1.目的對于公司生產過程有關的各項因素進行控制，確保各生產過程按規定方法在受控狀態下進行，達到產品質量的持續改進，滿足客戶要求。2.適用范圍適用于對公司整個機加生產過程的控制。3味語過程：指利用資源，將輸入轉化為輸出的一個或多個受控的活動。關鍵工序：形成關鍵和重要產品特性的過程或工序。作業指導書：描述為完成某一功能所進行工作的作業文件。工作環境：圍繞影響產品制造及質量的過程條件總和，通常指清潔、照明、噪音、保溫、通風、安全等。.職責生產部：負責產品制造的歸口管理，負責生產計劃的編制和完成情況的統計分析。品技部負責編制和提供生產所需的技術文件。品技部負責過程質量、成品質量的控制。.工作流程及內容

序號流程工作說明責任部門使用表單5.15.1收到客戶的訂單經評審后，編制銷售計劃并發給相關部門。供銷部《月銷售計劃表》訂單評審5.21F5.2生產部口根據《月銷售計劃表》并結合庫存狀況編制《周生產計劃》。生產部《周生產計劃》生產計劃編制5.31r5.3根據生產計劃和材料庫存狀況，準備生產物料。生產部物料準備5.41生產計F劃實施5.4各生產車間根據《周生產計劃》編制生產車間《日生產計劃》并安排生產任務。生產車間《日生產計劃》5.5F各生產部操作員在作業初次運行、材料更換、加工方法更改時進行作業準備驗證，檢查確認人、機、料、法、環是否符合作業指導書的要求，填寫《作業準備驗證記錄表》。操作者在生產前應對設備進行點檢，確認設備是否處于正常狀態。每個工作班，產品轉換后生產的首件產品，應進行首件檢查，檢查合格后才能進行后續生產。生產過程的所有人員都須經過對口崗位技能、工藝規程培訓合格后上崗，其中所有檢驗員、特殊工序的操作人員必須考試合格后持證上崗。生產部《作業準備驗證記錄表》《首檢和巡檢記錄單》作業準備驗證F序號流程工作說明責任部門使用表單

5.61PF操作者按照作業指導書的要求進行自檢。巡檢員按照作業指導書的要求進行巡檢。生產過程中作好對材料、半成品、產成品進行標識。生產過程中，操作者發現原材料或半成品出現大量不合格時，應及時通知檢驗員，檢驗員負責組織協調處理。具體按《不合格品控制程序》進行。當生產過程中出現供應中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障、動力中斷等緊急情況時，生產若B按應急計劃措施執行，見附件一。顧客財產按附件二《顧客財產管理辦法》控制。生產設備、工裝、模具按《生產設備和工裝管理程序》實施。作好產品防護。生產現場按5S要求控制。生產部《首檢和巡檢記錄單》《顧客財產清單》生產過程控制5.71F5.7.1關鍵工序必須在作業指導書上標示“關鍵工序”，并增加對形成產品特性的檢驗頻次和控制力度。關鍵工序中形成的計量型特殊特性應用X-R圖進行控制，過程能力應達到CpkNL33。過程控制必須保持（或超出）PPAP批準時的過程能力，除非顧客另有要求。過程能力指數應符合：a）對于長期穩定的過程能力，Cpk值應大于1.33；b）對于短期過程能力研究，Ppk值應大于1.67；5.7.3當使用控制圖對過程參數進行監控時，控制圖上必須記錄重要的過程事件（如更換工具、修理機器），以確保發生問題時能及時查找。當控制計劃中標識的特性是不穩定的或能力不足時，必須根據控制計劃實施適當的反應計劃。并限制過程輸出，進行100%檢驗。同時制定全面的糾正措施計劃，按《糾正與預防措施控制程序》執行。糾正措施計劃必須包括具體的時間和規定的職責，以確保過程穩定和有能力。當顧客有要求時，這些計劃將由顧客評審和批準。品技部X-R圖關鍵工序控制r序號流程工作說明責任部門使用表單5.8(5.8品技部檢驗員按《檢驗控制程序》實施產品檢驗。不合格的產品按《不合品技部產品檢驗按《不合格

格品控制程序》處理。5.9入庫15.9生產書B填寫入庫單入庫。生產部5.10「〈分析原因采取措施/生產計\劃完成\情況統/5.10生產吾B統計生產計劃的完成情況，未完成的應分析原因，制定措施實施改進。當生產計劃不能按時完成，影響顧客交付時，應啟動應急計劃，詳見附件生產部5.11資料（歸檔）5.11按《文件和記錄控制程序》要求歸檔、保管記錄。各部門序號流程工作說明責任部門使用表單6.相關支持性文件文件編號文件名稱Q/YBCX11《檢驗控制程序》Q/YBCX12《不合格品控制程序》Q/YBCX13《改進控制程序》

7.質量記錄表號記錄名稱保存期限^存地點Q/YBCX03—01《月生產計劃》2年生產部Q/YBCX03—02《作業準備驗證記錄表》2年生產部Q/YBCX03—03《周生產計劃》2年生產部Q/YBCX01—03《月銷售計劃表》2年供銷部8.附件附件一緊急應變計劃措施表附件二顧客財產管理辦法8.附件一緊急應變計劃措施表序號緊急狀況歸口部門反應計劃措施應急計劃實施部門1人員短缺生產部1、啟動頂崗計劃。生產部2、調查生產計劃、作息時間，必要時安排人員加班。生產部3、設法安排委外加工。供銷部

4、設置安全庫存.生產部2主要設備故障生產部1、啟用設備備品備件生產部2、改變生產計劃、調整作息時間，安排人員加班。生產部3、設法安排外加工。供銷部4、設置安全庫存。生產部3供應中斷生產部1、變更生產計劃、調整有關人員的作息時間，必要時安排加班。生產部2、與另外一家供應商聯系，要求緊急供貨。供銷部3、設置采購產品安全庫存。供銷部4公用能源設施故障（水、電、氣等）生產部1、變更生產計劃、調整有關人員作息時間，必要時安排加班。生產部2、設法安排外加工。供銷部3、啟動備用能源。生產部4、設置安全庫存。生產部5客戶突然增加定單生產部1、迅速與外協廠取得聯系，并要求緊急供貨。供銷部2、調整作息時間，安排加班。生產部3、設置安全庫存。生產部附件二:顧客財產管理辦法1顧客財產包括顧客提供標準/規范等技術文件和資料、服務、產品（原材料、產品零部件）、個人信息、設備（設施）、工裝及可重復使用的包裝等。2程序當顧客需要向組織提供產品時，由供銷部與顧客簽訂所提供產品的合同或協議。其內容包括：質量保證書、檢驗依據、項目、方式、方法、標識、合格質量標準、可追溯性要求、使用規定，并開列供貨清單。合同或協議、供貨清單應分發公司的相關部門。庫房對顧客提供產品進行標識、貯存、維護和領用管理。品技部負責按《文件和記錄控制程序》規定，對顧客提供技術文件和資料進行接收、標識、使用.保管的管理，并提供驗證顧客提供產品的技術標準，將顧客財產登記入《顧客財產清單》。。品技部按《產品檢驗控制程序》對顧客提供產品進行檢驗和標識。詳細記錄其偏差，記錄按規定存檔，驗證結果及時通知顧客。生產部負責按《生產設備和工裝管理程序》規定，對顧客提供的設備、工裝、模具進行驗證、使用、維護保養和貯存管理，并按與顧客商定的方案進行永久性標識，將顧客財產登記入《顧客財