河北鋼鐵集團宣鋼公司管理文件（程序）第1頁共17頁

物資供應商管理程序

編號：XGGLC-QG-H-04

受27控版次/修訂號：1/0

主責部門：企業管理處

1目的

為了明確供應商管理職責，建立優進劣汰的動態管理機制，培育和

建設長期、穩定的供應網絡，特制定本程序。

2適用范圍

2.1本程序適用于宣鋼公司的供應商管理。

2.2木程序采購物資包括但不限于：宣鋼公司有權采購的部分原燃

料、全部爐料、耐火材料，宣鋼公司采購的全部金屬建材、機電材料、

輔助材料、油脂化工材料、辦公用品、低值易耗品、機械設備、備品備

件、醫療器械、醫用藥品、檢化驗儀器藥品、計量器具、自動化設備及

備件等物資和計算機軟件。

3術語和定義

3.1預備供應商是指有意愿向宣鋼公司提供物資且通過宣鋼供應商

準入注冊的單位或個體。

3.2合格供應商是指符合宣鋼公司供應商標準規范要求且實際提供

物資的供應商。

3.3采購業務主管部門是指負責宣鋼公司物資采購的物資供應處、

采購分公司、國貿分公司。

3.4專業部門是指負責專業技術及管理的安全處、機動處、能源環

保處、計檢中心（自動化公司）、保衛處、技術中心、生產計劃處等。

4引用文件

綜合管理手冊

5職責

河北鋼鐵集團宣鋼公司2013-12-4頒布

河北鋼鐵集團宣鋼公司管理文件（程序）第2頁共17頁

5.1企業管理處

企業管理處是供應商管理的綜合協調、監督部門，其職責為：

5.1.1負責組織制定、修訂本程序；

5.1.2負責按采購業務主管部門和專業部門職責分派新注冊供應商

網上審批流程；

5.1.3負責必要時推薦供應商；

5.1.4負責對供應商的注冊準入、入圍投標單位推薦結果審核、報

批，并負責對采購業務主管部門的供應商考核評價結果進行審核、報批;

5.1.5負責根據采購業務主管部門的供應商考核評價結果和批準的

《宣鋼公司新增供應商準入（審批）表》修改宣鋼陽光采購平臺上《宣

鋼公司預備供應商目錄》、《宣鋼公司合格供應商目錄》，負責對各采購業

務主管部門供應商管理工作進行監督、檢查、指導。

5.2采購業務主管部門

采購業務主管部門是供應商的具體管理部門，其職責為：

5.2.1負責制定供應商管理實施細則，對供應商準入、淘汰和考核

評價制定詳細管理規則，并組織實施；

5.2.2負責推薦供應商和供應商注冊初審；

5.2.3負責供應商準入審核；

5.2.4負責供應商檔案管理和資質信息資料的更新、維護；

5.2.5負責提供供應商考核評價基礎數據，并進行收集、整理，提

出評價建議，提交物資供應商評審委員會；

5.2.6負責組織召開物資供應商評審委員會，形成不良供應商淘汰

名單評價結果、黑名單評價結果，供應商周期評價結果和年度評價結果,

報企業管理處審核、報批；

5.2.7負責依據宣鋼主管領導批準的不良供應商淘汰名單評價結

果、黑名單評價結果，供應商周期評價結果和年度評價結果在ERP系統中

河北鋼鐵集團宣鋼公司2013-12-4頒布

河北鋼鐵集團宣鋼公司管理文件（程序）第3頁共17頁

進行供應商主數據維護。

5.3專業部門

5.3.1負責對供應商進行專業審核；

5.3.2負責推薦供應商和特種物料供應商注冊初審；

5.3.3負責向采購業務主管部門提供供應商考核評價基礎數據，參

加供應商考核評價會議。

5.3.4負責處置使用單位和采購業務主管部門因推薦投標供應商產

生的難以協調問題和技術上難以協調問題。

5.4使用單位

5.4.1負責推薦供應商和供應商注冊初審；

5.4.2負責提供供應商考核評價基礎數據，參加供應商考核評價會

議。

6管理內容及要求

6.1供應商引進原則

6.1.1積極發展生產制造類供應商，采購業務主管部門、專業部門

和使用單位要積極開發供應商，引入在國內知名鋼鐵企業有業績的合格

供應商，以實現充分競爭；除去墊資的貿易類供應商外嚴格控制貿易類

供應商，確保生產制造類供應商數量占供應商總數量逐年提高。

6.1.2堅持與國內外有實力的供應商建立長期穩定的戰略合作關

系，培育宣鋼公司戰略供應商。

6.1.3依據合理的供應商準入條件，營造良性競爭環境。

6.1.4法人具有關聯關系的多家公司及同一集團公司的多個關聯公

司，在同一標的或同一招標項目下只能準入一家公司作為該采購類別的

合格供應商。

6.2供應商準入條件

6.2.1具有法人資格巨具有獨立承擔民事責任的行為能力；

河北鋼鐵集團宣鋼公司2013-12-4頒布

河北鋼鐵集團宣鋼公司管理文件（程序）第4頁共17頁

6.2.2能夠提供有效資質，一般包括：通過年檢的法人營業執照、

組織機構代碼證、稅務登記證、銀行開戶許可證、管理體系認證證書、

國家強制認證的生產許可證、法人授權委托書及相關經營許可證等；

6.2.3具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄，遵守國家有

關法律、法規。近兩年內，未發現有違法違規行為；

6.2.4具有良好的資金財務狀況，能夠滿足公司采購方式要求；

6.2.5一般性注冊資金準入條件為宣鋼外部新生產制造類供應商注

冊資金需達到200萬元以上，宣鋼外部貿易類供應商注冊資金需達到50

萬元以上；具體物資類型的供應商注冊資金準入條件由采購業務主管部

門在本部門實施細則中予以明確；

6.2.6生產單位有規定的生產規模和相應的技術力量、先進齊全的

檢測設備，產品性能優良；

6.2.7具有同類產品的供貨業績，具有完善的售后服務和質量跟蹤

服務體系。對在全國先進鋼鐵公司中有同品種、同型號物資的業績證明

材料、合同的供應商，做為優先準入條件；

6.2.8經生產廠家及一級代理商授權的經銷商有固定的經營場所，

經營產品質量可靠、性能穩定，有相應產品的質量檢測報告或質量體系

認證證明文件，進口產品的代理商應有國外公司或其駐國內公司的授權

書，國內產品的代理商應有相應生產單位的委托書，并具備相應資質；

6.2.9具體的供應商準入條件，特別是經銷商和代理商的準入條件、

必須代理物資范圍，由各采購業務主管部門根據宣鋼公司要求和工作實

際情況進行制定和修改，在實施細則中予以明確。

6.3供應商注冊

6.3.1供應商注冊實行推薦制：推薦供應商遵守“誰推薦，誰負責”

的原則，由新供應商在宣鋼陽光采購電子平臺（以下簡稱采購平臺）進

行網上注冊。

河北鋼鐵集團宣鋼公司2013-12-4頒布

河北鋼鐵集團宣鋼公司管理文件（程序）第5頁共17頁

6.3.2新供應商填寫《宣鋼公司新增供應商準入（審批）表》，報推

薦單位、采購業務主管部門初審資質和準入條件，明確推薦單位、推薦

人、推薦理由后履行逐級審批手續，并上傳至采購平臺。注冊供應商在

填寫《宣鋼公司新增供應商準入（審批）表》和網上注冊時必須明確提

供的產品（主供類別）和服務范圍，并與《宣鋼公司采購類別目錄》相

對應，方可進入準入審批流程。

6.3.3新供應商的推薦單位可為使用單位、專業部門、采購業務主

管部門或企業管理處。

6.4供應商網上準入審批

6.4.1企業管理處招投標管理員接到新增供應商審批完成的《宣鋼

公司新增供應商準入（審批）表》后，分派新注冊供應商網上審批流程,

根據供應商注冊的物資“主供類別”確定“采購組織”，即采購業務主管

部門，并把特種物料供應商分派到相關的專業部門進行審批。

6.4.2專業部門對供應商特種資質及年審情況，特種資質與申報注

冊入圍物資的匹配情況，供應商技術水平及加工生產能力等是否滿足宣

鋼公司要求進行審核。

6.4.3采購業務主管部門經營管理科審核供應商法人營業執照、組

織機構代碼證、稅務登記證、銀行開戶許可證、管理體系認證證書，審

查營業執照及組織機構代碼證等的年檢情況及注冊資本是否滿足宣鋼物

資采購供應商引進原則和準入條件。

6.4.4采購業務主管部門采購科審核供應商的經營業績及資信信譽

情況，重點審核供應商在其他單位的經營業績等內容，并審核供應商的

“主供類別二

6.4.5采購業務主管部門主管處長（處長）進行綜合審核。

6.4.6企業管理處招投標管理科審核采購業務主管部門、專業部門

審核是否符合要求。

河北鋼鐵集團宣鋼公司2013-12-4頒布

河北鋼鐵集團宣鋼公司管理文件（程序）第6頁共17頁

6.4.7企業管理處主管處長（處長）進行最終審核并通過。

6.5投標入圍推薦

6.5.1在提報招標申請時，通用類物料推薦入圍投標單位由采購業

務主管部門和使用單位共同負責依據《宣鋼公司采購類別目錄》、《宣鋼

公司預備供應商目錄》和《宣鋼公司合格供應商目錄》擇優推薦入圍投

標單位。采購業務主管部門和使用單位中任何一方否定對方推薦入圍投

標單位時必須書面寫明理由，如無正常理由不得拒絕推薦。特殊技術要

求物料，由企管處牽頭使用單位、采購業務主管部門、專業部門共同審

核技術要求及入圍單位并書面簽字確認，不得出現互相推諉和扯皮現象;

專業部門負有協調處置權。

6.5.2公司認為投標競爭性不強時，由企業管理處依據《宣鋼公司

預備供應商目錄》和《宣鋼公司合格供應商目錄》追加推薦投標供應商,

或由專業部門引進新的供應商，追加推薦投標供應商c

6.5.3直接影響宣鋼公司產品質量的設備、備件及材料的新的或首

次在宣鋼使用的投標供應商必須經過使用單位同意，進行試用或技術交

流后出具經專業部門批準的試用報告或技術報告書后方可推薦。認可程

序執行紙質簽字蓋章確認，并以附件形式掃描上傳至采購平臺。

6.6供應商考核評價

6.6.1物資供應商評審委員會及其分工：

6.6.1.1物資供應商評審委員會由采購業務主管部門、使用單位、

專業部門、企業管理處、財務處、紀委監察處、工會、河北鋼鐵集團駐

宣鋼法律事務處和審計處作為成員組成，由采購業務主管部門負責召集

成員，組織召開物資供應商評審會議，對供應商進行考核評價，考核評

價分為對不良供應商的評價和供應商周期（年度）考核評價兩部分進行

評審。

6.6.1.2物資供應商評審委員會成員由采購業務主管部門在其供應

河北鋼鐵集團宣鋼公司2013-12-4頒布

河北鋼鐵集團宣鋼公司管理文件（程序）第7頁共17頁

商管理實施細則中予以明確，負責依據各自職責和專業對采購業務主管

部門提供的供應商考核評價匯總結果進行評審，形成供應商周期評價結

果和年度評價結果，對列入淘汰名單或黑名單的供應商的符合條件進行

認定，形成最終評價結果，報企業管理處審核，宣鋼公司主管領導批準

后執行。

6.6.1.3采購業務主管部門依據宣鋼公司主管領導批準的評價結果

維護ERP系統供應商主數據。

6.6.2對不良供應商的管理

6.6.2.1對不良供應商的管理采取列入淘汰名單或列入黑名單。

6.6.2.2列入淘汰名單或黑名單的考核評價條件

供應商列入淘汰名單應符合下列條件之一：

條件1：年度考評不合格且整改期內不整改或整改不合格的供應商；

條件2：發生圍標、串標和陪標的供應商；

條件3：發生行賄行為的供應商；

條件4：一年內連續三次被邀請投標，在開標前不參加投標的供應商。

條件5：中標后無不可抗力原因棄標的或簽訂合同后不按合同供貨的

供應商；

條件6：采購業務主管部門結合本部門實際情況制定的其它列入淘汰

名單條件。

供應商列入黑名單應符合下列條件之一：

條件L起訴宣鋼的供應商；

條件2：由于質量問題給宣鋼造成重大損失、安全事故、產品質量事

故等情形的供應商；

條件3：中標并簽訂合同后不按約定交貨期交貨，對宣鋼工程工期或

生產經營造成嚴重影響和經濟損失的供應商；

條件4：不遵守宣鋼招投標管理制度，情節嚴重的供應商。

河北鋼鐵集團宣鋼公司2013-12-4頒布

河北鋼鐵集團宣鋼公司管理文件（程序）第8頁共17頁

條件5:有其它惡劣行為情形或者法律法規規定的其它情形。

條件6：采購業務主管部門結合本部門實際情況制定的其它列入黑名

單條件。

6.6.2.3對列入淘汰名單或黑名單的供應商的處理

列入淘汰名單的供應商處理：無論供應商名稱還是法定代表人變更,

三年內均不得參與宣鋼公司經營活動，不得進入《宣鋼公司合格供應商

目錄》。

列入黑名單的供應商史理：無論供應商名稱還是法定代表人變更，

終身不得參與宣鋼公司經營活動，不得進入《宣鋼公司合格供應商目錄》。

6.6.3供應商的周期考核評價：

除列入淘汰名單或黑名單的供應商外的列入宣鋼陽光采購電子平臺

《宣鋼公司合格供應商目錄》的供應商（當期未發生業務的供應商不予

評價），由采購業務主管部門根據采購業務情況自行制定供應商管理實施

細則，確定考核評價周期（按月度、季度或半年進行考核評價），百分制

考核評價標準，評價標準應包括所供產品或服務的價格水平（價格水平

以當期市場價或上年度采購平均價等為基準定量記分）、質量狀況、供貨

周期、售后服務等；評價結果分為優秀、良好、合格和不合格，即A、B、

C、D四級，詳細評級如下：

6.6.3.1周期考核評價在95分及以上為優秀供應商（A級）

榮獲A級供應商，在宣鋼物資評標過程中，在同等價格、質量、交貨

期等條件要求下，可優先中標供應物資，并在資金付款方面給予適當傾

斜。

6.6.3.2周期評價在85分及以上95分以下為良好供應商（B級）

榮獲B級供應商，在宣鋼物資供應過程中，在同等價格、質量、交貨

期等條件要求下與C級、D級供應商競標時，可優先中標供應物資。

6.6.3.3周期評價在75分及以上85分以下為合格供應商（C級）

河北鋼鐵集團宣鋼公司2013-12-4頒布

河北鋼鐵集團宣鋼公司管理文件（程序）第9頁共17頁

被評定為C級供應商，在宣鋼物資供應過程中對資質、業績等按照招

標文件要求進行嚴格審查；對存在的差距和不足，限期1個月或1個采購

周期整改；整改期內予以監管，整改不徹底不得參加供應工作。

6.6.3.4周期評價在75分以下的為不合格供應商（D級）

對被評定為D級供應商予以警告，并自動轉為宣鋼物資采購供應商提

示，責令整改限期2-6個月或1-2個采購周期；整改期內重點監管，逾期

不改者，列入淘汰名單。

6.6.4供應商的年度考核評價：

年度評價實行百分制，以供應商周期評價得分的平均得分為準，詳

細評級如下：

6.6.4.1年度評價在95分及以上為優秀供應商（A級）

榮獲A級供應商，在宣鋼物資評標過程中，在同等價格、質量、交貨

期等條件要求下，可優先中標供應物資，并在資金付款方面給予適當傾

斜。

6.6.4.2年度評價在85分及以上95分以下為良好供應商（B級）

榮獲B級供應商，在宣鋼物資供應過程中，在同等價格、質量、交貨

期等條件要求下與C級、D級供應商競標時，可優先中標供應物資。

6.6.4.3年度評價在75分及以上85分以下為合格供應商（C級）

被評定為C級供應商，在宣鋼物資招標過程中對資質、業績等按照招

標文件要求進行嚴格審查；供應物資過程中，由采購業務主管部門、專

業部門和使用單位等進行重點監管。

6.6.4.4年度評價在75分以下的為不合格供應商（D級）

對被評定為D級供應商列入淘汰名單。

7支持性文件

7.1采購分公司《鐵精粉供應商管理實施細則》

7.2采購分公司《燃料供應商管理實施細則》

河北鋼鐵集團宣鋼公司2013-12-4頒布

河北鋼鐵集團宣鋼公司管理文件（程序）第10頁共17頁

7.3采購分公司《爐料、耐材供應商管理實施細則》

7.4物資供應處《物資供應商管理實施細則》

7.5國貿分公司《進口礦供應商管理實施細則》

7.6國貿分公司《設備、備件供應商管理實施細則》

8記錄

8.1供應商評審結果XGGLJL-QG-19（附件1）

8.2新增供應商準入（審批）表XGGLJL-QG-20（附件2）

9流程

9.1新注冊陽光采購電子平臺供應商準入審批流程（附件3）

9.2供應商投標入圍審批流程（附件4）

9.3供應商考核評價管理流程（附件5）

10附則

10.1本文件自下達之日起執行。宣鋼企發[2008]225號《宣化鋼鐵

集團有限責任公司物資供應商管理辦法（試行）》作廢，以本程序為準執

行。

10.2本文件傳達到公司基礎級。

10.3本文件由企業管理處負責跟蹤、完善。

10.4起草人：企業管理處盧文宣

10.5會簽人：物資供應處馬祥瑞

采購分公司李潤森

國貿分公司尤立坤

機動處馬躍強

安全處尹振奎

能源環保處王永平

技術中心姜碧濤

財務處白永健

河北鋼鐵集團宣鋼公司2013-12-4頒布

蟒河北鋼鐵集團宣鋼公司管理文件（程序）第11頁共17頁

計檢中心（自動化公司）韓勇

生產計劃處王宏斌

保衛處（武裝部）翟朝平

監察處（紀委）龐建忠

10.6初審人：孫風江

10.7會簽人：李付俊

魏小珍

馬立明

底根順

王耀彬

10.8審核人：張丙生

10.9批準人：遲桂友

河北鋼鐵集團宣鋼公司2013-12-4頒布

蟒河北鋼鐵集團宣鋼公司管理文件（程序）第12頁共17頁

附件1：

供應商評審結果

編號：XGGLJL-QG-19

（）廠（項目內容：）技術報告

時間：

投標單位技術要求技術逐一響應情況

使用單位專業科室結論

使用單位專業科室結論

使用單位專業科室結論

使用單位主管廠長簽字

公司專業主管部門意見

備注：按照投標單位、技術要求數量自行擴展技術報告表格

河北鋼鐵集團宣鋼公司2013-12-4頒布

河北鋼鐵集團宣鋼公司管理文件（程序）第13頁共17頁

附件2:

新增供應商準入（審批）表

編號：XGGLJL-QG-20

供應商全稱法定代表人

注冊資金年產值聯系人

企業類型企業性質聯系人電話

申請準入物資類別

經營范圍

資信情況

生產能力及技術能力

業績情況（集團內或

行業內業績，帶證明

材料）

推薦理由

推薦單位推薦人

推薦單位主管科長

意見

推薦單位主管廠、處

長意見

采購部門采購科長

意見

采購部門經營管理

科意見

采購部門主管處長、

處長意見

企管處招投標管理

科長意見

企管處主管處長、處

長意見

備注：1、按照陽光采購電子平臺中的物資類別填寫申請準入物資類別。2、此推薦表填

寫不得出現空項，如有個別項目確實無法填寫時，由推薦人寫明理由。3、各級領導審批

簽署日期。4、推薦單位要蓋廠級或處級公章。

河北鋼鐵集團宣鋼公司2013-12-4頒布

河北鋼鐵集團宜鑰公司管理文件(程序)第14頁共17頁

附件3:

新注冊陽光采購電子平臺供應商準入審批流程

企箭年招戰林廿理角愜利姓批小的

嫻公Ex*M(nrRn今人<m

批〉龍》U?川功做去由13I.剛人K<urrFrH?wHt土慵處匕(處to，*批

CJ2中敷程序

；?，，L

年維

&粕?氣計it

&&保&造ft檢的收益份防設

什

爻*、XX.&<訃校中?*保

侖

今業4，ftft<m。31制

(E)>

中nt人s依他手口叭南中批

6〉.

Mtt

紓信莉理"中敏4tHUf4*nt.I「

河北鋼鐵集團宣陽公司2013-12-4頒布

河北鋼鐵集團宣鋼公司管理文件（程序）第15頁共17頁

附件4：供應商投標入圍審批流程

//

橙"供應m?公W產品戲3的Q』、?樸股

Mit的新的亞na8、，惘僮用的楂以供聲商必叫“H使用

「已，?、?

/.>，，.H，，J.??iwirikirm?*

才叁牛雨隊.

ri

m打伊攻而.也0愴群供血⑻井電

*弓；年初*,“州卿3或心術加什代件施或劉招標中碑中

n?n力的ft.如注正州”中動中

公，e?竹小張呻,加印伊W機

河北鋼鐵集團宣鋼公司2013-12-4頒布

河北鋼鐵集團宣鋼公司管理文件（程序）第16頁共17頁

附件5:

供應商考核評價管理流程

■饋c

ne

M.C■?.?提供供應品號核評價M礎小堀

東