物流流程及制度（第一版）

第一章公司..............................................................4

一、總體組織架構圖........................................................4

二、物;慈總。檢呈圖..........................................................5

第二章采購部............................................................6

一、名段只架構..............................................................6

二、部門內部基本流程圖....................................................7

三、崗位職責..............................................................8

四、流程...................................................................9

1、采購執行............................................................9

1）采購合同合約簽訂流程CG-Z-LC-01............................................................10

2）采購預付款流程CG-Z-LC-02.......................................................................11

3）采購商品調價流程（OMS）CG-Z-LC-03..................................................12

4）商品額外包裝流程CG-Z-LC-04....................................................................13

5）自營商品采購流程（ERP）CG-Z-LC-05..................................................14

6）自營商品采購退貨流程（ERP、WMS）CG-Z-LC-06..............................14

7）廠家直送銷售流程（ERP）CG-Z-LC-07..................................................16

8）廠家直送退貨流程（ERP）CG-Z-LC-08..................................................17

9）線下團購銷售流程（OMS、ERP）CG-Z-LC-09.......................................18

10）線下團購退貨流程（ERP）CG-Z-LC-10..................................................18

11）借機出庫領用流程（ERP）CG-Z-LC-11.1-CG-Z-LC-11.2...................20

五、制度..............................................................21

1、商品供應商管理管控制度.............................................21

第三章物流部...........................................................25

一、組織架構.............................................................25

二、部門內部基本流程圖...................................................25

三、崗位職責.............................................................26

四、流程.................................................................30

1、倉庫管理管控.......................................................30

1）自營商品采購入庫流程（ERP、WMS）WL-C-LC-01..............................31

2）自營商品銷售出庫流程（OMS、ERP）WL-C-LC-02............................32

3）自營商品銷售退貨流程（OMS、WMS）WL-C-LC-03...........................33

4）自營商品采購退貨流程（ERP、WMS）WL-C-LC-04.............................34

5）借機出庫領用流程（ERP）WL-C-LC-5.1-WL-C-LC-5.2.......................35

6）借機歸還入庫流程（ERP、WMS）WL-C-LC-06.....................................36

2、配送管理管捽.......................................................37

1）廠家直送銷售流程（ERP）WL-S-LC-01................................................38

2）渠道銷售退貨流程（WMS）WL-S-LC-02.............................................39

五、制度..............................................................40

1、物流供應商管理管控制度WL-ZD-01.......................................................41

2、存貨管理管控制度WL-ZD-02....................................................44

3、商品入庫檢驗標準及操作制度WL-ZD-03................................................45

4、存貨盤點制度WL-ZD-04........................................................................47

第四章運營部............................................................49

一、組織架構.............................................................49

二、部門內部基本流程圖...................................................50

三、崗位職責.............................................................51

四、；耀.................................................................53

1、銷售執行...........................................................53

L借機出庫領用流程（ERP）YY-Z-LC-1.1-YY-Z-LC-1.2借機出庫.......53

第五章銷售部............................................................55

一、組織架構.............................................................55

二、部門內部基本流程圖...................................................56

三、崗位職責.............................................................57

四、呈.................................................................59

1、銷售執行...........................................................59

1）渠道銷售出庫流程（OMS、ERP）XS-Z-LC-01.....................................60

2）渠道銷售退貨流程（WMS）XS-Z-LC-02..............................................61

3）渠道贈品采購流程XS-Z-LC-03................................................................62

4）借機出庫領用流程（ERP）XS-Z-LC-4.1-XS-Z-LC-4.2借機出庫......63

第六章市場部............................................................64

一、Si只架構.............................................................64

二、部門內部基本流程圖...................................................65

三、崗位職責.............................................................66

四、；超呈.................................................................67

1、推廣執行...........................................................67

1）借機出庫領用流程（ERP）SC-Z-LC-1.1-SC-Z-LC-1.2..........................67

第七章客服..............................................................69

一、流程.................................................................69

1、自營商品銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-01..................................70

2、廠家直送銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-02..................................71

3、渠道銷售退貨流程（OMS.ERP）KF-LC-03.........................................71

4、額外退款流程KF-LC-04...........................................................................72

5、外購禮品流程KF-LC-05..................................................................73_TOC392011082

二、制度.??.??.??.??.??.??.??.??.??.???.??.(?.??.??.??.??.??.??.??.??.??.??.??.??.??.?????????????????????????a*?5

1、客服管理管控制度KF-ZD-01.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????a**/VX

2、售后賠償標準KF-ZD-02.........................................................................80

第一章公司

一、總體組織架構圖

公司總體組麴構

二、物流總犍圖

???

OUM|

（電購、第

三方平臺）I

鉤件執行

第二章采購部

一、組織架構

采購部組織架構圖

家屋除I立家具■兒童家具.沙發.臥室■建可.家茄■廠標EI

［士經理］■然經當［］禧經理M轉經坦［］哂經理但思

團喉理

二、部門內部基本流程圖

供應商數據庫頗商腦

市場需求分析開發方向觸頗商抽產品廨

供應商推薦

采購相關流程示意

拗滴霞

尾款流程退換貨流程發貨流程上架襦

三、崗位職責

1、品類采購經理崗位職責：

1）負責品類里供應商開發及維護；

2）跟進落實各個檔期的促銷活動并根據數據評估活動結果；

3）提供市場趨勢、需求變化、競爭對手和客戶反饋等各方面的信息；

4）開發品牌，談判供應商；

5）確定品牌上架產品SKU數;

6）確定合同合約、資質、圖片文描；

7）確認采購訂單，跟蹤訂單，產品入庫；

8）協調庫存退換貨、對賬；

9）其他部門需求。

2、OEM采購經理向位職責：

1）負責家品會各個銷售平臺的OEM家紡產品的采購工作，包括：供應商開發、詢價比

價、簽定采購合同合約、臉收、評估及反饋匯總工作；

2）調查、分析和評估目標市場，確定需要和采購時機；

3）優化采購流程，控制采購質量與成本；

4）根據公司制定的業務指標完成負責品類的工作相關計劃和目標任務分解；

5）能夠獨立通過各種有效渠道開發各類獨特新穎具有吸引力適合電子商務銷售的產品；

6）充分理解采購部門的工作職責、并有效率進行團隊協作；

7）能夠適應網站電商各類功能增加后所需求的采銷業務板塊的多樣化工作要求；

8）ERP平臺建立后操作與各個物流倉的補退貨工作，并做好與財務部門的結算工作；

9）有能力組織公司每期所需要的爆款產品，完成采購及銷售指標；

10）善于利用外部資源獲取各類信息，學習掌握行業最新動態，為公司發展提供各類行

業信息及情報。

3、采購助理崗位職責：

1）熟悉和了解本部門各個環節的工作情況；

2）催辦落實上級的指示，并將領導的政策和經營方廿及時傳達本部員工；

3）做到上傳下達，使本部門工作能順利進行；

4）做好各類文件的登記與存檔，做好往來業務單據的登記，協助領導檢查采購過程；

5）編制采購部門的周報表或月報表；

6）整理供應商資料，包括供應商的報價情況、產品種類等；

7）管理管控日常采購文件，記錄采購進度。

四、流程

1、采購執行

1）采購合同合約簽訂流程CG-Z-LC-01

2）采購預付款流程CG-Z-LC-02

3）采購商品調價流程（OMS）CG-Z-LC-03

4）商品額外包裝流程CG-Z-LC-04

5）自營商品采購流程（ERP）CG-Z-LC-05

6）自營商品采購退貨流程（ERP、WMS）CG-Z-LC-06

7）廠家直送銷售流程（ERP）CG-Z-LC-07

8）廠家直送退貨流程（ERP）CG-Z-LC-08

9）線下團購銷售流程（OMS、ERP）CG-Z-LC-09

10）線下團購退貨流程（ERP）CG-Z-LC-10

11）借機出庫領用流程（ERP）CG-Z-LC-11.1-CG-LC-Z-11.2

1）采購合同合約簽訂流程CG-Z-LC-01

采購合同簽訂流程

開始

CG-Z-LC-012014/7/1

____J

采啕業務發髭人

填寫合同樣板

“采購部負責人一不△格―a

審核（內容）不含取消合同簽訂

合格

財務部

不合格取消合同簽訂

審核（結管方式等）?

合格

+

造C同隼訂.不入格-集團法務部"jy_大手金額判斷

聘3口廂皿尸口由＜,秘（合法性h-X-kr一參考值：1000000RMB

小于

采購發起人

—合格'

?與供應商簽訂合同

結束

_____/

2）采購預付款流程CG-Z-LC-02

商品采購預付款流程

CG-Z-LC-022014/6/10

品類采電負貢人

產品謔研

采購部

產品確認

供應商

產品報價

▼

/采的部、

產品進價確認

▼

采咫部

與供應商簽訂合同

品類采購負責人

填寫付款單

部門負責人

卜。駁回申清

審核尊字?

Yes

分管副總

卜。駁回申請

審核簽字?

V,

Yes

▼

財務部負責人

NOA駁回申請

審核簽字

Yes

▼

金秋判斷

...一大于A總經理

參考值：AX、審核簽字,我回申請

5000RMB

小于等于

▼

財務部

參照申請表付款

結束

3）采購商品調價流程（OMS）CG-Z-LC-03

采購商品調價流程

CG-Z-LC-032014/6/9

_________________________________/

調價需求人

填寫價格修改申請

V____________

駁回申請

Yes

▼

采II葬人N。，駁回申請

Y1--

Yes

▼

采購助理

進入2.0后臺改價

結束：

4）商品額外包裝流程CG-Z-LC-04

商品額外包裝流程

CG-Z-LC-042014/6/10

_______________>

需求人

提出申請

品類采購負責人

確認信息

供應商

額外包裝身用報價

采的部

價格確認

▼

采購部

與供應商簽訂合同

品類采購負責人

填寫付款單

部門負責人

卜。駁回申清

審核尊字?

分管期總

卜。駁回申請

審核簽字?

Y

Yes

財務部負責人

駁回申請

審核簽字

Yes

▼

金額判斷

總經理

參考值：,一大于A致回申請

審核簽字-No->

5000RMB

5）自營商品采購流程（ERP）CG-Z-LC-05

自營商品采購流程圖

CG-Z-LC-052014/7/1開始

____________________________Z

采購部

制作采購訂單

供應商

備貨或生產

產品退回供應商

采購部

與供應商預約產品入

庫時間并告知供應鏈

系統

根據已審批的采購

訂單生成入庫通知

物流部

輸認貨物到倉

產款翻檢-----------產品皂回供應商

物流部

產品入庫上架

物流部

入庫確認

結束

6）自營商品采購退貨流程（ERP、WMS）

結束

7）廠家直送銷售流程（ERP）CG-Z-LC-07

廠家直送銷售流程

-Z-LC-07I2014/7/1

打印而應采購單井

遍知廠商

工廠

確定有貨時間并抓第s工廠

時間生產，也向庠仔一根據采陶單確認庫存

報備客服部預案

工廠

將貨單號及加蓋公章的

《采購單》發給采購部

采購部

將承運商官息錄入ERP系＜

統

8）廠家直送退貨流程（ERP）CG-Z-LC-08

廠家直送退貨流程

CG-Z-LC-08I2014/7/1

____________-I-________z

供應商

供應商

確認貨品是否、、?

取消發貨

已發出

Y

供應商

聯系送貨物流取消

送貨并將貨物運回

指定地點

采購部渠道銷售退貨流程

-非主應

查看銷隹渠道

「J

廠家直送俏售退貨

財務部

核實并根據應收應

付結算款項

結束

9）線下團購銷售流程（OMS、ERP）CG-Z-LC-09

線下團購銷售流程

璘

CG-Z-LC-09I2014/7/1

系統

訂單成功錄入TMS

系統

10）線下團購退貨流程（ERP）CG-Z-LC-1O

11）借機出庫領用流程（ERP）CG-Z-LC-11.1-CG-Z-LC-11.2

結束

五、制度

1、商品供應商管理管控制度

1）目的

本著以下3個目的，特制定本規定。

I、使對供應商的管理管控有章可循；

II、及時對供應商進行考核和評價，激勵供應商提高供應質量；

川、定期與供應商進行互訪，保持良好的供應關系，保證本公司采購的順利進行。

2）適用范圍

凡本公司有關供應商管理管控的相關事項，除另有規定外，均依照本規定進行處理。

3）管理管控職責

本公司供應商管理管控由采購部負責運營部、銷售部和物流部等相關部門應當予以配合。

4）供應商開發原則

I、供應商開發程序包括供應商資訊收集、供應商基本資料表填寫、供應商接洽、供應商

問卷調查、樣品鑒定、提出供應商調查申請；

II、供應商開發的基本準則是"QCDS"原則，也就是質量、成本、交付與服務并重的原

則；

5）供應商調查原則和管理管控制度

I、由采購部牽頭組成供應商調查小組，分別對供應商的價格、品質、技術、生產管理管

控等作出審核，選出合格的供應商；

II、供應商調杳必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害C

6）供應商考核與監督原則

I、與供應商簽訂合約之后，應當定期、不定期地對供應商進行考核；

II、供應商考核結果將用于對供應商的評級，根據等級實施不同的管理管控，以幫助落后

供應商進行改進，激勵供應商提供更好的產品和服務；

III、定期或不定期地對供應商進行評價，及時解除與不合格供應商的供應合作協議，增加

合格供應商的供應。

7）供應商關系管理管控原則

采購部必須與供應商保持一定頻率的互訪，以促進與供應商建立起戰略關系，保證其對本

公司的戰略供應。

8）考核對象

凡列入我公司"合格供應商名單”的所有供應商均為本公司供應商監督與考核的對象。

9）考核相關項目

采購部應定期或不定期地對合格供應商就品質、交貨日期、價格、服務等相關項目作出評

價。

10）考核頻率

I、采購專員應負責對關鍵、重要材料的供應商每月進行一次考核，對普通材料的供應商

每季度進行一次考核；

II、采購專員負責對所有供應商每半年進行一次總評，列出各個供應商的評價等級，依照

規定進行獎懲；

III、采購主管負責每年對合格供應商進行一次復查，復查流程和供應商調查相同；

IV、如果供應商出現品質、交貨日期、價格、服務等方面的重大問題時，可以隨時對其進

行復查。

11）考核標準

采購部在進行供應商考核與評價時，應綜合考慮以下6個方面的標準，擇優選取。

I、供應商是否具有合法的經營許可證，是否具備必要的資金能力；

II、生產管理管控水平是否先進,能否進行彈性供貨；

III、是否具備足夠的生產能力，是否能夠滿足本公司的連續需求以及進一步擴大生產的需

要；

IV、是否有具體的售后服務措施并且令人滿意；

V、之前供應的產品的質量是否符合我公司的要求。

12）考核方法

I、主觀法：主觀法根據個人印象和經驗對供應商進行評價,評價的依據比較籠統，適合

于采購人員在對供應商進行初評時使用；

II、客觀法：客觀法依據事先制定的標準或準則對供應商進行量化考核、審定，具有包括

調查表法、現場打分評比、供應商表現考評、供應商綜合審核以及總體成本法等。

13）評分制度

公司對供應商試行評分分級制度，對供應商的考核相關項目包括質量、交貨期、服務、價

格水平等各方面的合適的內容。

14）考核結果處理

I、考核標準和考核結果應由采購專員以書面形式通知供應商，考核評分以及相應級別處

理如下表所示；

供應商考核結果處理表

級別分值獎懲情況表

酌情增加采購，優先采購，特殊情況下可辦理免檢，貨款優先支

A級90分及以上

付

要求其對不足的部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，

B級80~89分

對其采購策略維持不變

減少對其的采購量，并要求其對不足部分進行整改、將整改結果

C級70~79分以書面形式提交，采購部對其糾正措施和結果進行確認后決定是

否繼續正常采購

D級69分及以下從“合格供應商名單"中刪除，終止與其的采購供應關系

II、對評價考核為B級和C級的供應商進行必要的輔導，D級供應商如果想重新向本公司

供貨，應重新按照新供應商選擇的流程對其作調查評核或令其參加本公司招標。

15）交期監督

采購專員應對合格的供應商進行交貨期監督，要求其準時交貨，同時記錄由供應商原因引

起的各種超額運輸費用。

16）質量監督

I、采購部應對合格的供應商進行質量監督，由質檢部和采購部對合格供應商的供貨質量

作記錄，出現不合格產品時應對供應商提出警告，連續兩批產品均不合格時，應暫停向其采

購；

II、責令不合格供應商查明原因并提高產品質量，如果有所改進，再另行決定是否繼續采

購。如果供應商不能在限期內提高產品質量，則由采購部經理報總經辦批準之后，終止與其

合作；

III、由于供應商產品存在隱性質量問題，造成客戶投訴及索賠，由供應商進行賠付。

17）互訪制度

采購專員應對其負責的供應商進行維護，經常與供應商進行互訪和檢查，以便增強彼此間

的交流合作、掌握最新的市場信息和產品發展趨勢。

18）互訪頻率

采購專員對銷售規模較大的A、B級供應商必須保證1次/月的互訪,對C級供應理保證

1次/季的互訪。互訪中應當溝通雙方的合作狀況、對出現的問題提出解決合適的方案、交

流各自企業的信息并提出下一步的合作相關計劃。

19）互訪形式以及要求

I、電話互訪，限于日常性事務溝通。

II、上門拜訪，限于專項任務及重點問題。

III、大型商務會晤，限于整體策略性、方向性、規模性的洽談。

IV、采購專員與供應商進行互訪時應遵循以下6條標準。

i、采購經理定期拜訪供應商并進行商務會談；

ii、確保與供應商間的信息溝通，包括產品信息、市場信息、銷售信息等；

iii、遵守公司的各項規定，堅持原則，做好保密工作；

iv、注意外出拜訪時的個人著裝；

V、高級客人來訪時,采購部門人員應做好接待工作，注意維護公司形象，做好桌牌、

資料的展示、檢直幻燈片及禮品等是否布置到位；

vi、采購人員與供應理進行正式商務談判時必須填寫備忘錄并建立檔案。

21）其他形式的供應商維護

公司采購、質檢，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不

擴散、不泄密。

22）建立供應商檔案

為了便于管理管控，必須對所有供應商建立資料檔案?由采購部設專人管理管控供應商的

檔案資料。供應商的檔案資料主要包括下圖所列的9項合適的內容。

I、供應商調查表；

II、供應商產品價格登記表；

in、供應商企業資料；

IV、供應商采購合同合約；

V、供應商洽談登記表；

VI、供應商顧客投訴登記表；

vn、供應商顧客服務登記表；

vni、供應商銷售業績分析表；

ix、優秀供應商綜合評估表。

23）收集供應商資料

I、公司簽訂采購合同合約后，一般應在3個月內，由采購經理將該供應商的材料進行收

集、整理；

II、因故不能按期整理的，應由責任人作出書面說明，由采購總監定期催辦；

III、整理的檔案應包括涉及該供應商的全部文件材料和記錄。采購現場監控系統錄制的音

像資料，也應作為輔助檔案資料保存；

IV、公司采購檔案不符合要求的，責任采購經理應盡快補齊相應材料，保證檔案的完整、

真實、有效。

24）變更供應商檔案

若供應商發生經營狀況重大變化以及重要擔保、重大合同合約糾紛或訴訟、信用等級和資

質變化等可能影響履約能