第一章綜合制度

一、機構設置及職能界定

為進一步加強糧庫內部管理，做到分工科學、運轉高效、分級負責、權責統一，按

照現代企業管理制度，結合本庫實際情況，經研究，設置綜合部等6個部門，職能界定

如下：

一、綜合部：負責人力資源、勞動工資、員工福利；黨、團、工、青、婦；宣教、

計生；文秘、檔案、文印、收發；效能建設、考勤考核；會務、接待；辦公用品、車輛、

食堂、菜地、魚塘、果樹等管理工作。

二、倉儲部：負責糧油倉儲及出入庫業務管理，對存儲的糧油數量、質量負責。負

責糧情監測、糧食熏蒸、安全生產及培訓、儲糧技術的研發、推廣和應用、倉儲工作的

考核考評等工作。負責儲糧器材、機械設備、熏蒸器材和藥品的使用管理；裝卸隊的管

理。

三、購銷部：負責各類糧食出入庫計劃安排、購銷經營、調運組織；磅房的管理，

計量設備的維護，計量記錄的歸檔；客戶檔案及合同管理；糧油市場調研分析、制定糧

食輪換方案；制定政策性糧緊急動用執行預案等工作。

四、質檢部：負責糧油生產質量的調查；出入庫根油的質量檢驗；定期對儲存糧油

進行質量跟蹤檢驗；根據糧情分析需要，隨時對糧油質量進行全部或部分指標檢驗；建

立健全糧油質量管理檔案；化驗室檔案、試劑及儀器的管理；檢測儀器設備的定期校定。

五、財務部：負責會計、統計、內審；資金管理、資產管理；聯系財政、工商、稅

務、銀行；做好財務分析?、財務預算、企業內部控制、全面預算管理等工作。

六、后勤部：負責基建及后勤保障。負責庫內倉房、辦公、生活設施的建設和維修;

機械設備、物資器材、水電設施的管理、維修和保養；安全保衛、保安、綠化管理；庫

區空地和水面的管理利用；辦公、生活區衛生保潔等工作。

二、主任辦公會議制度

1、主任辦公會議為本庫生產、經營、管理決策機構。

2、主任辦公會議參加人員為：庫主任、副主任、辦公室主任。會議可根據需要決定

列席人員。

3、主任辦公會議由庫主任主持，辦公室主任負責召集并做好會議記錄。

4、主任辦公會議的主要內容：

（1）研究決定職工聘用、研究決定職工獎勵和違紀職工處分。

（2）根據中層干部競職、述職演講報告，結合職工民主評議結果，研究決定中層干

部任免c

（3）研究決定本企業年度工作計劃。

（4）研究決定本企業財務預、決算方案。

（5）研究決定本企業重要業務管理辦法和內部規章制度、分配制度。

（6）研究決定本企業重大經營管理活動、基本建設管理和重要項目投資決策。

（7）其它需要主任辦公會議研究決定的事項。

5、主任辦公會議實行主任負責原則，會前應通知與會人員圍繞會議主題搞好調查

研究，做好準備工作。如遇緊急情況，庫主任可直接決定或與有關副主任商議后決定，

事后再向主任辦公會議報告

6、會議應做好記錄，重要內容須編印會議紀要存檔。

三、黨支部組織建設制度

為充分發揮黨員先鋒模范作用和黨支部的戰斗堡壘作用，強化糧庫黨組織建設，制

定本制度。

1、黨支部各支委應帶頭學習“三個代表”重要思想，積極實踐科學發展觀，堅決貫

徹執行黨的路線、方針政策，出色完成上級黨組織交給的各項任務。

2、黨支部應堅持“三會一課”制度，及時向黨員傳達黨組織作出的決議和決定，號

召全體黨員積極支持和參與糧庫的建設。支持和鼓勵黨員對支部工作提出意見和建議，

鼓勵黨員在黨內開展批評和自我批評。堅持民主集中制，堅持少數服從多數的原則，保

障黨員權利。

3、黨員要認真學習“三個代表”重要思想，積極踐行科學發展觀。不斷堅定理想信

念和黨性觀念，自覺履行黨員義務，正確行使黨員權利，主動接受黨組織和群眾教育、

管理、監督。

4、完善和健全黨員發展擇優制、公示制和責任追究制，成熟一個發展一個。重視在

生產經營管理骨干、科技骨干和一線優秀職工中培養和發展黨員。

5、健全黨支部的組織制度、領導制度和工作制度，落實民主評議黨員、黨員聯系職

工、組織關系管理和黨費收繳管理等制度。

6、積極開展黨支部活動，堅持從企業實際出發，形式靈活多樣。加強典型宣傳，弘

揚正氣。

7、重視企業思想政治T作，加用正確的世界觀、吩值觀和人生觀教育，堅持以人為

本、和諧發展理念，傾聽職工呼聲和建議，主動為企業和職工排憂解難，維護企業和職

工合法權益。

四、民主管理制度

為充分調動廣大職工參與企業管理的積極性，發揮工會和職工代表在企業生產、經

營、管理、決策方面的監督作用，制定本制度。

1、企業實行職工代表大會制度，職工代表每二年改選一次。職工代表大會由工會主

席主持召開，每年舉行一次，出席會議的職工代表必須達到三分之二以上。

2、職工代表大會聽取并審議庫主任的工作報告，討論并通過企業管理的一系列規章

制度，審議企業經營管理的方針、長期和年度工作計劃、職工培訓計劃、財務預決算、

經營成果，對企業自有資金的使用和分配提出意見和建議。

3、審議決定職工福利基金使用方案，企業討論有關工資、福利、勞動安全衛生、社

會保險等涉及職工切身利益的事項，應充分征求職工代表的意見。

4、企業每年對做出突出貢獻的職工給予表彰和獎勵，對違反企業管理規定的職工進

行處罰。受罰職工本人可以向主任辦公會議和職工代表大會提出辯解和申訴。

5、主任辦公會議和職工代表會議所討論、審議通過的一切生產經營管理決策不得和

國家現行的法律、法規以及上級管理部門的規章制度相抵觸。

6、建立健全庫務公開制度。

7、職工代表會議（全體職工大會）對庫領導班子和中層干部每年進行一次民主評議。

五、文明單位建設管理制度

1、以“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，經常開展多種形式的職工教育活

動，不斷提高干部職工思想和業務水平。

2、成立糧庫精神文明建設領導小組，庫主任擔任組長。領導班子團結務實，作風民

主，勇于開拓，勤政廉政，在創建活動中發揮模范帶頭作用。

3、糧庫內部層層落實創建工作責任制，全體職工普遍參與創建活動，積極參與、熱

心支持社會公益事業。

4、制定科學、系統、規范的企業管理規章制度，層層落實崗位責任制，獎罰分明；

嚴格執行國家糧油質量標準，積極開展科學保糧活動；開展“雙增雙節”活動，企業經

濟效益顯著c

5、經常組織開展各種形式的技術和技能比武以及其他職工喜聞樂見的文化體育活

動，豐富職工的精神文化生活，企業有堅強的凝聚力和號召力。

6、企業內部管理科學規范，秩序安定。民主管理制度健全，庫務公開制度落實，堅

持和完善職工代表大會制度，保障職工的合法權益。社會治安綜合治理措施落實，民主

法制教育經常化、制度化。領導干部無違法違紀案件，全體職工無嚴重違法違紀案件及

刑事案件，單位無重大安全和質量責任事故，全體職工無超計劃生育，無“黃賭毒”等

丑惡現象。

7、環境整潔優美，庫內外環境清潔整齊，落實清潔衛生制度，無臟、亂、差現象，

庫內地坪硬化，環境綠化、美化和亮化。

8、促進糧庫物質文明和精神文明和諧發展。推行文明禮貌用語，增強優質服務意識。

9、建立健全“文明單位建設管理檔案”。

六、工會工作制度

1、堅持以“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，認真貫徹實施《工會法》，

落實上級工會文件精神，充分發揮工會組織作用，切實維護職工合法權益。

2、依照工會章程獨立自主開展工作，堅持以提高綠色科學保糧技能和加強成本核算、

增收節支管理為中心的業務工作重點，促進糧庫和諧健康發展。

3、建立健全并有效實施全員勞動合同、崗位工資加績效掛鉤按勞分配、勞動安全、

衛生監督檢查、勞動爭議調解等制度；健全以職工代表大會為基本形式的民主管理制度,

推進并規范庫務公開制度，維護職工合法權益。

4、定期召開糧庫職工代表大會，聽取糧庫主任工作報告，民主評議中層以上領導干

部，組織和發動職工參與糧庫的民主決策和管理監督，充分發揮職工主人翁作用。

5、積極組織開展企業職工文娛活動。加強對職工文化水平和業務技能培訓，全面提

升職工綜合素質。

6、建立“職工之家”，關心職工生活，關心女職工身心健康，搞好計劃生育等工作。

七、庫務公開制度

為充分發揮職工參與企業民主管理和監督的積極性，提高企業經營管理水平，制定

本制度。

1、庫務公開內容：

（1）糧庫經營管理中的重大事項。包括：企業長期發展規劃、年度計劃的制定及實

施、年度財務報告、基本建設計劃、重要物資和器材采購、重大投資決策、建設工程招

投標的實施和完成情況、糧油保管安全情況、重要規章制度的制定和修改完善等。

（2）領導干部黨風廉政建設情況。包括：領導干部廉潔自律情況；”四項敏感費用”

控制和使用；庫主任任期審計和離任審計結果；領導班子成員收入、用車、通信工具配

備使用情況；中層干部選拔、聘任、解聘、考核、獎懲情況；干部述職及民主評議情況;

職工所提意見和建議改進落實情況等。

（3）關系職工切身利益的重大問題。包括：勞動合同的簽訂、解除和終止；勞動爭

議處理；工資、獎金分配方案；安全生產和勞動保護措施的制定及落實；職工福利分配;

職工社保和住房公積金繳納情況；職工培訓、競爭上崗、崗位調整、評先創優方窠；違

紀職工的處罰結果等。

2、庫務公開的內容不得涉及和泄露國家及企業機密。

3、庫務公開的內容必須經主任辦公會議審查核實。

4、庫務公開以職工代表大會和全體職工大會為主要形式，也可按照可行、實用、便

捷、有效的原則，采取庫務公開欄、簡報等形式。

5、庫務公開的時間根據公開內容具體確定。

6、庫務公開由糧庫辦公室具體實施，各職能部門配合，黨支部和工會、紀檢等部門

負責監督。

7、庫務公開的開展情況納入糧庫年終工作目標考核，作為對領導班子考核的重要內

容，并作為獎懲的重要依據。

八、廉政建設制度

為加強糧庫黨風廉政建設，關懷和保護企業領導干部健康成長，保障企業健康有序

和諧發展，制定本制度。

1、糧庫領導干部（含中層管理人員）應帶頭遵守國家法律法規、黨紀政紀和企業規

章制度，加強學習，不斷提升自身修養和素質。

2、糧庫領導干部及職工不準從事下列行為：

（1）個人或與他人合伙投資經營與本企業有業務交易或依托關系的企業。

（2）接受或索取與本企業有業務往來或經營關系的企業或個人禮金、禮品饋贈-

（3）泄露企業商業機密，謀取個人利益。

（4）違反財務紀律，貪污公私財物、超額領取或報銷相關費用。

（5）用企業資產為其他企業或個人提供銀行擔保。

（6）挪用企業資金，提供給其他企業或個人使用。

（7）私設小金庫，指使財務人員做假賬或者賬外賬。

（8）在經營活動中接受其他單位吃請或不適當的消費。

（9）參與賭博或其他不良社會活動。

（10）為本人或親友在本企業謀取不當利益。

3、企業領導班子每半年召開一次民主生活會，檢討在日常工作中的廉潔自律行為，

開展批評和自我批評。

4、企業領導班子成員在年終向職工大會述職時，向大會匯報廉潔自律情況，接受職

工民主評議。

九、工作請示匯報制度

為適應現代企業管理要求，建立“一級對一級負責”的工作機制，按照管理權限和

管理職責的劃分規范管理程序、理順管理關系，避免工作扯皮和架空中間管理層的現象

發生，制定本制度。本制度所規定的請示和匯報適用于正常工作程序范圍（非工作匯報

請示不執行此制度）。

1、職工

（1）工作中遇到困難和需要開支費用，必須向部門經理匯報，在匯報時要講明原因

及個人想法，一般不準越級匯報。

（2）每月工作結束后，要寫出書面材料，將本月的工作完成情況、遇到哪些困難、

沒有完成工作的原因以及自己的收獲、思想認識等，如實向部門經理匯報。

（3）有責任和義務，隨時向部門經理提出有關部門發展、工作重心以及部門亟待解

決問題的書面建議。

（4）對部門經理、同事或對部門績效考核有意見，可先與部門經理溝通，溝通無效,

可直接向分管副主任反映。

（5）對分管副主任或部門經理有意見，旦溝通無效，可向主任直接反映。

（6）對部門經理工作嚴重失誤或違反國家政策、違法、違紀情況，可越級匯報.

（7）對個人要求進步，如入黨、提干、進修等，可越級匯報。一般情況，不準越級

匯報。

（8）事假必須先向部門經理申請，按權限審批同意后向辦公室備案。

2、部門經理

（1）按照全年工作目標，每月要制定“月度工作實施計劃”報分管副主任審批。階

段性工作要有小結，小結要分報分管副主任、主任，分管副主任和主任簽字后報辦公室

備案。

（2）抓好工作實施，每周向分管副主任匯報一次工作完成情況并說明下周工作重點。

（3）每月1號要將上月工作完成情況、職工工作情況、職工及本人思想動態、工作

收獲、個人想法以及本月工作打算等情況，書面向分管副主任匯報。

（4）對職工反映的問題，應及時給予答復和解決：解決不了的，要及時向分管副主

任匯報。

（5）對糧庫總體工作的意見或建議，可隨時向分管副主任和主任匯報，匯報材料要

以書面形式上報。

（6）分管副主任外出或不在單位時，臨時需要急辦的事項，可越級向主任匯報，分

管副主任回來后，需向分管副主任說明情況，一般情況不能越級匯報。

（7）分管副主任工作安排或個人行為有意見，且不方便和其本人溝通的，可直接向

主任反映。

（8）要及時向分管副主任反映職工的思想變化情況，將問題解決在萌芽之中。

（9）部門核定以外的費用開支，須請示分管副主任或主任同意。

（10）事假或因工外出，須向分管副主任請示并取得同意。

3、副主任、工會主席

（1）每月工作安排要書面向主任匯報，主任簽字后組織實施。

（2）對職工違規越級匯報工作，要視其情節進行批評教育，不越俎代庖管理部門具

體業務。

（3）對糧庫總體工作或分階段的工作建議，可隨時向主任匯報，征求意見，接受工

作任務。

（4）每月提交分管工作完成情況工作報告，匯報部門經理、職T思想動態，找出T

作中存在的不足以及下步工作打算。

（5）要隨時和主任、班子成員溝通思想、開展批評與自我批評，與主任及班子成員

達成共識。

（6）要隨時向領導班子匯報職工的思想、工作以及生活方面存在的問題；及時向主

任提供單位需要弘揚的好人、好事，提示主任工作側重點，供主任參考。

（7）對下級請示同意開支的費用，須在票據簽署證明人；費用開支須請示主任同意。

（8）事假和因工外出，須請示主任同意，通知辦公室備案。

4、主任

（1）對違規越級匯報工作的職工，要進行批評教育。

（2）對下級的工作請示，要盡快給予答復和批示。

（3）對糧庫工作所取得的成績和存在的問題，要及時向黨支部、主仟辦公會議和職

工大會通報。

（4）對糧庫的重大問題決策，要提交主任辦公會議討論。

（5）因工外出學習和考察等應向班子成員進行通報，3天以上外出，應指定副主任

臨時負責庫內現場工作。

十、考勤制度

為維護正常的工作秩序，強化職工的紀律觀念，結合糧庫實際情況，制定本制度。

一、工作時間

8:00-12:00,13:30-17:00（夏季14:0078:00）。收儲季節及其他特殊情況，另行

確定。

二、考勤方式

實行打卡機和部門記錄結合的考勤方式。打卡考勤時間在上班前20分鐘開始，下班

后20分鐘結束。職工上、下班均需打卡，每月2號前各部門將上個月考勤記錄統計匯總

后報綜合部。考勤記錄與打卡機不一致的地方，原則上以打卡機為準。

三、休假

1、職工每月休假8天。本地人員休假時間安排在周六、日；外地人員每月3天休假

安排在周六、日，另外5天可集中休假。

2、各部門根據工作需要每月25R前將職工下個月具體休假安排經分管領導審核后，

報主任批準。經批準的休假安排不得隨意變更。

3、收購期間及特殊崗位的職工休假時間可根據工作需要安排，按前條規定的程序審

批。

4、經主任批準的休假時間應及時報綜合部備案，計入考勤記錄。

5、法定假日及帶薪年休假執行國家相關規定。

四、遲到、早退

1、上班時間以后到達，視為遲到，未到下班時間離開，視為早退。無故遲到、早退

時間一個小時以上視為曠工。

2、遲到、早退一次扣款20元；當月遲到、早退累計3次按曠工半天處理，以此類

推。

3、經批準乘班車上下班的、休假結束次日乘班車返崗的工作人員，班車抵達糧庫時

間作為應到時間。

4、經批準辦理公事不能正常打卡的，不視為遲到、早退。

五、請假

1、職工請假須書面申請按程序審批。請假半天由部門領導批準，一天由分管領導批

準，一天以上由主任批準。經批準后的請假單應及時報綜合部備案。

休假職工應做好工作銜接，保持通訊暢通。

2、職工因公外出不能按時打考勤卡，應及時向綜合部備案，否則以打卡記錄為準。

3、經領導批準，所請假期可由本人前期積累的加班時間沖抵，但不得用以后的加班

時間和休假彌補，沖抵后不計假期。

六、病假

1、職工因病確需請假的，應履行請假手續，經領導批準后報綜合部備案。病假超過

一天的，必須取得縣（區）級以上醫院開據的病假證明。職工必須在病愈上班兩日內將

病假條和病歷主動交綜合部核查復印存檔。

2、當月病假累計六日〔含）以上者，扣除當月考勤工資；職工患病停止工作，在國

家規定的醫療期內，糧庫給予薪金的80%的病假工資。醫療期結束后執行國家相關規定。

3、全年病假累計超過15天的，不參加年終評優并酌情扣發年終獎勵。

七、事假

1、請事假的職工必須提前一天書面申請。如遇不可預測的緊急情況，必須由本人在

上班后一小時內請示分管領導，如實說明原因，經領導同意后，方可休假，否則按曠工

處理。

2、事假按日薪金標準扣除工資，當月事假累計六日（含）以上者，扣除當月考勤工

資。

3、全年請事假累計超過10天的，不參加年終評優并酌情扣發年終獎勵。

八、曠工

1、未在規定時間、按規定程序請假，擅自不按規定上班者，視為曠工。

2、曠工半天，扣發當月考勤工資；當月累計曠工一天者，加扣當月全部薪金的10機

當月累計曠工一天半者，加扣當月全部薪金的20%；當月累計曠工二日以上者，除加

重經濟處罰外，按嚴重違反糧庫規章制度給予行政處分直至解除勞動合同。

九、加班

1、因工作需要加班，應按請假的批準權限和程序審批，并報綜合部備案，考勤員做

好記錄。

2、加班時間的調休，需填寫《調休審批表》，原則上須按請假的批準權限和程序審

批，當月安排，并報綜合部備案，考勤員做好記錄。

十、實施

1、考勤管理由綜合部負責實施，各部門領導、分管領導對考勤工作負有監督的義務。

2、考勤記錄將作為年度個人工作考評的參考依據。

3、本規定自公布起執行。

十一、職工工資與福利管理制度

為建立科學的企業工資管理體系，充分調動和激勵職工參與糧庫管理熱情，提高勞

動生產效率，實現本庫“保管安全、管理科學、經營靈活、效益優良、服務優質、發展

和諧”的根本宗旨，根據《中華人民共和國勞動法》、《工資管理暫行條例》等法律法規,

結合本庫實際，特制定本制度。

1、總則

（1）本制度所謂工資是指按照本庫《人事用工和勞動合同管理制度》和本庫簽定勞

動合同的職T,通過勞動付出在本庫所取得的全部薪資C

（2）工資制度制定依照下列原則：

保障原則：保障職工學習、生活、工作所必須的基本需要；

公平原則；同工同酬；同崗同酬；按勞分配；

差別原則：不同工種、崗位薪酬有別；多勞多得；

激勵原則：不同業績薪酬不同；不同服務年限薪酬不同；

和諧原則：有利于本庫長期發展；

2、工資等級與結構

（1）根據糧庫管理和經營崗位性質，結合崗位技能和工作量，全體職工工資分四個

等級：

一等：高層管理（主任、副主任、工會主席）

二等：中層管理（部門經理、副部門經理）

三等：職工（技術崗位、普通崗位）

四等：臨時聘用人員（保潔、勤雜等）

（2）工資結構

額定工資二基本工資+績效工資

基本工資二基礎工資+崗位工資+職務工資+考勤工資+工齡工資

崗位工資;基崗工資+級別工資+兼崗工資+崗位津貼

實發工資;應發工資一應扣款項

應扣款項二個人應繳費用+病事假扣款

（3）各崗位工資定額詳見附表。

3、工資管理

（1）崗位工資和考勤工資按《崗位責任制百分考核》和《考勤制度》考核后根據考

評結果發放。

（2）績效工資根據糧庫全年經濟效益和職工本職工作全年績效考核情況，經庫主任

辦公會議研究后發放。

（3）加班工資：

①加班工資適用：正常工作時間不能完成的工作任務；臨時布置的緊急任務；必須

延時或于休息R完成的T作任務.

②加班須領取《加班申請單》報經部門經理及以上領導批準。

（4）工資發放日期為每月2號，遇節假日順延。可以發放現金，也可直接將工資打

入職工工資卡。

（5）工齡工資：本企業工齡滿一年增加50元/月，之后每滿兩年增加50元/月，工

齡工資增至300元/月止。

（6）試用期工資：以基本工資80%發放。

（7）崗位級別工資：初次從事該崗位，執行基崗工資，從入庫第二年起，每年評定

一次（具體辦法另定）。

（8）崗位和職務調整：崗調薪動，自崗位和職務調整第二日起執行新的崗位和職務

工資。

（9）職工工資從聘用之日起計算，辭退、辭職、離職等人職工資按當月實際出勤天

數計付。

（10）病、事假及各種休假期間工資、職工獎懲，參照《考勤制度》和《職工考核

獎懲制度》。

（11）業務性質允許兼職的技工崗位，可由上一級別崗位兼職，并發放兼崗工資。

4、職工福利

視糧庫經營狀況，發放下列福利與慰問金：

（1）夏季防暑降溫費和冬季取暖費

（2）節日慰問金（春節、元旦、端午、中秋節等）

（3）職工生日：由工會發放生日賀卡、生日蛋糕和禮金

（4）直系親屬（父母、配偶、子女）病故，工會發放慰問金1000元

（5）勵志獎勵：子女考取本科、大、中專院校1000元

（6）根據糧庫效益情況，每年可組織職工旅游一次。

5、附則

（1）本制度制定和修正后上報總部批準執行。

（2）木制度由辦公室負責解釋；自公布之日起。

十二、檔案管理制度

1、庫辦公室負責糧庫行政管理檔案的建檔和保管丁作，負責糧庫職T檔案建檔及管

理工作。

2、業務檔案由各部門建立并妥善保管。

3、每個年度結束，各部門、部門必須嚴肅、規范的履行職責，系統、完整地將各分

管的檔案、資料、原始憑證逐一整理、編號、裝訂成冊統一按規范放置于檔案柜、櫥內，

便于查詢。

4、檔案管理人員應嚴格遵守保密制度，查閱技術檔案應經部門部門領導同意；查閱

行管檔案、糧庫會議記錄、紀要、職工個人檔案、財務檔案、營銷合同等重要、機密檔

案必須有主任簽字同意，查閱人持相關手續查閱，檔案管理人員做好查閱記錄。

5、檔案管理人員應忠于職守，遵守職業道德。涂改、偽造檔案內容；遺失、損壞、

銷毀檔案，應受到處罰，直至追究刑事責任。

6、檔案管理不善，給糧庫造成聲譽和經濟損失的由糧庫給予相關懲罰，情節嚴重的，

直至追究法律責任。

十三、基建維修管理制度

1、糧庫范圍內所有基建維修項目必須經庫主任辦公會議研究，項目需報總部批準后

立項。

2、基建維修項目批準立項后，由庫主任指定專人負責項目。

3、基建維修工程必須先行預算，預算報告交主任辦公會議研究批準并存檔。

4、倉庫、樓房等永久性建筑必須請有資質的設計單位設計正規圖紙，勘察地形。

5、基建、維修等資金30萬元以上項目，必須按規定程序公開招標承建。

6、所有基建維修項目必須和施工單位簽定合同。嚴格按工程實際進度撥付工程款。

7、基建維修項目施工過程中，項目負責人要協助搞好工程材料管理，監督工程質量,

向庫主任和主任辦公會議匯報工程進度等。

8、工程建設過程中和完工后要及時按規定請相關部門進行質量驗收，并進行竣工決

算審計。

9、基建管理人員做到廉潔奉公，遵紀守法，秉公辦事，不以權謀私。

10、基建維修工程項目負責人對工程質量終身負責。

十四、責任追究制度

為確實保證全體職T認真履行崗位職責，根據有關法律、法規和本庫各項規章制度

制定本辦法。

1、本制度適用本庫全體職工。

2、本責任追究制度堅持以下原則：

（1）制度面前人人平等原則；

（2）實事求是、客觀、公平、公正原則；

（3）誰主管誰負責、誰經手誰負責原則；

（4）過錯與責任相適應原則；

3、本制度責任追究種類：

（1）責令改正并書面檢討；

（2）通報批評;

（3）賠償經濟損失：

（4）調離崗位、停職、降職、撤職、解聘、開除；

（5）追究法律責任；

4、本制度責任追究范圍：本庫職工違反本庫規章制度或失職給本庫造成生產經營經

濟損失或信譽損失的行為。職工非本庫工作范圍內違反國家法律、法規的行為，由司法

機關追究其相應的法律責任。

5、有下列情形之一者，可以從輕、減輕或免予追究：

（1）情節輕微，沒有造成不良后果和影響的；

（2）主動承認錯誤并積極糾正的；

（3）確因意外和其他不可避免因素造成的；

（4）非主觀因素經濟損失在100元以下且未造成重大影響的；

（5）因行政干預或當事人確已向上級領導提出建議而未被采納的，不追究當事人責

任，追究其上級領導責任。

6、有下列情形之一的，應從嚴或加重處罰；

（1）情節惡劣、后果嚴重、影響較大且事故原因確系個人主觀因素所致的；

（2）屢教不改且拒不承認錯誤的；

（3）事故發生后未及時采取補救措施，致使損失擴大的；

（4）經濟損失在2000元以上且無法補救的.

7、責任追究程序：

（1）責任追究可由辦公室、職能部門提出，辦公室、紀檢、調查核實。也可根據舉

報調查后提出。處理意見由辦公室擬定，處理意見報批前應向處理對象核實。

（2）處理意見根據被追究者職務、事件性質、損失程度、影響大小等因素，報庫分

管副主任、主任、主任辦公會議研究后報總部審批。

8、被追究人對處理有不同意見的，可以向庫分管副主任、主任、主任辦公會議、庫

工會、總部提出申訴，也可向勞動仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。申訴期

間不影響處理決定的執行。經調查確屬處理錯誤的，應予糾正。

第二章財務和統計管理制度

一、財務管理制度

1、糧庫財務人員應認真學習并熟練掌握《會計法》內容，依據《會計法》

和上級有關部門的規定，加強對本庫財務及核算的管理。會計人員必須持有會

計從業資格證書，持證上崗。

2、糧庫糧油收購資金封閉運行，專款專用，不得外借和挪用收購資金：

中央和省級儲備糧（油）專賬管理。

3、財務人員按月編制“庫存商品分類明細賬”，月底及時和統計員、糧

油保管員核對統計賬、保管賬庫存糧油數量，做到賬賬相符；核對總保管賬和

分倉保管賬，做到賬實相符。

4、設置“糧油包裝物明細賬”。不影響糧油周轉情況下，嚴格控制糧油

包裝物的購買；隨糧（油）銷售和發運的包裝物要進入銷售成本核算，及時核

減庫存；每月底會計和統計員、器材保管員核對統計賬、保管賬、保管折，保

證包裝物賬賬、賬實相符。對自然損耗和無使用價值的包裝物要會同倉儲部

共同審核確定，逐級審批報廢。

5、加強對糧庫其他材料物資的管理.，嚴格控制材料物資的購買、驗收和

領用手續。

6、正確掌握低值易耗品劃分標準，嚴格按審批權限控制購買和使用。按

品名、存放地址設置分類明細賬，每年清理核對，做到賬物相符。

7、建立固定資產明細賬。加強固定資產建造、購置、使用和報廢管理，

固定資產的建造和購置必須編制預算并經庫主任辦公會議和上級主管機構批

準，項目竣工后及時組織驗收和竣工決算審計，編制工程決算表，及時入賬。

8、每年至少一次對固定資產進行清查和盤點，確保國有資產保值增值。

9、嚴格按《現金管理條例》的規定使用和管理現金。按開戶行核定的額

度庫存現金，超過部分應及時送存銀行，確保現金管理安全。出納要逐筆登記

《現金日記賬》，日結日清，賬款相符。出納員嚴禁私借和挪用現金。

10、加強銀行存款賬戶的管理，不得出租、出借、或轉讓給其他單位或個

人使用，嚴禁替任何單位或個人提供擔保貨款合同。

1k銀行支票的使用、批準、簽發和印鑒的管理，應分別由二個以上人員

辦理。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章，熔殊情況需要帶印鑒章外出，

須經財務部門經理同意。

12、銀行匯款必須堅持審核制度。財務部門根據經濟合同或協議支付貨款。

預付賬款、大額匯款、限額付款、票匯付款等必須由分管副主任及以上領導批

準，財務部門方可辦理結算轉賬。

13、財務部門根據糧油收購入庫的實際需要編制用款計劃，及時向上級主

管機構申請資金或向金融機構貸款，合理安排好資金使用。糧油銷售資金的管

理必須堅持先款后貨、錢貨兩清的原則。銷售貨款及時存入開戶銀行，嚴禁坐

支現金。

14、企業不得多頭開戶或搞賬外資金循環。對三個月以上的應收賬款及時

催要和上報。確實無法收回的，應該取得有關方面的證明，經上級批準后列作

壞賬處理。對應付其它單位的款項，及時籌措資金按時償還，避免影響本單位

信譽。

15、費用報銷嚴格執行“一支筆”審批制度；糧庫不得設立小金庫；不得

公款私存；不符合規定的相關費用單據不予審核報銷，出納有權拒絕支付。嚴

格控制費用支出，努力降低生產和經營成本。

16、按會計原理和上級的有關規定，正確核算；準確預提和支付各種稅金

和費用。

17、及時向糧庫領導提供財務報表，真實反映企業經營狀況。公司財務主

管對相關財務報表真實性負責。

二、會計檔案管理制度

1、會計檔案管理，必須嚴格執行國家財政部、國家檔案局聯合發布的《會

計檔案管理辦法》。

2、糧庫各種購銷調存儲備憑證、收款收據等的印刷，須報經批準統一印

發。

3、建立空白憑證和報表資料領用手續。建立領用登記簿，實行收支逐筆

登記，明確責任。退回憑證及時登記，作廢憑證要加蓋作廢戳記，按號碼順序

裝訂。

4、憑證資料的整理，購銷調存儲備憑證、記賬憑證、財會報表、各類賬

卡等由各部門具體經管（使用）人按日、旬、月時間順序編號，裝訂成冊。年

終按時間順序編號，裝訂成冊，集中一日入會計檔案，集中保管。

5、會計檔案處理，按財政部門的統一規定辦理。年度會計報表永久保存;

月份、季度會計報表保存5年；各種賬簿和會計憑證保存15年，其中涉及外

來資金、業務等重要賬簿、憑證永久保存；現金賬和銀行日記賬保存15年。

6、會計檔案保存期滿需要銷毀時，應開列清單，編制會計檔案銷毀清冊,

經企業領導審查，有關部門共同鑒定。檔案銷毀后，銷毀和監督銷毀人員要在

銷毀清冊上簽名蓋章。

7、查閱會計檔案，必須經財務部經理和主任批準。

三、統計管理制度

1、統計人員要認真學習《統計法》、《省糧食統計工作制度》和其他上級

有關規定，搞好本庫糧油購、銷、存流通統計、糧油倉儲設施和基本建設投資

統計等相關統計工作。

2、統計人員必須堅持實事求是，恪守統計職業道德，具備執行統計任務

所必需的專業知識，經過嚴格培訓，持證上崗。

3、根據本庫有關原始記錄和憑證建立糧食統計臺賬，對糧油購進、銷售、

加工和儲存等基礎數據如實加以記錄。糧食統計臺賬的保留期限不得少于3

年。保證原始記錄和憑證、統計臺賬、統計報表中各項數據的一致性、準確性、

完整性。

4、各項統計報表，統計人員必須簽名，統計負責人審核并簽字，經庫主

任同意、加蓋單位公章后方可上報。

5、統計資料必須妥善保存。統計資料包括各類用于統計處理的數據庫、

統計臺賬、統計圖表、統計報告、統計出版物及其電子文檔等。統計人職工作

變動必須辦理統計資料的交接手續，保證統計資料連續、完整。

6、建立統計資料、統計臺賬檔案，并及時更新。查閱統計檔案必須經統

計負責人和庫主任同意。

7、糧庫領導對統計人員依照制度提供的報表資料如有疑問，可以通知統

計人員復查，但不得擅自修改或強令、授意統計人員篡改、編造統計數據，統

計人員對上述行為有權拒絕并向上級主管部門反映。

8、統計員必須保守國家秘密，自覺遵守保密制度。統計人員對本庫的商

業秘密和屬于職工私人、家庭的單項調查資料，負有保密義務。涉密統計資料

要嚴格按照保密制度的有關規定，通過加密設備安全傳輸和報送。對外提供

與公布統計數字，要執行《統計法》和國家有關保密規定并經庫主任審核同意。

第三章倉儲管理制度

一、安全儲糧管理制度

1、認真執行“以防為主綜合防治”的保糧方針和“安全衛生經濟有

效”的防治原則，按照《糧油儲藏技術規范》要求，全面做好糧油倉儲各項管

理工作，確保儲糧和倉庫安全。

2、成立糧庫安全保糧領導小組。糧庫主任任組長，分管副主任任副組長,

相關部門負責人、骨干保管員為成員。建立健全各項安全保糧規章制度、崗位

責任制度以及技術操作規程并公布上墻。及時指定年度倉儲安全管理目標和月

度工作計劃。

3、嚴格執行《糧油倉庫清潔衛生制度》，堅持空倉先消毒再進糧，時刻做

到“倉內面面光，倉外‘三不留'"。防蟲槽和防蟲線時刻保持有效殺蟲成分

和有效濃度：防雀窗和防蟲網齊全有效。

4、嚴格執行《糧油入庫管理制度》和《糧油質量管理制度》，嚴格控制入

庫糧油質量。儲備糧油入庫質量必須符合相關國家質量標準。特殊情況或因經

營需要入庫的超標準糧油，應該單獨存放，采取更加嚴格的檢查和保管措施，

并制定緊急情況下《糧情應急處理預案》，確保安全。

5、嚴格執行《糧情檢查與處置制度》，風、雨、雪天隨時檢查糧情并做好

倉庫門窗密閉工作。根據“有倉必到，有糧必查，查必徹底，查有處理，查有

記錄”的原則，建立和完善糧情檔案。

6、嚴格執行《糧油質量管理制度》和《糧油品質檢測控制制度》。出庫糧

油必須有質檢部門出具《糧油質量檢驗報告單》隨貨同行。按規定期限對在儲

的儲備糧油進行品質檢測。對超期儲存、不宜存和輕度不宜存的儲備糧油要認

真分析原因并及時向上級匯報，申請輪換。

7、認真落實《糧油日常管理制度》，做好通風、排溫、壓蓋、密閉、防潮、

隔熱、翻動糧面等常規工作。

8、嚴格執行《糧食熏蒸管理制度》。防化員要根據糧情和蟲情制定詳細的

《熏蒸方案》報經倉儲質檢部門經理和分管副主任批準后組織實施。糧食熏蒸

要有嚴格的安全保衛、值班監測、應急處理措施。

9、嚴格執行《糧油保管損耗溢余管理制度》。糧油保管員對糧油保管數量

負主要責任。溢余有獎、超耗處罰，短少賠償。

10、積極探索和實踐科學保糧、綠色儲糧新技術、新方法。積極開展規范

化和精細化倉儲管理，努力降低保糧成本，節約保糧費用。

11、倉儲部每周組織召開一次糧情分析會，分析糧情，制定并落實每周保

糧計劃。庫主任每月組織召開一次糧情匯報會，聽取安全保糧工作匯報，研究

解決倉儲工作存在的隱患和問題。

12、每月各保糧小組要組織自查，每個季度組織一次庫內糧油安全普查。

檢查要制定詳細的提綱和評分標準；檢查結果存檔作為保管員崗位津貼發放和

評優競先的參考依據。檢查中發現的隱患和問題，要制定詳細的整改方案并限

期整改。

二、安全儲油管理制度

1.認真執行“以防為主、綜合防治”保糧方針，嚴格執行《糧油儲藏技

術規范》，定期和不定期對油脂保管員進行思想和業務技能培訓。

2.嚴格執行《糧油倉庫清潔衛生制度》，每個星期至少兩次對罐區衛生全

面清理。保持罐區內排水通暢。罐區和油泵房內無雜物。

3.嚴格執行《糧油入庫管理制度》，嚴格控制入庫油脂質量。儲備油脂入

庫質量必須符合相關國家質量標準。特殊情況或因經營需要入庫的超標準油

脂，應該單罐存放，采取更加嚴格的檢查和保管措施，并制定緊急情況下《油

情應急處理預案》，確保安全。

4.嚴格執行《糧情檢查與處置制度》，風、雨、雪天隨時檢查罐區排水和

泵房門窗關閉情況。根據“有罐必到，有油必查，查必徹底，查有處理，查有

記錄”的原則，建立和完善油情檔案。

5.嚴格執行《糧油質量管理制度》和《糧油品質檢測控制制度》。出庫油

脂必須有質檢部門出具《糧油質量檢驗報告單》隨貨同行。按規定期限對在儲

的儲備油脂進行品質檢測。對超期儲存、不宜存和輕度不宜存的儲備油脂要認

真分析原因并及時向上級匯報，申請輪換。

6.、嚴格執行《糧油保管損耗溢余管理制度》。油脂保管員對油脂保管數

量負主要責任。溢余有獎、超耗處罰、短少賠償。

7.積極探索和實戕科學保油、綠色儲油新技術、新方法。積極開展規范

化和精細化倉儲管理，努力降低油脂成本，節約保管費用。

8.罐區保管員每月底進行一次“四無”油罐鑒定，對未達標的項目及時

進行整改。倉儲部定期組織對庫存油脂檢查。

9.每月底油脂保管員和總保管、總保管和會統計員及時進行對賬并及時

填制《一符對賬表》，確保油脂庫存賬賬、賬實相符。

三、糧情檢查與處置制度

1、糧油自入庫起即同步建立糧情檔案，堅持有糧必查并如實填寫糧情記

錄。

2、嚴格按照《糧油儲藏技術規范》設置糧情檢測點。正常儲存的糧油每

周微機檢測兩次糧情，每周登記至少一次糧情；新收獲的糧食、油料、質量超

標準糧油和糧情不穩定的糧油每天檢查記錄一次服情。

3、冬季糧油溫度降到10C以下、5c左右并穩定以后，應及時組織壓蓋

密閉糧面；秋末氣溫下降時節，當氣溫低于糧溫以后，要及時揭開壓蓋，打開

倉窗，適當翻動糧面，散發糧堆內部濕度，防止結露。

4、檢查發現糧溫不正常上升時，應結合技術手段分析查找原因。針對不

同部位、不同原因采取有效措施。①蟲害活動引起的，要及時組織熏蒸；②倉

房漏雨引起的，要及時組織清理和維修；③水雜過大導致微生物代謝旺盛引起

的，應使用通風和化學方法抑制霉菌，也可通過整理質量達到要求。

5、晴好天氣應及時檢測糧倉空間和大氣濕度，當糧倉空間絕對濕度高于

大氣絕對濕度的時候，要打開倉窗散濕。夏季當倉溫高于氣溫的時候，要及時

打開倉窗散氣或開動風機排溫。

6、每個感間至少有一個校正檢測點，使用水銀溫度計隨時校正微機檢測

系統可能發生的誤差。

7、嚴格按照《糧油儲藏技術規范》要求設點取樣，安全水分糧油每季度、

半安全水分糧油每個月檢測一次水分。特殊需要杈據具體情況確定。為增強檢

測樣品的可比性，相關項目的檢測取樣點位置應固定。

8、嚴格按照《糧油儲藏技術規范》操作要求和期限檢查儲存糧油蟲害情

況，做好防護和除治工作。

9、穩定儲藏的底間，糧油保管員每周一、周四天必須上倉庫糧面（罐頂）,

清潔糧面衛生；檢查密閉氣密情況，對氣密不嚴的地方立即采取補救措施。

10、風雨雪等惡劣天氣，保管員要及時檢查倉房門窗關閉情況和倉房漏雨

情況，并及時記錄和匯報。

四、倉儲設施、設備管理制度

1、建立倉儲設施、設備賬卡管理制度。財會和統計須同時設置相應明細

科目監管。

2、倉儲設施建造必須有規范設計圖紙，有專人監督施工，經驗收符合國

家相關質量標準和設計要求后方可投入使用；倉儲設備的購置必須選擇正規生

產廠家的定型合格產品。

3、倉儲設施、設備應由專業人員嚴格按照操作規程使用，未經分管領導

同意不得外借。

4、倉儲設施、設備應定期檢查維護。

5、倉儲設施、設備達到設計使用年限后，應由安監部門重新作出質量檢

測和評估，在使用過程中加強安全防護。對不能繼續使用的倉儲設施，經上級

有關部門批準后報廢拆除。

五、倉房使用管理制度

1、倉房作為糧庫的主要固定資產，主要用作儲存糧油和糧用器材設備，

必須加強管理，充分發揮其使用效能，延長使用壽命。倉房及其周圍嚴禁存放

易燃、易爆、易腐蝕污染物品。

2、加強日常管理，對倉房的門窗、地坪、墻體、屋架等部位要注意檢查、

維護；倉庫周圍及雨棚的排水系統要保證暢通；

3、儲糧倉房和油罐應嚴格按照設計容量和設計高度裝載，嚴禁超載。

4、未經設計部門同意，不得隨意更改倉房結構，不得隨意安裝可能影響

倉房安全的附屬設施。

5、對外租借倉庫，必須在出租合同中注明有關確保倉房安全條款。

6、要結合糧油安全檢查，定期或不定期的對倉房使用、管理和安全情況

進行檢查，建立倉房管理檔案，發現問題要及時上報處理。

7、建立并保管好倉房卡片和檔案，有關內容發生變動時，要隨時加注說

明。

六、糧油進出庫（倉）管理制度

1、糧油進出庫業務必須根據糧庫購銷計劃正行。糧油進出庫必須有本庫

購銷部門出具的《糧油進（出）庫通知I弓》或按庫業務會議有關規定辦。

2、糧油進出庫前要認真做好倉房（油罐）、潛材、機械設備、計量器具的

清理及消毒準備工作；要事先掌握糧源的分布、數量和質量等基本情況。出庫

后要及時清理作業現場，整理好裝具、器材、設備，做好維修保養工作。

3、糧油入庫要嚴格按照規定的質量標準和質量檢驗程序對入庫糧油質量

進行把關。不符合質量標準的糧食和油料、油脂不得收購入庫，局部質量超標

或有爭議的糧油必須報告倉儲部門負責人同意并采取處理措施后方可入庫。

4、糧油進出庫計量要嚴格執行“一條龍”業務手續，嚴格按業務流程作

業，計量員、監磅員、保管員和客戶同時在場才能計量并出具計量憑證。碼單

票據內容填寫規范，上述作業人員同時簽字確認有效。

5、運糧進庫車輛隨機確定入庫倉號，一經確定不得隨意更改。

6、糧油進出庫期間，后勤部要做好安全保衛工作，維護好現場秩序。倉

庫保管員不得擅離作業倉庫。

7、糧油進出庫期間要加強現場管理.，防止倉庫設施損壞、風道破損、脫

節、堵塞，糧食、器材損壞或短少等。督促工人嚴格按照《機械設備操作規程》

操作，保證作業安全。

8、保管員每天和計量員核對進、出庫數量后，及時登記保管折和保管賬，

確保賬實相符。開票員第二天上班時準時上交《嗅油進、出庫進度表》。

9、糧油出庫前將倉庫內的日常用具和密閉、測溫、熏蒸器材收拾整理好;

要了解掌握收糧單位的接受能力和需求量，做好服務工作。

10、糧油出庫前要通知質檢部進行有關項目檢驗，并出具《糧油質量檢驗

報告單》隨貨同行。

11、糧油出庫，倉儲部、購銷部、保管員要對運輸車輛和運輸人員仔細審

查，防止造成糧油滅失損失和不正常運輸損耗。

12、糧庫內部移庫必須憑庫領導簽發的《糧油內部移庫通知書》，收發雙

方保管員、總保管、會計、統計各持一份。質檢部門做好質量檢驗，計量部門

按規定計量。移庫完畢，分倉（罐）保管員做《糧油、器材內部移庫結報單》,

一式5份，分別作為分倉（罐）保管員、總保管、會計、統計調整賬務的依據。

13、糧油進出庫完畢，要及時整理、裝訂相關憑證單據，建立和完善《糧

油數量檔案》《糧油質量檔案》。糧油出庫完畢，保管員要及時填制《保管糧油

溢余損耗表》，上交財務和統計部門審核處理。

七、糧油檢斤管理制度

1、糧油計量員負責本庫糧油計量設備使用和維修工作。監磅員對計量工

作予以輔助和監督。

2、糧庫所有計量和稱重設備必須取得計量部門計量認證和許可。按規定

期限年檢并取得《年檢合格證》才能使用。

3、計量人員應嚴格按照設備操作規程精心操作，確保進出庫糧油計量淮

確。

4、進出庫糧油檢斤計量時，計量員、監磅員、保管員和客戶必須同時在

現場計量，計量員要大聲唱數。計量員、監磅員、保管員同時簽字計量憑證方

能生效。

5糧油計量時，計量員和監磅員要認真檢查核對運輸車輛狀況，計量監控

設備須有效運轉，杜絕作弊行為。

6、計量員不得單獨、擅自更改計量設備數據庫數據。

7、計量時各原始數據應同時手工備案，《糧油入庫原始計量記錄表》《入

庫檢驗檢斤碼單》等憑證在批次計量結束后裝訂成冊，形成《數量檔案》備查。

八、器材管理制度

1、器材和配件要專庫專人保管。器材庫要具備防潮、通風、防火、防鼠

功能。

2、器材和配件要建立保管賬、卡，大宗器材要編號管理。財務和統計設

置器材分類明細賬同步監管。

3、嚴格執行器材和配件領撥手續。錯材和配件使用，應該憑相關部門領

導簽字同意的借條或《領用單》，器材使用后要及時歸還歸位。

4、器材的采購必須經糧庫領導同意，必須是取得國家有關部門認證的生

產廠家生產的定型產品。大宗設備與器材要進行競價采購，降低采購成本。

5、器材采購入庫必須嚴格按照合同和相關標準驗收，器材保管員在《器

材入庫驗收單》上簽字，《器材入庫驗收單》一式三聯：器材保管員、會計，

統計各一聯入賬。

6、使用后器材歸庫時，保管員要認真檢查器材性能，對需要維修、保養

的器材及時填制《器材維修維護申請單》，報經分管副主任簽字后交后勤部安

排維修保養，確保器材完好，出庫隨時正常使用。器材維修保養要做好記錄。

7、器材庫要擺布合理、整齊，庫內保持衛生清潔。

8、器材保管員每月按時上報《器材收支存報表》，每月底和會計、統計核

對器材賬、物，確保賬賬、賬實相符。每月底上報《器材報廢申請單》，經財

務、倉儲部審核，主任批準后，在次月核減庫存。

九、油庫設施設備維護管理制度

1.每月對油罐罐體焊縫、爬梯、管道、閘閥、機械、電路等進行至少一

次安全檢查，認真做好檢查記錄。設施設備出現殞壞的要及時維修或更換。

2.檢查內容：罐壁有無沙眼、裂縫；罐壁焊縫有無浸出油脂；罐體油漆

有無剝落；油位計時否完好、是否準確反映儲油高度；閘閥開關是否靈活、有

無銹蝕；管道接頭是否漏油；壓力表是否正常；爬梯焊接是否牢固、油泵房有

無地下水浸出、護油提是否完好、排水閘閥是否通暢等

3.每次油罐出清后，對油罐及時進行清理。

4.對已出現問題并可能影響儲油安全的，要及時向領導匯報。油脂入罐

后發現罐體滲漏的，要及時進行倒罐維修。

5、油罐檢查和維護要建立檔案，及時記錄。

十、糧油倉庫清潔衛生管理制度

1、庫區內儲糧區、生產經營區、辦公區、生活區嚴格分開。嚴禁堆放雜

物和車輛亂停亂放，保持庫區內道路暢通。

2、庫區要合理布局，在倉墻白化亮化、地坪硬化基礎上逐步實現環境綠

化、美化的花園式糧庫。

3、庫區劃分衛生責任區，立衛生責任標牌，合理擺放垃圾回收桶，溫馨

提示入庫人員養成講究衛生良好習慣。

4、星期一上午為庫“清潔衛生活動日”，各部門、衛生責任區統一進行

清潔衛生工作。

5、庫區內要做到污水、雜草、垃圾、潑撒糧粒“四不留”，庫區內無家

禽家畜。倉庫四周保證流水暢通，明溝和下水道要定期疏浚。

6、糧倉內部要達到“面面光”倉墻、囤垛要做到手摸無塵，口吹無灰。

7、倉庫內保糧工具和用品要定置擺放。

8、庫區內特別是儲糧區域要定期消毒，并及時清掃蟲尸等垃圾。

9、倉門口閘板要安裝整齊，倉門口和通風道口要定期消毒、清潔。

10、糧倉清潔衛生消毒要做好相關記錄和檔案。

十一、科學保糧制度

1、成立科學保糧領導小組，庫主任任組長，分管副主任和倉儲部經理任

副組長，骨干保管員為成員。

2、認真貫徹“以防為主、綜合防治”的保糧方針，在“安全衛生經濟有

效”原則下，綜合運用現有科學保糧技術，降低保糧成本，延緩糧食品質陳化,

實現綠色環保儲糧，提高保糧效益。

3、科保小組每年要確定1—2個研究課題重點攻關。課題范圍重點在保糧

技術探索和綜合運用、糧油質量和品質檢測控制、倉儲設備技術改進革新、倉

儲管理等方面。至少要在省級以上專業刊物上發表一篇研究論文或報告。

4、糧庫設立科學保糧研究基金，為科學保糧研究提供一定的經費保證。

5、綜合運用現有科學保糧技術：①糧油入倉機械化作業，倉儲物流逐步

實現“四散化”；②儲糧防護劑運用；③"三低”儲糧；④機械通風降溫、降

水、保濕；⑤環流熏蒸；⑥糧情微機檢測；⑦氣調儲藏等，確保糧油品質良好,

數量不少。

6、鼓勵職工開展實用新型技術創新、研究和發明，成果一經本庫推廣使

用取得良好效果，對相關人員給予一定物質獎勵。

7、對完成課題研究并發表論文或研究報告的有關人員給予相應的精神物

質獎勵，年終綜合考評加分；取得專利證書或者獲得省內、國內科技進步獎項

的，相關人員給予重獎；沒有完成課題研究任務，年終在綜合考評時扣除相應

得分。

十二、糧油日常管理制度

1、糧油保管員要建立糧油《分倉數量檔案》，定期和總保管、會統計對賬，

保證賬賬、賬實相符。建立健全、及時更新《分倉質量檔案》、《清潔衛生消毒

檔案》、《機械通風檔案》、《防護劑儲糧檔案》、《倉庫排溫檔案》、《熏蒸檔案》、

《糧情檢查檔案》和《器材維修養護檔案》等。

2、保管員要認真學習并嚴格執行《糧油儲藏技術規范》和《糧油倉儲管

理辦法》，嚴格遵守庫內各項安全保糧規章制度和技術操作規程。經常搞好倉

內外環境衛生，定期開展清潔衛生工作。

3嚴格執行《糧情檢查與處置制度》，糧情（油情）記錄每期要及時報倉

儲部經理審核簽字。

4、嚴格按照《糧油儲藏技術規范》和本庫相關制度要求，做好溫度、濕

度、水分、質量、品質等項目的檢查和檢測。

5、晴好天氣要適時打開倉窗通風散熱、散濕；高溫、高濕、大風天氣要

及時關閉門窗。

6、通風糧和風雨雪惡劣天氣要及時檢查糧情，發現問題要及時處理并逐

級匯報。

7、倉儲部經理每半個月、分管副主任每兩個月至少一次參加對所有存糧

的檢查，并在檢查記錄上簽字；庫主任每個月抽查倉庫不得少于4幢，抽查油

罐不得少于2個。

8、每月底各保管小組內部集中統一檢查糧情一次，評比“月度小組保管

之星”和“月度小組最佳倉庫”；每季度組織一次各小組互查，評比“季度保

管之星”和“季度最佳倉庫”。對月度、季度最佳倉庫授予“流動紅旗”；對

“月度、季度保管之星”予適當物質獎勵。年度評比未達標的倉庫，保管員要

待崗學習后視情況分配崗位。

9、每次綜合檢查要寫出書面小結，對糧油安全和“四無糧倉”、“四無

油罐”活動情況進行鑒定，上報《“一符、四無”月度鑒定表》。

10、倉儲部每星期召開一次糧情分析會，制定并落實保糧措施。月底根據

各保管員工作開展情況進行百分制考核并公右考核結果。

十三、糧油質量管理制度

1、政策性糧油，必須嚴格執行國家糧油質量標準，把好入庫質量關，經

質檢部門檢驗合格方可入庫。

自營性糧油，由糧庫根據市場及安全保管需要制定相應質量標準，各部,1

嚴格遵照執行。

2、糧庫主任是糧油質量管理第一責任人，檢驗員是糧油質量管理主要責

任人，保管員是所在倉庫糧油質量管理直接責任人。

3、加強出入庫管理，認真執行“五分開”規定，嚴禁混存，混堆。

4、化驗室建立《糧油質量檔案》，對進出庫和整理的糧油及保管期間的糧

油質量情況，必須進行檢驗，準確填寫檢驗結果，為分析糧情變化，核定糧油

保管損耗提供依據。糧油出庫時，要出具《質量檢驗報告》隨貨同行；超期儲

存的糧油，應委托有資質的質檢機構進行質量鑒定，不符合食用標準的糧油禁

止流入口糧市場。

5、對保管過程中出現發熱、結露、霉變的糧油要及時取樣化驗糧油質量

的變化情況。

6、做好糧油保管過程中的品質檢測，要按規定對各種性質庫存糧油的品

質指標進行定期檢測，在確保庫存糧油安全的基礎上，確保其具有較好的食用

和工藝品質。如達到不宜存或接近不宜存，要及時報告，建議輪換和俏售。

7、有毒、有害、有異味或污染不潔的物品應遠離糧油儲存點存放，禁止

存放在糧倉內。

8、發生糧油嚴重霉爛、變質、污染等質量事故時，要在12小時內報告上

級主管部門并及時處理，防止擴大損失。

十四、糧油品質檢測控制制度

1、每年糧油收購前，檢驗人員面向社會及時做好預收糧油品種質量及品

質調查檢測，為糧油收購和儲備提供依據。

2、收購期間，化險室要區別入庫糧油性質，做好入庫糧油質量和品質檢

測。

3、儲藏過夏的糧油應在進出庫前和每年春、秋季（3、9月）各檢測一次;

不儲藏過夏的糧油應在進出庫前各檢測1次。

4、發熱糧油在處理過程中要隨時進行質量和品質檢測。

5、稻谷儲存品質檢驗按GB/T20569執行，玉米儲存品質檢驗按GB/T20570

執行，小麥儲存品質檢驗按GB/T20571執行。

大豆儲存品質檢驗按國家有關標準和規定執行0

食用植物油脂儲存品質檢驗按國家有關標準和規定執行。

6、做好糧油保管過程中的品質檢測，要按規定對各種性質庫存糧油的品

質指標進行定期檢測，如達到不宜存或接近不宜存，要及時報告，建議輪換和

銷售。

7、糧油在出庫前，要做好質量和品質檢測，不合格的糧油不予出具檢驗

合格憑證。糧油出庫時，要出具《質量檢驗報告》隨貨同行；超期儲存的糧油，

應委托有資質的質檢機構進行質量鑒定，不符合食用標準的糧油禁止流入口糧

市場。

8、超期儲存的省級儲備糧每三個月至少進行一次品質檢測。

十五、化驗室工作制度

1、檢驗人員進入叱驗室，必須自覺遵守化驗室規定和相關管理制度，非

工作人員不得隨意進入實化驗室。

2、檢驗人員在化驗操作時必須穿工作服，不得穿高跟或帶鐵掌的鞋，化

驗室內嚴禁吸煙，不得喧嘩嬉鬧，經常保持室內的清潔衛生。

3、檢化驗人員必須持《糧油質量檢驗員職業資格證書》上崗，具有良好

的職業道德，嚴格按照《檢化驗項目操作規程》操作，認真填寫化驗單，保證

實驗結果的準確性。項目檢化驗人員對樣品檢化驗結果負責。

4所有實驗項目必須按照規定保留備檢樣品。過期樣品的處理要符合安

全、衛生的原則。

5、化驗室所用藥品、標準溶液都須有標簽，注明要求及失效日期，變質

或過期的試劑或溶液不得使用。

6、所有儀器、設備、試劑必須有專人管理，經常進行保養檢查，發現訶

題及時排除。

7、各種計量器具，均應符合標準方法所規定的精確度要求，定期由有關

部門進行檢定或測試。

8、精密儀器使用要及時填寫《儀器使用登記記錄表》。

9、各種儀器設備使用完畢后，應及時切斷水、電、氣源，將各種開關恢

復到非使用狀態，并清理潔凈，加蓋儀器罩。所有儀器要定置搜放，用后及時

歸位。

10、未經請示匯報，不得私自接收委托化驗、不得擅自出具本庫質檢報告。

11、實驗儀器的采購須報經庫領導批準，并選擇具有生產資格認證的定點

廠家的定型產品。

12、實驗室內禁止存放與工作無關的私人物品，不得從事與實驗無關的其

他事情。

十六、糧油質量檢查桿樣管理制度

1、糧油質量檢查桿樣須嚴格執行《GB5491》、《中央儲備糧油質量檢查桿

樣檢驗管理辦法》和《XX省省級儲備糧油質量檢查桿樣檢驗管理辦法》。

2、糧油出入庫期間，根據需要，提前安排好糧油托樣檢驗工作。

3、所有入庫糧油必須逐車打取樣品，嚴禁一個樣品代替兒個貨位。

4、收購入庫期間，每天對收購倉庫托取大樣化驗綜合質量。貨位收滿平

整后，三個工作日內打?取綜合樣品化驗。

5、桿樣員要獨立完成樣品托取，嚴禁借助客戶、駕駛人員完成打樣。

6、按規定填寫樣品信息，收購打樣要當客戶面密封樣品。收購桿樣須客

戶簽字確認，庫內綜合樣品要經保管員簽字確認。

7、按規定要求進行樣品備份，超期保留的樣品要及時處理。

8、糧油儲存期間配合糧情檢測開展的桿樣工作，應按倉儲部指定要求桿

樣。

9、愛護打樣設備，愛護糧食裝具。

10、桿樣人員對樣品真實代表性負責。

十七、化驗室操作注意事項

1、化驗室所有藥品、標準溶液應有標簽；易燃、易揮發、有毒藥品要分

類存放。

2、禁止使用化驗室器皿盛裝食物，任何人不得私自使用各種儀滯藥品。

3、化驗室不得存放食物、飲料、水果等食用物品。