工（量）具管理細則

一、總則：

1、為了規范工具的發放及使用管理，加強控制工具的合理損耗，

特制定細則如下：

2、工具管理制度實行倉庫集中管理、班組集中管理與個人管理相

結合的方針；

3、倉庫設有公用工具柜，由倉庫管理員管理且只有倉庫管理員持

有鑰匙，實行有效管理；

4、領用分為個人領用、長期領用及離職交接：

a.個人領用：因工作需要為個人配置的基本工具及因各種原因

需要再次補給的工具領用；

b.長期領用：指某些崗位上從事生產加工需要長期使用時工

具、量具等類領用；

c.離職交接：員工離職或崗位變動時對長期及個人領用的工具

應辦理交接/繳回手續；

二.個人領用：

1.個人工具領用原則上實行按工種/按標準/按計劃配置，同時嚴格采

用以舊（壞）換新制度；

2.部門新入職員工應由主管工程師按照工種標準填寫個人工具領用

卡并交經理簽字確認后共同到倉庫辦理個人工具領用手續；

3.以舊（壞）換新時，需由主管鑒定并會同責任人填寫工具報廢單/

工具領用單在主管經理審批簽字后方可向倉庫管理員申請領用工具

并辦理領用手續；

4.原工具丟失，由領用人及主管工程師將工具報廢單/個人工具領用

單書面報告遞交部門經理審批，并按照工具的使用年限折舊賠償后

方可再重新領用（可通過人事/財務直接從責任人當月工資中抵

扣）；

5.屬人為造成的損壞責任由責任人承擔，主管應協助倉庫管理員根

據工具領用時間/按照工具的使用年限折舊賠償后方可再重新領用

（也可以通過人事/財務直接從責任人當月工資中抵扣）；

6.原工具正常使用在及最低使用限期內磨損/損壞，由領用人及主管

將工具報廢單（須注明原因）/個人工具領用單書面報告遞交部門經

理審批后方可再重新領用，新工具的使用期限將從領用日起重新計

算；

三.長期領用（班組領用）：

I.長期領用（班組領用）原則上采用領用人誰領取，誰負責，即自

行妥善保管并整理好放入工具箱；

2.長期領用（班組領用）的工具，領用人（責任人）須在倉庫辦理

長期領用登記卡，登記卡須詳細記錄工具名稱、型號規格、品牌、

損傷程度及領用日期并要求領用人簽名確認；

3.長期領用（班組領用）責任人須為工具建立全套完整檔案系統，

即工具的系統目錄、名稱、型號，檢查記錄；

4.長期領用（班組領用）責任人同時須根據系統目錄為工具建立完

整的工具借用系統，含借用人、借用物品詳細信息，歸還信息及歸

還時工具狀態，避免出現因工具問題出現的安全事故/生產延誤；

5.長期領用（班組領用）責任人所管理工具到達正常使用期限以舊

（壞）換新時，需由主管鑒定工具使用程度（損壞程度），雙方共

同填寫工具報廢單/長期工具領用單并交部門經理最后簽字方可重新

辦理領用；

6.長期領用（班組領用）責任人發現領用工具丟失立即口頭報告倉

庫庫管理員及書面報告部門經理，當日未報處罰責任人100元/次，

兩日內未報處罰責任人300元/次；當日上報但未找到工具需在書面

報告中確認，屬人為造成的損失由倉庫管理員根據領用工具折舊由

經理通知人事/財務對責任人做賠償扣除；

7.長期領用（班組領用）責任人工具柜鑰匙由倉庫管理員、維修領

班、電器班組各執一把，管理主要責任人為維修領班；同時實行誰

借出/用誰負責，在誰手頭損壞誰負責報告直至補充結束的一條龍負

責制，出現扯皮責任不均攤但共擔；

四.離/轉職交接:

1.公司員工離職應到倉庫管理員辦理工具繳回手續；

2.員工職務或工種變動同樣應到倉庫同管理員辦理工具變更手續；

3.繳回工具缺少由倉庫管理員根據領用記錄單計算折扣并立即報經

理通知人事/財務對其做賠償扣除；

五.倉庫管理員：

1.倉庫分別為每個員工（含工程師）及班組建立完善的工具領用

卡。

2.倉庫管理員需根據已得到經理審批簽字的工具領用申請為責任人

發放工具（主管需根據工作/種需要合理配置工具）；

3.工具報損/領用后補充庫存信息應及時準確匯報主管經理；

4.公司員工離職/工種更換的工具交接工作，折舊及賠償應立即匯報

主管經理；

5.倉庫管理員有權隨時對長期（班組）領用工具/個人領用工具抽檢

查并對多出配額工具收回權利；

6.倉庫管理員有隨時對非記錄在案的公司工具/沒有安全檢查標識的

工具全權收回倉庫權利，并登記造冊進行安全檢查后方可重新使

（借）用；

7.非公司工具可通知主管經理要求其停止在公司內部使用的權利；

8.倉庫管理員有負責對工具按計劃進行安全檢查、記錄在案并在設

備上張貼安全檢查標識的義務；

六.折舊標準：

1.工具使用期限：

⑴.個人類：

⑵.長期（班組）類:

2.工具折舊：工具賠償金額（暫定）

工具賠償金額=購買價格一（購買價格/工具使用年限標準）X

實際使用年限

工具價值W10（）元一-折扣100%/年限基數2；

工具價值W300元-一折扣50%/年限基數1.5

工具價值W500元-一折扣40%/年限基數1.2

工具價值W1000元—--折扣30%/年限基數1.2

工具價值W2000元--折扣25%/年限基數1.2

工具價值W3000元--折扣20%/年限基數1.1

工具價值W5000元--折扣15%/年限基數1.0

七.施行過程中疑義請向經理及主管咨詢，其它細則中未詳舉事宜/

實際運行中疑點由維修經理協調解決并更新細則版本。

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SUBJECTEFFECTIVEDATEREVISION

主題:倉管員作業規范生效日期：2013-1-28版本：Bl.1

N0.

編號:EA-WH-201012-001

修訂貞次說明制作審核批準生效日期

AI.13第一次制作周榮軍何紅綠嚴春風2010-12-7

A2.14新增5.1.3備品入庫內容周榮軍何紅綠程汝川2012-3-1

B1.14新增5.1.4入庫時間界定

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1.目的：

規范物料管理，指導倉管員按程序作業，理論與實際相結合，達到持續改進的目的。

2.范圍：

適用于原材料倉全部倉管員。

3.權責：

3.1負責材料倉合格物料進、出庫數量的控制。

3.2倉庫負責按有效《生產領料單》發貨，貯存倉庫物料，嚴格按《材料庫管理規定》進行作業。

3.3按時做好入帳、入卡、借用登記、盤點、匯報工作。

3.4對領料手續不全，可以拒絕發料。

3.5入庫的材料質量不合格有權拒收和有義務進行提報。

4.定義：

無

5.作業程序：

5.1物料入庫程序：

5.1.1外購物料的入庫工作：對合格物料入庫時，必須檢查是否張貼對應月份的合格標，以便做到“先進先

出"C

5.1.1.1經檢驗合格的物料，由倉庫收貨員知會倉管員辦理入庫交接手續，在入庫時，倉管員應核實合格

物料的數量，規格型號是否與《外購入庫單》相應參數相符。

（1）若不相符合，不允許給予辦理入庫手續，并追究相關收貨員責任，追蹤和處理事故原由。

（2）核對無誤后，倉管員必須在外購入庫單上簽名確認，并將合格物料給予辦理入庫，登記

《物資收發卡》，同時將相應單據送交輸單員進行帳務處理。

5.1.2生產退料入庫工作：

5.1.2.1生產退料時必須由相應物料部門進行歸類，物料標識以及品質部判定標識清晰。

（1）對于產線所退良品原材料，必須經過品質部確認，倉庫主管，車間主任，物控部簽名確認

方可進行相應的入庫動作，包括物資收發卡的登記，并把相應的單據交由輸單員，進行帳

務處理，并入庫到相應倉庫。

（2）對于產線所退不良品材料，必須經過品質部確認不良原因（制程不良或來料不良），才可把

相應單據交由輸單員入庫到不良品待退或報廢倉。

5.L3備品入庫：由供應商無償所送物料入庫標準：

（1）如供應商所送物料中，為預防不良品產生，所送備品部分，要求輸單員作生產領料單紅色字體退

庫處理，并要求品質部簽名確認。

（2）如屬第一次所送樣品，要求倉管員根據采購提供的研發或工程人員簽字的送檢單進行，生產領料

單紅色字體退庫處理。

5.1.4入庫時間界定：

4.1.4.1對正常所供物料，在IQC檢驗合格后半個工作日必須完成入庫動作；

4.1.4.2對采購提供特急物料或每日有欠料信息的物料，必須在IQC檢驗合格后0.5小時完成入庫動作；

5.2物料出庫程序：

物料出庫時，必須核準出庫單據的有效性，按“先進先出”原則作業，在發料時必須先減卡后拿料的原則，

發出物料時，只準保留一個尾數包裝，便于數量清點。

5.2.1針對公司內部出庫處理程序：

5.2.1.1套料出庫：倉管員收到輸單員按生產排期打印的《投料單》，及時安排套料備料，備完的套料必

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須做好相應的標示，讓領料員清晰地了解套料的處所，以便快捷地進行套料領取，領完物料后必

須在《投料單》上簽名確認。

5.2.1.2輔料出庫：倉管員收到物料員所持單據，必須審查有車間主任以及相關物控員簽名后，方可辦理

材料出庫手續。

5.2.1.3調拔出庫：倉管員接收商務或國貿開具的調拔單，調拔單必須有相應部門負責人簽名，才可第一

時間備好物料，并及時送往成品庫進行調拔出庫。

5.2.1.4換料出庫：倉管員接收單據時必須審核有品質部和物控員簽名，并對換取數量進行核實。對于A

級物料，除部門主管簽字外，還需要部門經理和總監簽字后，方可辦理相關手續。

5.2.1.5補料出庫：制造部超出損耗范圍領用物料時，此單必須要求車間主管、經理、總監以及物控員簽

名才可辦理出庫手續。

5.2.1.6報廢材料出庫：

(1)可參考《物料發放、退料、報廢管理規定》執行。

(2)確認為呆滯不用或超保質期材料的報廢出庫：經品質部、生產工程部或技術中心、物控部

確認為呆滯或超保質期材料，必須出具《報廢申請單》，且由以上幾個部門確認人員簽

名，方可進行材料出庫，并把《報廢申請單》和報廢材料一同交由行政部統一處理，保留

一份《報廢申請單》以便備查八

5.2.2針對公司對外出庫處理程序：

5.2.2.1退貨出庫原則：原材料不良品，倉庫應根據品質部判定結果，將其分開擺放并隔離，跟蹤不良品

紅色標簽的張貼。

(1)批退不良材料的出庫：根據品質部IQC對供應商所供材料判定不合格進行批退時，收貨員

必須在系統生成《退貨通知單》，并且要求品質部、物控部、采購部簽名方可辦理出庫退

貨手續，并根據采購部通知時間準時退回，退回時要求供方簽名確認，方可有效。

(2)制程中發現來料不良材料的出庫：根據品質部對生產線所退物料判定結果(來料不良和制程

不良)，進行分類整理，并錄入系統不良品待退倉庫，待品質部和采購部同供應商溝通退貨

完畢后，在系統生成紅色字體的《外購入庫單》，并要求品質部、物控部、采購部簽名，

倉庫組長和主管進行簽名確認，根據采購部通知時