安全生產(chǎn)風險分級管控資料單位名稱（蓋章）：露天采石場2018年4月1日目錄設備設施清單安全檢查表分析（SCL)及評價記錄（生產(chǎn)車間）作業(yè)活動清單工作危害分析（JHA)及評價記錄安全風險點分級管控臺賬（告知牌）第一部分設備設施清單序號設備名稱類別位號/所在部位是否特種設備1潛孔鉆機采掘設備施工現(xiàn)場否2挖掘機空壓設備施工現(xiàn)場否3礦車運輸設備施工現(xiàn)場否4壓路車運輸設備施工現(xiàn)場否5破碎機通用機械施工現(xiàn)場否6空氣壓縮機通用機械施工現(xiàn)場否7灑水車運輸設備施工現(xiàn)場否8采區(qū)/施工現(xiàn)場否9炸藥庫房/施工現(xiàn)場否10供配電設施/施工現(xiàn)場否11消防設施/施工現(xiàn)場否第二部分安全檢查表分析（SCL)及評價記錄序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別1潛孔鉆機風管連接連接緊密、不漏風機械傷害1、轉動部位設置了安全防護罩；2、可靠的制動裝置；3、有漏電保護裝置1、制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點檢；3、每月對設備進行全面檢查；4、每年對設備進行集中維護保養(yǎng)對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能為職工配備安全帽、防護手套、安全帶等防護用品1、設置急停按鈕；2、現(xiàn)場配備滅火器、藥品等34672黃色3級班組無2油箱油管不漏油火災34672黃色3級班組3行走制動行走正常機械傷害34672黃色3級班組4工作裝置正常工作機械傷害34672黃色3級班組5線路無老化、損害其他傷害34672黃色3級班組6儀表顯示正常起到指示作用其他傷害34672黃色3級班組7粉塵基本無粉塵人身傷害31618藍色4級崗位8人員站位不站在提升系統(tǒng)之下及不利于自身安全的地方機械傷害34672黃色3級班組9陡坡作業(yè)設備人員受到安全固定高空墜落34672黃色3級班組10工作平臺穩(wěn)定性保證設備安全作業(yè)坍塌34672黃色3級班組11挖掘機回轉回轉正常機械傷害1、轉動部位設置了安全防護罩；2、車輛設置了制動及安全聯(lián)鎖裝置；3、可靠控制系統(tǒng)及儀表系統(tǒng)1、制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點檢；3、每月對設備進行全面檢查；4、每年對設備進行集中維護保養(yǎng)1、作業(yè)人員持證上崗；2、對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能為職工配備安全帽、防護手套等防護用品1、有緊急制動等裝置；2、配備車載滅火器等應急器材34672黃色3級班組無12大臂抬臂正常機械傷害34672黃色3級班組13照明燈光正常其他傷害34672黃色3級班組14喇叭喇叭正常其他傷害34672黃色3級班組15油管不漏油火災34672黃色3級班組16儀表顯示正常其他傷害34672黃色3級班組17行走行走正常機械傷害34672黃色3級班組18工作上方有無懸石無懸石物體打擊366108黃色3級班組19工作點無塌方危險無塌方危險坍塌376126黃色3級班組20工作平臺是否穩(wěn)固工作平臺穩(wěn)定高空墜落376126黃色3級班組21粉塵粉塵較小人身傷害101660藍色4級崗位22礦車制動系統(tǒng)正常1、轉動部位設置了安全防護罩；2、車輛設置了制動及安全聯(lián)鎖裝置；3、可靠控制系統(tǒng)及儀表系統(tǒng)1、制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點檢；3、每月對設備進行全面檢查；4、每年對設備進行集中維護保養(yǎng)1、作業(yè)人員持證上崗；2、對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能為職工配備安全帽、防護手套等防護用品1、有緊急制動等裝置；2、配備車載滅火器等應急器材376126黃色3級班組無23喇叭鳴笛正常其他傷害376126黃色3級班組24燈光燈光正常其他傷害376126黃色3級班組25儀表顯示正常其他傷害376126黃色3級班組26油箱油量充足無損壞火災376126黃色3級班組27管道管道完好其他傷害376126黃色3級班組28輪胎輪胎完好車輛傷害376126黃色3級班組29方向盤轉動正常車輛傷害376126黃色3級班組30擋板擋板正常物體打擊376126黃色3級班組31起頂起頂正常物體打擊376126黃色3級班組32車鏡車鏡完好車輛傷害376126黃色3級班組33道路平整度道路平整車輛傷害376126黃色3級班組34行車安全376126黃色3級班組35壓路車制動系統(tǒng)正常1、轉動部位設置了安全防護罩；2、車輛設置了制動及安全聯(lián)鎖裝置；3、可靠控制系統(tǒng)及儀表系統(tǒng)1、制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點檢；3、每月對設備進行全面檢查；4、每年對設備進行集中維護保養(yǎng)1、作業(yè)人員持證上崗；2、對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能為職工配備安全帽、防護手套等防護用品1、有緊急制動等裝置；2、配備車載滅火器等應急器材376126黃色3級班組無36喇叭鳴笛正常其他傷害376126黃色3級班組37燈光燈光正常其他傷害376126黃色3級班組38儀表顯示正常其他傷害376126黃色3級班組39油箱油量充足無損壞火災376126黃色3級班組40管道管道完好其他傷害376126黃色3級班組41輪胎輪胎完好車輛傷害376126黃色3級班組42方向盤轉動正常車輛傷害376126黃色3級班組43擋板擋板正常物體打擊376126黃色3級班組44起頂起頂正常物體打擊376126黃色3級班組45車鏡車鏡完好車輛傷害376126黃色3級班組46道路平整度道路平整車輛傷害376126黃色3級班組47行車安全376126黃色3級班組48破碎機控制系統(tǒng)各控制按鈕、指示等正常，靈敏有效物體打擊、其他傷害1、轉動部位設置了安全防護罩；2、采用控制柜實行集中控制；3、設備有行程限位、過載保護等裝置1、制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點檢；3、每月對設備進行全面檢查；4、每年對設備進行集中維護保養(yǎng)對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能為職工配備防護眼鏡等防護用品1、設置急停按鈕；2、現(xiàn)場配備滅火器、藥品等376126黃色3級班組無49腳輪能夠制動機械傷害、其他傷害376126黃色3級班組50機體整體完好、無銹蝕、破損等，干凈、整潔機械傷害、其他傷害376126黃色3級班組51無雜物機械傷害、其他傷害376126黃色3級班組52刀片完整觸電、機械傷害376126黃色3級班組53電機油位正常、潤滑良好機械傷害、其他傷害376126黃色3級班組54運轉正常，無雜音、異常震動等現(xiàn)象觸電、機械傷害376126黃色3級班組55皮帶松緊適當，傳動良好，無卡死機械傷害、其他傷害376126黃色3級班組56篩網(wǎng)完整無漏洞機械傷害、其他傷害376126黃色3級班組57設備潤滑無異聲，零件靈活運作觸電376126黃色3級班組58防護罩轉動部位防護罩、防護欄完好，有效觸電376126黃色3級班組59皮帶皮帶未跑偏機械傷害、其他傷害376126黃色3級班組60皮帶無開裂、起皮機械傷害、其他傷害376126黃色3級班組61軸承座固定絲未松動機械傷害、其他傷害376126黃色3級班組62空氣壓縮機安全裝置壓力表應指示靈敏、刻度清晰、鉛封完整，表盤上應有最高工作壓力警示線，并在檢驗周期內(nèi)使用爆炸、其他傷害1、設置壓力表、溫度計、安全閥等檢測防護裝置，轉動部位設置了安全防護罩；2、設備有超溫、超壓聯(lián)鎖保護等裝置1、制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點檢；3、每月對設備進行全面檢查；4、每年對設備進行集中維護保養(yǎng)對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能為職工配備防護手套等防護用品1、設置急停按鈕；2、現(xiàn)場配備滅火器、藥品等；3、制定應急預案，定期進行演練376126黃色3級班組無63溫度計應刻度清晰，并在檢驗周期內(nèi)使用爆炸、其他傷害376126黃色3級班組64安全閥應鉛封完好，并在檢驗周期內(nèi)使用爆炸、其他傷害376126黃色3級班組65液位計（油標）標識應清晰、準確，并設有最低、最高油位標記其他傷害376126黃色3級班組66保護裝置超壓保護裝置靈敏、有效其他傷害376126黃色3級班組67超溫保護裝置靈敏有效其他傷害376126黃色3級班組68旋轉部件應設置齊全、可靠的防護罩機械傷害、其他傷害376126黃色3級班組69門、蓋應確保運行時不得開啟或拆卸。機械傷害、其他傷害376126黃色3級班組70附件應完好、有效爆炸、其他傷害376126黃色3級班組71電氣安全電柜、同步電機的屏護柵欄應齊全、可靠觸電、機械傷害376126黃色3級班組72接地線應連接可靠觸電、機械傷害376126黃色3級班組73灑水車制動系統(tǒng)正常1、轉動部位設置了安全防護罩；2、車輛設置了制動及安全聯(lián)鎖裝置；3、可靠控制系統(tǒng)及儀表系統(tǒng)1、制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點檢；3、每月對設備進行全面檢查；4、每年對設備進行集中維護保養(yǎng)1、作業(yè)人員持證上崗；2、對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能為職工配備安全帽、防護手套等防護用品1、有緊急制動等裝置；2、配備車載滅火器等應急器材376126黃色3級班組無74喇叭鳴笛正常其他傷害376126黃色3級班組75燈光燈光正常其他傷害376126黃色3級班組76儀表顯示正常其他傷害376126黃色3級班組77油箱油量充足無損壞火災376126黃色3級班組78管道管道完好其他傷害376126黃色3級班組79輪胎輪胎完好車輛傷害376126黃色3級班組80方向盤轉動正常車輛傷害376126黃色3級班組81擋板擋板正常物體打擊376126黃色3級班組82起頂起頂正常物體打擊376126黃色3級班組83車鏡車鏡完好車輛傷害376126黃色3級班組84道路平整度道路平整車輛傷害376126黃色3級班組85行車安全376126黃色3級班組86采區(qū)邊坡臺階高度符合安全要求，一般不超過15米其他傷害/1、制定了檢查、維等管理制度，并嚴格執(zhí)行；2、設置隔離及必要的安全警示標志對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能/制定應急預案，定期進行演練376126黃色3級班組無87平臺寬度符合安全要求其他傷害376126黃色3級班組88臺階坡面角和最終邊坡角符合安全要求較穩(wěn)定的礦巖，工作臺階坡面角不大于55°；堅硬穩(wěn)固的礦巖，工作臺階坡面角不大于75°其他傷害376126黃色3級班組89周邊設置防護隔離裝置及警示樁其他傷害376126黃色3級班組90邊坡上無裂陷可能滑落或大塊浮石其他傷害376126黃色3級班組91其他要求留設了安全平臺、清掃平臺火災爆炸、其他傷害376126黃色3級班組92路面寬度、坡度、緩和坡段長度、轉彎半徑應符合設計要求火災爆炸、其他傷害376126黃色3級班組93自上而下的開采順序，分臺階（層）開采，并堅持“采剝并舉，剝離先行”的原則其他傷害376126黃色3級班組94炸藥庫房建筑標準根據(jù)當?shù)貧夂颉⒌刭|(zhì)和產(chǎn)品的要求，采取抗震、防水、防潮、隔熱、通風、防盜、防小動物等措施火災爆炸、其他傷害按規(guī)定建設，設置防雷防靜電設施，溫度計、濕度計等安全裝置1、制定了檢查、維護等管理制度，并嚴格執(zhí)行；2、有專人進行管理；3、設置必要的安全警示標志對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能無制定應急預案，定期進行演練3401120黃3班組級無95地面應平整、堅實、無裂縫，應能滿足產(chǎn)品碼垛荷載和裝運機械行駛的要求火災爆炸、其他傷害3402240黃3班組級96庫房安全出口數(shù)目不應少于2個，保持通暢。火災爆炸、其他傷害3400.560藍4崗位級97庫房宜采用自然通風，可根據(jù)實際需要在庫房設置可開啟的高窗和低位進風窗，高窗和低位進風窗應配置鐵柵欄和金屬網(wǎng)。火災爆炸、其他傷害3402240黃3班組級98門窗倉庫應設置雙層門且向外平啟，不設門檻，門寬不得小于1.2米。有防小動物進入的措施。火災爆炸、其他傷害3402240黃3班組級99庫房的窗應能開啟，所有窗應配置鐵柵和金屬網(wǎng)。火災爆炸、其他傷害3402240黃3班組級100防潮隔熱地面鋪以防潮材料。火災爆炸、其他傷害3402240黃3班組級101庫房內(nèi)應有測溫、測濕計，做好防潮、降溫、通風處理火災爆炸、其他傷害3403360紅1公司級102溫度計庫房應設置溫濕度計，且測量范圍符合要求火災爆炸、其他傷害3402240橙2車間級103外觀完好，整潔，指示清晰火災爆炸、其他傷害3153135黃3班組級104狀態(tài)良好，指示準確火災爆炸、其他傷害3153135黃3班組級105濕度計庫房應設置溫濕度計，且測量范圍符合要求火災爆炸、其他傷害3403360紅1公司級106外觀完好，整潔，指示清晰火災爆炸、其他傷害3402240橙2車間級107狀態(tài)良好，指示準確火災爆炸、其他傷害3153135黃3班組級108標示庫房門外應設置標示牌，內(nèi)容包括：倉庫危險等級、儲存品種、額定藥量火災爆炸、其他傷害4164256黃3班組級109供配電設施變電所小型露天采石場電氣設備未接地、無過流、漏電保護裝置。變電所無防潮、防止小動物竄入帶電部位的措施。觸電、機械傷害1、按規(guī)定建設安裝，設置漏電保護裝置、過載保護裝置等1、制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、每天，對電氣設備進行點檢；3、每月對電氣設備進行全面檢查；4、每年對設備進行集中維護保養(yǎng)，按規(guī)定進行檢測1、對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能；2、電工持證上崗；3、重要部位置設“小心觸電”等警示標志為作業(yè)人員配備防護服、絕緣手套、絕緣鞋等防護用品有緊急斷電裝置376126黃色3級班組無110供電線路存在夜間作業(yè)要求采礦場、運輸?shù)缆贰⑵扑檎镜茸鳂I(yè)區(qū)域應有良好的照明設施。機械傷害、其他傷害376126黃色3級班組111從變電所到采礦邊界以及采場內(nèi)爆破安全地帶的供電應使用固定線路。機械傷害、其他傷害376126黃色3級班組112線路的安全距離符合要求。觸電、其他傷害376126黃色3級班組113線路的導電性能和機械強度符合要求。觸電、其他傷害376126黃色3級班組114線路的保護裝置齊全可靠。觸電、其他傷害376126黃色3級班組115線路絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象。觸電、其他傷害376126黃色3級班組116電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構架等符合安全要求。觸電、其他傷害376126黃色3級班組117線路相序、相色正確、標志齊全、清晰。觸電、其他傷害376126黃色3級班組118線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物觸電、其他傷害376126黃色3級班組119配電箱（柜）符合作業(yè)環(huán)境要求。觸電、其他傷害376126黃色3級班組120內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水，有足夠的操作空間，符合安全規(guī)程要求。觸電、其他傷害376126黃色3級班組121PE線可靠。觸電、其他傷害376126黃色3級班組122各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。觸電、其他傷害376126黃色3級班組123插座接線正確，并配有漏電保護器。觸電、其他傷害376126黃色3級班組124保護裝置齊全，與負載匹配合理。觸電、其他傷害376126黃色3級班組125外露帶電部分屏護完好。觸電、其他傷害376126黃色3級班組126線路編號清晰、識別標記齊全。觸電、其他傷害376126黃色3級班組127消防設施設置要求消火栓、滅火器等消防用具以及嚴禁人員進入的危險作業(yè)區(qū)的護欄采用紅色火災、其他傷害按規(guī)定設置、安裝1、制定了檢查、維護等管理制度；2、每周對設備設施進行檢查；3、每年對設備進行集中維護保養(yǎng)，按規(guī)定進行檢測對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能無無376126黃色3級班組無128滅火器應設置在位置明顯和便于取用的地點，且不得影響安全疏散火災、其他傷害376126黃色3級班組129滅火器的擺放應穩(wěn)固，其銘牌應朝外。手提式滅火器宜設置在滅火器箱內(nèi)或掛鉤、托架上，其頂部離地面高度不應大于1.50m；底部離地面高度不宜小于0.08m。滅火器箱不得上鎖火災、其他傷害376126黃色3級班組130滅火器配置數(shù)量不符合要求火災、其他傷害376126黃色3級班組131消防通道廠區(qū)內(nèi)應設置消防車道火災、其他傷害376126黃色3級班組132消防車道的凈寬度和凈空高度均不應小于4.0m。供消防車停留的空地，其坡度不宜大于3%火災、其他傷害376126黃色3級班組133消防車道與廠房（倉庫）、民用建筑之間不應設置妨礙消防車作業(yè)的障礙物火災、其他傷害376126黃色3級班組134消防水消防水池的有效容量應滿足在火災延續(xù)時間內(nèi)消防用水量的要求火災、其他傷害376126黃色3級班組135補水量應經(jīng)計算確定，且補水管的設計流速不宜大于2.5m3/s火災、其他傷害376126黃色3級班組136消防水池的補水時間不宜超過48h火災、其他傷害376126黃色3級班組137消防水池的保護半徑不應大于150.0m火災、其他傷害376126黃色3級班組138消防用水與生產(chǎn)、生活用水合并的水池，應采取確保消防用水不作他用的技術措施火災、其他傷害376126黃色3級班組139嚴寒和寒冷地區(qū)的消防水池應采取防凍保護設施火災、其他傷害376126黃色3級班組第三部分作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點頻次1穿孔作業(yè)潛孔鉆機在采場平臺上進行穿孔作業(yè)鉆工/采場頻繁進行2爆破作業(yè)裝藥、連線、警戒、起爆、炮后檢查、盲炮處理等特種作業(yè)人員/采場特定時間進行3二次破碎作業(yè)對爆破中產(chǎn)生的大塊用破碎錘進行二次破碎駕駛員/采場頻繁進行4鏟裝作業(yè)使用挖掘機進行礦石挖掘、裝卸運輸、平整場地作業(yè)駕駛員/采場頻繁進行5運輸作業(yè)從工作面到破碎站的礦巖運輸以及物料倒運工作駕駛員/運輸?shù)缆贰⒉蓤觥⑵扑榭陬l繁進行6灑水作業(yè)礦山運輸?shù)缆芳把b車爆堆灑水降塵駕駛員/運輸?shù)缆贰⒉蓤鲱l繁進行7邊坡管理對邊坡浮石、懸石、工作臺階、終了臺階、安全平臺等進行管理技術員/采場頻繁進行8一般檢維修作業(yè)設備設施維護、保養(yǎng)檢維修人員/采場、倉庫特定時間進行10臨時用電作業(yè)接電、布線等檢維修人員/采場、倉庫特定時間進行11高處作業(yè)檢維修檢維修人員/采場、倉庫特定時間進行工作危害分析（JHA）及評價記錄序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別1穿孔作業(yè)作業(yè)前準備崗位工不具備上崗條件。機械傷害1.作業(yè)前清理，確保作業(yè)環(huán)境符合安全要求；2.設備旋轉或危險部位設置防護裝置；3.操作室采取了隔音措施，鉆機安全裝置完好，符合要求1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對相關設備進全面檢查，確保符合安全要求；3.作業(yè)過程中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、邊坡設置安全警示柱，作業(yè)區(qū)域設置“危險區(qū)域、禁止進入”等安全警示標志；4、落實安全生產(chǎn)責任，加強責任考核1.對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能；2.作業(yè)前，進行班前安全教育配備安全帽、防塵口罩、耳塞、牛皮鞋、工作服等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練372424藍崗位級無2未對鉆機、壓風機及附屬設施進行檢查。機械傷害373634藍崗位級3作業(yè)環(huán)境不良。高處墜落坍塌觸電372424藍崗位級4穿孔孔網(wǎng)布置不符合要求。其它傷害372424藍崗位級5下部臺階接近坡底線有采掘設備作業(yè)。坍塌1153454藍崗位級6鉆機作業(yè)時非操作人員在附近停留。機械傷害143124藍崗位級7卸副桿扳手脫落物體打擊143124藍崗位級8接觸器失靈機械傷害143124藍崗位級9風管破裂物體打擊343364藍崗位級10鉆機發(fā)生故障時未及時停機維修。機械傷害343364藍崗位級11人員在距操作面高度超過2m作業(yè)或在坡面角大于30°的坡面上作業(yè)時，未采取安全措施。高處墜落31531353黃班組級12噪音排放其它傷害143124藍崗位級13粉塵排放其它傷害143124藍崗位級14行走斜坡作業(yè)機械傷害173214藍崗位級15鉆機行走時，不符合規(guī)定。機械傷害高處墜落373634藍崗位級16作業(yè)后檢查停機后未檢查確認火災173214藍崗位級17爆破作業(yè)爆破準備爆破員不具備上崗條件。爆炸、其他傷害1.現(xiàn)場建有避炮室；2.安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)；3.配備木質(zhì)炮棍及長桿，安裝爆破警報器1、有炸藥領取、爆破作業(yè)、盲炮處理等安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、實行作業(yè)審批管理制度，作業(yè)前時安全員現(xiàn)場監(jiān)控；3、設置爆破警示牌，告知爆破時間。爆破警戒處設置“當心爆炸”安全警示標志；4、落實安全生產(chǎn)責任，加強責任考核1、作業(yè)人員持證上崗；2.對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能；3.作業(yè)前，進行班前安全教育配備非化纖工作服、安全帽、防護鞋等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練34011203黃班組級無18爆破作業(yè)環(huán)境不良。爆炸、其他傷害34022403黃班組級19避炮室設置位置不正確。爆炸、其他傷害31531353黃班組級20炸藥、雷管領取人貨混運爆炸、其他傷害14031203黃班組級21雷管、炸藥混運爆炸、其他傷害3400.5604藍崗位級22野蠻裝卸爆炸、其他傷害34022403黃班組級23驗孔炮孔不符合驗收標準。爆炸、其他傷害34022403黃班組級24裝藥裝藥過程不符合規(guī)程規(guī)定爆炸、其他傷害34022403黃班組級25炮孔填塞未按照要求進行炮孔填塞爆炸、其他傷害34022403黃班組級26爆破警戒和信號不符合規(guī)定爆破警戒范圍及執(zhí)行不符合規(guī)定爆炸、其他傷害34033601紅公司級27爆破信號不符合規(guī)定。爆炸、其他傷害34022402橙車間級28爆破后未對爆區(qū)進行檢查爆破后檢查等待時間不符合要求。爆炸、其他傷害31531353黃班組級29爆破后檢查內(nèi)容不全。爆炸、其他傷害31531353黃班組級30處理盲炮未按照規(guī)定處理盲炮。爆炸、其他傷害34033601紅公司級31鏟裝作業(yè)作業(yè)前準備挖掘機司機不具備上崗條件。機械傷害坍塌設備安全規(guī)定安裝，有必要的安全防護裝置1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前對現(xiàn)場進行全面檢查；作業(yè)過程中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、加強對設備檢查、維護保養(yǎng)，確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產(chǎn)責任，加強責任考核1.作業(yè)人員持證上崗；2.對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備安全帽、防護鞋、工作服等勞動防護用品1.制定應急預案，定期開展應急演練；2.配備車載滅火器3151454藍崗位級32未對挖掘機進行安全檢查。機械傷害31531353黃班組級33作業(yè)環(huán)境不良。機械傷害高處墜落31531353黃班組級34鏟裝裝車卸礦高度不符合規(guī)定。機械傷害其它傷害372424藍崗位級無35裝車時鏟斗從車輛駕駛室上方通過。機械傷害372424藍崗位級36上、下臺階同時作業(yè)時，未沿臺階走向錯開一定的距離。機械傷害高處墜落31531353黃班組級37粉塵排放其他傷害11334藍崗位級38行走挖掘機未在穩(wěn)定范圍的作業(yè)平臺行走機械傷害高處墜落373634藍崗位級39挖掘機通過電纜、風水管道路。觸電3152903黃班組級40異常天氣、道路行走其他傷害372424藍崗位級41作業(yè)后檢查停機后未檢查確認火災11334藍崗位級42液壓錘破碎作業(yè)作業(yè)前準備挖掘機司機不具備上崗條件。機械傷害設備安全規(guī)定安裝，有必要的安全防護裝置；前擋風玻璃安裝防護網(wǎng)1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對相關設備進全面檢查，確保符合安全要求；3.作業(yè)過程中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、定期對設備進行檢維修，確保設備狀態(tài)良好；4、落實安全生產(chǎn)責任，加強責任考核1.對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能；2.作業(yè)前，進行班前安全教育配備安全帽、防護鞋、防塵口罩、耳塞、工作服等勞動防護用品1.制定應急預案，定期開展應急演練；2.配備車載滅火器3151454藍崗位級43未對挖掘機及破碎錘裝置進行安全檢查。機械傷害物體打擊31531353黃班組級44作業(yè)環(huán)境不良。機械傷害31531353黃班組級45碎石作業(yè)斜坡作業(yè)不規(guī)范機械傷害1153454藍崗位級46架空高壓線附近作業(yè)安全距離不足觸電3152903黃班組級47危險區(qū)域作業(yè)未設監(jiān)護人坍塌機械傷害3152903黃班組級48噪音其它傷害11334藍崗位級49粉塵排放其它傷害11334藍崗位級50行走行走操作不規(guī)范機械傷害173214藍崗位級51作業(yè)后檢查停機后未檢查確認火災機械傷害143124藍崗位級52運輸作業(yè)作業(yè)前準備礦用自卸車司機不具備上崗條件。車輛傷害車輛符合安全要求，安全裝置完好可靠1、有運輸安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、加強對設備檢查、維護保養(yǎng)，確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產(chǎn)責任，加強責任考核1.作業(yè)人員持證上崗；2.對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備安全帽、防護鞋、工作服等勞動防護用品1.制定應急預案，定期開展應急演練；2.配備車載滅火器3151454藍崗位級無53未對礦用自卸車進行檢查。車輛傷害31531353黃班組級54作業(yè)環(huán)境不良。車輛傷害31531353黃班組級55裝車礦用自卸汽車進入工作面裝車，停放位置不當。車輛傷害173214藍崗位級56裝車時，駕駛員離開駕駛室或?qū)㈩^和手臂伸出駕駛室外。物體打擊車輛傷害143124藍崗位級57礦用自卸車超載或裝載不勻。車輛傷害173214藍崗位級58運輸?shù)V用自卸車超速行駛。車輛傷害373634藍崗位級59下坡行駛時空檔滑行。車輛傷害143124藍崗位級60在坡道上停車未采取安全措施。車輛傷害373634藍崗位級61礦用自卸汽車司機違規(guī)運載易燃易爆物品或違規(guī)載人。其它爆炸車輛傷害34011203黃班組級62違規(guī)起落車斗。車輛傷害物體打擊373634藍崗位級63卸礦無秩序卸車車輛傷害31531353黃班組級64倒車未確認車輛傷害3151454藍崗位級65收車后檢查工作完成后未檢查確認火災車輛傷害143124藍崗位級66邊坡管理作業(yè)邊坡檢查未進行定期、定點監(jiān)測。坍塌/1、有安全管理制度，并嚴格執(zhí)行；2、加強對檢查、治理，確保處于良好狀態(tài)；3、設置警示柱、必要警示標志對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備安全帶、安全帽、防滑鞋等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練34022402橙車間級67露天礦邊界上存有可能危及人員安全的巖石、樹木等。物體打擊31531353黃班組級68邊坡存在浮石。坍塌高處墜落31531353黃班組級無69邊坡治理采場內(nèi)臨時采面未按照規(guī)定標志、標識。坍塌、其它傷害31531353黃班組級70采場出現(xiàn)滑坡的征兆。坍塌34011203黃班組級71在采場境界外圍有水流入采場。坍塌、淹溺34011203黃班組級72灑水作業(yè)作業(yè)前準備灑水車司機不具備上崗條件。車輛傷害車輛符合安全要求，安全裝置完好可靠1、有安全管理制度，并嚴格執(zhí)行；2、加強對檢查、治理，確保處于良好狀態(tài)志對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備安全帽、防護鞋、工作服等勞動防護用品1.制定應急預案，定期開展應急演練；2.配備車載滅火器3151454藍崗位級73未對灑水車進行檢查。車輛傷害31531353黃班組級74作業(yè)環(huán)境不良。車輛傷害31531353黃班組級75道路灑水灑水作業(yè)時未控制水量和車速。車輛傷害373634藍崗位級76冬季灑水未采取防凍措施。車輛傷害其他傷害371214藍崗位級77作業(yè)后檢查工作完成后未檢查確認。火災車輛傷害143124藍崗位級78機電維修作業(yè)未按要求停電，不停電，停錯不該停電位置，帶負荷拉閘，無兩人進行觸電、其他傷害1、按規(guī)定使用專用工具及設備；2、電動工具、電氣設備等有漏電保護等安全裝置1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、加強對設備檢查、維護保養(yǎng)，確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產(chǎn)責任，加強責任考核對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能。電工持證上崗配備防護手套、絕緣手套等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練31531353黃班組級無79未按要求懸掛標示牌導致在有人工作線路上誤送電觸電、其他傷害31531353黃班組級80未按要求先檢查后送電；檢查不到位觸電、其他傷害31531353黃班組級81未穿戴使用絕緣防護用品，帶負荷送電，無人監(jiān)護觸電、其他傷害31531353黃班組級82未按要求接地或接地不良觸電、其他傷害373634藍崗位級83工具使用不當；未使用絕緣工具觸電、其他傷害31531353黃班組級84未持證上崗；電氣絕緣失效；線路負荷超限觸電、其他傷害31531353黃班組級85臨時用電安裝臨時線路人員未持有電工作業(yè)證觸電、其他傷害1、按規(guī)定使用專用工具及設備；2、電動工具、電氣設備等有漏電保護等安全裝置1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、加強對設備檢查、維護保養(yǎng)，確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產(chǎn)責任，加強責任考核對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能。電工持證上崗配備防護手套、絕緣手套等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練31531353黃班組級無86臨時用電的單相和混用線路未采用五線制觸電、其他傷害31531353黃班組級87臨時用電線路架空高度在裝置內(nèi)低于2.5米，道路低于5米觸電、其他傷害31531353黃班組級88暗管埋設及地下電纜線路為設有走向標志和安全標志，電纜深埋0.7米觸電、其他傷害31531353黃班組級89現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應未有防雨措施觸電、火災343364藍崗位級90現(xiàn)場臨時用電未安裝漏電保護器觸電、火災31531353黃班組級91電工勞保用品穿戴不齊全觸電、火災31531353黃班組級92電工工具絕緣不良觸電、火災31531353黃班組級93高處作業(yè)作業(yè)人員未佩戴安全帶高處墜落作業(yè)所需工器具、防護器具符合要求有危險作業(yè)管理制度及操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行作業(yè)票審批制度。作業(yè)過程中，安全員現(xiàn)場監(jiān)控加強對作業(yè)人員安全培訓，提高安全意識及操作技能。作業(yè)人員持證上崗配備防護服、防護手套、安全繩等勞保用品制定應急預案，定期開展應急演練31531353黃班組級無94作業(yè)人員未攜帶工具袋物體打擊、其他傷害343364藍崗位級95垂直分層中間未有隔離設施物體打擊、其他傷害31531353黃班組級96梯子或繩梯不符合安全規(guī)程規(guī)定高處墜落31531353黃班組級風險點分級管控臺賬（告知牌）序號風險點可能引發(fā)事故現(xiàn)有控制措施風險分級管控層級責任人工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施評價級別1潛孔鉆機機械傷害、觸電、火災、物體打擊、其他傷害1、轉動部位設置了安全防護罩；2、可靠的制動裝置；3、有漏電保護裝置1、制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點檢；3、每月對設備進行全面檢查；4、每年對設備進行集中維護保養(yǎng)對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能為職工配備安全帽、防護手套、安全帶等防護用品1、設置急停按鈕；2、現(xiàn)場配備滅火器、藥品等黃色3級班組2挖掘機機械傷害、觸電、火災、物體打擊、其他傷害1、轉動部位設置了安全防護罩；2、車輛設置了制動及安全聯(lián)鎖裝置；3、可靠控制系統(tǒng)及儀表系統(tǒng)1、制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點檢；3、每月對設備進行全面檢查；4、每年對設備進行集中維護保養(yǎng)1、作業(yè)人員持證上崗；2、對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能為職工配備安全帽、防護手套等防護用品1、有緊急制動等裝置；2、配備車載滅火器等應急器材黃色3級班組3礦車車輛傷害、火災、其他傷害1、轉動部位設置了安全防護罩；2、車輛設置了制動及安全聯(lián)鎖裝置；3、可靠控制系統(tǒng)及儀表系統(tǒng)1、制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點檢；3、每月對設備進行全面檢查；4、每年對設備進行集中維護保養(yǎng)1、作業(yè)人員持證上崗；2、對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能為職工配備安全帽、防護手套等防護用品1、有緊急制動等裝置；2、配備車載滅火器等應急器材黃色3級班組4壓路車車輛傷害、火災、其他傷害1、轉動部位設置了安全防護罩；2、車輛設置了制動及安全聯(lián)鎖裝置；3、可靠控制系統(tǒng)及儀表系統(tǒng)1、制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點檢；3、每月對設備進行全面檢查；4、每年對設備進行集中維護保養(yǎng)1、作業(yè)人員持證上崗；2、對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能為職工配備安全帽、防護手套等防護用品1、有緊急制動等裝置；2、配備車載滅火器等應急器材黃色3級班組5破碎機機械傷害、車輛傷害、物體打擊、其他傷害1、轉動部位設置了安全防護罩；2、采用控制柜實行集中控制；3、設備有行程限位、過載保護等裝置1、制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點檢；3、每月對設備進行全面檢查；4、每年對設備進行集中維護保養(yǎng)對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能為職工配備防護眼鏡等防護用品1、設置急停按鈕；2、現(xiàn)場配備滅火器、藥品等黃色3級班組6空氣壓縮機爆炸、觸電、機械傷害、其他傷害1、設置壓力表、溫度計、安全閥等檢測防護裝置，轉動部位設置了安全防護罩；2、設備有超溫、超壓聯(lián)鎖保護等裝置1、制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點檢；3、每月對設備進行全面檢查；4、每年對設備進行集中維護保養(yǎng)對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能為職工配備防護手套等防護用品1、設置急停按鈕；2、現(xiàn)場配備滅火器、藥品等；3、制定應急預案，定期進行演練黃色3級班組7灑水車車輛傷害、火災、其他傷害1、轉動部位設置了安全防護罩；2、車輛設置了制動及安全聯(lián)鎖裝置；3、可靠控制系統(tǒng)及儀表系統(tǒng)1、制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點檢；3、每月對設備進行全面檢查；4、每年對設備進行集中維護保養(yǎng)1、作業(yè)人員持證上崗；2、對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能為職工配備安全帽、防護手套等防護用品1、有緊急制動等裝置；2、配備車載滅火器等應急器材黃色3級班組8采區(qū)機械傷害、火災、物體打擊、觸電、其他傷害/1、制定了檢查、維等管理制度，并嚴格執(zhí)行；2、設置隔離及必要的安全警示標志對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能/制定應急預案，定期進行演練黃色3級班組9炸藥庫房火災爆炸、其他傷害按規(guī)定建設，設置防雷防靜電設施，溫度計、濕度計等安全裝置1、制定了檢查、維護等管理制度，并嚴格執(zhí)行；2、有專人進行管理；3、設置必要的安全警示標志對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能無制定應急預案，定期進行演練紅1公司級10供配電設施觸電、機械傷害、其他傷害1、按規(guī)定建設安裝，設置漏電保護裝置、過載保護裝置等1、制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、每天，對電氣設備進行點檢；3、每月對電氣設備進行全面檢查；4、每年對設備進行集中維護保養(yǎng)，按規(guī)