XXX汽車(chē)部件有限公司APQP過(guò)程社交控制規(guī)范文件編號(hào)：1目的確保過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)達(dá)到顧客所要求的進(jìn)度，促進(jìn)內(nèi)部溝通，確保按時(shí)完成各階段任務(wù)、步驟并引導(dǎo)資源、預(yù)防缺陷，降低成本，持續(xù)改進(jìn)，以最低的成本及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意。2適用范圍適用于過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和更改的項(xiàng)目全程控制。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)：按顧客提供的圖紙或技術(shù)文件（含數(shù)模文件）委托公司開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品。3.2重大變更：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及功能與定型或現(xiàn)有產(chǎn)品有較大變更、生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵部件的控制方法有較大變化。4項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖及職責(zé)4.1組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理顧客供方總經(jīng)理顧客供方項(xiàng)目組或多功能小組管理代表項(xiàng)目組或多功能小組管理代表財(cái)務(wù)部采購(gòu)部質(zhì)量部銷(xiāo)售部安環(huán)部辦公室生產(chǎn)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部質(zhì)量部銷(xiāo)售部安環(huán)部辦公室生產(chǎn)部技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)設(shè)備車(chē)倉(cāng)庫(kù)設(shè)備車(chē)間人事行政檢驗(yàn)計(jì)量4．2職責(zé)權(quán)限4.2.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)、預(yù)算批準(zhǔn)，提供項(xiàng)目協(xié)調(diào)支持、資源配備、高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的協(xié)調(diào)，有權(quán)指派或調(diào)整項(xiàng)目組長(zhǎng)及有關(guān)部門(mén)的職責(zé)權(quán)限，。4.2.2項(xiàng)目組：負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)策劃、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改全過(guò)程；未指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的產(chǎn)品由生產(chǎn)該產(chǎn)品的車(chē)間技術(shù)主管負(fù)責(zé)。:4.2.3項(xiàng)目組長(zhǎng)：項(xiàng)目管理過(guò)程的總負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)項(xiàng)目的計(jì)劃執(zhí)行、協(xié)調(diào)、進(jìn)度控制及關(guān)鍵里程碑階段評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)，向總經(jīng)理匯報(bào)或提交高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，針對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，有權(quán)調(diào)整相關(guān)責(zé)任人員和任務(wù)包括指派專(zhuān)人協(xié)助、批準(zhǔn)項(xiàng)目進(jìn)程及其內(nèi)容。4.2.4技術(shù)部：負(fù)責(zé)組織有設(shè)計(jì)責(zé)任策劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，以及批產(chǎn)前的過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作；參與顧客要求開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的評(píng)審、確認(rèn)。4.2.5生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品樣件試制或小批樣件試制的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作；參與設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，以及批產(chǎn)過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作。4.2.6銷(xiāo)售部:負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品信息及參與市場(chǎng)調(diào)研，可根據(jù)市場(chǎng)需求情況提出產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議；參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品配套試裝工作。4.2.7財(cái)務(wù)部:參與市場(chǎng)調(diào)研，參與編制《可行性分析報(bào)告》，以及新產(chǎn)品的成本核算。4.2.8質(zhì)量部:參與過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。4.2.9采購(gòu)部：負(fù)責(zé)就項(xiàng)目中涉及采購(gòu)、供方的事項(xiàng)進(jìn)行控制管理。4.2.10辦公室：負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理中所需人事、行政管理進(jìn)行配合、控制。5作業(yè)流程：見(jiàn)后面附件：項(xiàng)目管理總流程--過(guò)程設(shè)計(jì)6項(xiàng)目過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)管理6.1項(xiàng)目變更管理6.1.1人員變更（1）項(xiàng)目組長(zhǎng)發(fā)生變更，技術(shù)部需要重新推薦人選，重新編制《項(xiàng)目組長(zhǎng)任命書(shū)》，新任組長(zhǎng)重新編制《項(xiàng)目小組成員名單》。技術(shù)主管主導(dǎo)前后兩任組長(zhǎng)的工作交接，并由顧客代表以書(shū)面形式通知顧客。（2）項(xiàng)目組成員發(fā)生變更，由需要變更人員的部門(mén)推薦人員，項(xiàng)目組長(zhǎng)確認(rèn)其能力滿足項(xiàng)目需求后，組長(zhǎng)重新編制項(xiàng)目小組成員名單。6.1.2項(xiàng)目時(shí)間變更（1）顧客里程碑的變更：若是顧客提出并經(jīng)項(xiàng)目組論證可以實(shí)現(xiàn)，組長(zhǎng)重新編寫(xiě)《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃-進(jìn)度表》并通知有關(guān)部門(mén)、人員，各部門(mén)根據(jù)新的計(jì)劃變更各自的工作計(jì)劃。若是公司內(nèi)部提出變更，需要顧客代表通知顧客，獲得同意后項(xiàng)目組長(zhǎng)新編寫(xiě)《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃-進(jìn)度表》，召開(kāi)項(xiàng)目組會(huì)議，告知新的《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃-進(jìn)度表》，各部門(mén)根據(jù)新的計(jì)劃變更各自的工作計(jì)劃。（2）內(nèi)部里程碑變更：由項(xiàng)目組長(zhǎng)根據(jù)《事態(tài)升級(jí)控制規(guī)范》協(xié)調(diào)各部門(mén)工作，確保顧客里程碑不受影響。6.2.3工程變更項(xiàng)目中的任何工程變更由項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，按《工程規(guī)范及變更控制規(guī)范》流程執(zhí)行a初始樣件制造前的任何變更嗎，有技術(shù)部、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客溝通了解收集具體的變更要求，評(píng)審顧客要求，項(xiàng)目組長(zhǎng)更新相關(guān)資料和項(xiàng)目節(jié)工作安排計(jì)劃等。b樣件制造后的任何工程變更，按流程執(zhí)行，包括工程變更、供應(yīng)商方面的變更、內(nèi)部變更的通知，如：圖紙標(biāo)準(zhǔn)變更、材料變更、過(guò)程變更、供應(yīng)商變更等c供應(yīng)商方面的變更，由供方管理人員負(fù)責(zé)將變更申請(qǐng)通知，提交相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行初步可行性評(píng)審。6.1.4以上變更由項(xiàng)目組長(zhǎng)做好項(xiàng)目變更記錄并進(jìn)行歸檔。6.2事態(tài)升級(jí)管理具體見(jiàn)事態(tài)升級(jí)控制規(guī)范6.2.1當(dāng)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生下列情況時(shí)，項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)提升管理等級(jí)：1.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中不良事態(tài):未遵守預(yù)定的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)間期限、未實(shí)施決定性措施、質(zhì)量能力、績(jī)效得不到保障、看不到進(jìn)步或未遵守承諾、項(xiàng)目流程中出現(xiàn)的偏差在目前的責(zé)任層上無(wú)法解決、重大工程變更、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品不合格、其他有影響質(zhì)量的重大事項(xiàng)。2.來(lái)料檢查過(guò)程不良事態(tài)3.生產(chǎn)過(guò)程不良事態(tài)4.入庫(kù)過(guò)程不良事態(tài)5.產(chǎn)品售后過(guò)程不良事態(tài)6.2.2如在計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)問(wèn)題，項(xiàng)目組長(zhǎng)和項(xiàng)目組必須對(duì)問(wèn)題加以明確并有效解決，如果組內(nèi)不能有效解決，項(xiàng)目組長(zhǎng)必須提升問(wèn)題解決級(jí)別。1級(jí)：專(zhuān)題質(zhì)量會(huì)談，項(xiàng)目組長(zhǎng)邀請(qǐng)各部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)人員參加2級(jí)：總經(jīng)理或總工程師參與，特別是在1級(jí)沒(méi)有達(dá)到期望效果，則升入本級(jí)3級(jí)：客戶支持參與，以上級(jí)別未達(dá)目標(biāo)，應(yīng)邀請(qǐng)顧客到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行深入指導(dǎo)，舉行雙方高層次會(huì)談。6.2.3當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，可直接升入3級(jí)或3級(jí)問(wèn)題解決流程：a顧客重大產(chǎn)品變更或關(guān)鍵里程碑變更發(fā)生時(shí)，直接升入3級(jí)問(wèn)題解決流程b內(nèi)部重大時(shí)間進(jìn)度不符合計(jì)劃要求（大于1周），或重要項(xiàng)目人員變更，項(xiàng)目預(yù)算問(wèn)題發(fā)生，直接升入2級(jí)問(wèn)題解決流程6.2.4所有問(wèn)題解決的資料由項(xiàng)目組長(zhǎng)進(jìn)行整理檢查，納入問(wèn)題清單作為項(xiàng)目過(guò)程的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)完善后歸檔。7相關(guān)支持性文件7.1QD8.3.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制規(guī)范7.2QD8.3.2工程規(guī)范及變更控制規(guī)范7.3QD8.1.3事態(tài)升級(jí)控制規(guī)范。。。。。。附件：項(xiàng)目管理總流程--過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入工作流程輸出及記錄工作說(shuō)明職責(zé)第一階段計(jì)劃和項(xiàng)目階段APQP參考手冊(cè)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃前期準(zhǔn)備產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃前期準(zhǔn)備準(zhǔn)備方案、總進(jìn)度計(jì)劃：QR8.3-01設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)總策劃(進(jìn)度表）公司產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的實(shí)施和執(zhí)行分五個(gè)階段，即：一階段計(jì)劃和項(xiàng)目確定；第二階段產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；第三階段過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；第四階段產(chǎn)品和過(guò)程確定；第五階段反饋、評(píng)定和改進(jìn)管理者代表項(xiàng)目組顧客名單確定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)來(lái)源確定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)來(lái)源開(kāi)發(fā)來(lái)源本公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)來(lái)源有兩個(gè)來(lái)源：顧客新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)意向和開(kāi)發(fā)試制協(xié)議；顧客同意的老產(chǎn)品更改。/顧客圖紙工程規(guī)范試制協(xié)議產(chǎn)品樣品合同評(píng)審表市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果新產(chǎn)品制造可行性評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析新產(chǎn)品制造可行性評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析QR8.3-02產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)QR8.3-03可行性分析評(píng)審報(bào)告銷(xiāo)售部在接到顧客新產(chǎn)品試制意向或老產(chǎn)品更改要求時(shí)，根據(jù)《產(chǎn)品服務(wù)要求控制規(guī)范》相關(guān)要求組織人員進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審人員主要由技術(shù)部、生產(chǎn)部和質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行，外貿(mào)部負(fù)責(zé)收集評(píng)審所需的開(kāi)發(fā)相關(guān)資料，在顧客要求或時(shí)常信息不明確情況下，由銷(xiāo)售部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，根據(jù)調(diào)研結(jié)果提出產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)；銷(xiāo)售部、技術(shù)部、質(zhì)量部對(duì)顧客要求進(jìn)行完整性評(píng)審和新產(chǎn)品制造可行性和風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估,并將結(jié)果和數(shù)據(jù)記錄于《新產(chǎn)品項(xiàng)目可行性報(bào)告》中，包括初始材料清單、初始過(guò)程流程圖、投資預(yù)算等。（顧客提供圖紙的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審；顧客沒(méi)有提供圖紙的，由開(kāi)發(fā)部牽頭組織評(píng)審）。銷(xiāo)售部技術(shù)部質(zhì)量部可行性報(bào)告核準(zhǔn)N核準(zhǔn)Y審批結(jié)果評(píng)審結(jié)果提交總經(jīng)理核準(zhǔn)，以確定是否立項(xiàng)進(jìn)行開(kāi)發(fā)；評(píng)審不通過(guò)，退回開(kāi)發(fā)部，由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商更改要求或停止開(kāi)發(fā)。總經(jīng)理以往小組名單員工清單組建開(kāi)發(fā)小組組建開(kāi)發(fā)小組QR8.3-04APQP小組（項(xiàng)目組）成員及職責(zé)技能表技術(shù)部組建由技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、采購(gòu)部、辦公室和顧客代表等相關(guān)部門(mén)和人員組成的項(xiàng)目組，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)；項(xiàng)目組時(shí)須明確小組成員相關(guān)責(zé)任和配合聯(lián)系并形成小組人員清單。必要時(shí)，項(xiàng)目組可邀請(qǐng)顧客和供應(yīng)商參加。技術(shù)部管理者代表立項(xiàng)書(shū)等設(shè)計(jì)目標(biāo)設(shè)計(jì)目標(biāo)QR8.3-05設(shè)計(jì)可靠性質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量、成本、進(jìn)度目標(biāo)項(xiàng)目組設(shè)計(jì)信息評(píng)審結(jié)果確定初始材料清單確定初始材料清單QR8.3-06初始材料清單根據(jù)評(píng)審結(jié)果，結(jié)合開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和過(guò)程設(shè)想，與采購(gòu)部一起確定該產(chǎn)品《初始材料清單》，并初步確認(rèn)材料供給供應(yīng)商。技術(shù)部采購(gòu)部第一階段資料第一階段總結(jié)第一階段總結(jié)和管理者支持總結(jié)報(bào)告QR8.3-07APQP計(jì)劃階段評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)在第一階段的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段結(jié)束時(shí)，針對(duì)第一階段的工作執(zhí)行情況進(jìn)行小結(jié)，并將其工作的執(zhí)行情況報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo)知悉，以獲得管理者的承諾和支持，通過(guò)其表明已滿足所有策劃要求和/或關(guān)注問(wèn)題均已寫(xiě)入文件中，并列入解決目標(biāo)中來(lái)體現(xiàn)管理者的支持。項(xiàng)目組第二階段過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)一階段輸出等過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入QR8.3-08過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行收集整理項(xiàng)目組1階段輸出輸入評(píng)審N輸入評(píng)審YQR8.3-08過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入評(píng)審評(píng)審1階段輸出的充分性、有效性項(xiàng)目組圖紙技術(shù)協(xié)議開(kāi)發(fā)建議書(shū)產(chǎn)品保證計(jì)劃產(chǎn)品保證計(jì)劃QR8.3-09產(chǎn)品保證計(jì)劃將顧客產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化成“產(chǎn)品保證計(jì)劃”，產(chǎn)品保證計(jì)劃包含以下內(nèi)容：概述項(xiàng)目要求；新技術(shù)、復(fù)雜性、材料、應(yīng)用、環(huán)境、包裝、服務(wù)和制造要求或其它任何會(huì)給項(xiàng)目帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)因素的分析評(píng)定；確定材料、工序、產(chǎn)品、包裝等要求；項(xiàng)目組樣件控制計(jì)劃產(chǎn)品圖紙工程規(guī)范設(shè)備臺(tái)帳確定新設(shè)備、工裝及設(shè)施要求確定新設(shè)備、工裝及設(shè)施要求QR8.3-10新產(chǎn)品設(shè)備、工裝、量具及設(shè)施要求清單及檢查清單新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表開(kāi)發(fā)小組根據(jù)新產(chǎn)品所需要的設(shè)備、工裝、模具、夾具數(shù)量制定《新產(chǎn)品設(shè)備、工裝及設(shè)施要求清單》；開(kāi)發(fā)小組對(duì)確定后的新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求，使用《新設(shè)備、工裝和實(shí)驗(yàn)裝備檢查清單》進(jìn)行檢查確認(rèn)。如產(chǎn)品保證計(jì)劃提出有新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求，則開(kāi)發(fā)小組應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確定，并制定《新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表》。項(xiàng)目組樣件控制計(jì)劃產(chǎn)品圖紙產(chǎn)品材料用量產(chǎn)品材料用量QR8.3-11產(chǎn)品材料用量規(guī)格表-BOM根據(jù)顧客圖紙和工程規(guī)范要求，技術(shù)部樣件控制計(jì)劃等產(chǎn)品防錯(cuò)產(chǎn)品防錯(cuò)QR8.3-12產(chǎn)品防錯(cuò)一覽表制定產(chǎn)品防錯(cuò)措施等項(xiàng)目組可制造性、裝配性設(shè)計(jì)可制造性、裝配性設(shè)計(jì)QR8.3-13可制造性裝配性設(shè)計(jì)可制造性、裝配性設(shè)計(jì)項(xiàng)目組模具配置申請(qǐng)、設(shè)計(jì)模具配置申請(qǐng)、設(shè)計(jì)QR8.3-14模具配置申請(qǐng)表QR8.3-15模具設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)模具配置申請(qǐng)模具設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)項(xiàng)目組模具制造報(bào)價(jià)、供方評(píng)定模具制造報(bào)價(jià)、供方評(píng)定QR8.3-16模具制造報(bào)價(jià)、QR8.3-17模具供方評(píng)定表模具制造報(bào)價(jià)、模具供方調(diào)查、評(píng)定項(xiàng)目組模具驗(yàn)收N模具驗(yàn)收YQR8.3-18模具加工合同、QR8.3-19模具跟蹤評(píng)審驗(yàn)收記錄模具加工合同、模具制造、跟蹤、評(píng)審、驗(yàn)收項(xiàng)目組小組可行性承諾小組可行性承諾QR8.3-20小組可行性承諾評(píng)審產(chǎn)品制造的可行性，確信產(chǎn)品能按預(yù)定時(shí)間以顧客可接受的價(jià)格付諸于制造、試驗(yàn)、包裝和足夠數(shù)量的交貨，將評(píng)審結(jié)果記錄于“小組可行性承諾”表中，并呈報(bào)開(kāi)發(fā)小組審查；評(píng)審時(shí)如認(rèn)為還需要修改部分設(shè)計(jì)要求和／或技術(shù)要求才能達(dá)到或滿足／符合顧客要求時(shí)，技術(shù)部應(yīng)與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)商和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)的結(jié)果應(yīng)由開(kāi)發(fā)小組重新評(píng)審。項(xiàng)目部質(zhì)量體系審核結(jié)果產(chǎn)品/產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系評(píng)審QR8.3-21產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系評(píng)審檢查表開(kāi)發(fā)小組應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審,并將結(jié)果記錄于“產(chǎn)品／過(guò)程質(zhì)量體系檢查表”中；評(píng)審產(chǎn)生的糾正預(yù)防措施，按照《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。項(xiàng)目組產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品特性重要度分級(jí)表產(chǎn)品特性重要度分級(jí)表QR8.3-22產(chǎn)品特性重要度分級(jí)表產(chǎn)品各特性重要度分級(jí)表初始特殊特性清單產(chǎn)品過(guò)程特殊特性清單產(chǎn)品過(guò)程特殊特性清單QR8.3-23產(chǎn)品過(guò)程特殊特性清單編制形成產(chǎn)品過(guò)程特殊特性清單特殊特性清單生產(chǎn)過(guò)程流程圖特性矩陣圖特性矩陣圖QR8.3-24過(guò)程特性矩陣圖為明確特殊特性與制造工位之間的關(guān)系，開(kāi)發(fā)小組應(yīng)根據(jù)《特殊特性清單》和《生產(chǎn)過(guò)程流程圖》制定《特性矩陣圖》；項(xiàng)目組初始過(guò)程流程圖更改后的顧客要求制定制定過(guò)程流程圖QR8.3-25過(guò)程流程圖及檢查表技術(shù)部在產(chǎn)品初始流程圖的基礎(chǔ)上制定公司目前的或提出的產(chǎn)品過(guò)程流程圖并進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審結(jié)果記錄于“過(guò)程流程圖檢查表”；PFMEA、樣件/試生產(chǎn)/生產(chǎn)控制計(jì)劃中的流程圖應(yīng)和目前的過(guò)程流程圖的生產(chǎn)流程相一致。技術(shù)部項(xiàng)目組生產(chǎn)過(guò)程流程圖制定場(chǎng)地平面布置圖制定場(chǎng)地平面布置圖QR8.3-26車(chē)間平面布置圖及檢查表為了確定檢測(cè)點(diǎn)的可接受性、控制圖的位置，目視輔具的應(yīng)用，中間維修站和缺陷材料的貯存區(qū)，開(kāi)發(fā)小組應(yīng)制定并用《場(chǎng)地平面布置圖檢查表》評(píng)審場(chǎng)地平面布置。所有的材料流程都要和過(guò)程流程圖和控制計(jì)劃相協(xié)調(diào)；流程圖需明確：平面尺寸標(biāo)示、搬運(yùn)距離標(biāo)示、搬運(yùn)方式或路徑標(biāo)示，并考慮其合理性。技術(shù)部生產(chǎn)部特性矩陣圖生產(chǎn)過(guò)程流程圖產(chǎn)品可靠性和質(zhì)量目標(biāo)以往的PFMEAPFMEAPFMEA分析QR8.3-27PFMEA根據(jù)評(píng)審好的過(guò)程流程圖，由開(kāi)發(fā)小組進(jìn)行產(chǎn)品過(guò)程失效模式及后果分析并用《過(guò)程FMEA檢查表》進(jìn)行檢查評(píng)審；PFMEA是一種動(dòng)態(tài)文件，當(dāng)發(fā)現(xiàn)新的失效模式時(shí)需要對(duì)它進(jìn)行評(píng)審和更新PFMEA編制要求具體見(jiàn)《FMEA控制程序》。項(xiàng)目組生產(chǎn)過(guò)程流程圖PFMEA樣件控制計(jì)劃制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃QR8.3-28試生產(chǎn)控制計(jì)劃根據(jù)樣件生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和FMEA分析，開(kāi)發(fā)小組進(jìn)行試生產(chǎn)控制計(jì)劃的編制；試生產(chǎn)控制計(jì)劃是對(duì)樣件研制后批量生產(chǎn)前，進(jìn)行的尺寸測(cè)量和材料、功能試驗(yàn)的描述。試生產(chǎn)控制計(jì)劃應(yīng)包括正式生產(chǎn)過(guò)程生效前要實(shí)施的附加產(chǎn)品／過(guò)程控制；試生產(chǎn)控制計(jì)劃的目的是為遏制初期生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中或之前的潛在不符合；具體編制要求見(jiàn)《控制計(jì)劃管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。項(xiàng)目組生產(chǎn)設(shè)備清單生產(chǎn)設(shè)備清單QR8.3-29生產(chǎn)設(shè)備工裝清單編制形成正式批量生產(chǎn)設(shè)備清單監(jiān)測(cè)設(shè)備清單監(jiān)測(cè)設(shè)備清單QR8.3-30監(jiān)測(cè)設(shè)備清單編制形成正式批量監(jiān)測(cè)設(shè)備清單工藝規(guī)范工藝規(guī)范及評(píng)審NYQR8.3-31工藝規(guī)范及評(píng)審報(bào)告編制形成工藝規(guī)范及評(píng)審報(bào)告試生產(chǎn)控制計(jì)劃編制過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)QR8.3-32過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工藝操作指導(dǎo)檢驗(yàn)規(guī)范指導(dǎo)設(shè)備維護(hù)指導(dǎo)采購(gòu)技術(shù)要求等技術(shù)部根據(jù)樣件試制中所取得的操作經(jīng)驗(yàn)和試生產(chǎn)控制計(jì)劃要求，編制足夠詳細(xì)的、可理解的過(guò)程指導(dǎo)書(shū)；指導(dǎo)書(shū)應(yīng)包括：過(guò)程所需的詳細(xì)參數(shù)，以有效地指導(dǎo)操作和對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)過(guò)程中所需的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程，內(nèi)容包括：檢驗(yàn)項(xiàng)目、產(chǎn)品質(zhì)量要求／標(biāo)準(zhǔn)、使用的檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)的樣本容量和大小、檢驗(yàn)方法等。編制過(guò)程指導(dǎo)書(shū)依據(jù)的資料：FMEA，控制計(jì)劃，工程圖樣、性能規(guī)范、材料規(guī)范、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，過(guò)程流程圖，車(chē)間平面布置圖，包裝標(biāo)準(zhǔn)，過(guò)程參數(shù)，搬運(yùn)要求等。技術(shù)部質(zhì)量部項(xiàng)目部控制計(jì)劃量具臺(tái)帳編制測(cè)量系統(tǒng)編制測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃QR8.3-33測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃由質(zhì)量部制定一個(gè)《測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃》；這個(gè)計(jì)劃應(yīng)包含控制計(jì)劃中所有的測(cè)量系統(tǒng)并至少應(yīng)包括保證各測(cè)量系統(tǒng)的線性度、準(zhǔn)確度、重復(fù)性、再現(xiàn)性和與備用量具的相關(guān)性的職責(zé)質(zhì)量部控制計(jì)劃測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃編制初始過(guò)程能力計(jì)劃編制初始過(guò)程能力計(jì)劃QR8.3-34初始過(guò)程能力調(diào)查計(jì)劃根據(jù)試生產(chǎn)控制計(jì)劃和特殊特性清單，由開(kāi)發(fā)小組制定《初始過(guò)程能力調(diào)查計(jì)劃》。控制計(jì)劃中被標(biāo)識(shí)的特性將作為初始過(guò)程能力研究計(jì)劃的基礎(chǔ)。質(zhì)量部顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)公司內(nèi)部包裝標(biāo)準(zhǔn)試生產(chǎn)控制計(jì)劃制定包裝規(guī)范制定包裝規(guī)范QR8.3-35包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包裝規(guī)范）技術(shù)部應(yīng)在顧客提供的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)和／或公司制定的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制定產(chǎn)品包裝規(guī)范；任何情況下包裝設(shè)計(jì)應(yīng)保證產(chǎn)品性能和特性在包裝、搬運(yùn)和開(kāi)包的過(guò)程中保持不變；包裝應(yīng)與所有的材料搬運(yùn)裝置，包括機(jī)器人相配。技術(shù)部OTS樣件監(jiān)測(cè)OTS樣件監(jiān)測(cè)QR8.3-36樣件全尺寸報(bào)告QR8.3-36樣件材質(zhì)試驗(yàn)結(jié)果QR8.3-36樣件性能試驗(yàn)報(bào)告對(duì)樣件全尺寸、材質(zhì)、性能進(jìn)行監(jiān)測(cè)質(zhì)量部過(guò)程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審過(guò)程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審NYQR8.3-37過(guò)程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審報(bào)告過(guò)程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審項(xiàng)目組第三階段輸出資料第三階段工作總結(jié)和管理者支持第三階段工作總結(jié)和管理者支持QR8.3-38APQP過(guò)程設(shè)計(jì)階段評(píng)審報(bào)告第三階段工作完成后，由開(kāi)發(fā)小組開(kāi)會(huì)進(jìn)行工作小結(jié)，評(píng)估開(kāi)發(fā)進(jìn)度及完成情況；工作小結(jié)記錄提交管理者知悉，讓管理者獲知開(kāi)發(fā)進(jìn)度和風(fēng)險(xiǎn)狀況，以獲得管理者資源和其他方面的支持。項(xiàng)目組總經(jīng)理第四階段產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)顧客時(shí)間表要求顧客試生產(chǎn)要求試生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃試生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃QR8.3-39試生產(chǎn)計(jì)劃開(kāi)發(fā)部按照產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃前三個(gè)階段的資料及顧客需求編制試生產(chǎn)（小批量）作業(yè)計(jì)劃；試生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃需明確生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)人員以及生產(chǎn)資源和資料、所須記錄的數(shù)據(jù)和分析的手法等內(nèi)容；試生產(chǎn)的生產(chǎn)數(shù)量顧客有要求時(shí)，按照顧客要求進(jìn)行，顧客無(wú)要求時(shí)，本公司規(guī)定至少完成150件產(chǎn)品的生產(chǎn)。技術(shù)部試生產(chǎn)計(jì)劃試生產(chǎn)控制計(jì)劃相關(guān)作業(yè)文件試生產(chǎn)準(zhǔn)備及檢查試生產(chǎn)準(zhǔn)備及檢查QR8.3-40試生產(chǎn)準(zhǔn)備檢查表生產(chǎn)部根據(jù)試生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃安排進(jìn)行試生產(chǎn)；試生產(chǎn)應(yīng)采用正式生產(chǎn)工裝、設(shè)備、環(huán)境(包括生產(chǎn)操作者)、設(shè)施和循環(huán)時(shí)間來(lái)進(jìn)行試生產(chǎn)。試生產(chǎn)時(shí)根據(jù)計(jì)劃要求，由相關(guān)人員填寫(xiě)相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)。生產(chǎn)部項(xiàng)目組工藝規(guī)范生產(chǎn)生產(chǎn)過(guò)程工藝參數(shù)監(jiān)測(cè)QR8.3-41試生產(chǎn)過(guò)程工藝參數(shù)監(jiān)測(cè)記錄試生產(chǎn)過(guò)程工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄生產(chǎn)部試生產(chǎn)試驗(yàn)顧客工程規(guī)范試生產(chǎn)試驗(yàn)試生產(chǎn)產(chǎn)品試驗(yàn)大綱NYQR8.3-42試生產(chǎn)試驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告試生產(chǎn)結(jié)束后，質(zhì)量部按照顧客工程規(guī)范編制《產(chǎn)品試驗(yàn)大綱》并完成試驗(yàn)大綱里的試驗(yàn)項(xiàng)目，以確定產(chǎn)品是否滿足了顧客要求；試驗(yàn)項(xiàng)目若顧客有指定試驗(yàn)室，應(yīng)在指定的試驗(yàn)室完成試驗(yàn)。質(zhì)量部生產(chǎn)記錄試試生產(chǎn)總結(jié)分析QR8.3-43試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告QR8.3-44節(jié)拍產(chǎn)能分析報(bào)告進(jìn)行試生產(chǎn)結(jié)果總結(jié)、生產(chǎn)節(jié)拍分析，形成試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告、節(jié)拍產(chǎn)能分析報(bào)告項(xiàng)目組測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃試生產(chǎn)測(cè)量結(jié)果測(cè)量系統(tǒng)分析測(cè)量系統(tǒng)分析QR7.1.5-06測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告根據(jù)《測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃》，由質(zhì)量部按照《測(cè)量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析；分析結(jié)果記錄于《測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告》中質(zhì)量部初始過(guò)程能力調(diào)查計(jì)劃測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告試生產(chǎn)測(cè)量結(jié)果初始過(guò)程能力研究初始過(guò)程能力研究QR8.3-45初始過(guò)程能力分析報(bào)告根據(jù)《初始過(guò)程能力研究計(jì)劃》，由質(zhì)量部按照《過(guò)程能力研究作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行初始過(guò)程能力調(diào)查研究；分析結(jié)果記錄于《過(guò)程能力分析報(bào)告》中。質(zhì)量部試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告試生產(chǎn)控制計(jì)劃制定生產(chǎn)控制計(jì)劃制定生產(chǎn)控制計(jì)劃QR8.3-46生產(chǎn)控制計(jì)劃通過(guò)顧客PPAP認(rèn)可后，開(kāi)發(fā)小組根據(jù)試生產(chǎn)的驗(yàn)證結(jié)果編制生產(chǎn)的控制計(jì)劃；生產(chǎn)控制計(jì)劃是對(duì)控制零件和過(guò)程的體系的書(shū)面描述。生產(chǎn)控制計(jì)劃是一種動(dòng)態(tài)文件，應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)來(lái)更新控制計(jì)劃增加／刪減；項(xiàng)目組設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)NYQR8.3-47設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)項(xiàng)目組顧客要求生產(chǎn)件批準(zhǔn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)QR8.3-48零件提交保證書(shū)PPAP文件包根據(jù)顧客要求的PPAP提交等級(jí)進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)；提交PPAP批準(zhǔn)時(shí)，公司至少應(yīng)留下提交產(chǎn)品的兩個(gè)樣品；生產(chǎn)件批準(zhǔn)具體要求見(jiàn)《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制規(guī)范》。項(xiàng)目組前四階段開(kāi)發(fā)輸出資料質(zhì)量策劃的總結(jié)質(zhì)量策劃的總結(jié)認(rèn)定QR8.3-49質(zhì)量策劃認(rèn)定總結(jié)報(bào)告開(kāi)發(fā)小組為保證遵循了所有的控制計(jì)劃和流程圖。小組應(yīng)在PPAP獲得批準(zhǔn)后，在首次產(chǎn)品裝運(yùn)之前需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審控制計(jì)劃，對(duì)于所有受影響的操作，任何時(shí)候都應(yīng)具備可供使用的控制計(jì)劃；過(guò)程指導(dǎo)書(shū)：驗(yàn)證這些文件包含控制計(jì)劃中規(guī)定的所有特殊特性，并已表達(dá)了所有PFMEA建議。將過(guò)程指導(dǎo)書(shū)和過(guò)程流程圖與控制計(jì)劃進(jìn)行比較量具和試驗(yàn)設(shè)備：當(dāng)按控制計(jì)劃需要特殊量具、檢具或試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，要對(duì)量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性和正確用法進(jìn)行驗(yàn)證項(xiàng)目組第四階段輸出資料管理者支持管理者支持QR8.3-50試生產(chǎn)階段評(píng)審報(bào)告第四階段工作的小結(jié)報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo)，獲得其支持和承諾項(xiàng)目組總經(jīng)理第五階段反饋評(píng)定改進(jìn)開(kāi)發(fā)策劃資料量產(chǎn)移交量產(chǎn)移交量產(chǎn)移交結(jié)果開(kāi)發(fā)小組完成前四階段工作后，與生產(chǎn)部作量產(chǎn)移交工作；量產(chǎn)移交時(shí)由開(kāi)發(fā)小組把策劃形成的正式文件資料移交給相關(guān)部門(mén)和人員（如產(chǎn)能表、工藝文件、模具等移交給生產(chǎn)部，檢驗(yàn)規(guī)范等移交給質(zhì)量部，采購(gòu)規(guī)范移交給采購(gòu)部），各部門(mén)在《產(chǎn)品量產(chǎn)移交單》上簽字確認(rèn)；《量產(chǎn)移交單》未完成簽字或其他部門(mén)還有意見(jiàn)時(shí)，由項(xiàng)目組進(jìn)行整改后重新移交。項(xiàng)目組質(zhì)量部生產(chǎn)部顧客合同訂單批量生產(chǎn)批量生產(chǎn)與交付監(jiān)控過(guò)程能力分析Cpk質(zhì)量、成本、產(chǎn)能等數(shù)據(jù)監(jiān)控項(xiàng)目移交評(píng)審生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)過(guò)程控制規(guī)范》執(zhí)行產(chǎn)品批量生產(chǎn)；銷(xiāo)售部按照《交付控制規(guī)范》執(zhí)行產(chǎn)品交付控制。生產(chǎn)部銷(xiāo)售部顧客反饋信息顧客抱怨信息顧客溝通和服務(wù)顧客溝通和服務(wù)處理結(jié)果顧客滿意業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)顧客滿意度調(diào)查各過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售部按照合同評(píng)審控制規(guī)范與顧客進(jìn)行訂單溝通和合同簽訂；按《交付及售后服務(wù)控制規(guī)范》進(jìn)行顧客的服務(wù)反饋控制。銷(xiāo)售部改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)方案持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)8D報(bào)告持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃糾正預(yù)防措施表產(chǎn)品應(yīng)在滿足顧客要求前提下，不斷提高穩(wěn)定性，減少變差，按《持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范》尋求各環(huán)節(jié)改進(jìn)機(jī)會(huì)，并不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。各部門(mén)變更信息變更控制變更控制QR8.3-51工程變更申請(qǐng)單QR8.3-52工程變更通知單對(duì)變更的需求事項(xiàng)，按《工程規(guī)范及變更控制規(guī)范》執(zhí)行顧客保密要求保密保密QR8.1-03保密檢查情況記錄跨部門(mén)小組的任何人員不得將新產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料泄密，必要時(shí)，保密的要求須傳達(dá)到分承包方的相關(guān)人員。與所有的相關(guān)人員簽訂保密協(xié)議；在設(shè)計(jì)階段，整個(gè)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)保存于小組組長(zhǎng)處，其他如需要可填寫(xiě)文件借閱申請(qǐng)單借閱，借閱后仍歸還設(shè)計(jì)組長(zhǎng)處。主控版由文件員單獨(dú)加鎖保管，對(duì)于電子媒體的設(shè)計(jì)資料，必須加密碼，已防止盜用。項(xiàng)目組8相關(guān)記錄-APQP過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)總策劃記錄匯總--56個(gè)QR8.1-01運(yùn)行策劃和控制方案QR8.1-02質(zhì)量計(jì)劃書(shū)QR8.1-03保密檢查情況記錄第一階段：計(jì)劃和確定項(xiàng)目QR8.3-18模具加工合同QR8.3-37設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出評(píng)審QR8.3-01設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)總策劃QR8.3-19模治