XXX汽車部件有限公司APQP過程社交控制規范文件編號：1目的確保過程設計開發達到顧客所要求的進度，促進內部溝通，確保按時完成各階段任務、步驟并引導資源、預防缺陷，降低成本，持續改進，以最低的成本及時提供優質產品，增強顧客滿意。2適用范圍適用于過程的設計開發和更改的項目全程控制。3術語和定義3.1過程設計開發：按顧客提供的圖紙或技術文件（含數模文件）委托公司開發的新產品。3.2重大變更：產品結構及功能與定型或現有產品有較大變更、生產工藝及關鍵部件的控制方法有較大變化。4項目組織機構圖及職責4.1組織機構圖總經理顧客供方總經理顧客供方項目組或多功能小組管理代表項目組或多功能小組管理代表財務部采購部質量部銷售部安環部辦公室生產部技術部財務部采購部質量部銷售部安環部辦公室生產部技術部倉庫設備車倉庫設備車間人事行政檢驗計量4．2職責權限4.2.1總經理：負責項目立項批準、預算批準，提供項目協調支持、資源配備、高風險事項的協調，有權指派或調整項目組長及有關部門的職責權限，。4.2.2項目組：負責實施過程設計、開發策劃、驗證、確認、更改全過程；未指定項目負責人的產品由生產該產品的車間技術主管負責。:4.2.3項目組長：項目管理過程的總負責,負責項目的計劃執行、協調、進度控制及關鍵里程碑階段評審驗證確認，向總經理匯報或提交高風險事項，針對相關風險問題，有權調整相關責任人員和任務包括指派專人協助、批準項目進程及其內容。4.2.4技術部：負責組織有設計責任策劃、設計、評審、驗證、確認，以及批產前的過程設計開發工作；參與顧客要求開發產品的評審、確認。4.2.5生產部：負責組織產品樣件試制或小批樣件試制的生產準備工作。生產車間負責對顧客要求開發產品的過程設計開發工作；參與設計、評審、驗證、確認，以及批產過程設計開發工作。4.2.6銷售部:負責收集產品信息及參與市場調研，可根據市場需求情況提出產品開發建議；參與產品設計和開發的評審、驗證和確認，負責產品配套試裝工作。4.2.7財務部:參與市場調研，參與編制《可行性分析報告》，以及新產品的成本核算。4.2.8質量部:參與過程設計和開發的評審、驗證、確認。4.2.9采購部：負責就項目中涉及采購、供方的事項進行控制管理。4.2.10辦公室：負責項目管理中所需人事、行政管理進行配合、控制。5作業流程：見后面附件：項目管理總流程--過程設計6項目過程中的風險管理6.1項目變更管理6.1.1人員變更（1）項目組長發生變更，技術部需要重新推薦人選，重新編制《項目組長任命書》，新任組長重新編制《項目小組成員名單》。技術主管主導前后兩任組長的工作交接，并由顧客代表以書面形式通知顧客。（2）項目組成員發生變更，由需要變更人員的部門推薦人員，項目組長確認其能力滿足項目需求后，組長重新編制項目小組成員名單。6.1.2項目時間變更（1）顧客里程碑的變更：若是顧客提出并經項目組論證可以實現，組長重新編寫《項目開發計劃-進度表》并通知有關部門、人員，各部門根據新的計劃變更各自的工作計劃。若是公司內部提出變更，需要顧客代表通知顧客，獲得同意后項目組長新編寫《項目開發計劃-進度表》，召開項目組會議，告知新的《項目開發計劃-進度表》，各部門根據新的計劃變更各自的工作計劃。（2）內部里程碑變更：由項目組長根據《事態升級控制規范》協調各部門工作，確保顧客里程碑不受影響。6.2.3工程變更項目中的任何工程變更由項目組長負責，按《工程規范及變更控制規范》流程執行a初始樣件制造前的任何變更嗎，有技術部、銷售部負責與顧客溝通了解收集具體的變更要求，評審顧客要求，項目組長更新相關資料和項目節工作安排計劃等。b樣件制造后的任何工程變更，按流程執行，包括工程變更、供應商方面的變更、內部變更的通知，如：圖紙標準變更、材料變更、過程變更、供應商變更等c供應商方面的變更，由供方管理人員負責將變更申請通知，提交相關責任部門進行初步可行性評審。6.1.4以上變更由項目組長做好項目變更記錄并進行歸檔。6.2事態升級管理具體見事態升級控制規范6.2.1當項目執行過程中發生下列情況時，項目組長應及時提升管理等級：1.設計開發過程中不良事態:未遵守預定的項目開發時間期限、未實施決定性措施、質量能力、績效得不到保障、看不到進步或未遵守承諾、項目流程中出現的偏差在目前的責任層上無法解決、重大工程變更、開發產品不合格、其他有影響質量的重大事項。2.來料檢查過程不良事態3.生產過程不良事態4.入庫過程不良事態5.產品售后過程不良事態6.2.2如在計劃執行中出現問題，項目組長和項目組必須對問題加以明確并有效解決，如果組內不能有效解決，項目組長必須提升問題解決級別。1級：專題質量會談，項目組長邀請各部門主要領導人員參加2級：總經理或總工程師參與，特別是在1級沒有達到期望效果，則升入本級3級：客戶支持參與，以上級別未達目標，應邀請顧客到現場進行深入指導，舉行雙方高層次會談。6.2.3當下列情況發生時，可直接升入3級或3級問題解決流程：a顧客重大產品變更或關鍵里程碑變更發生時，直接升入3級問題解決流程b內部重大時間進度不符合計劃要求（大于1周），或重要項目人員變更，項目預算問題發生，直接升入2級問題解決流程6.2.4所有問題解決的資料由項目組長進行整理檢查，納入問題清單作為項目過程的經驗教訓完善后歸檔。7相關支持性文件7.1QD8.3.1設計開發控制規范7.2QD8.3.2工程規范及變更控制規范7.3QD8.1.3事態升級控制規范。。。。。。附件：項目管理總流程--過程設計開發輸入工作流程輸出及記錄工作說明職責第一階段計劃和項目階段APQP參考手冊公司經營計劃產品質量先期策劃前期準備產品質量先期策劃前期準備準備方案、總進度計劃：QR8.3-01設計開發總策劃(進度表）公司產品質量先期策劃的實施和執行分五個階段，即：一階段計劃和項目確定；第二階段產品設計和開發；第三階段過程設計和開發；第四階段產品和過程確定；第五階段反饋、評定和改進管理者代表項目組顧客名單確定新產品開發來源確定新產品開發來源開發來源本公司新產品開發來源有兩個來源：顧客新產品開發意向和開發試制協議；顧客同意的老產品更改。/顧客圖紙工程規范試制協議產品樣品合同評審表市場調研結果新產品制造可行性評估和風險分析新產品制造可行性評估和風險分析QR8.3-02產品開發項目立項書：產品開發建議書QR8.3-03可行性分析評審報告銷售部在接到顧客新產品試制意向或老產品更改要求時，根據《產品服務要求控制規范》相關要求組織人員進行評審；評審人員主要由技術部、生產部和質量部負責進行，外貿部負責收集評審所需的開發相關資料，在顧客要求或時常信息不明確情況下，由銷售部進行市場調研，根據調研結果提出產品開發建議書；銷售部、技術部、質量部對顧客要求進行完整性評審和新產品制造可行性和風險分析和評估,并將結果和數據記錄于《新產品項目可行性報告》中，包括初始材料清單、初始過程流程圖、投資預算等。（顧客提供圖紙的新產品開發，由開發部負責評審；顧客沒有提供圖紙的，由開發部牽頭組織評審）。銷售部技術部質量部可行性報告核準N核準Y審批結果評審結果提交總經理核準，以確定是否立項進行開發；評審不通過，退回開發部，由開發部負責與顧客協商更改要求或停止開發。總經理以往小組名單員工清單組建開發小組組建開發小組QR8.3-04APQP小組（項目組）成員及職責技能表技術部組建由技術部、質量部、生產部、銷售部、采購部、辦公室和顧客代表等相關部門和人員組成的項目組，報總經理核準；項目組時須明確小組成員相關責任和配合聯系并形成小組人員清單。必要時，項目組可邀請顧客和供應商參加。技術部管理者代表立項書等設計目標設計目標QR8.3-05設計可靠性質量目標質量、成本、進度目標項目組設計信息評審結果確定初始材料清單確定初始材料清單QR8.3-06初始材料清單根據評審結果，結合開發經驗和過程設想，與采購部一起確定該產品《初始材料清單》，并初步確認材料供給供應商。技術部采購部第一階段資料第一階段總結第一階段總結和管理者支持總結報告QR8.3-07APQP計劃階段評審報告項目組長應在第一階段的產品質量先期策劃階段結束時，針對第一階段的工作執行情況進行小結，并將其工作的執行情況報告給公司領導知悉，以獲得管理者的承諾和支持，通過其表明已滿足所有策劃要求和/或關注問題均已寫入文件中，并列入解決目標中來體現管理者的支持。項目組第二階段過程設計和開發一階段輸出等過程設計開發輸入過程設計開發輸入QR8.3-08過程設計開發輸入對過程設計開發輸入進行收集整理項目組1階段輸出輸入評審N輸入評審YQR8.3-08過程設計和開發輸入評審評審1階段輸出的充分性、有效性項目組圖紙技術協議開發建議書產品保證計劃產品保證計劃QR8.3-09產品保證計劃將顧客產品要求轉化成“產品保證計劃”，產品保證計劃包含以下內容：概述項目要求；新技術、復雜性、材料、應用、環境、包裝、服務和制造要求或其它任何會給項目帶來風險因素的分析評定；確定材料、工序、產品、包裝等要求；項目組樣件控制計劃產品圖紙工程規范設備臺帳確定新設備、工裝及設施要求確定新設備、工裝及設施要求QR8.3-10新產品設備、工裝、量具及設施要求清單及檢查清單新設備、工裝、量具和試驗設備開發計劃進度表開發小組根據新產品所需要的設備、工裝、模具、夾具數量制定《新產品設備、工裝及設施要求清單》；開發小組對確定后的新設備、工裝和設施要求，使用《新設備、工裝和實驗裝備檢查清單》進行檢查確認。如產品保證計劃提出有新設備、工裝和設施要求，則開發小組應對其進行確定，并制定《新設備、工裝、量具和試驗設備開發計劃進度表》。項目組樣件控制計劃產品圖紙產品材料用量產品材料用量QR8.3-11產品材料用量規格表-BOM根據顧客圖紙和工程規范要求，技術部樣件控制計劃等產品防錯產品防錯QR8.3-12產品防錯一覽表制定產品防錯措施等項目組可制造性、裝配性設計可制造性、裝配性設計QR8.3-13可制造性裝配性設計可制造性、裝配性設計項目組模具配置申請、設計模具配置申請、設計QR8.3-14模具配置申請表QR8.3-15模具設計任務書模具配置申請模具設計任務書項目組模具制造報價、供方評定模具制造報價、供方評定QR8.3-16模具制造報價、QR8.3-17模具供方評定表模具制造報價、模具供方調查、評定項目組模具驗收N模具驗收YQR8.3-18模具加工合同、QR8.3-19模具跟蹤評審驗收記錄模具加工合同、模具制造、跟蹤、評審、驗收項目組小組可行性承諾小組可行性承諾QR8.3-20小組可行性承諾評審產品制造的可行性，確信產品能按預定時間以顧客可接受的價格付諸于制造、試驗、包裝和足夠數量的交貨，將評審結果記錄于“小組可行性承諾”表中，并呈報開發小組審查；評審時如認為還需要修改部分設計要求和／或技術要求才能達到或滿足／符合顧客要求時，技術部應與顧客進行溝通、協商和聯絡，協調的結果應由開發小組重新評審。項目部質量體系審核結果產品/產品/過程質量體系評審QR8.3-21產品/過程質量體系評審檢查表開發小組應對公司的質量體系進行評審,并將結果記錄于“產品／過程質量體系檢查表”中；評審產生的糾正預防措施，按照《糾正預防措施控制程序》執行。項目組產品標準產品特性重要度分級表產品特性重要度分級表QR8.3-22產品特性重要度分級表產品各特性重要度分級表初始特殊特性清單產品過程特殊特性清單產品過程特殊特性清單QR8.3-23產品過程特殊特性清單編制形成產品過程特殊特性清單特殊特性清單生產過程流程圖特性矩陣圖特性矩陣圖QR8.3-24過程特性矩陣圖為明確特殊特性與制造工位之間的關系，開發小組應根據《特殊特性清單》和《生產過程流程圖》制定《特性矩陣圖》；項目組初始過程流程圖更改后的顧客要求制定制定過程流程圖QR8.3-25過程流程圖及檢查表技術部在產品初始流程圖的基礎上制定公司目前的或提出的產品過程流程圖并進行評審。評審結果記錄于“過程流程圖檢查表”；PFMEA、樣件/試生產/生產控制計劃中的流程圖應和目前的過程流程圖的生產流程相一致。技術部項目組生產過程流程圖制定場地平面布置圖制定場地平面布置圖QR8.3-26車間平面布置圖及檢查表為了確定檢測點的可接受性、控制圖的位置，目視輔具的應用，中間維修站和缺陷材料的貯存區，開發小組應制定并用《場地平面布置圖檢查表》評審場地平面布置。所有的材料流程都要和過程流程圖和控制計劃相協調；流程圖需明確：平面尺寸標示、搬運距離標示、搬運方式或路徑標示，并考慮其合理性。技術部生產部特性矩陣圖生產過程流程圖產品可靠性和質量目標以往的PFMEAPFMEAPFMEA分析QR8.3-27PFMEA根據評審好的過程流程圖，由開發小組進行產品過程失效模式及后果分析并用《過程FMEA檢查表》進行檢查評審；PFMEA是一種動態文件，當發現新的失效模式時需要對它進行評審和更新PFMEA編制要求具體見《FMEA控制程序》。項目組生產過程流程圖PFMEA樣件控制計劃制定試生產控制計劃制定試生產控制計劃QR8.3-28試生產控制計劃根據樣件生產經驗和FMEA分析，開發小組進行試生產控制計劃的編制；試生產控制計劃是對樣件研制后批量生產前，進行的尺寸測量和材料、功能試驗的描述。試生產控制計劃應包括正式生產過程生效前要實施的附加產品／過程控制；試生產控制計劃的目的是為遏制初期生產運行過程中或之前的潛在不符合；具體編制要求見《控制計劃管理作業指導書》。項目組生產設備清單生產設備清單QR8.3-29生產設備工裝清單編制形成正式批量生產設備清單監測設備清單監測設備清單QR8.3-30監測設備清單編制形成正式批量監測設備清單工藝規范工藝規范及評審NYQR8.3-31工藝規范及評審報告編制形成工藝規范及評審報告試生產控制計劃編制過程作業指導書編制過程作業指導書QR8.3-32過程作業指導書工藝操作指導檢驗規范指導設備維護指導采購技術要求等技術部根據樣件試制中所取得的操作經驗和試生產控制計劃要求，編制足夠詳細的、可理解的過程指導書；指導書應包括：過程所需的詳細參數，以有效地指導操作和對過程進行控制。質量部負責編制生產過程中所需的檢驗標準和檢驗規程，內容包括：檢驗項目、產品質量要求／標準、使用的檢驗設備、檢驗的樣本容量和大小、檢驗方法等。編制過程指導書依據的資料：FMEA，控制計劃，工程圖樣、性能規范、材料規范、企業標準，過程流程圖，車間平面布置圖，包裝標準，過程參數，搬運要求等。技術部質量部項目部控制計劃量具臺帳編制測量系統編制測量系統分析計劃QR8.3-33測量系統分析計劃由質量部制定一個《測量系統分析計劃》；這個計劃應包含控制計劃中所有的測量系統并至少應包括保證各測量系統的線性度、準確度、重復性、再現性和與備用量具的相關性的職責質量部控制計劃測量系統分析計劃編制初始過程能力計劃編制初始過程能力計劃QR8.3-34初始過程能力調查計劃根據試生產控制計劃和特殊特性清單，由開發小組制定《初始過程能力調查計劃》。控制計劃中被標識的特性將作為初始過程能力研究計劃的基礎。質量部顧客包裝標準公司內部包裝標準試生產控制計劃制定包裝規范制定包裝規范QR8.3-35包裝作業指導書（包裝規范）技術部應在顧客提供的產品包裝標準和／或公司制定的產品包裝標準基礎上制定產品包裝規范；任何情況下包裝設計應保證產品性能和特性在包裝、搬運和開包的過程中保持不變；包裝應與所有的材料搬運裝置，包括機器人相配。技術部OTS樣件監測OTS樣件監測QR8.3-36樣件全尺寸報告QR8.3-36樣件材質試驗結果QR8.3-36樣件性能試驗報告對樣件全尺寸、材質、性能進行監測質量部過程設計輸出評審過程設計輸出評審NYQR8.3-37過程設計輸出評審報告過程設計輸出評審項目組第三階段輸出資料第三階段工作總結和管理者支持第三階段工作總結和管理者支持QR8.3-38APQP過程設計階段評審報告第三階段工作完成后，由開發小組開會進行工作小結，評估開發進度及完成情況；工作小結記錄提交管理者知悉，讓管理者獲知開發進度和風險狀況，以獲得管理者資源和其他方面的支持。項目組總經理第四階段產品和過程確認顧客時間表要求顧客試生產要求試生產作業計劃試生產作業計劃QR8.3-39試生產計劃開發部按照產品質量先期策劃前三個階段的資料及顧客需求編制試生產（小批量）作業計劃；試生產作業計劃需明確生產時間、生產數量、生產人員以及生產資源和資料、所須記錄的數據和分析的手法等內容；試生產的生產數量顧客有要求時，按照顧客要求進行，顧客無要求時，本公司規定至少完成150件產品的生產。技術部試生產計劃試生產控制計劃相關作業文件試生產準備及檢查試生產準備及檢查QR8.3-40試生產準備檢查表生產部根據試生產作業計劃安排進行試生產；試生產應采用正式生產工裝、設備、環境(包括生產操作者)、設施和循環時間來進行試生產。試生產時根據計劃要求，由相關人員填寫相關生產數據。生產部項目組工藝規范生產生產過程工藝參數監測QR8.3-41試生產過程工藝參數監測記錄試生產過程工藝參數進行監測并記錄生產部試生產試驗顧客工程規范試生產試驗試生產產品試驗大綱NYQR8.3-42試生產試驗驗證報告試生產結束后，質量部按照顧客工程規范編制《產品試驗大綱》并完成試驗大綱里的試驗項目，以確定產品是否滿足了顧客要求；試驗項目若顧客有指定試驗室，應在指定的試驗室完成試驗。質量部生產記錄試試生產總結分析QR8.3-43試生產總結報告QR8.3-44節拍產能分析報告進行試生產結果總結、生產節拍分析，形成試生產總結報告、節拍產能分析報告項目組測量系統分析計劃試生產測量結果測量系統分析測量系統分析QR7.1.5-06測量系統分析報告根據《測量系統分析計劃》，由質量部按照《測量系統分析作業指導書》進行測量系統分析；分析結果記錄于《測量系統分析報告》中質量部初始過程能力調查計劃測量系統分析報告試生產測量結果初始過程能力研究初始過程能力研究QR8.3-45初始過程能力分析報告根據《初始過程能力研究計劃》，由質量部按照《過程能力研究作業指導書》進行初始過程能力調查研究；分析結果記錄于《過程能力分析報告》中。質量部試生產總結報告試生產控制計劃制定生產控制計劃制定生產控制計劃QR8.3-46生產控制計劃通過顧客PPAP認可后，開發小組根據試生產的驗證結果編制生產的控制計劃；生產控制計劃是對控制零件和過程的體系的書面描述。生產控制計劃是一種動態文件，應根據實際生產經驗來更新控制計劃增加／刪減；項目組設計開發確認設計開發確認NYQR8.3-47設計開發確認設計開發確認項目組顧客要求生產件批準生產件批準QR8.3-48零件提交保證書PPAP文件包根據顧客要求的PPAP提交等級進行生產件批準；提交PPAP批準時，公司至少應留下提交產品的兩個樣品；生產件批準具體要求見《生產件批準控制規范》。項目組前四階段開發輸出資料質量策劃的總結質量策劃的總結認定QR8.3-49質量策劃認定總結報告開發小組為保證遵循了所有的控制計劃和流程圖。小組應在PPAP獲得批準后，在首次產品裝運之前需要對以下項目進行評審控制計劃，對于所有受影響的操作，任何時候都應具備可供使用的控制計劃；過程指導書：驗證這些文件包含控制計劃中規定的所有特殊特性，并已表達了所有PFMEA建議。將過程指導書和過程流程圖與控制計劃進行比較量具和試驗設備：當按控制計劃需要特殊量具、檢具或試驗設備時，要對量具的重復性和再現性和正確用法進行驗證項目組第四階段輸出資料管理者支持管理者支持QR8.3-50試生產階段評審報告第四階段工作的小結報告給公司領導，獲得其支持和承諾項目組總經理第五階段反饋評定改進開發策劃資料量產移交量產移交量產移交結果開發小組完成前四階段工作后，與生產部作量產移交工作；量產移交時由開發小組把策劃形成的正式文件資料移交給相關部門和人員（如產能表、工藝文件、模具等移交給生產部，檢驗規范等移交給質量部，采購規范移交給采購部），各部門在《產品量產移交單》上簽字確認；《量產移交單》未完成簽字或其他部門還有意見時，由項目組進行整改后重新移交。項目組質量部生產部顧客合同訂單批量生產批量生產與交付監控過程能力分析Cpk質量、成本、產能等數據監控項目移交評審生產部按照《生產過程控制規范》執行產品批量生產；銷售部按照《交付控制規范》執行產品交付控制。生產部銷售部顧客反饋信息顧客抱怨信息顧客溝通和服務顧客溝通和服務處理結果顧客滿意業績統計顧客滿意度調查各過程績效指標統計銷售部按照合同評審控制規范與顧客進行訂單溝通和合同簽訂；按《交付及售后服務控制規范》進行顧客的服務反饋控制。銷售部改進計劃改進方案持續改進持續改進8D報告持續改進計劃糾正預防措施表產品應在滿足顧客要求前提下，不斷提高穩定性，減少變差，按《持續改進控制規范》尋求各環節改進機會，并不斷改進產品和服務質量。各部門變更信息變更控制變更控制QR8.3-51工程變更申請單QR8.3-52工程變更通知單對變更的需求事項，按《工程規范及變更控制規范》執行顧客保密要求保密保密QR8.1-03保密檢查情況記錄跨部門小組的任何人員不得將新產品相關的數據和資料泄密，必要時，保密的要求須傳達到分承包方的相關人員。與所有的相關人員簽訂保密協議；在設計階段，整個新產品的設計數據保存于小組組長處，其他如需要可填寫文件借閱申請單借閱，借閱后仍歸還設計組長處。主控版由文件員單獨加鎖保管，對于電子媒體的設計資料，必須加密碼，已防止盜用。項目組8相關記錄-APQP過程設計開發總策劃記錄匯總--56個QR8.1-01運行策劃和控制方案QR8.1-02質量計劃書QR8.1-03保密檢查情況記錄第一階段：計劃和確定項目QR8.3-18模具加工合同QR8.3-37設計和開發輸出評審QR8.3-01設計和開發總策劃QR8.3-19模治