（情緒管理）壓力管道安裝

質量手冊

20XX年XX月

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QB

延安市建筑安裝工程公司企業標準

YJA/GD-S-2012

壓力管道安裝質量手冊

第A/0版

受理狀態：發布編號:

2012-4-30發布2011-5-30實施

延安市建筑安裝工程公司發布

修改記錄

日期修改人批準人修改內容（文件修改申請單符號）

目錄

標準條款標題頁次

0.1頒布令3

0.2任命4

0.3公司簡介5

0.4公司組織機構圖6

0.5公司壓力管道安裝質量管理體系圖7

0.6質量方針、質量目標發布令11

0.7質量手冊說明13

0.8范圍15

0.9適用法律法規和標準15

01管理職責18

02質量保證體系文件22

03文件和記錄控制26

04合同控制26

05設計控制23

06材料、零部件控制24

07作業（工藝）控制30

08焊接控制32

09無損檢測控制38

10理化檢驗控制38

11熱處理控制39

12檢驗與試驗控制40

13設備和檢驗與試驗裝置控制44

14不合格品控制46

15質量改進與服務控制48

16人員培訓、考核及其管理50

17其他過程控制51

18執行特種設備許可制度51

附錄1程序文件目錄53

附錄2壓力管道安裝質量控制要點一臨覽表54

0.1質量保證手冊頒布令

為了實現本公司質量方針、質量目標和生產出滿足相關法律法規

要求和顧客需要的產品，根據TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、

改造、維修質量保證體系基本要求》，編制了本質量手冊。

本質量手冊明確了公司遵照《特種設備制造、安裝、改造、維修

質量保證體系基本要求》，闡明了公司的質量方針和質量目標，規定

了質量保證體系的范圍，確定了各部門和人員的職責和權限。

質量保證手冊是本公司實施質量管理的總法規，是實現質量方針

和質量目標的綱領性文件，也是全體員工開展質量管理活動的行為準

則，體現了公司對顧客的承諾，它即適用于公司內部的質量管理，也

是對外部作為公司質量保證能力的證明。

經評審認定，本質量保證手冊符合TSGZ0004-2007《特種設備制

造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》及國家有關法律、法

規要求，同時也符合本公司的要求。

本質量手冊自批準頒布之日起，公司全體員工必認真學習，嚴格

遵照執行。

此令。

總經理：

批準日期：2011.4.30

0.2關于質量保證工程師及各專業責任人員的任命書

延建安字第（2012）04號簽發：李建明

★

關于任命質量保證人員的通知

各項目部、各科室：

為了鍋爐、壓力管道安裝資質換證，適應新形勢、新發展。經公

司會議研究決定，現任命以下同志為各組織機構負責人。

?、任命張燕同志為質量保證責任人；

二、任命景野桐潔同志為標準工藝責任工程師；

三、任命李曉紅同志為材料責任工程師；

四、任命劉銀霞同志為質檢責任工程師；

五、任命楊青同志為設備責任工程師；

六、任命李樹剛同志為焊接責任工程師；

七、任命白軍彥同志為電氣、儀表責任工程師；

八、任命劉杰同志為計量責任工程師。

九、任命武文宗同志為無損檢測責任工程師。

以上任命人員從批準發證后正式實施。

延安市建筑安裝工程公司

2012.4.30

03企業簡介

延安市建筑安裝工程公司成立于1956年，屬國有房屋建筑

工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包三級、機電設備安

裝專業承包二級、管道工程專業承包二級、室內裝飾裝潢乙級的綜

合性建筑施工企業。公司現有職工488人，管理人員128人，

工程技術人員109名，其中高級職稱4名，中級職稱40名，下

設九個分公司，十三個土建施工處，一個機械化施工處，四個管

道安裝處，公司設生產經營科、技術質量科安全文明辦、財審科、勞

人科、貫標辦等10個科室。

公司堅持以良好的企業形象和信譽，為用戶提供安全、高效

優質的服務，堅持以質量求生存，以信譽求發展，加強企業內部

管理，堅持以“以人為本”的方針創造了良好的工程質量，自公

司成立以來沒有發生任何一起質量事故，也沒有發生任何一起不

安全事故，為公司創造了良好的經濟效益，受到甲方、公司黨委

及上級的一致好評，為了更好地服務于社會、不斷開拓市場、占

領市場、壯大自己的實力，不斷加強企業內部管理，更好的控制

和科學的管理工程項目，使工程的安全，質量始終于受控狀態，

特編寫制定發布本手冊。

延安市建筑安裝工程公司

2012.4.30

0.4公司組織機構圖

總經理

0.5壓力管理安裝質量體系框圖

（質量保證體系圖）

根據TSGZ004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證

體系基本要求》，在公司內部管理中建立與質量體系相適應的組織機

構，規定其職權范圍和聯系方法，并有效地貫徹實施。本公司質量保

證組織機構圖及各職能部門的質量責任分配如下圖:

質量檢驗系統控制程序圖

材料質量控制程序圖

設備管理系統控制程序圖

0.6質量方針、質量目標發布令

根據TSGZ0004-2007標準要求及我公司在壓力管道安裝中的實際

情況，經廣泛征集意見，制定了公司的質量方針。

望全體參與壓力管道安裝工程的各部門、質量責任人員和施工人

員，在增強質量意識的同時，深刻理解含義，并付諸行動，做到質量

意識在我腦中，質量方針在我心中，發揚企業精神，倡導企業文化，

建立管理一流，技術過硬、信譽至上的質量隊伍，樹立良好的企業形

象。

質量方針

本公司堅持“科學管理、精心施工、滿意顧客、持續提高”的質

量方針。其內涵是：要求全體員工在抓企業和項目管理時，把質量管

理作為中心環節來抓，把質量作為一個系統工程抓；在產品研制和項

目安裝工程中，嚴格遵守國家有關法規、標準。確保產品和項目的安

全性、可靠性；以優良的工作質量確保產品和工程質量，堅持不懈地

改進和提高產品和工程質量，以優良的產品和工程質量占領市場；以

周到的服務滿足顧客需求，贏得用戶信賴，從而提高公司的整體經濟

利益和社會效益。

質量目標

1、工程質量評審優良比例90%

2、工程安裝合格率100%

3、焊接工藝評定復蓋率100%

4、上崗焊工持證率100%

5、探傷比例執行率100%

6、底片評定合格率85%

7、安裝驗收資料數據正確率100%

8、擴探率10096

總經理：

發布日期:2012.4.30

0.7質量手冊說明

1.管理者代表負責組織有關人員按TSGZ2004-2007《特種設備制

造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》，結合公司管道安裝

施工的特點編制質量手冊。

2.管理者代表對質量手冊的內容進行審核。

3.總經理批準發布質量手冊，規定實施日期。

4.公司綜合辦按《文件控制程序》對質量手冊進行管理，所有發

放到公司內部有關領導、部門和人員的手冊均為受控文件，應標有“受

控”標記；

5.質量手冊內容

本手冊依據TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修

質量保證體系基本要求》，結合公司的實際情況編制而成°

(1)公司質量管理體系的范圍覆蓋公司承建的壓力管道(GB1、

GC2級壓力管道)安裝工程及相關服務活動。

本手冊適用于第三方認證和質量技術監督行政部門對“壓力管道

安裝工程質量”的監督監察。

（2）本手冊闡述了公司壓力管道安裝施工方面“質量方針”和

“質量目標”，明確規定了與質量管理體系有關的各科室、項目部以

及各類人員的崗位職責、權限、相互關系和相互作用，并制定了相關

程序文件，本手冊予以引用。

6.術語和定義

本手冊采用TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修

質量保證體系基本要求》的相關術語和定義。

7.本手冊是公司的受控文件，由綜合辦管理，負責發放和回收，

每本手冊均有統一的分發號，并加蓋受控印章。未經管理者代表批準，

任何人不得將手冊提供給公司以外的任何單位和個人，手冊持有者調

離崗位時，應將手冊交還綜合辦，辦理核收登記。

8.發放范圍：

受控文件發放范圍：公司領導及管理者代表、公司有關職能部門

負責人和各項目負責人、主管質量的有關質量人員并報認證機構及質

量技術監督部門備案。

9.持有質量手冊的人員應妥善保管、保持手冊的完好、清潔，如

出現破損、丟失或其他情況，應到經理辦辦理有關手續。

10.質量手冊的修訂由綜合辦組織，修訂后的質量手冊仍履行相

應的審批和批準手續。

0.8范圍

1.本手冊適用于本公司壓力管道安裝。

2.公司的質量保證體系覆蓋TSG0004-2007《特種設備制造、安裝、

改造、維修質量保證體系基本要求》所有要求。

3.公司的質量保證體系覆蓋了公司所有與質量有關的部門、庫房

和人員。

0.9適用的法律法規和標準

L法律法規

1.1《特種設備安全監察條例》

1.2《壓力管道安全管理與監察規定》

1.3《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》

1.4《壓力管道安裝安全質量監督檢驗規則》

1.5《勞動保障監察條件》

1.6《建設工程安全產管理條例》

1.7《鍋爐壓力容器管道及特種設備檢驗人員資格考核規則》

1.8《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規則》

1.9《壓力管道使用登記管理規則》

I.10《建筑法》

1.11《招投標法》

1.12TSZZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修單位質量管

理體系基本要求》

1.13TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評

審細則》

2.質量管理體系標準

GB/T1900kGB/T28001和GB/T14000質量職業健康安全環境管理體系。

3.公司適用的標準、規范

3.1GB50236-98《現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范》

3.2GB50235-97《工業金屬管道工程施工及驗收規范》

3.3GB50369-2006《油氣長輸管道工程施工及驗收規范》

3.4GB50184-1993《工業金屬管道質量檢驗評定標準》

3.5GB9711.1-97《石油天然氣工業輸送鋼管交貨技術條件》（A級）

3.6GB9711.2-97《石油天然氣工業輸送鋼管交貨技術條件》（B級）

3.7GB9711.3-97《石油天然氣工業輸送鋼管交貨技術條件》（C級）

3.8GB/T13927-1992《通用閥門壓力試驗》

3.9GB163-1999《輸送液體用無縫鋼管》

3.10GB5117-1995《碳鋼焊條》

3.11GB5118-1995《低合金鋼焊條》

3.12GB/T3091-2001《低壓流體輸送用焊接鋼管》

3.13SH3501-2002《石油化工劇毒、可燃介質管道工程施工及驗收規

范》

3.14SII3518-2000《閥門檢驗與管理制度》

3.15SY0422-97《油田集輸管道施工及驗收規范》

3.16SY0466-97《天然氣集輸管道施工及驗收規范》

3.17SY/T4079-95《石油天然氣管道穿越工程施工及驗收規范》

3.18SY0470-2000《石油天然氣管道跨越工程施工及驗收規范》

3.19SY/T0407-97《涂裝前鋼材表面予處理規范》

3.20SY/T0402-2000《石油天然氣站內工藝管道工程施工及驗收規范》

3.21SY/T0415-96《埋地鋼質管道硬質聚氨酯泡沫塑料防腐保溫層技

術》

3.22SY/T0413-2002《埋地鋼質管道聚乙烯防腐層技術標準》

3.23SY/T0429-2000《石油建設工程質量檢驗評定標準（輸油輸氣管

道線路工程）》

3.24SY/T4103-2006《鋼質管道焊接及驗收》

3.25SY/T0315-2005《鋼質管道環氧粉末外涂層技術標準》

3.26SY/T4109-2005《石油天然氣鋼質管道無損檢測》

3.27CJJ33-2005《城鎮燃氣輸配工程施工及驗收規范》

3.28CJJ28-2004《城鎮供熱管網工程及驗收規范》

3.29SY4058-93《埋地鋼質管道外防腐層和保溫層現場補口補傷施工

及驗收規范》

3.30SY/T0460-2000《天然氣凈化裝置設備與管道安裝工程施工及驗

收規范》

3.31SYJ4006-90《長輸管道陰極保護工程施工及驗收規范》

01管理職責

1.質量方針和目標

1.1質量方針

本公司堅持“科學管理.、精心施工、滿意顧客、持續提高”的質

量方針，其內涵是：要求全體中工要在抓企業和項目管理時，把質量

管理作為中心環節來抓，把質量作為一個系統工程抓：在產品研制過

程中，嚴格遵循國家有關法規、標準以確保產品質量的安全性、可靠

性：以優良的工作質量確保產品質量，堅持不斷地改進和提高產品質

量，以優良的產品質量占領市場：以周到的服務滿足顧客的需求，贏

得用戶依賴，從而提高中心的整體經濟效益及社會效益。

1.2質量目標

(1)焊接一次合格率290%；

(2)產品一次交檢合格率100%；

(3)合同履約率達到100%；

公司的各單位、各部門應根據公司的質量目標，分解為各自的分

解質量的目標，應定期考核。

2.質量保證體系組織

3.職責、權限

3.1法定代表人

(1)負責國家方針政策和法律、法規的貫徹實施；

(2)對公司產品的質量、安全負全責；

(3)任命公司總經理、質量保證工程師；

（4）批準質量保證手冊、公司質量方針和質量目標；

（5）建立質量保證體系，為質量保證體系的實施和有效運行提

供所需的資源。

3.2總經理

（1）全面領導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規要

求及顧客要求的重要性；

（2）對公司質量工作和產品質量負責；

（3）負責公司質量保證體系的建立；

（4）負責程序文件（管理制度）的批準；

（5）負責各部門、各崗位人員的任免；

（6）對公司的生產、經營全面負責；

（7）主持管理評審；

（8）為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源；

（9）支持質量保證工程師和各專業質控責任人開展工作，確保

質量保證體系運轉有效。

3.3管理者代表

（1）協助總經理制定質量方針和質量目標，建立、實施、保持

和改進質量保證體系；

（2）負責本公司質量保證體系各系統的工作，對各系統的工作

按照質量保證手冊的規定進行監督、檢查；

（3）組織貫徹、執行有關特種設備的法律、法規、標準、技術

規范;

（4）嚴格對不合格品的控制，建立健全內外部質量信息和處理

系統，審批不合格品的處理；

（5）定期組織質量分析、質量審核、協助總經理組織管理評審;

（6）堅持原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系工

作人員工作；

（7）對質量保證體系人員定期組織教育和培訓；

（8）組織編制程序文件、作業指導書和相關標準，其中包括質

量記錄、報告，并通過質量保證體系貫徹實施；

（9）對各部門的工作質量和產品進行抽查，對違反相關規定的

作業活動有權責令其改進或停止工作；

（10）審簽產品質量證明文件。

3.4各專業質控責任人

各專業質控責任人的質量職責和權限按“各責任師職責”中的相

關規定要求執行（見各責任師責任制）。

3.5各部門的質量職能

各部門質量職能按“各部門質量職能”的相關規定要求執行。

4.管理評審

總經理應按“管理評審控制程序”策劃的時間間隔（一般每12

個月內進行一次）評價質量管理體系，以確保其持續的適應性、充分

性和有效性。評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，

包括質量方針和質量目標。應保持管理評審的記錄。

4.1評審輸入

管理評審的輸入，應包括以下方面的信息：

（1）內部審核結果（管代）；

（2）文件和記錄控制范圍、程序、人員培訓、考核及其管理情

況（綜合辦）；

（3）合同控制范圍、程序（綜合辦）；

（4）外來設計文件、材料、零部件、作業（工藝）、焊接、其他

過程的控制情況（生產科、各責任師）；

（5）理化檢驗、無損檢測、熱處理的控制情況（各責任師）：

（6）不合格品（項）的控制情況（生產科、各責任師）；

（7）質量改進的情況（各專業責任師、技術科）。

4.2評審輸出

管理評審輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施：

（1）質量管理體系及其過程有效性的改進；

（2）與顧客要求有關的產品的改進；

（3）資料的需求。

管理評審提出的改進措施和資源的需求決議，各責任師應制定和

實施相關的措施，并進行跟蹤，確保體系持續改進。

5.支持性文件

5.1各部門、人員質量職能

5.2各責任師職責

02質量保證體系文件

公司質量保證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件（管理制

度），作業（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：

1.質量手冊

質量手冊是公司最高層次的質量保證體系文件，是確保質量保證

體系有效運行和持續改進的綱領性文件，至少應包括以下內容：

（1）術語和縮寫；

（2）體系的適用范圍；

（3）質量方針和目標；

（4）質量保證體系組織及管理職責；

（5）質量保證體系基本要素、質量控制系統、控制環節、控制點的

要求。

2.程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）與質量方針相一致，滿足質量保證手冊基

本要素的要求，并且符合本公司的實際情況，具有可操作性。程序文

件是描述實施質量保證體系要素所涉及的各職能部門的活動文件；質

量保證體系通過文件的形式進行表述，各系統均有程序文件，使其有

法可依，有章可循，確保各專業系統得到有效實施和控制。文件清單

見附錄lo

3.作業（工藝）文件和質量記錄

3.1工藝文件是描述現場作業或管理用的詳細工作文件，如工藝

卡片、操作規程、試驗規程、檢驗卡片?/規程等；工藝文件應符合公

司產品的特性，滿足質量保證體系實施過程控制需求。

工藝文件的制定、審批、修改按《工藝文件控制程序》執行。

3.2質量記錄是質量運轉的憑證和質量證實、追溯的依據，質量

表格應滿足公司產品質量控制的需求；記錄應標準化、文件化，具體

要求如卜：

（1）公司名稱及記錄編號；

（2）幅面以16K或A4為標準，可按整數比例縮放；

（3）篇幅大小一致；

（4）有多聯的記錄應說明每一聯的發送部門；

（5）必要時，應說明記錄傳遞路線

（6）采用法定計量單位。

質量記錄的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執行。

4.質量計劃（過程控制表卡、施工組織設計或施工方案）

公司制定和貫徹實施能確保產品質量的質量計劃，在質量計劃中

地各專業的質量控制點（包括審核點、見證點、停止點）進行合理配

置；每個控制系統應包括：

（1）控制內容、要求；

（2）過程中實際操作要示；

（3）質量控制系統責任人員和相關人員簽字的規定。

5.支持性文件

5.1工藝文件控制程序

5.2記錄控制程序

03文件和記錄控制

1.文件控制

1.1質量手冊管理

質量手冊的管理按“質量手冊的管理”執行。

1.2文件管理

編制《質量保證體系文件控制程序》對質量保證體系所要求的文

件予以控制，編制《工藝文件控制程序》對公司所有技術文件、工藝

文件進行控制；公司文件應包括：質量保證體系文件、技術文件、工

藝文件、外來文件、記錄表（卡）等。具體要求：

（1）文件的編號、版號、修改狀態標識等按《文件、記錄控制

程序》的要求進行；

（2）文件和資料發布前，應由授權人審核和批準，確保文件和資料

的適用

性；

（3）文件發放時，應做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是

最新的受控版本；文件的發放應由相關的授權人批準；

（4）對文件的更改和現行修訂狀態做好標識和記錄，以利于識

別和區分；文件的修改，應按相關規定進行審批。

（5）文件使用人應確保文件保持清晰，易于識別；

（6）公司引用的外來文件（如法律、法規、安全技術規范、標

準、試驗報告、監督檢驗報告，分供方產品質量證明文件、資格證明、顧

客的資料等）應予以標識，對其發放進行控制；其中安全技術規范、

標準應購買正式版不;

（7）對作廢文件按相關規定進行處理，應加蓋“作廢”印章，

防止作廢文件的非預期使用；若因任何原因而保留作廢文件時，對這

些文件加蓋“僅供參考”的標識。

2.記錄的管理

編制《文件、記錄控制程序》對質量保證體系所要求的記錄予以

控制；以保證公司記錄標識、貯存、保管和處置得當。具體要求：

（1）記錄格式統一、編號唯一；

（2）記錄的內容客觀準確，清晰、易讀、且容易識別；

（3）標識清楚、便于檢索；

（4）存放環境適宜，存取方便，防止損壞、變質和丟失；

（5）明確保存期限和到期后的處置；

（6）非紙質記錄的管理應按有關規定執行；

（7）應編制記錄表格清單，以便于統一管理。

3.支持性文件

3.1《文件控制程序》YJA/GD/C-01-2012

3.2作業（工藝）控制程序YJA/GD-C-08-2012

3.3記錄控制程序YJA/GD-C-02-2012

04合同控制

1.采購合同

在采購前應對供應商進行評審選擇，并簽訂購銷合同，合同中規定：

（1）與產品有關的信息；

（2）執行的法律、法規、安全技術規范、標準及技術條件等；

（3）其他按照有關法律規定需要列入合同范圍內的條款。

2.經營辦應制訂《合同控制程序》，規定：

（1）合同評審的范圍、內容，包括執行的法律、法規、安全技

術規范、標準及技術條件等，形成評審記錄并有效保存的規定；

（2）合同簽訂、修改、會簽程序等；

（3）合同保存、處置等規定。

3.支持性文件

合同控制程序YJA/GD-C-03-2012

05設計控制

1.設計更改

涉及對產品性能、特性有影響的重要設計的更改應經過相關人員

會審和原設計部門批準。

2.外來設計文件控制

設計文件由外來單位提供時，外來設計文件應按“工藝文件控制程序”

中規定的要求執行。

3.支持性工文件

設計控制程序YJA/GD-C-04-2012

06材料、零部件控制

1.采購過程

材料、零部件的采購（包括采購計劃和采購合同），明確對供方

實施質量控制的方式和內容，包括對分供方進行評價、選擇、重新評

價，并編制分供方評價報告，建立合格分供方名錄等，對法規、安全

技術規范有行政許可規定的分供方，應對分供方許可資格進行確認。

1.1公司應按《采購控制程序》對供方的能力進行評價、選擇；

應制定選擇、評價和重新評價供方的準則；評價結果及評價引起的任

何必要的措施的記錄應予保持。

1.2對法規、安全技術規范有行政許可要求的供方，應當對供方

的資格進行確認。

1.3對供方評定和選擇后，應建立“合格供方名錄”，經總經理批

準后發放并實施。

L4對所采購的產品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內的“定

點采購”原則。

1.5采購信息應似采購的產品，適當時應包括：

（1）產品、程序、過程、設備、人員資格的批準要求；

（2）編制采購計劃、提出采購產品的要求和進貨日期；

（3）質量管理體系要求等。

在與供方溝通前，應確保采購的信息所規定的采購要求是充分和

適宜的。

2.材料、零部件驗收（復驗）控制

2.1材料責任人對所有與產品質量有關的采購和外包加工的產品

進行驗證，以確保這些產品滿足規定的采購要求。

2.2未經驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用（按要

求全部退回供方）。

2.3當公司或顧客需要到供方進行驗證時，應在采購文件中對其

驗證的安排和放行的方法作出規定。

2.4所有的材料、零部件的驗收必須由材料責任人簽字確認。

3.材料的標識及可追溯性

材料責任工程師編制《標識和可追溯性控制程序》對材料、零部

件標識的編制、標識的方法、位置和標識移植等進行規定。分公司負

責按《標識和可追溯性控制程序》對材料、零部件進行標識。

4.材料、零部件的存放和保管

編制《材料控制程序》對材料、零部件存儲場地、分區或分批次（材

料爐批）

等進行規定。

5.材料、零部件領月和使用控制

5.1材料、零部件入廠后，由材料責任師與倉庫保管員辦理交接手續，

按照

《材料控制程序》的要求辦理效驗、入庫。

5.2外購的材料、零部件應有制造單位的質量證明資料

5.3材料、零部件由材料責任師按相關的檢驗文件進行檢驗，檢驗合

格后入庫

5.4入庫審批

（1）材料、零部件檢驗或復驗完成后，材料責任師將質量證明資料、

檢驗記錄等一起交倉庫保管入庫；

（2）材料責任師根據《標識和可追溯性控制程序》的規定，對材料、

零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上。倉庫保管員負責對產品進行

分類存放、并做好標識，并由材料責任師確認。

5.5材料、零部件質量證明文件（包括供應商的質量證明資料、檢驗

記錄、復驗記錄、入庫資料）由材料責任師保管，保存期按相關文件

規定執行。

5.6余料的處理辦法按《標識和可追溯性控制程序》執行，并由材料

責任師確認。

6.材料、零部件代月

材料、零部件不能按圖紙或技術文件要求供貨時，應按《材料、零部

件代用管理辦法》，辦理代用手續（設計方確認）后方可報審、領、

發料。

7.支持性文件

7.1《材料控制程序》

7.2《供方管理辦法》

7.3《標識和可追溯性管理辦法》

07作業（工藝）控制

1.工藝準備

1.1外部圖紙的審查

由外部提供圖紙時，在設計審查后還應組織相關責任人進行圖紙會審。

1.2工藝文件的內容

（1）材料明細表；

（2）工藝流程圖；

（3）特殊工藝的工藝文件；

（4）通用工藝工序。

2.工藝文件的編制

2.1工藝文件應依據產品圖紙及技術文件、用戶的特殊要求，本公司

的加工能力以及現行的有關標準、法規的要求進行編制。

2.2工藝文件的編制原則：正確、統一、完整、清晰、合理。

2.3對關鍵工序應在工藝文件上設置檢驗點、審核點和停止點。

2.4所有工藝文件應有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審

核由工藝責任人負責。通用工藝、工藝規程由工藝責任人審核，質保

工程師批準。

3.工藝文件的保管

生產科應建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負責保管工作，

各分公司應指定專人負責接收、保管、傳遞工藝文件。

4.工藝文件的發放

工藝文件的發放范圍和數量按《工藝文件控制程序》規定，并有簽收

手續。如果所發文件是修改件，還應負責回收失效件，以防誤用。

5.工藝實施

工藝流轉卡，應隨工件一起流轉。每道工序完工后，操作者自檢

合格并在流轉卡上簽字，經檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉入下道工

序。工藝流轉檢驗卡從起卡工序開始，保證與工件同步運行，直至產

品完工后交生產科匯總。

6.工藝文件的修改

工藝文件中有明確的質量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文

件的變更、修改，白生產科參照《工藝文件控制程序》規定的程序修

改工藝文件，并按原發放范圍發放和收回失效件。

7.工藝紀律檢查

工藝文件是指導產品制造和檢驗的依據，在執行過程中，由生產

科會同有關部門和責任人定期進行工藝執行情況的檢查，確定檢查時

間、相關人員、工序、項目、內容，并納入考核體系中。

8.工裝、模具的管理

工裝、模具的設計、制造和驗證由生產科負責，做好工裝、模具

建檔、標識、保管、定期檢查、維修及報廢工作。

9.支持性文件

《作業（工藝）控制程序》

08焊接控制

1.焊接人員管理

1.1焊工，應按規定進行培訓，并由質量技術監督局統一考試合

格，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內擔任合格項目范圍

內的焊接工作。

1.2每名合格焊工發給一個指定的鋼印，合格證由公司專人管理。

應建立焊工技術檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓考試情況、

工作業績，還應統計焊工的焊接質量情況和發生的質量事故，作業焊

工考核的依據。

1.3焊接責任人員負責焊工考試及技能評定的組織和申報，建立

考績檔案。

1.4合格焊工應妥善保管鋼印，嚴格按“焊接工藝”施焊，并作

好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不

銹鋼受壓元件，應在相應的地方或記錄焊工代號，并由焊接責任師確

認。

2.焊材管理

2.1采購人員應按《材料、零部件控制程序》的規定進行采購，

采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規格和質量要求，采購時應在

合格供方處采購。

2.2焊接材料1焊條、焊絲、焊劑、氣體）應符合國家或行業標

準的規定，有制造廠質量證明書和清晰、牢固的標志。并按照《焊接材

料管理辦法》的規定驗收、入庫、編號，以便記錄報告和追溯檢查。

2.3焊材庫應清潔干燥，庫內禁放油在及水有害介質，相對濕度

應低于60%,應按照《焊接材料管理制度》的規定存放焊材，并設有

明顯標志和界限。保管員應嚴格控制焊材庫內的溫度及濕度，按規定

記錄。

2.4對于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意

拆除。

2.5焊材庫管理員應根據生產安排和按《焊接材料管理制度》及

烘焙工藝的規定，提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條

應分箱烘焙，并如實填寫“焊材烘焙記錄”。

2.6施工班組憑作業計劃開具“焊接材料領用單o

2.7焊工憑“焊接材料領用單”到焊材庫領用焊材，在“焊材發

放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內容并簽名，經保管員簽字后方

可領料，焊條按根數發放并回收焊條頭，“焊材發放、回收記錄卡”

由保管員保存。

2.8焊條領出后裝入焊條干燥筒，對低氫焊條不應超過4小時。

2.9用剩的焊條、焊條頭應退回庫，當焊條牌號標識不清時一律

以作廢焊條處理，不得用于焊接。對于標識清楚、藥皮無破損的焊條，

按規定在使用前應亙新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。

2.10每月焊材庫保管員應對焊材的使用情況做一次盤點，做到帳

物相符。

3.焊接工藝評定報告

3.1焊接責任師負責下達焊接工藝評定書，焊接試驗室接到任務

書后，根據需要進行抗裂性試驗，確定是否預熱、預熱溫度、層間溫

度及焊接材料等，向焊接試驗工程師編制焊接工藝指導書，并經焊接

工藝評審責任師審核。

3.2由技能熟練的焊工施焊評定試件，并做好記錄；焊完經外觀

檢查和各種檢測、檢驗后進行評定，整理數據，填寫焊接工藝評定報

告，并經焊接工藝評定責任師審核簽字。

3.3評定合格的焊接工藝評定報告經總工程師（或焊接責任工程

師）批準后，復印下發執行并歸檔。焊接工藝評定原始資料由焊接試

驗室專人保管，建檔備查。

3.4焊接工藝評定須由本企業自己進行，不能輸出引進，并接受

質量技術監督部門的監督檢查。

4.焊接過程控制

4.1焊接工藝文件的編制

生產科根據產品圖紙和“焊接工藝評定目錄”編制“焊接工藝卡”、

“焊材定額清單”、“施焊流轉記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應注明

焊接工藝評定編號和所需焊工資格項次，經焊接負責人審核后下發分公司

執行。

4.2焊接工藝文件的貫徹實施

焊接工藝文件的發放、歸檔按《工藝控制程序》的規定進行。焊

接工藝文件發放到施工班組實施前，應對焊工進行相應的宣貫。

5.產品施焊管理

5.1施焊環境應根據不同的焊接方法滿足相應的工藝規范中規定

的有關要求。

5.2綜合要求如下：

(1)風速的限制；(氣體保護焊時N2m/s,其它焊接時N10m/s)

(2)相對濕度不得大于90%,不得有雨雪影響；

(3)氣溫不得過低；(在環境溫度W-20℃時禁止施焊作業！)

(4)不銹鋼、與鋼制產品隔離焊接；并作好標識，地面應鋪設

橡膠等軟墊，保持環境清潔；

(5)焊接環境必須符合安全衛生要求；

(6)焊工的工作環境應有足夠的光線。

5.3焊接工藝紀律

(1)焊工施焊時，應自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀律；

(2)分公司負責人應經常檢查各焊工的施焊情況是否符合工藝規定,

做好“三檢”即自檢、互檢、和專職檢驗結合制度。

(3)焊接質保工程師應經常檢查焊工施焊情況，核對實際焊接

條件是否符合工藝規定，所用的焊材、工藝參數是否與工藝規定一致，

并記載在“焊接檢驗記錄”中。

(4)相關責任人有權制止任何違反工藝紀律隨意施焊的錯誤行

為。

5.4施焊過程

(1)應根據“合格焊工花名冊”和“焊接工藝卡”上規定的焊

工資格項目，選派合格焊工，用指定的焊接設備進行焊接。

(2)焊工在施焊前應熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好

焊前準備。

（3）焊接人員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、兩側雜

物的清理等進行檢驗并做好檢驗記錄。

（4）焊工施焊應嚴格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、

電壓、焊接速度等工藝參數應與工藝一致，施焊過程中應認真做好施

焊過程。

（5）施焊完畢并經自檢合格，在規定打上焊工鋼印或記錄焊工

代號，填寫交驗單，送焊接檢驗員。

（6）質檢員應作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。

（7）檢查合格后，才允許進行無損檢測等后續工作。

6.產品焊接試板的控制

6.1生產科應按《產品焊接度板管理制度》的規定進行產品試板

的焊接、標記移植、無損檢測、熱處理、計量質控負責人委托外協進

行試樣加工、檢驗和試驗。

6.2產品試板檢驗和試驗結果應記入產品質量證明書，試驗報告

應歸入產品質量檔案。

6.3產品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加式室保存到

該產品出廠后三至六個月。

7.焊縫返修

7.1焊縫返修應由持有相應合格項目的焊工擔任，焊接施工管理

人員應及時填寫《管道焊接卡》，并注明返修合格。

7.2同一部位的返修原則上不得超過兩次。

7.3焊縫返修超過兩次，由項目焊接責任人組織編制并審核返修

方案，由公司總工程師批準。

7.4焊縫缺陷位置應根據無損檢測人員的返修通知單并由無損檢

測人員的協助確定。

7.5焊縫返修后，由質檢師重新進行外觀檢查，檢查合格后通知

無損檢測人員重新檢測。

7.6焊縫返修必須在焊接技術人員指導下進行，質檢人員跟蹤驗

證。

8.焊接設備管理

8.1焊接設備由生產科歸口管理，應建立焊接設備臺帳和檔案。

8.2焊接設備及其輔助裝置由生產科和操作人員按《設備管理制

度》進行，定人定機操作、維護和保養，應裝有完好的、在周檢期內

的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設備處于完好狀態。

8.3采購焊接設備及其輔助裝置時，應由焊接質控責任人確定設

備型號、規格，總經理批準后采購。

8.4設備按《設備管理制度》進行自檢。

9.支持性文件

9.1焊接控制程序

9.2作業（工藝）控制程序

09無損檢測控制

1.公司無損檢測實行分包（主要根據建設單位和監理的單位，需

第三方檢測），選擇有無損檢測資質的單位進行無員檢測。

2.無損檢測分包方的選擇

由無損檢測責任人負責，生產科配合，按有關規定，對分包方進

行評價，評價內容有分包方的資格、檢測能力、履約能力等，經評價

合格的分包方納入“合格分承包方名單”。

3.由無損檢測責任師根據施工規范、數量、進度的要求，負責向

分包有無損檢測資質的單位提供無損檢測委托單，并簽定分包協議。

4.無損檢測資料（報告、片子）回來后，無損檢測責任師應對資料進

行嚴格審查，之后在有關資料上簽字確認。

5.支持性文件

無損檢測控制程序GQA/GD-C-12-2011

10化試驗控制

1.公司理化檢驗實行分包選擇有理化資質的單位進行理化檢驗。

2.由理化責任師負責，生產科配合，按有關的規定，對分包方進

行評價，評價內容有分包方的資質、理化檢驗能力、履約能力等，經

評價合格的分包方納入“合格分包方名單”。

3.對于理化檢驗項目，由理化責任師負責向理化檢驗資格的單位

提供“理化試驗委托單”并簽定分包協議。

4.理化檢驗報告回來后，理化檢驗責任師應對資料進行嚴格審查，

之后在有關簽字確認。

5.運行性文件

理化檢驗控制程序

11熱處理控制

1.熱處理責任師負責熱處理全過程控制和對外委托分包方進行

評價，并簽定分包協議。

2.熱處理任師依據設計文件、標準規范及焊接工藝指導書編寫熱

處理方案。

熱處理工藝內容應包括：

一熱處理件的名稱、材質及規格

一熱處理類別（如消除應力、改善力學性能、消氫等）

一熱處理施工方法所用設備、檢測儀表

一加熱速度、保溫溫度、保溫時間、冷卻速度

一冷卻介質和方式

一安全防護措施

一檢驗要求

3.熱處理過程

熱處理責任師負責監督熱處理過程的質量控制和熱處理曲線和

檢驗報告結果的審查確認。

4.公司制定并執行《熱處理質量控制程序》。

5.支持性文件

熱處理質量控制程序

12檢驗與試驗控制

1.壓力試驗準備

1.1生產科根據圖樣、工藝文件和有關標準要求編制《壓力試驗

工藝卡》壓力試驗報告等工藝文件。

1.2壓力試驗工藝文件編審、分發、更改按《工藝文件控制程序》

的有關規定執行。

1.3產品組裝合格后轉入壓力試驗工序，壓力試驗責任人應核實

壓力試驗工藝文件是否發至操作人員、檢驗人中，然后對產品外觀質

量進行復查。復查項目：

（1）標記情況；

（2）焊接外觀質量；

（3）各有關偏差；

（4）相關產品附件；

（5）尺寸偏差；

（6）產品內表面。

1.4壓力試驗是產品制造過程中的停止點和監檢點。壓力試驗前，

檢驗員應匯總所有檢驗和試驗記錄、報告，并對其正確性、完整性、

簽字手續齊全、符合崗位職責規定負責，最終檢驗質控責任人審核后

再經監檢檢查確認后方可進行壓力試驗。

2.試壓設備和場地

2.1試壓用設備：液壓試壓機、空氣壓縮機應完好，密封性能良

好，接頭應牢固，刀能有滲漏。

2.2試壓用壓力表應經計量檢測單位合格后，并且在合格周期內

使用。壓力表的量程應是試驗壓力值的1.5?3.0倍，以2倍為宜，

壓力表上應有計量檢定標識。在同一試壓段必須安裝二塊壓力表。

2.3試驗應設置專用場地，場地有可靠的安全防護措施。壓力試

驗過程中不得進行與試驗無關的工作，無關人員不得在試驗場地停留。

3.壓力試驗實施

3.1壓力試驗應嚴格按《壓力試驗工藝卡》的規定執行。

（1）強度試驗介質一般用水。

（2）試驗前應將產品內氣體必須排凈；試驗過程中不得采用連

續加壓來維持試驗壓力不變，也不得帶壓堅固螺栓或向受壓元件施加

外力，不允許帶壓補焊。

3.2氣密性試驗應嚴格按《壓力試驗工藝卡》的規定執行。氣密

性試驗一般用壓縮空氣作試驗介質。

3.3試驗后的產品，應符合相應標準的要求。

3.4壓力試驗前，應預告監檢人員到現場監檢。壓力試驗時，壓

力試驗質控負責人應在場，檢驗員作好記錄。

4.壓力試驗報告

壓力試驗結束，壓力試驗檢驗員出具試驗報告，經壓力試驗責任

人審核，并經監檢確認后交質量部歸入“竣工資料”中。

4.支持性文件

5.1作業（工藝）控制程序

5.2壓力試驗控制程序

6.制造前檢驗準備

6.1檢驗人員

（1）生產科應配備適合檢驗質量控制要求的、實踐經驗豐富的各類

質檢人員，并組織他們培訓，學習法規、標準、《手冊》和檢驗工藝

文件，提高他們的素質。

（2）質檢員的職責和權限按《各級人員質量責任》中的相關規定。

6.2檢驗工藝編制

生產科應根據產品圖紙、工藝技術文件和有關法規、標準編制檢驗規

程等檢驗工藝文件。生產科還應設計檢驗用的專用檢具。

6.3檢驗檢測手段

生產科按照檢驗工藝的要求配備好相應的檢測儀器、設備、量具、樣

板、檢具、檢測、計量器具應經過檢定合格且在檢定周期內。

7.進貨檢驗

7.1公司制定并執行《外購、外協件管理辦法》，對外購件的檢驗進行

控制。控制內容：

（1）原材料入廠、發放、使用進行監督檢查；

（2）外協件、外購件進行質量檢驗。

7.2原材料、外協外購件的進貨檢驗詳見“采購和材料控制”；焊接材

料的進貨檢驗詳見“焊接控制”。

7.3對公司無檢驗能力的項目，由生產科委托有資格的檢測單位進行，

但應對其資格進行檢查，并對檢驗結果進行判定。

8.過程檢驗

8.1公司制定并執行《過程檢驗控制程序》，對產品制造過程的檢驗和

試驗進行控制。控制內容：

(1)對生產過程中各工序、各環節以及對工藝紀律執行情況進行檢

查；

(2)對各零部件、產品兒何尺寸、內外部質量、產品總體質量進行

檢查。

8.2粗加工：在加工前應熟悉圖紙、工藝文件，根據圖樣仔細核對毛

坯，盡量留足余量，避免不合格。在加工前要核對材料標記，是否與“工藝

流轉檢驗卡”及實物上標注相同。

8.3精加工：在加工前熟悉圖紙、工藝文件，根據圖樣核對粗加工的

產品、劃線的準確、加工余量的充足等，避免在加工中產生不合格；

在加工前應核對產品標識，是否與“工藝流轉檢驗卡”及實物上標注

相同；加工后應放在指定區域，做好標識。

8.4按產品“產品圖紙”、“檢驗卡片”的規定，在工序完成后及時進行

檢驗和試驗。檢驗和試驗結果滿足要求時，質檢員應在“工藝流轉檢驗

卡”上簽字確認。

8.5裝配：裝配時，按產品明細表，將所有的零配件領出；裝配前應

對所有的零配件進行檢查；裝配完成由質檢員對產品進行檢驗。

8.6在生產過程中，質量檢驗狀態由質檢員監督進行標識。

9.最終檢驗和檢測數據管理

9.1公司制定并執行《成品檢驗管理制度》，對產品進行最終檢驗和試

驗。

9.2經質檢負責人審核、質保師簽字后交監檢審查，合格后簽發“合

13設備和檢驗與試驗裝置控制

1.計量器具

1.1計量器具管理人員應經過培訓，具備相關專業知識和一定資歷，

確保所有檢測量具、儀器、儀表示值的可靠、準確，并在有效期內方

可使用。

1.2檢測量具、儀器、儀表應委托有資格的檢定單位進行檢定，計量

質控負責人應對其資格進行核查，并對其結果進行判定。

1.3計量負責人做好各種儀器、儀表、計量器具的編號，建立計

量器具臺帳，編制計量器具檢定計劃，遵照《設備、計量管理程序》

組織實施。

L4計量器具的采購、入庫驗收（檢定驗收）、發放、使用、保管、維

護保養、周期定檢等的基本要求應按《設備、計量管理程序》中的規

定執行。未經定檢的或超過定檢周期的儀器、計量器具，不準投用。

1.5計量器具應有專人使用、保管、定期保養，不得隨意轉借和擅自

裝拆計量器具。

L6計量器具的使用部門和個人，應保持實物、包裝匣、原始合格證、

周檢合格證等完整、清潔，檢驗人員使用的計量器具不應與生產共用。2.

設備控制

2.1生產科應按照《設備、計量管理程序》對設備進行質量控制，建

立設備臺帳，做好設備的購置、使用、修理及設備事故分析、處理等

管理工作。

2.2設備的購置、使用、保養、調撥、遷移、修理、自檢及報廢等的

基本要求按《設備、計量管理程序》的規定執行。

2.3主要設備實行專管，定人定機，按“設備操作”操作，確保設備

清潔、潤滑、安全。

2.4操作者對其操作的設備及附件負責管理、自檢和保養。應熟悉其

結構性能和操作方法和三級保養的內容。

2.5設備分公司應根據在用設備的現狀及生產情況，編制年度和季度

設備保養和大、中修計劃，經設備分公司負責人審核，報主管經理批

準后實施。生產部在編制生產計劃時應確保設備大、中修計劃的實施。

2.6設備事故的處理

(1)設備事故處理程序按《設備、計量管理程序》的相關規定，事

故分析處理堅持“三不放過原則”。

(2)事故發生后應迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復生產。

(3)對事故責任提出處理建議。

3.支持性文件

《設備、監視和測量控制程序》

14不合格品控制

1.公司應制定并執行《不合格品控制程序》

2.凡不滿足規定要求的材料、零部件及產品等都是不合格品。

3.檢驗或試驗中一旦發現不合格品，材料責任師應按《不合格品

控制程序》進行標識，未經處理不得入庫或流入下道工序。由材料責

任師填寫“不合格品處理單”，經質保師審批。

4.質保師指定相關人員進行評價和處置，在“不合格品處理單”

上寫明處理意見，經質保師審批后處理。

5.對不合格品根據設計圖紙、工藝文件、技術標準和缺陷程序按

下列形式進行處置；

(1)返工以達到規定要求；

(2)返修或不經返修讓卡接收；

(3)降級使用;

(4)拒收或報廢。

5.1擬作返修處理的，由質保師填寫“不合格品處理單”，經終檢質

控責任人確認，交生產科編制返修方案，經設計、工藝責任師會簽，質

保工程師批準后方可實施。返修后應由質檢員重新檢驗，并將檢查結

果記入“不合格品處理單”中.

5.2擬作回用處理的，按有關程序辦理手續，經質保師批準后方

可轉序或入庫。并應做到：回用處理后的產品滿足使用要求。

5.3對無法補救并判斷為廢品的不合格品，按有關程序辦理相關

手續，經質保師審批，由檢驗員在上面涂紅色“X”標記，責任部門

將其置于“廢品隔離區”內待退貨或報廢。

6.對不合格品的鑒別、評價和處置的過程中應做好記錄。對所記

錄的控制按本手冊執行。

7.糾正措施

7.1生產不合格的有關責任部門應按《不合格品控制程序》制訂

糾正措施，并認真實施。

7.2由生產科對其糾正措施的實施情況進行驗證。

8.支持性文件

不合格品控制程序

15質量改進與服務控制

為了確定壓力管道質量管理體系的適宜性和有效性，以識別可以

實施的改進，特對質量信息的改進與服務做如下規定。

1.質量信息控制

1.1公司各職能部門歸口管理收集本部門內的質量信息，生產科

負責與顧客溝通，獲得工程質量和服務的顧客滿足度信息，且各部門

應隨時填寫質量信息記錄。

1.2質量信息是驗證質量活動和有關結果是否符合法規、標準要

求，驗證質量體系實現質量目標的有效性。

1.3經營辦負責建立用戶檔案，做好月戶信息反饋的管理。對用

戶來訪或函電反映的質量問題和期望等信息，應進行評價、分析，以

便不斷改進內部質量控制或外部服務的質量。

1.4對監檢提出的產品質量問題，由生產科組織相關人員，進行

分析，找出原因，及時進行處理和答復。

2.內部質量審核

2.1審核范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各種體系要求。

2.2生產科每年年底編制內部質量審核計劃，內容包括：

(1)審核范圍、要求、參加人員；

(2)審核依據和日常安排等。

2.3內部質量審核依據是本《手冊》和名項支持性文件。

2.4內部質量審核人員的資格認定

(1)內部質量審核人員應經過培訓，熟知和掌握TSGZ0004-2009

《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》和

TSGZ0005-2009《特種設備制造、安裝、改造維修許可鑒定評審細

則》，以及本公司的質量保證體系等文件，經考試合格后，方能進行內

審工作。

2.5內部質量審核程序

（1）成立內審組，成員由生產科在具備內審資格的人員中推薦，

經經理批準，組長日管代任命，內審組長主持本次審核工作。

（2）審核組長編制《審核計劃日程表》，安排審核任務，審查員

編制要素（系統）檢查表，明確審核的具體做法，經審核組長批準后

實施。

（3）實施審核。包括召開首次會議、現場審核，發現不合格時，

填寫“內部質量審核不合格報告”，召開末次會議等。

（4）審核結束后內審組長編寫《內部質量審核報告》，報公司領

導和有關部門，同忖送交受審核部門負責人，要求其制訂糾正措施并

組織實施。

2.6審核結束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、

實施情況等由生產科整理，立卷成檔，移交公司辦公室，保存至下一

次內審結束。

3.用戶服務

3.1以用戶提出的產品質量問題，由質檢員、生產科進行分析找

出原因，及時派員服務。屬于分承包方的問題，由生產科通知分承包

方及時派員處理。對用戶反饋的意見，24小時內回復處理方案。

3.2生產科對公司內外的質量信息應進行登記。還應不定期召開

質量分析會，對存在的問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措

施。

4.支持性文件

4.1內部審核控制程序

4.2糾正措施控制程序

16人員培訓、考核及其管理

1.公司制定并實施《人員培訓控制程序》。

2.培訓對象為從事對質量有影響的管理人員、技術人員、檢驗人

員、試驗人員和操作人員。培訓內容為《特種設備安全監察條例》、

TSGZ0004-2009《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基

本要求》、《質量保證手冊》及質量體系文件，相關作業指導書等，考

核合格后方可上崗。

3.關鍵、特殊工種人員均應專業技術培訓和考核，取得相應的資

格證書。焊工應取得質量監督部門的相關資格證書。

4.對生產工人應定期進行理論和操作技術、安全技術、工藝紀律

的教育。

5.培訓和考核記錄、資格證書，由公司辦或指定相關部門保管備

查。

6.培訓程序

6.1有培訓需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓計劃，

經主管領導批準后，發至申請部門。

6.2各有關部門根據人員培訓計劃，對培訓對象進行內部或委外

培訓。

6.3培訓結束后，各分管部門整理、保存培訓記錄，同時填寫人

員培訓情況統計表上報公司辦公室。辦公室對培訓合格的人員發放資

格證書（焊接、控傷人員由質量監督部門發給）并建立個人培訓檔案。

6.4結合日常或定期考核，做好人員培訓年終總結工作，草擬以

一年度人員培訓計劃，并根據有關部門的申請，制定新人人員培訓計

劃。

6.5對有資質的人員采用聘用制。

7.支持性文件

培訓控制程序

17其他過程控制

1.其他過程控制實施中有特殊控制要求的有：壓力管道安裝口的

穿跨越工程、掃線、吹掃、脫脂、防腐、隱蔽工程等。

2.支持性文件

《工藝控制程序》

18執行特種設備許可制度的規定

1.公司執行國家特種設備安全技術規范（TSGZ0004-2007《恃種

設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》）、《特種設備

制造、安裝、改造、維修許可證書》的使用和管理制度。

2.適用于公司《特種設備制造、安裝、改造、維修許可證書》的使用

和管理，執行特種設備制造、安裝、改造、維修許可制度。

3.按照《特種設備安全監察條例》的規定，公司接受質量技術監督行

政部門和主管部門組織的關于許可證書使用、生產條件、產品質量狀

況及其管理等方面的審查。

4.接受質量技術監督行政部門（或第三方）對本公司質何體系運行情

況和產品質量監檢，對監督檢驗機構提出《監檢工作聯絡單》、《監檢

意見通知書》的處理程序。

5.特種設備制造、安裝、改造、維修許可審查人員在本公司許可資質

審查時，享有查閱有關圖紙、程序、記錄、試驗結果及其他必要的文

件資料的權利，我公司積極提供方便的工作條件，并認真整改在審查

中發現問題。

6.本公司嚴格按《特種設備制造、安裝、改造、維修許可證》批準的

類別、品種范圍制造產品；在任何情況下決不涂改、轉讓、轉借《特

種設備制造、安裝、改造、維修許可證》。

7.《特種設備制造、安裝、改造、維修許可證書》有效期為4年，本

公司必須在《特種設備制造、安裝、改造、維修許可證書》有效期滿

6個月以前向發