XXX汽車部件有限公司APQP過程社交控制規(guī)范文件編號：1目的確保過程設(shè)計開發(fā)達到顧客所要求的進度，促進內(nèi)部溝通，確保按時完成各階段任務(wù)、步驟并引導(dǎo)資源、預(yù)防缺陷，降低成本，持續(xù)改進，以最低的成本及時提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，增強顧客滿意。2適用范圍適用于過程的設(shè)計開發(fā)和更改的項目全程控制。3術(shù)語和定義3.1過程設(shè)計開發(fā)：按顧客提供的圖紙或技術(shù)文件（含數(shù)模文件）委托公司開發(fā)的新產(chǎn)品。3.2重大變更：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及功能與定型或現(xiàn)有產(chǎn)品有較大變更、生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵部件的控制方法有較大變化。4項目組織機構(gòu)圖及職責(zé)4.1組織機構(gòu)圖總經(jīng)理顧客供方總經(jīng)理顧客供方項目組或多功能小組管理代表項目組或多功能小組管理代表財務(wù)部采購部質(zhì)量部銷售部安環(huán)部辦公室生產(chǎn)部技術(shù)部財務(wù)部采購部質(zhì)量部銷售部安環(huán)部辦公室生產(chǎn)部技術(shù)部倉庫設(shè)備車倉庫設(shè)備車間人事行政檢驗計量4．2職責(zé)權(quán)限4.2.1總經(jīng)理：負責(zé)項目立項批準(zhǔn)、預(yù)算批準(zhǔn)，提供項目協(xié)調(diào)支持、資源配備、高風(fēng)險事項的協(xié)調(diào)，有權(quán)指派或調(diào)整項目組長及有關(guān)部門的職責(zé)權(quán)限，。4.2.2項目組：負責(zé)實施過程設(shè)計、開發(fā)策劃、驗證、確認(rèn)、更改全過程；未指定項目負責(zé)人的產(chǎn)品由生產(chǎn)該產(chǎn)品的車間技術(shù)主管負責(zé)。:4.2.3項目組長：項目管理過程的總負責(zé),負責(zé)項目的計劃執(zhí)行、協(xié)調(diào)、進度控制及關(guān)鍵里程碑階段評審驗證確認(rèn)，向總經(jīng)理匯報或提交高風(fēng)險事項，針對相關(guān)風(fēng)險問題，有權(quán)調(diào)整相關(guān)責(zé)任人員和任務(wù)包括指派專人協(xié)助、批準(zhǔn)項目進程及其內(nèi)容。4.2.4技術(shù)部：負責(zé)組織有設(shè)計責(zé)任策劃、設(shè)計、評審、驗證、確認(rèn)，以及批產(chǎn)前的過程設(shè)計開發(fā)工作；參與顧客要求開發(fā)產(chǎn)品的評審、確認(rèn)。4.2.5生產(chǎn)部：負責(zé)組織產(chǎn)品樣件試制或小批樣件試制的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)車間負責(zé)對顧客要求開發(fā)產(chǎn)品的過程設(shè)計開發(fā)工作；參與設(shè)計、評審、驗證、確認(rèn)，以及批產(chǎn)過程設(shè)計開發(fā)工作。4.2.6銷售部:負責(zé)收集產(chǎn)品信息及參與市場調(diào)研，可根據(jù)市場需求情況提出產(chǎn)品開發(fā)建議；參與產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認(rèn)，負責(zé)產(chǎn)品配套試裝工作。4.2.7財務(wù)部:參與市場調(diào)研，參與編制《可行性分析報告》，以及新產(chǎn)品的成本核算。4.2.8質(zhì)量部:參與過程設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證、確認(rèn)。4.2.9采購部：負責(zé)就項目中涉及采購、供方的事項進行控制管理。4.2.10辦公室：負責(zé)項目管理中所需人事、行政管理進行配合、控制。5作業(yè)流程：見后面附件：項目管理總流程--過程設(shè)計6項目過程中的風(fēng)險管理6.1項目變更管理6.1.1人員變更（1）項目組長發(fā)生變更，技術(shù)部需要重新推薦人選，重新編制《項目組長任命書》，新任組長重新編制《項目小組成員名單》。技術(shù)主管主導(dǎo)前后兩任組長的工作交接，并由顧客代表以書面形式通知顧客。（2）項目組成員發(fā)生變更，由需要變更人員的部門推薦人員，項目組長確認(rèn)其能力滿足項目需求后，組長重新編制項目小組成員名單。6.1.2項目時間變更（1）顧客里程碑的變更：若是顧客提出并經(jīng)項目組論證可以實現(xiàn)，組長重新編寫《項目開發(fā)計劃-進度表》并通知有關(guān)部門、人員，各部門根據(jù)新的計劃變更各自的工作計劃。若是公司內(nèi)部提出變更，需要顧客代表通知顧客，獲得同意后項目組長新編寫《項目開發(fā)計劃-進度表》，召開項目組會議，告知新的《項目開發(fā)計劃-進度表》，各部門根據(jù)新的計劃變更各自的工作計劃。（2）內(nèi)部里程碑變更：由項目組長根據(jù)《事態(tài)升級控制規(guī)范》協(xié)調(diào)各部門工作，確保顧客里程碑不受影響。6.2.3工程變更項目中的任何工程變更由項目組長負責(zé)，按《工程規(guī)范及變更控制規(guī)范》流程執(zhí)行a初始樣件制造前的任何變更嗎，有技術(shù)部、銷售部負責(zé)與顧客溝通了解收集具體的變更要求，評審顧客要求，項目組長更新相關(guān)資料和項目節(jié)工作安排計劃等。b樣件制造后的任何工程變更，按流程執(zhí)行，包括工程變更、供應(yīng)商方面的變更、內(nèi)部變更的通知，如：圖紙標(biāo)準(zhǔn)變更、材料變更、過程變更、供應(yīng)商變更等c供應(yīng)商方面的變更，由供方管理人員負責(zé)將變更申請通知，提交相關(guān)責(zé)任部門進行初步可行性評審。6.1.4以上變更由項目組長做好項目變更記錄并進行歸檔。6.2事態(tài)升級管理具體見事態(tài)升級控制規(guī)范6.2.1當(dāng)項目執(zhí)行過程中發(fā)生下列情況時，項目組長應(yīng)及時提升管理等級：1.設(shè)計開發(fā)過程中不良事態(tài):未遵守預(yù)定的項目開發(fā)時間期限、未實施決定性措施、質(zhì)量能力、績效得不到保障、看不到進步或未遵守承諾、項目流程中出現(xiàn)的偏差在目前的責(zé)任層上無法解決、重大工程變更、開發(fā)產(chǎn)品不合格、其他有影響質(zhì)量的重大事項。2.來料檢查過程不良事態(tài)3.生產(chǎn)過程不良事態(tài)4.入庫過程不良事態(tài)5.產(chǎn)品售后過程不良事態(tài)6.2.2如在計劃執(zhí)行中出現(xiàn)問題，項目組長和項目組必須對問題加以明確并有效解決，如果組內(nèi)不能有效解決，項目組長必須提升問題解決級別。1級：專題質(zhì)量會談，項目組長邀請各部門主要領(lǐng)導(dǎo)人員參加2級：總經(jīng)理或總工程師參與，特別是在1級沒有達到期望效果，則升入本級3級：客戶支持參與，以上級別未達目標(biāo)，應(yīng)邀請顧客到現(xiàn)場進行深入指導(dǎo)，舉行雙方高層次會談。6.2.3當(dāng)下列情況發(fā)生時，可直接升入3級或3級問題解決流程：a顧客重大產(chǎn)品變更或關(guān)鍵里程碑變更發(fā)生時，直接升入3級問題解決流程b內(nèi)部重大時間進度不符合計劃要求（大于1周），或重要項目人員變更，項目預(yù)算問題發(fā)生，直接升入2級問題解決流程6.2.4所有問題解決的資料由項目組長進行整理檢查，納入問題清單作為項目過程的經(jīng)驗教訓(xùn)完善后歸檔。7相關(guān)支持性文件7.1QD8.3.1設(shè)計開發(fā)控制規(guī)范7.2QD8.3.2工程規(guī)范及變更控制規(guī)范7.3QD8.1.3事態(tài)升級控制規(guī)范。。。。。。附件：項目管理總流程--過程設(shè)計開發(fā)輸入工作流程輸出及記錄工作說明職責(zé)第一階段計劃和項目階段APQP參考手冊公司經(jīng)營計劃產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃前期準(zhǔn)備產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃前期準(zhǔn)備準(zhǔn)備方案、總進度計劃：QR8.3-01設(shè)計開發(fā)總策劃(進度表）公司產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的實施和執(zhí)行分五個階段，即：一階段計劃和項目確定；第二階段產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)；第三階段過程設(shè)計和開發(fā)；第四階段產(chǎn)品和過程確定；第五階段反饋、評定和改進管理者代表項目組顧客名單確定新產(chǎn)品開發(fā)來源確定新產(chǎn)品開發(fā)來源開發(fā)來源本公司新產(chǎn)品開發(fā)來源有兩個來源：顧客新產(chǎn)品開發(fā)意向和開發(fā)試制協(xié)議；顧客同意的老產(chǎn)品更改。/顧客圖紙工程規(guī)范試制協(xié)議產(chǎn)品樣品合同評審表市場調(diào)研結(jié)果新產(chǎn)品制造可行性評估和風(fēng)險分析新產(chǎn)品制造可行性評估和風(fēng)險分析QR8.3-02產(chǎn)品開發(fā)項目立項書：產(chǎn)品開發(fā)建議書QR8.3-03可行性分析評審報告銷售部在接到顧客新產(chǎn)品試制意向或老產(chǎn)品更改要求時，根據(jù)《產(chǎn)品服務(wù)要求控制規(guī)范》相關(guān)要求組織人員進行評審；評審人員主要由技術(shù)部、生產(chǎn)部和質(zhì)量部負責(zé)進行，外貿(mào)部負責(zé)收集評審所需的開發(fā)相關(guān)資料，在顧客要求或時常信息不明確情況下，由銷售部進行市場調(diào)研，根據(jù)調(diào)研結(jié)果提出產(chǎn)品開發(fā)建議書；銷售部、技術(shù)部、質(zhì)量部對顧客要求進行完整性評審和新產(chǎn)品制造可行性和風(fēng)險分析和評估,并將結(jié)果和數(shù)據(jù)記錄于《新產(chǎn)品項目可行性報告》中，包括初始材料清單、初始過程流程圖、投資預(yù)算等。（顧客提供圖紙的新產(chǎn)品開發(fā)，由開發(fā)部負責(zé)評審；顧客沒有提供圖紙的，由開發(fā)部牽頭組織評審）。銷售部技術(shù)部質(zhì)量部可行性報告核準(zhǔn)N核準(zhǔn)Y審批結(jié)果評審結(jié)果提交總經(jīng)理核準(zhǔn)，以確定是否立項進行開發(fā)；評審不通過，退回開發(fā)部，由開發(fā)部負責(zé)與顧客協(xié)商更改要求或停止開發(fā)?？偨?jīng)理以往小組名單員工清單組建開發(fā)小組組建開發(fā)小組QR8.3-04APQP小組（項目組）成員及職責(zé)技能表技術(shù)部組建由技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、銷售部、采購部、辦公室和顧客代表等相關(guān)部門和人員組成的項目組，報總經(jīng)理核準(zhǔn)；項目組時須明確小組成員相關(guān)責(zé)任和配合聯(lián)系并形成小組人員清單。必要時，項目組可邀請顧客和供應(yīng)商參加。技術(shù)部管理者代表立項書等設(shè)計目標(biāo)設(shè)計目標(biāo)QR8.3-05設(shè)計可靠性質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量、成本、進度目標(biāo)項目組設(shè)計信息評審結(jié)果確定初始材料清單確定初始材料清單QR8.3-06初始材料清單根據(jù)評審結(jié)果，結(jié)合開發(fā)經(jīng)驗和過程設(shè)想，與采購部一起確定該產(chǎn)品《初始材料清單》，并初步確認(rèn)材料供給供應(yīng)商。技術(shù)部采購部第一階段資料第一階段總結(jié)第一階段總結(jié)和管理者支持總結(jié)報告QR8.3-07APQP計劃階段評審報告項目組長應(yīng)在第一階段的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段結(jié)束時，針對第一階段的工作執(zhí)行情況進行小結(jié)，并將其工作的執(zhí)行情況報告給公司領(lǐng)導(dǎo)知悉，以獲得管理者的承諾和支持，通過其表明已滿足所有策劃要求和/或關(guān)注問題均已寫入文件中，并列入解決目標(biāo)中來體現(xiàn)管理者的支持。項目組第二階段過程設(shè)計和開發(fā)一階段輸出等過程設(shè)計開發(fā)輸入過程設(shè)計開發(fā)輸入QR8.3-08過程設(shè)計開發(fā)輸入對過程設(shè)計開發(fā)輸入進行收集整理項目組1階段輸出輸入評審N輸入評審YQR8.3-08過程設(shè)計和開發(fā)輸入評審評審1階段輸出的充分性、有效性項目組圖紙技術(shù)協(xié)議開發(fā)建議書產(chǎn)品保證計劃產(chǎn)品保證計劃QR8.3-09產(chǎn)品保證計劃將顧客產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化成“產(chǎn)品保證計劃”，產(chǎn)品保證計劃包含以下內(nèi)容：概述項目要求；新技術(shù)、復(fù)雜性、材料、應(yīng)用、環(huán)境、包裝、服務(wù)和制造要求或其它任何會給項目帶來風(fēng)險因素的分析評定；確定材料、工序、產(chǎn)品、包裝等要求；項目組樣件控制計劃產(chǎn)品圖紙工程規(guī)范設(shè)備臺帳確定新設(shè)備、工裝及設(shè)施要求確定新設(shè)備、工裝及設(shè)施要求QR8.3-10新產(chǎn)品設(shè)備、工裝、量具及設(shè)施要求清單及檢查清單新設(shè)備、工裝、量具和試驗設(shè)備開發(fā)計劃進度表開發(fā)小組根據(jù)新產(chǎn)品所需要的設(shè)備、工裝、模具、夾具數(shù)量制定《新產(chǎn)品設(shè)備、工裝及設(shè)施要求清單》；開發(fā)小組對確定后的新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求，使用《新設(shè)備、工裝和實驗裝備檢查清單》進行檢查確認(rèn)。如產(chǎn)品保證計劃提出有新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求，則開發(fā)小組應(yīng)對其進行確定，并制定《新設(shè)備、工裝、量具和試驗設(shè)備開發(fā)計劃進度表》。項目組樣件控制計劃產(chǎn)品圖紙產(chǎn)品材料用量產(chǎn)品材料用量QR8.3-11產(chǎn)品材料用量規(guī)格表-BOM根據(jù)顧客圖紙和工程規(guī)范要求，技術(shù)部樣件控制計劃等產(chǎn)品防錯產(chǎn)品防錯QR8.3-12產(chǎn)品防錯一覽表制定產(chǎn)品防錯措施等項目組可制造性、裝配性設(shè)計可制造性、裝配性設(shè)計QR8.3-13可制造性裝配性設(shè)計可制造性、裝配性設(shè)計項目組模具配置申請、設(shè)計模具配置申請、設(shè)計QR8.3-14模具配置申請表QR8.3-15模具設(shè)計任務(wù)書模具配置申請模具設(shè)計任務(wù)書項目組模具制造報價、供方評定模具制造報價、供方評定QR8.3-16模具制造報價、QR8.3-17模具供方評定表模具制造報價、模具供方調(diào)查、評定項目組模具驗收N模具驗收YQR8.3-18模具加工合同、QR8.3-19模具跟蹤評審驗收記錄模具加工合同、模具制造、跟蹤、評審、驗收項目組小組可行性承諾小組可行性承諾QR8.3-20小組可行性承諾評審產(chǎn)品制造的可行性，確信產(chǎn)品能按預(yù)定時間以顧客可接受的價格付諸于制造、試驗、包裝和足夠數(shù)量的交貨，將評審結(jié)果記錄于“小組可行性承諾”表中，并呈報開發(fā)小組審查；評審時如認(rèn)為還需要修改部分設(shè)計要求和／或技術(shù)要求才能達到或滿足／符合顧客要求時，技術(shù)部應(yīng)與顧客進行溝通、協(xié)商和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)的結(jié)果應(yīng)由開發(fā)小組重新評審。項目部質(zhì)量體系審核結(jié)果產(chǎn)品/產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評審QR8.3-21產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評審檢查表開發(fā)小組應(yīng)對公司的質(zhì)量體系進行評審,并將結(jié)果記錄于“產(chǎn)品／過程質(zhì)量體系檢查表”中；評審產(chǎn)生的糾正預(yù)防措施，按照《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。項目組產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品特性重要度分級表產(chǎn)品特性重要度分級表QR8.3-22產(chǎn)品特性重要度分級表產(chǎn)品各特性重要度分級表初始特殊特性清單產(chǎn)品過程特殊特性清單產(chǎn)品過程特殊特性清單QR8.3-23產(chǎn)品過程特殊特性清單編制形成產(chǎn)品過程特殊特性清單特殊特性清單生產(chǎn)過程流程圖特性矩陣圖特性矩陣圖QR8.3-24過程特性矩陣圖為明確特殊特性與制造工位之間的關(guān)系，開發(fā)小組應(yīng)根據(jù)《特殊特性清單》和《生產(chǎn)過程流程圖》制定《特性矩陣圖》；項目組初始過程流程圖更改后的顧客要求制定制定過程流程圖QR8.3-25過程流程圖及檢查表技術(shù)部在產(chǎn)品初始流程圖的基礎(chǔ)上制定公司目前的或提出的產(chǎn)品過程流程圖并進行評審。評審結(jié)果記錄于“過程流程圖檢查表”；PFMEA、樣件/試生產(chǎn)/生產(chǎn)控制計劃中的流程圖應(yīng)和目前的過程流程圖的生產(chǎn)流程相一致。技術(shù)部項目組生產(chǎn)過程流程圖制定場地平面布置圖制定場地平面布置圖QR8.3-26車間平面布置圖及檢查表為了確定檢測點的可接受性、控制圖的位置，目視輔具的應(yīng)用，中間維修站和缺陷材料的貯存區(qū)，開發(fā)小組應(yīng)制定并用《場地平面布置圖檢查表》評審場地平面布置。所有的材料流程都要和過程流程圖和控制計劃相協(xié)調(diào)；流程圖需明確：平面尺寸標(biāo)示、搬運距離標(biāo)示、搬運方式或路徑標(biāo)示，并考慮其合理性。技術(shù)部生產(chǎn)部特性矩陣圖生產(chǎn)過程流程圖產(chǎn)品可靠性和質(zhì)量目標(biāo)以往的PFMEAPFMEAPFMEA分析QR8.3-27PFMEA根據(jù)評審好的過程流程圖，由開發(fā)小組進行產(chǎn)品過程失效模式及后果分析并用《過程FMEA檢查表》進行檢查評審；PFMEA是一種動態(tài)文件，當(dāng)發(fā)現(xiàn)新的失效模式時需要對它進行評審和更新PFMEA編制要求具體見《FMEA控制程序》。項目組生產(chǎn)過程流程圖PFMEA樣件控制計劃制定試生產(chǎn)控制計劃制定試生產(chǎn)控制計劃QR8.3-28試生產(chǎn)控制計劃根據(jù)樣件生產(chǎn)經(jīng)驗和FMEA分析，開發(fā)小組進行試生產(chǎn)控制計劃的編制；試生產(chǎn)控制計劃是對樣件研制后批量生產(chǎn)前，進行的尺寸測量和材料、功能試驗的描述。試生產(chǎn)控制計劃應(yīng)包括正式生產(chǎn)過程生效前要實施的附加產(chǎn)品／過程控制；試生產(chǎn)控制計劃的目的是為遏制初期生產(chǎn)運行過程中或之前的潛在不符合；具體編制要求見《控制計劃管理作業(yè)指導(dǎo)書》。項目組生產(chǎn)設(shè)備清單生產(chǎn)設(shè)備清單QR8.3-29生產(chǎn)設(shè)備工裝清單編制形成正式批量生產(chǎn)設(shè)備清單監(jiān)測設(shè)備清單監(jiān)測設(shè)備清單QR8.3-30監(jiān)測設(shè)備清單編制形成正式批量監(jiān)測設(shè)備清單工藝規(guī)范工藝規(guī)范及評審NYQR8.3-31工藝規(guī)范及評審報告編制形成工藝規(guī)范及評審報告試生產(chǎn)控制計劃編制過程作業(yè)指導(dǎo)書編制過程作業(yè)指導(dǎo)書QR8.3-32過程作業(yè)指導(dǎo)書工藝操作指導(dǎo)檢驗規(guī)范指導(dǎo)設(shè)備維護指導(dǎo)采購技術(shù)要求等技術(shù)部根據(jù)樣件試制中所取得的操作經(jīng)驗和試生產(chǎn)控制計劃要求，編制足夠詳細的、可理解的過程指導(dǎo)書；指導(dǎo)書應(yīng)包括：過程所需的詳細參數(shù)，以有效地指導(dǎo)操作和對過程進行控制。質(zhì)量部負責(zé)編制生產(chǎn)過程中所需的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程，內(nèi)容包括：檢驗項目、產(chǎn)品質(zhì)量要求／標(biāo)準(zhǔn)、使用的檢驗設(shè)備、檢驗的樣本容量和大小、檢驗方法等。編制過程指導(dǎo)書依據(jù)的資料：FMEA，控制計劃，工程圖樣、性能規(guī)范、材料規(guī)范、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，過程流程圖，車間平面布置圖，包裝標(biāo)準(zhǔn)，過程參數(shù)，搬運要求等。技術(shù)部質(zhì)量部項目部控制計劃量具臺帳編制測量系統(tǒng)編制測量系統(tǒng)分析計劃QR8.3-33測量系統(tǒng)分析計劃由質(zhì)量部制定一個《測量系統(tǒng)分析計劃》；這個計劃應(yīng)包含控制計劃中所有的測量系統(tǒng)并至少應(yīng)包括保證各測量系統(tǒng)的線性度、準(zhǔn)確度、重復(fù)性、再現(xiàn)性和與備用量具的相關(guān)性的職責(zé)質(zhì)量部控制計劃測量系統(tǒng)分析計劃編制初始過程能力計劃編制初始過程能力計劃QR8.3-34初始過程能力調(diào)查計劃根據(jù)試生產(chǎn)控制計劃和特殊特性清單，由開發(fā)小組制定《初始過程能力調(diào)查計劃》?？刂朴媱澲斜粯?biāo)識的特性將作為初始過程能力研究計劃的基礎(chǔ)。質(zhì)量部顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)公司內(nèi)部包裝標(biāo)準(zhǔn)試生產(chǎn)控制計劃制定包裝規(guī)范制定包裝規(guī)范QR8.3-35包裝作業(yè)指導(dǎo)書（包裝規(guī)范）技術(shù)部應(yīng)在顧客提供的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)和／或公司制定的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制定產(chǎn)品包裝規(guī)范；任何情況下包裝設(shè)計應(yīng)保證產(chǎn)品性能和特性在包裝、搬運和開包的過程中保持不變；包裝應(yīng)與所有的材料搬運裝置，包括機器人相配。技術(shù)部OTS樣件監(jiān)測OTS樣件監(jiān)測QR8.3-36樣件全尺寸報告QR8.3-36樣件材質(zhì)試驗結(jié)果QR8.3-36樣件性能試驗報告對樣件全尺寸、材質(zhì)、性能進行監(jiān)測質(zhì)量部過程設(shè)計輸出評審過程設(shè)計輸出評審NYQR8.3-37過程設(shè)計輸出評審報告過程設(shè)計輸出評審項目組第三階段輸出資料第三階段工作總結(jié)和管理者支持第三階段工作總結(jié)和管理者支持QR8.3-38APQP過程設(shè)計階段評審報告第三階段工作完成后，由開發(fā)小組開會進行工作小結(jié)，評估開發(fā)進度及完成情況；工作小結(jié)記錄提交管理者知悉，讓管理者獲知開發(fā)進度和風(fēng)險狀況，以獲得管理者資源和其他方面的支持。項目組總經(jīng)理第四階段產(chǎn)品和過程確認(rèn)顧客時間表要求顧客試生產(chǎn)要求試生產(chǎn)作業(yè)計劃試生產(chǎn)作業(yè)計劃QR8.3-39試生產(chǎn)計劃開發(fā)部按照產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃前三個階段的資料及顧客需求編制試生產(chǎn)（小批量）作業(yè)計劃；試生產(chǎn)作業(yè)計劃需明確生產(chǎn)時間、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)人員以及生產(chǎn)資源和資料、所須記錄的數(shù)據(jù)和分析的手法等內(nèi)容；試生產(chǎn)的生產(chǎn)數(shù)量顧客有要求時，按照顧客要求進行，顧客無要求時，本公司規(guī)定至少完成150件產(chǎn)品的生產(chǎn)。技術(shù)部試生產(chǎn)計劃試生產(chǎn)控制計劃相關(guān)作業(yè)文件試生產(chǎn)準(zhǔn)備及檢查試生產(chǎn)準(zhǔn)備及檢查QR8.3-40試生產(chǎn)準(zhǔn)備檢查表生產(chǎn)部根據(jù)試生產(chǎn)作業(yè)計劃安排進行試生產(chǎn)；試生產(chǎn)應(yīng)采用正式生產(chǎn)工裝、設(shè)備、環(huán)境(包括生產(chǎn)操作者)、設(shè)施和循環(huán)時間來進行試生產(chǎn)。試生產(chǎn)時根據(jù)計劃要求，由相關(guān)人員填寫相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)。生產(chǎn)部項目組工藝規(guī)范生產(chǎn)生產(chǎn)過程工藝參數(shù)監(jiān)測QR8.3-41試生產(chǎn)過程工藝參數(shù)監(jiān)測記錄試生產(chǎn)過程工藝參數(shù)進行監(jiān)測并記錄生產(chǎn)部試生產(chǎn)試驗顧客工程規(guī)范試生產(chǎn)試驗試生產(chǎn)產(chǎn)品試驗大綱NYQR8.3-42試生產(chǎn)試驗驗證報告試生產(chǎn)結(jié)束后，質(zhì)量部按照顧客工程規(guī)范編制《產(chǎn)品試驗大綱》并完成試驗大綱里的試驗項目，以確定產(chǎn)品是否滿足了顧客要求；試驗項目若顧客有指定試驗室，應(yīng)在指定的試驗室完成試驗。質(zhì)量部生產(chǎn)記錄試試生產(chǎn)總結(jié)分析QR8.3-43試生產(chǎn)總結(jié)報告QR8.3-44節(jié)拍產(chǎn)能分析報告進行試生產(chǎn)結(jié)果總結(jié)、生產(chǎn)節(jié)拍分析，形成試生產(chǎn)總結(jié)報告、節(jié)拍產(chǎn)能分析報告項目組測量系統(tǒng)分析計劃試生產(chǎn)測量結(jié)果測量系統(tǒng)分析測量系統(tǒng)分析QR7.1.5-06測量系統(tǒng)分析報告根據(jù)《測量系統(tǒng)分析計劃》，由質(zhì)量部按照《測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書》進行測量系統(tǒng)分析；分析結(jié)果記錄于《測量系統(tǒng)分析報告》中質(zhì)量部初始過程能力調(diào)查計劃測量系統(tǒng)分析報告試生產(chǎn)測量結(jié)果初始過程能力研究初始過程能力研究QR8.3-45初始過程能力分析報告根據(jù)《初始過程能力研究計劃》，由質(zhì)量部按照《過程能力研究作業(yè)指導(dǎo)書》進行初始過程能力調(diào)查研究；分析結(jié)果記錄于《過程能力分析報告》中。質(zhì)量部試生產(chǎn)總結(jié)報告試生產(chǎn)控制計劃制定生產(chǎn)控制計劃制定生產(chǎn)控制計劃QR8.3-46生產(chǎn)控制計劃通過顧客PPAP認(rèn)可后，開發(fā)小組根據(jù)試生產(chǎn)的驗證結(jié)果編制生產(chǎn)的控制計劃；生產(chǎn)控制計劃是對控制零件和過程的體系的書面描述。生產(chǎn)控制計劃是一種動態(tài)文件，應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗來更新控制計劃增加／刪減；項目組設(shè)計開發(fā)確認(rèn)設(shè)計開發(fā)確認(rèn)NYQR8.3-47設(shè)計開發(fā)確認(rèn)設(shè)計開發(fā)確認(rèn)項目組顧客要求生產(chǎn)件批準(zhǔn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)QR8.3-48零件提交保證書PPAP文件包根據(jù)顧客要求的PPAP提交等級進行生產(chǎn)件批準(zhǔn)；提交PPAP批準(zhǔn)時，公司至少應(yīng)留下提交產(chǎn)品的兩個樣品；生產(chǎn)件批準(zhǔn)具體要求見《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制規(guī)范》。項目組前四階段開發(fā)輸出資料質(zhì)量策劃的總結(jié)質(zhì)量策劃的總結(jié)認(rèn)定QR8.3-49質(zhì)量策劃認(rèn)定總結(jié)報告開發(fā)小組為保證遵循了所有的控制計劃和流程圖。小組應(yīng)在PPAP獲得批準(zhǔn)后，在首次產(chǎn)品裝運之前需要對以下項目進行評審控制計劃，對于所有受影響的操作，任何時候都應(yīng)具備可供使用的控制計劃；過程指導(dǎo)書：驗證這些文件包含控制計劃中規(guī)定的所有特殊特性，并已表達了所有PFMEA建議。將過程指導(dǎo)書和過程流程圖與控制計劃進行比較量具和試驗設(shè)備：當(dāng)按控制計劃需要特殊量具、檢具或試驗設(shè)備時，要對量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性和正確用法進行驗證項目組第四階段輸出資料管理者支持管理者支持QR8.3-50試生產(chǎn)階段評審報告第四階段工作的小結(jié)報告給公司領(lǐng)導(dǎo)，獲得其支持和承諾項目組總經(jīng)理第五階段反饋評定改進開發(fā)策劃資料量產(chǎn)移交量產(chǎn)移交量產(chǎn)移交結(jié)果開發(fā)小組完成前四階段工作后，與生產(chǎn)部作量產(chǎn)移交工作；量產(chǎn)移交時由開發(fā)小組把策劃形成的正式文件資料移交給相關(guān)部門和人員（如產(chǎn)能表、工藝文件、模具等移交給生產(chǎn)部，檢驗規(guī)范等移交給質(zhì)量部，采購規(guī)范移交給采購部），各部門在《產(chǎn)品量產(chǎn)移交單》上簽字確認(rèn)；《量產(chǎn)移交單》未完成簽字或其他部門還有意見時，由項目組進行整改后重新移交。項目組質(zhì)量部生產(chǎn)部顧客合同訂單批量生產(chǎn)批量生產(chǎn)與交付監(jiān)控過程能力分析Cpk質(zhì)量、成本、產(chǎn)能等數(shù)據(jù)監(jiān)控項目移交評審生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)過程控制規(guī)范》執(zhí)行產(chǎn)品批量生產(chǎn)；銷售部按照《交付控制規(guī)范》執(zhí)行產(chǎn)品交付控制。生產(chǎn)部銷售部顧客反饋信息顧客抱怨信息顧客溝通和服務(wù)顧客溝通和服務(wù)處理結(jié)果顧客滿意業(yè)績統(tǒng)計顧客滿意度調(diào)查各過程績效指標(biāo)統(tǒng)計銷售部按照合同評審控制規(guī)范與顧客進行訂單溝通和合同簽訂；按《交付及售后服務(wù)控制規(guī)范》進行顧客的服務(wù)反饋控制。銷售部改進計劃改進方案持續(xù)改進持續(xù)改進8D報告持續(xù)改進計劃糾正預(yù)防措施表產(chǎn)品應(yīng)在滿足顧客要求前提下，不斷提高穩(wěn)定性，減少變差，按《持續(xù)改進控制規(guī)范》尋求各環(huán)節(jié)改進機會，并不斷改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。各部門變更信息變更控制變更控制QR8.3-51工程變更申請單QR8.3-52工程變更通知單對變更的需求事項，按《工程規(guī)范及變更控制規(guī)范》執(zhí)行顧客保密要求保密保密QR8.1-03保密檢查情況記錄跨部門小組的任何人員不得將新產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料泄密，必要時，保密的要求須傳達到分承包方的相關(guān)人員。與所有的相關(guān)人員簽訂保密協(xié)議；在設(shè)計階段，整個新產(chǎn)品的設(shè)計數(shù)據(jù)保存于小組組長處，其他如需要可填寫文件借閱申請單借閱，借閱后仍歸還設(shè)計組長處。主控版由文件員單獨加鎖保管，對于電子媒體的設(shè)計資料，必須加密碼，已防止盜用。項目組8相關(guān)記錄-APQP過程設(shè)計開發(fā)總策劃記錄匯總--56個QR8.1-01運行策劃和控制方案QR8.1-02質(zhì)量計劃書QR8.1-03保密檢查情況記錄第一階段：計劃和確定項目QR8.3-18模具加工合同QR8.3-37設(shè)計和開發(fā)輸出評審QR8.3-01設(shè)計和開發(fā)總策劃QR8.3-19模治