ-18（427

22、零星材料采購臺賬（TZ-19（428

23、重要質量控制點槍查臺帳（混凝土（TZ-20-01（429

24、重要質量控制點檢查臺帳（樓板厚度（TZ-20-02（430

25、重要質量控制點檢查臺帳（砌體砌筑（TZ-20-03（431

26、重要質量控制點檢查臺帳（室內抹灰（TZ-20-04（432

27、重要質量控制點檢查臺帳（建筑尺寸（TZ-20-05（433

28、重要質量控制點檢查臺帳（室內墻地磚（TZ-20-06..434

29、重要質量控制點檢查臺帳（外墻飾面（TZ-20-07（435

30、人工挖孔樁驗收臺帳（TZ-21（436

三、國家標準表格（437

1、工程開工報審表（437

2、工程進度計劃報審表（438

3、工程臨時延期申請表（439

4、施工組織設計/方案報審表（440

5、材料（構配件、設備進場使用報驗單（441

6、工序質量報驗單（442

7、工序質量報驗單（443

8、分包單位資格報審表（444

9、施工測量報驗單（445

10、混凝土澆筑報審表（446

II、工程計量報審表（447

12、工程費用索賠報審表（448

13、工程付款申請表（449

14、監理工程師通知叵復單（450

15、工程復工報審表（451

16、工程竣工報驗單（452

17、施工單位通用報審表（453

18、工程變更單（454

19、工程暫停令（455

20、監理工程師通知單（456

21、監理工程師聯系單（457

22、監理工程師備忘錄（458

23、監理月報（459

24、會議紀要（465

25、監理日記（466

26、工程款支付證書（467

27、工程監理質量評估報告（468

28、工程監理總結（469

29、旁站監理記錄表（470

30、監理規劃（471

31、監理細則（472

32、建設單位工程通知單（473

33、建設單位工程聯系單（474

第一章集團工程口各部門職責、崗位職責、

工作流程

一、工程部部門職責、崗位職責、主要工作流程

■￡程部工作職費、崗位職員

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1、申報材料月度實際用料”劃:

2、在材料供貨率、使用率.、材料品質等方面協助工程1、督促監理［程師及時巾核提

材

師核查:交材料計劃

料

63、就材料申報流程對能【單位進行交底:2、及時申報材料計劃,積極協

專

4、如實統計材料到場/未到場情況:調各項材料及時、準確到場.

員

5、協調材料按現場需求到貨,滿足現場施「?需要：3、跟進材料進場、使用等情況

6、協助做好相美維權取證工作

（二主要工作流程及控制要點

1、簽證審批流程

流程要點:

1、工程部必須在規定的時限內,簽署完意見，否則:每違反一次，給予工程部經理

降一級

工資的處罰;一個月累計超過3次的，予以開除處分。

2、項目經理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫。在收到簽證單后2天內必須

簽署完畢并在

臺帳上記錄，簽證單辦理完成后3天內歸檔,并送預決算部作為結算依據。以上

每違反一次,扣罰項目經理200元、工程部經理100元。

3、工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上現場監理工程師當天簽署完畢,

并返回施

工單位，同時留存一份.上報工程部經理后存檔。每違反一次，給予監理工程師降

一級工資的處罰;一個月內累計超過3次的，予以開除處分。原始記錄上必須注明工

程內容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。

4、在竣工圖上可計算的項目,不予直接簽證數量。

5、有轉扣內容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注，并完善轉扣手

續。

6、簽證事項完成后在合同約定期限內(合同未約定應在五天內施工單位要申報

簽證單，

不及時申報的，視作施工單位自動放棄.不再辦理簽證。

2、工程委托辦理、審批流程

(1造價在3萬元以下第零星工程委托辦理、審批流程

流程要點：

(1工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程,如因工程部貽誤時間，沒

有足夠

時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高,給予工程部經理降一級工資

處罰。

(2工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經理降三級工資處

罰。

(3委托手續完備后方可施工。

(4工程部在委托書辦理完成后3天內歸檔，并送合同管理部備案。

(2造價在3萬元以上(含3萬元10萬元以下的零星工程委托辦理、審批流程

流程要點:

(1工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程,如因工程部貽誤時間，沒

有足夠

時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高,給予工程部經理降一級工資

處罰。

(2委托手續完備后方可施工。

(3工程部在委托書辦理完成后3天內歸檔，并送合同管理部備案。

(4所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價;造價在10萬元以上的

工程不

得辦理委托，必須簽訂合同;工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則,給予工

程部經理降三級工資處罰。

3、工程進度款審批流程

流程要點:

1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后,必須在24小時內經監

理工程師、項

目經理、工程部經理審批完畢并發出。每違反一次，給予工程部經理降一級工

資的處罰。

2、預決算部在收齊進度款申報資料后,48小時內（不含對數時間必須審核完

畢。若施工

單位如有異議，待施工單位回復意見后,預決算部須在4小時內核算完畢。

3、財務部經辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內審核完畢。

4、審核進度款，應認真核對申報內容是否和現場實際進度相符，并提出當月應扣

款項明細

清單。

1、工程部須在收到主體施工單位報送的工程結算資科后1個月內完成審核，并

一次性提交

預決算部;其他專業分包工程及園建配套工程結算資料須在收到后15天內完成

審核，一次性提交預決算部。工程部未按要求時限完成工程結算資料提交的,每延遲

一次，扣罰工程部經理200元。

2、預決算部發現資料不齊，審批手續不全或有明顯錯誤的的.在收到資料起7天

內一次性

發函給工程部;工程部自收到函件之日起7天內補齊完善后重新提交。每延遲

一天，扣罰工程部經理200元

流程要點:

1、施工過程中需做樣板的有:外墻飾面磚、鋁合金窗、欄桿等:室內地面磚、

木地板;室

內墻面、天花（吊頂的扇灰及油漆:大堂、電梯前室的所有裝飾:室外園建裝飾、

道路及廣場的鋪裝面層等;室內外磚砌體及批蕩;主體結構的鋼筋及模板:預制構件的

安裝等。

2、未作樣板或樣板未經批準，不能大面積施工。否則，給予工程部經理降一級工

資處罰。

6、三層會驗工作流程

流程要點:

1、每期工程第三層樓面結構完成后三十天內，工程部應組織完成第三層中各戶

型的磚砌體，

在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設備布置示意(開關、插座、強弱電

箱、預留電線管、預埋水管等。否貝IJ,扣罰工程部經理50()元。

2、會驗時,總工室須確保圖紙下發齊全。

3、因三層會驗質量不高，明顯問題未發現且在后期暴露的，將對三層會驗參加人

員進行問

責。

7、材料驗收流程

流程要點:

1、所有進場材料、設備、構配件均須進行驗收并辦理《材料使用許可證》后

方可使用。辦

理了《材料使用許可證》或工序驗收后，如經檢查仍發現材料不符合要求的，屬

工程部經理審核的材料,扣罰工程部經理1000元:其他材料,給予相關責任人降一級

工資的處罰。

2、工程部經理務必對影響到結構安全及永久使用功能的主要材料（如:鋼筋、

電線、電纜、

防水材料、水泵房設備、發電機組、配電房設備等親自驗收合格后，在臺帳上

簽字并簽發材料使用許可證。其他材料、設備、構配件必須由專業監理工程師、項

目經理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每

次扣罰工程部經理100元。

3、工程技術部除對經工程部驗收合格后的大型設備如水泵房設備、發電機

組、配電房設備

等進行復檢外，對一般的進場設備與材料需進行抽查。

4、工程部負責督促施工單位在合同下發后一個月內委供所有乙購須甲方確板

的材料樣板，

總工室于48小時內反饋確板意見;連續3次提供樣板不合格的扣罰工程部經理

樣板20。元;每延遲一天，扣罰工程部、總工室負責人100元。

5、現場驗收內容:審查材料清單;驗收材質證明文件;對板驗收;檢查材料的品

牌、外觀、

尺寸、規格、等技術參數是否符合合同與設計要求。

流程要點:

1、須做隱蔽驗收的工程有:巖土工程勘察、工程樁（預制樁、沖孔樁、攪拌

樁、人工挖孔

樁、基坑驗槽、錨桿、防水工程、模板工程、鋼筋工程、磚砌體工程、門窗塞

縫、墻體保溫、地暖工程、水電線管暗埋和預留、防雷及接地工程等。

2、隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續或經抽檢仍不合格的不得進入下道工

序。

3、制度要求隱蔽工程需旁站，項目經理對監理工程師在崗情況按制度進行檢

查。

流程要點:

I、檢驗批驗收合格后，資料須在三天內簽認、存檔。

2、重大問題及時向項目經理匯報。

10、分部分項工程驗收流程圖

流程要點：

1、驗收合格后，資料須在三天內存檔。

2、重大問題及時向工程部經理匯報。

11、工程竣工驗收流程圖

12、零星材料定價流程

流程要點：

1、2萬元以上（含上浮價的材料不得肢解為零星材料。將大宗材料當作零星材

料的，每

次扣罰工程部經理500元。

2、工程部應根據現場需要，提前提出所需的零星材料清單，避免停工待料。

3、零星材料確定價格后，應及時登入零星材料臺帳。

13、集團甲供材材料計劃申報流程（1三月材料計劃申報流程:

2、月度實際用料計劃申報流程:

14、電梯工程流程

15、乙供材料確板流程

流程要點:

1、確板需及時。

2、對工期緊的工程,總工室組織技術人員與施工單位一起去廠家挑選樣板。

16、招標立項流程

流程要點：

1、立項要及時，至少在施工單位進場前兩個月,工程部應進行立項。

2、立項要求:按集團工程管理系統下發的工程部臺帳表格合同立項審批表（GC-

27

要求進行如實填寫。

17、安全文明檢查流程

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18、質量事故處理流程

19、交樓期間維修、服務流程

流程要點：

1.維修大隊由土建分隊、水電分隊及裝修分隊組成洛分隊按照已售戶數每50

戶不少于1

人的標準配備維修人員。維修大隊由工程部經理兼任大隊長，各相關施工單位

派人組成；

調度室、慰問小組由物業公司、營銷部有關人員組成

2.交樓期間維修服務中心存續期限共為60天。60天后,交樓期間維修服務中心

撤銷，其

職能納入物業公司的日常管理工作。

3.根據分戶驗收情況，維修大隊必須適當備足材料,以便交樓期間維修。

4.維修大隊接到指令后5分鐘內到現場.由業主在維修單上簽認到場時間，并在

30分鐘

內開始施工。維修工程結束前，維修人員不得撤離現場。否則,第一次違反的，給

予責任人降三級工資處分:第二次違反的，給予開除處分。

20、大型土石方工程管理流程

流程要點:

1、土方動工前，工程部須組織對土方原地面測量數據進行測量，并報集團預決算

審計部，

預決算審計部在收到通知后,2天內派測量工程師到現場進行抽查復測工作。上

述工作完成后方可進行土方動工。

2、土方完成后，工程部組織對完成土方的地貌進行測量，并上報預決算審計部，

進行地貌

測量的抽查、復核，上達工作完成后,方可進行后續施工。

3、根據當期及后期施工方案，合理制定土方平衡方案，杜絕土方多次倒運現象.

21、工期順延審批流程

流程要點:

1、三天以內的工期延期報地區公司主管工程的領導審批。

2、三天以上（含三天的工期延期報地區公司董事長審批。

22、乙方提出的費用索賠審批流程

流程要點：

1、嚴禁以會議紀要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進行賠償、補

償。

2、地區公司將審核后的補償意見報集團合同管理中心，由合同管理中心協調相

關部門討論

出具審核意見報主管招標的副總裁審批,

3、地區公司工程部每周進行索賠風險分析并填寫臺賬，及時通報合同管理部。

23、鋁合金窗管理流程

流程要點：

1、鋁合金施工圖需及時下發，最遲在收到單體施工圖后一個月內須下發。

2、鋁合金生產尺寸制定應結合現場測量情況，生產尺寸不能太多，同規格、同部

位的鋁合

金門窗尺寸控制在三個以內。

3、在三層會驗時，鋁合金安裝單位必須參加，進一步復核鋁合金施工圖的正確性,

以及專

業之間的配套性。

4、加強鋁合金門窗安裝過程中塞縫的隱蔽驗收，杜絕鋁合金門窗的滲漏水現象,

批量安裝

完畢后，宜做淋水試驗,查看滲漏點并及時整改。

24s施工組織設計審批流程

(1主體施工組織設計/方案審批流程:

流程要點：

(1主體開工前，工程部組織召開。

(2審查通過后三天內報集團管理中心。

(2重大施工組織設計/方案審批流程:

流程要點：

（1重大施工組織設計/方案指:樁基礎、基坑支護、園建工程、豪華裝修、鋼結

構安裝、泛光照明、空調通風（酒店、綜合樓、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸

挑腳手架、大型土方開挖等。

二、工程技術部工作職責、崗位職責、主要工作流程（一工程技術部部門職

責、崗位職責