建設局部門預算執行情況匯報范文

主任、副主任、各位委員：

XX縣住房和城鄉規劃建設局201X年部門預算已經縣十三屆人大常委會第二十九次會議審議，并提交縣第十三屆人民代表大會第五次會議審查通過。現將我局201X年部門預算執行情況報告如下，請予審查。

201X年度，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督下，我局嚴格按照縣人大會議審查要求，牢固樹立“成本效益”觀念，進一步加強預算管理，規范預算執行，不斷優化預算支出結構，實施資金跟蹤問效制度，各項預算指標執行情況較好，為我局各項目標任務的完成，提供了強有力的財力保障。

一、201X年預算執行基本情況

收支執行基本情況

201X年部門預算收入為2900.36萬元，實際收入3436.10萬元，完成預算收入的118.47%，比上年增長1.6%。

201X年部門預算支出2900.36萬元，實際支出3361.33萬元，完成預算的115.89%，比上年增長16.9%。其中：基本支出2181.94萬元，完成預算的124.13%,比上年增長18.45%；項目支出1179.39萬元，完成預算的103.22%，比上年增長14.14%。

201X年末結余493.26萬元，其中基本支出結余279.72萬元，主要是歷年結余275.97萬元。項目支出結余213.54萬元，主要結余項目及原因：房管處XX年末將歷年預算外存款調賬作收入處理411.0萬元(實際款項未到賬)，至201X年末尚有132.37萬元。武原房管所應交未交流轉稅6.08萬元。另外結余主要有局本級落實私房政策款44.89萬元、省撥測繪標志保管經費2.3萬元、白蟻防治站“兩新”專項經費22.51萬元。

增減變化情況及其說明

由于不可預見工作任務的增加，引起預算支出相應增加，主要是：

1、基本經費預算追加344.81萬元，主要是政策兌現增加204.87萬元、年終結算增加103.3萬元、彌補歷年赤字36.64萬元。

2、項目經費預算追加140.98萬元

局機關追加58.33萬元，主要是彌補歷年掛賬的公費醫療和小兒統籌醫藥費23.33萬元、代管原武原環衛站和武原水站退休人員生活補貼9.72萬元、其他專項裝修費、訴訟費等25.28萬元。

下屬單位追加經費82.65萬元，主要是城建檔案館搬遷新館添置設備68.65萬元、白蟻站白蟻防治成本8萬元、物管處平安小區創建6萬元。理工作奠定基礎。

加強預算執行，促進建設事業穩步發展

201X年是實施“十二五”規劃的開局之年，也是XX縣實施城市建設“三年行動計劃”的攻堅之年，更是全縣城市化進程的又一個重要戰略發展機遇期。我局按照年初部門預算，緊緊圍繞縣委縣政府重點工作，細化各項目標任務，進一步加快城市建設步伐，在統籌城鄉發展、關注社會民生、落實房產調控和促進行業發展等方面取得了較好的成效：

規劃引領作用明顯。加大沿海、沿路發展戰略研究，注重街道聯動發展，加深城市文化特色、城市地下空間研究，完善濱海新城核心區城市設計，修編縣域總體規劃、縣城總體規劃及各類專項規劃，開展縣城交通干道、公共服務設施、縣域綠道網、環衛設施、校區分布等硬件設施的研究等，縣域發展空間得到進一步優化，初步形成了“濱海帶狀”中等城市發展框架，建成區面積擴大至46平方公里，城市化率提高到47.44%。同時，支持并配合有關部門制定我縣“兩新工程”考核辦法等政策，指導并督促各鎮、街道完成“兩新工程”年度建設目標。全年完成農房改造3305戶、農村困難家庭危房改造50戶，培訓村鎮建筑工匠237名，超額完成市縣下達的目標任務。此外，協調、指導我縣三年城市建設行動計劃，并圓滿完成各項任務。三年累計完成投資額110億元，完成三年計劃數的107.9%。一大批基礎型建設項目陸續建成，城市基礎條件不斷改善，城市框架基本形成，城市功能和特色逐步顯現，城市建設的機制體制不斷理順和完善，為后續三年城市建設奠定了堅實的基礎。

民生保障服務升級。關注低收入群體，加強住房保障建設。年度保障性住房新建項目開工率100%，實現省定目標的提前開工，且新開工套數為計劃數的113.58%。至年底，秀水花苑經適房一期256套基本完工，人才小區項目、愣港路地塊保障性住房項目936套順利開工建設，完成年度老小區整治3.5萬平方米，新增廉租住房保障62戶。完成經適房保障申請、評估、配售工作，543戶家庭受保。修改住房保障政策，積極構建多層次保障體系，惠及更多的低收入群體。同時，著眼于環境美化，提升城市品位。進一步加強市政道路、燃氣管護等安全保障，實施橋梁加固工程，重建向陽橋，開展道路渠化。出臺嘉興市首部地下管線管理暫行辦法，優化雨水管網結構。穩步推進西氣二線政策處理工程。進一步加強縣城公共綠地養護管理，建成百花園并開園，實施水體綠化1500平方，做好街旁綠地節點建設，建成新殯儀館周邊片林10畝。注重園林文化建設、打造城市森林氧吧。

行業發展再上臺階。加大行業管理傾斜力度，創新手段，強化統籌、協調、指導、服務和監督，提高行業市場競爭力、影響力，努力提升增強經濟發展的促進能力。出臺《XX縣建筑業十二五發展規劃》。201X年全縣實現建筑業總產值72.1億元，其中縣企完成產值50.63億元，省外產值6.14億元，縣企完成產值同比增長36.06%，各項指標均為歷年之最。獲評XX年度“南湖杯”優質工程8個、“錢江杯”表揚工程1個，7家企業獲年度“縣重點企業”。房地產方面，全縣全年完成投資23.33億元。全縣商品住房新開工面積、商品住房成交套數、商品住房成交面積同比分別下降57.24%、40.51%、40.81%，縣城商品住房成交套數、成交面積同比分別下降50.63%、45.89%。12月底全縣商品住房成交均價與XX年12月相比下降9.96%。201X年度我縣房地產業調控政策落實到位，穩定房價成效明顯。

主任、副主任、各位委員，在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到在部門預算執行中還存在很多不