壓力管道安裝

質量保證手冊

（第一版）

編制：孫學海

審核：孫大為

批準:韓炳文

2010年5月18日發布2010年5月20日實施

吉林省吉熱電力設備檢修有限公司

目錄

質量保證手冊發布令....................3

質量方針、目標發布令.......................4

質量保證工程師任命書...........5

質量保證體系責任人任命書.....6

1、企業概況...........7

2、引用標準...........7

3、術語和縮寫............................................8

4管理管控職責

9

5、質量保證體系文件...........14

6、文件和記錄控制....…,.........16

7合同合約評審

17

8、設計控制...............................................17

9、材料、零部件控制......................................18

10、工藝（作業）控制21

11、焊接控制22

12、熱處理控制.............,....24

13、無損檢測控制….........,....24

14、理化檢驗控制…..........；..........；....；.....；.......25

15、檢驗與試驗控制.……......；.....,.....,....；....,.....,.…….26

16、覆層防腐和陰極保護質量控制..........................26

17、設備和檢驗試驗裝置控制..............................27

18、不合格品控制27

19、質量改進與服務28

20、人員培訓、考核與管理管控

30

21、執行特種設備許可制度................................31

22、附錄：相關控制圖與控制表.33

發布令

為確保壓力管道安裝質量，本公司依據相關法律法規按照《壓

力管道安裝許可規則》、TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改

造、維修質量保證體系基本要求》、TSGZ0005-2007《特種設備制造、

安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》建立壓力管道安裝質量保證

體系，編制了《壓力管道安裝質量保證手冊》該手冊是本公司壓力

管道安裝質量保證的綱領性文件，現批準予以發布，從2013年10

月20日起施行。

本公司相關部門及人員必須嚴格貫徹執行。

法定代表人:

二。一三年十月二十日

萎

質量方針、目標發布令

一、質量方針

全員參與，恪守法律，保證質量，保證安全，持續改進，最終

實現顧客滿意，員工滿意，社會滿意。

本方針充分體現了全員守法要求，體現了管道安裝安全性能的

重要性，體現了顧客滿意度的重要性。

二、質量目標

⑴安裝合格率100%；

⑵顧客滿意度95%以上；

⑶安裝驗收一次合格，優良率達95%以上。

公司將持續完善質量保證體系，確保實現組織管理管控科學化;

不斷加強安裝過程控制，確保實現質量保證程序化；嚴把監督檢驗

申報關，確保實現監督檢驗法制化；最終實現把精品工程奉獻給社

會。

⑷為實現上述目標，與工程相關的部門和個人，質量目標應高

于公司的質量目標，目標最后的檢查與確認由質檢部門負責。

定代表人:

二。一三年十月二十日

任命書

茲任命孫大為為公司質量保證工程師，負責實施本公司質量方

針和質量目標，建立質量保證體系，處理裁決質量保證體系運行中

的重大問題，組織質保手冊的編制、審核工作，對質保手冊有解釋

權，組織內部審核，協助法人代表搞好管理管控評審工作，協調質

量保證責任師們的相關事宜。

希望公司全體職工積極配合其工作，服從其指揮，為公司的振

興和發展做出貢獻。

法定代表人：

二。一三年十月二十日

努

任命書

為加大公司壓力管道安裝質量保證工作的力度，確保質量保證

工作的落實，任命下列人員為相關專業責任師：

孫大為設計工藝責任師

姜延龍工藝責任師

龐艷秋材料責任師

孫學海焊接責任師

劉.斌無損檢測、理化檢驗責任師

方立忠熱處理責任師

劉斌質量檢驗責任師

于振龍設備責任師

別玉蓮計量責任師

希望各位責任師能積極專研業務，精益求精為公司把好質量關,

嚴格執行國家規范和標準，努力推廣新技術、新工藝，為公司的科

技進步，不斷提高壓力管道安裝質量做出貢獻。

法定代表人:

二。一三年十月二十日

1、企業概況

企業名稱：吉林省吉熱電力設備檢修有限公司

地址：吉林省吉林市龍潭區徐州路35號

吉林省吉熱電力設備檢修有限公司成立于1983年12月，主要從事電力

設備安裝檢修工作?，F有正式在編人員165人，其中管理管控人員35人，工

程技術人員23人，技術工人101人，其他人員6人。

在設備安裝中遇到了壓力管道安裝的問題，根據《壓力管道安全管理管

控與監察規定》我們需要取得“壓力管道安裝的資質，為此公司購進了手弧

焊機、氨瓠焊機及焊條烘干設備、壓力試驗設備等。并編制了壓力管道安裝

質量保證體系，爭取盡快取得壓力管道安裝資質，為汽車設備安裝符合國家

法規的規定，更好得為用戶服務。

2、引用標準

2.1壓力管道安裝法律法規

(1)壓力管道安裝管理管控與監察規定(勞部發［19961140號)

(2)壓力管道安裝安全質量監督檢驗規則(國質檢鍋［2002183號)

(3)特種設備安全監察條例(國務院令第373號2009-6-1)

(4)TSGD0001-2009壓力管道安全技術監察規程一工業管道(國質監

2009-5-8)

2.2壓力管道安裝的標準、規程、規范

(1)工業金屬管道工程施工及驗收規范(GB50235-2010)

(2)現場設備、工藝管道焊接工程施工及驗收規范(GB50236-2011)

(3)化工金屬管道施工及驗收規范(HG20225-1995)

(4)石油、化工、劇毒、可燃介質管道工程施工及驗收規范(SH3501-2002)

(5)石油、化工、鋼制管道施工工藝標準(SH/T3517-2001)

(6)城鎮供熱管網工程施工及驗收規范(CJJ28-2004)

(7)氣焊、手工電弧焊及氣體保護焊、焊縫坡口基本形式和尺寸

(GB/T985-82)

(8)埋弧焊、焊縫坡口的基本形式和尺寸(GB/T986-88)

(9)特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求

TSGZ0004-2007

(10)特種設備制渣、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSGZ0005-2007

3、術語和縮寫

3.1質量：一組固有特性滿足要求的程度。

3.2過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的活動。

3.3程序：為進行某項活動或過程所規定的途徑。

3.4產品：過程的結果。

3.5合格：滿足要求。

3.6質量管理管控體系：在質量方面指揮和控制組織的管理管控體系。

3.7有效性：完成策劃的活動和達到策劃結果的程度。

3.8糾正措施：為消除已發現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的

措施。

3.9質量策劃：質量管理管控的一部分，致力于制定質量目標并規定必要

的運行過程和相關資源以實現質量目標。

3.10質量控制：質量管理管控的一部分，致力于滿足質量要求。

3.11質量保證：質量管理管控的一部分，致力于提供質量要求會得到滿

足的信任。

3.12質量管理管控：在質量方面指揮和控制組織的協調的活動。

3.13質量手冊：規定組織質量管理管控體系的文件。

3.14質量相關計劃：對特定的相關項目、產品、過程或合同合約，規定

由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件。

3.15工序：完成某一專項作業的過程。

3.16代號縮寫：計量單位按計量法規定。

4、管理管控職責

4.1質量方針和質量目標

(1)質量方針

為實現以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公

司的產品和服務的要求，特確定本公司的質量方針為：全員參與，恪守法律，

保證質量，保證安全，持續改進，最終實現顧客滿意，員工滿意，社會滿意。

本公司要以最好的質量，最高的工作效率，來滿足顧客的要求，保持公

司自身的生命力，實現對顧客的承諾。

(2)質量目標

本方針與公司總體經營方針相適應，它是公司經營方針的重要組成部分，

為制定和評審質量目標提供了框架，公司與質量相關部門在此基礎上制定了

質量管理管控目標并將其量化，現發布如下，質量目標為：A：單位工程合格

率100%；B：單位工程優良率80%以上，三年內每年遞增2個百分點；C：顧

客滿意度85以上，每年遞增2以上。

各級領導要將質量方針、質量目標傳達到：執行、驗證、作業等層次的

每位員工，使全體員工們正確理解并堅決執行。相關部門和人員質量目標應

高于公司目標，最后由質檢部檢查確認。

公司應不斷的對質量方針和質量目標進行適宜性評審，必要時可對其進

行修改，以適應公司內外環境的變化，認真執行《管理管控評審控制程序》。

4.2質量保證體系組織和組織機構圖

根據本公司安裝工程需要，建立由質量保證工程師為主的，獨立行使管

道安裝安全質量的管理管控職能的質量保證體系。

法人『表

質量保證工程師

。

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組織機構圖

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4.3職責和權限

(1)經理

(a)對管道安裝安全質量負全責。

(b)任命質量保證工程師和其他責任工程師。

(c)審批質量保證體系，并負責管理管控評審工作。

(d)負責接待質量技術監督監察和監檢工作。

(e)負責設備、儀器檢修和更新審批工作。

(2)設計工藝責任師

(a)負責技術圖紙的審查和對技術文件的正確性的審定工作，編制和監

督《施工準備過程控制程序》《標識及可追溯性控制程序》。

(b)負責工藝文件的審編，并對其文件的正確性負賁。

(c)對工藝變更、工裝的修改及實施中發生的技術質量問題有權直接處

理。

(d)對圖紙、技術文件的問題向質保工程師匯報，并與設計部門協調。

(3)材料責任師

(a)對材料供應過程的質量負全責，編制材料管理管控制度及貫徹執行。

(b)編制監督執行《采購控制程序》《顧客提供產品控制程序》。

(c)考查并建立合格供貨商檔案，執行檢查標識移植執行《標識及可追

溯性控制程序》。

(d)負責組織建立材料檔案，確保產品(工程)用材料的正確性，并能

根據材料移植標識追蹤材料的使用情況。

(e)對不合格材料有權拒絕驗收和投入產品(工程)使用。

(f)對于焊接材料要有保管、烘干、發放專門規定，烘干焊條要編制操

作規程，確保焊條烘干質量。

(g)負責組織收集產品(工程)用氧、乙烘、氨等氣體合格證存檔，確

保用氣質量。

(4)焊接責任師

(a)負責組織編寫切實可行的管理管控制度，確保焊接質量，編制并監

督《焊接過程控制程序》。

(b)提供焊接工藝評定和焊接指導書，對焊接正確性負責。

(c)負責制定產品(工程)焊縫返修工藝，確保返修質量。

(d)有權對未取得焊接受壓元件相關項目焊工證的焊工禁止施焊。

(e)有權對違反焊接工藝指導書施焊的焊工停止施焊。

(f)負責組織焊工的技能培訓，并建立焊接質量檔案。

(g)對有關焊接質量問題有權向質保工程師匯報。

(5)無損檢測責任師

(a)對產品(工程)無損探傷質量負全責，有權向質保工程師匯報。

(b)負責組織編寫切實可行的規章制度，確保檢測質量。編寫并監督實

施《無損檢測控制程序》。

(c)負責對協作單位考查并下達外委指導書，對協作相關項目質量跟蹤,

并查驗評定報告。

(d)底片存檔，提供焊接質量無損檢測記錄參與焊工檔案的形成和簽證。

(6)質檢責任師

(a)負責組織編寫切實可行的質檢規章制度并貫徹執行。

(b)對產品(工程)檢驗程序和檢驗質量負責，編寫并監督《預制和安

裝施工過程控制程序》。

(c)對產品(工程)檢驗記錄、報告等準確性負責。

(d)對產品(工程)檢驗采用的規程、標準和方法正確性負責。

(e)對未按檢驗程序檢驗和違反規章制度的人員有權停止其檢驗工作。

(f)有權直接向經理直接匯報工作。

(g)強度和嚴密性試驗責任師必須到場，按規定水溫、速度試驗。

(h)主持工程質量活動分析，主持工程質量評定，主持企業質量相關計

劃的實施和定期評審。

(i)負責與上級質量技術監督部門的業務聯絡，做好文件報批、備案等

工作。

(j)負責工藝紀律的監察工作。

(k)監督計量器具的流轉過程質量。

(7)設備責任師

(a)負責組織編寫設備管理管控規章制度，并貫徹執行，編寫并監督《設

備管理管控程序》。

(b)對產品(工程)所用設備完好率負責，保證使用中設備完好100%

達到合格。

(c)負責設備檔案管理管控，負責編制設備大、中、小修相關計劃并落

實，技術資料歸檔。

(d)負責編制設備操作規程，并貫徹執行。

(e)有權對違反操作規程人員停止工作。

(f)有權向質保工程師匯報設備使用情況。

(g)負責對供貨商的資質考察和設備進廠驗收，用戶提供設備的驗收工

作。

(8)熱處理責任師

(a)負責組織編寫熱處理規章制度，并貫徹執行，編寫并監督執行《熱

處理過程控制程序》。

(b)負責編寫熱處理工藝指導書，并對熱處理質量負責。

(c)負責出具熱處理報告(并有相應實測數據或圖表)。

(d)有權對違反熱處理工藝和規章制度人員停止工作。

(e)有權向質保工程師匯報產品(工程)熱處理工作。

(f)負責熱處理外協工作的所有技術管理管控工作。

(9)計量管理管控責任師

(a)編制并監督執行《計量管理管控制度》《計量器具管理管控程序》。

(b)建立合格供貨商檔案，并實施采購執行《采購控制程序》。

(c)建立計量器具臺帳和檢測流轉臺帳。

(d)負責定期送檢，按需發放，跟蹤管理管控，對不合格品要執行《標

識及可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》，不合格品堅決禁止使用。

(10)理化檢驗責任師

(a)編制并監督執行《理化試驗控制程序》。

(b)適應和合格承包商的檔案，定期評定。

(c)簽發理化試驗委托書，并進行質量跟蹤，在評定報告上簽署意見。

(d)整理試驗報告，并購入技術檔案做好標識。

(e)定期向主管領導匯報，對不合格項有權叫停。

4.4管理管控評審

(1)評審周期的確定

正常情況每年一次在三季度末進行。

特殊評審：

(a)企業資質發生變化時。

(b)發生重大安全質量事故時。

(c)國家相關法律法規發生變更時。

(2)評審的合適的內容

(a)組織機構、資源的充分性和實用性。

(b)質量體系能否滿足質量方針的實用性和有效性。

(c)實際水平和國家標準的符合性。

(d)對顧客要求的信息處理。

(e)內審和外審的結果評價。

(f)工程中預防和糾正措施的實施和結果具體做法執行《管理管控體系

控制程序》。

5、質量保證體系文件

1、質量保證手冊

(1)按照TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證

體系基本要求》和TSGZ0005《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定細

則》，編制《壓力管道安裝質量保證手冊》，并滿足或達到下列要求：

(a)識別質量保證體系所涉及的基本要素、質量控制系統、控制環節和

控制點要求，并在本《手冊》中予以描述。見附錄:相關控制圖及控制表。

(b)明確質量保證過程活動順序和相互關系，并通過程序文件、管理管

控標準進行描述。

(c)對各項質量保證活動規定了準則和程序，并提供資源予以運作。

(d)在相關的程序和文件中規定了質量記錄的要求和傳遞途徑，保證相

關人員得到必要的信息。

(e)對質量保證過程和工程實現過程，通過審核和檢驗進行監控和分析，

不斷消除問題，改進體系。

(2)描述質量保證體系覆蓋范圍，包括任何刪減的細節和合理性，描述

標準中各要素及其相互作用，明確現行組織結構、管理管控職能分配和體系

整體架構。

(3)描述質量保證體系管理管控承諾、質量方針和目標，并明確《手冊》

建立、實施、評價和修訂等控制要求和方法。

(4)明確支持質量保證體系運行與質量改進與服務必須的資源提供準則,

明確管理管控職能分配并適時評價，確保其充分性和適宜性。

(5)描述管理管控要素及其相互作用，給出標準所要求形成文件的程序

(管理管控制度)，并明確管理管控過程、要素控制方法與準則。

2、程序文件(管理管控制度)

依據《手冊》并結合公司已制定的壓力管道安裝質量方針和目標，編制

程序文件(管理管控制度)，將質量控制系統、控制環節和控制點等要求細化，

或給出查詢相關文件途徑，以此達到范圍清楚、程序規范、責任落實、要求

明確的目的。

3、作業(工藝)文件和質量記錄

依據《手冊》、程序文件(管理管控制度)和相關法律法規要求，策劃輸

出壓力管道安裝所需質量記錄清單與樣表，并明確簽字、確認要求，質量記

錄清單有關作業(工藝)文件通常包括：

(1)壓力管道安裝通用工藝規程。

(2)技術合適的方案、技術交底。

(3)焊接作業指導書、壓力管道安裝過程卡等。

4、質量相關計劃

(1)本公司質量相關計劃由施工技術合適的方案、通用工藝規程和制造

過程表卡構成。

(2)施工技術合適的方案的編制、審核、報批、實施與備案等要求按《施

工技術合適的方案管理管控規定》執行。

(3)安裝過程表卡由技術員負責編制。

6、文件和記錄控制

(1)辦公室對文件的形成、批準、標識、登記、發放、使用、更改、作

廢及銷毀進行控制，防止文件的非預期使用。

(2)對文件的記錄和控制是工作質量的旁證。

(3)作業文件應該是有效版本，要有發放和回收登記，如有更改，原文

件必須收回做好標識，作廢的文件要做好標識，及時處理掉。

(4)受控文件的分類：

(a)法規、規章、標準、文件、圖樣為外來文件。

(b)工藝文件、施工合適的方案、作業指導書、工裝圖紙等為內部文件。

(5)外部文件要有發布日期、批號、編號、版號登記；內部文件要有編

制、審核、批準、日期及簽字，并規定適用范圍及有效期。

<6)編制現行有效文件清單，要記錄什么時間發放到哪些相應部門。

(7)內部文件的更改必須經原文件審批部門審批，不能隨便更改；外部

文件更改應征得原文件審批部門并有更改的書面文件、圖樣、法規、標準。

(8)程序文件的更改要組織相關責任師進行，經過審批的文件應便于識

別。

(9)編制、審核、批準、更改、發放、回收都應有一套控制程序，詳見

《文件和記錄控制程序》，記錄的管理管控和控制執行《文件和記錄控制程序》。

7、合同合約評審

(1)為確保產品能滿足顧客的要求，對造價、工期、質量、服務做出的

承諾有否實現的可能進行評價，目的是識別顧客要求。

(2)主管合同合約的經理在投標或合同合約、訂單簽定與產品有關的要

求要及時評審。

(3)產品要求得到的規定，必須符合相應的法規標準。

(4)與以前表達不一致的合同合約或定單予以解決。(指與投標不一致

的地方)。

(5)公司有能力滿足的規定和要求。

(6)評定方式

(7)會議評審：通過召開評審會議，相關責任師參加評審并簽字。

(8)會簽評審：以傳遞的方式按程序分別審定簽字。

(9)電話記錄：確實在外地又很緊急，可以通過電話記錄的方式評審。

(10)評審后的記錄管理管控：評審確認更改及引起的相應措施進入相

關項目(產品)檔案管理管控；評審結果及采取的相應措施記錄進入相關項

目檔案。

(11)合同合約評審程序詳見程序文件中《合同合約評審程序》。

8、設計控制

(1)評審合適的內容：

<a)設計單位的資質圖章、制圖、審核、批準、簽字是否符合要求。

(b)圖樣和設計文件是否符合現行法規標準和國家強制性法規。

(c)圖樣結構是否合理有無矛盾之處。

(d)本企業的資質能力是否滿足要求。

(e)實施過程執行《圖紙會審記錄》規定。

(2)評審程序：

(a)壓力管道工程施工前必須進行設計審查(圖紙會審)由工程部組織

會審，會審記錄及提出來問題，由該工程相關項目部匯總統一以《圖紙會審

記錄》的格式向設計單位匯報。

(b)設計單位收到圖紙會審記錄后，以書面形式予以回復，在《圖紙會

審記錄》的設計單位意見欄中填寫意見并附變更后的圖紙。

(3)更改處的實施：

(a)變動量小的設計單位可出示聯絡單，按聯絡單的要求由施工單位執

行《聯絡單存檔》，竣工圖上由施工單位修改并蓋章。

(b)變動量大的設計單位收回原圖紙，供給變更后的圖紙并記錄存檔。

(c)根據圖紙變更修改施工合適的方案和材料設備相關計劃。

9、材料零部件控制

(1)根據采購產品對工程質量的影響，將采購產品分為三級(A、B、C)o

A級：對工程(產品)質量有決定性作用的采購產品及服務，如直接用于

工程(產品)的配件、安全件、計量器具、特殊產品及服務。

B級：對工程產品有重要作用的采購產品及服務，如構成主體的非安全性

物資，對質量有支持性影響的工程材料、機械設備和工具。

C級：除A、B級以外的對工程質量有影響的產品及服務，如消耗材料、

易損件等。

(2)根據產品的級別，建立評價和選擇的準則。對提供A、B級產品的

供貨方做如下考核：

(a)生產廠資質是國家相關行業有認定資格單位所認定的資質及級別。

(b)是否有安全生產許可證。

(c)產品的質保書和合格證是否齊全有效。

(d)業績、該產品的應用情況、社會誠信情況。

(e)售后服務是否滿足要求。

(3)考核辦法

(a)檢查資質證明必須是原件正本。

(b)抽查質保體系運作情況。

(c)考察工廠的生產線及財務狀況。

(d)抽查產品質量。

(e)走訪曾大量使用過該產品的用戶，了解使用中的質量情況。

(f)被考核評為合格品牌的產品的生產廠和供貨商被列為備選供貨商。

(4)采購

(a)采購和材料控制歸口管理管控單位是工程部，責任人是材料責任師。

(b)采購相關計劃必須經過審批。

圖紙是否已審查，數量和質量要核對清楚。

相關計劃的相關項目要求要詳盡，如規格、型號、標準、材質、廠牌、

數量、精度等。

(5)材料驗收質量控制

入庫驗收：

(a)依據合同合約檢驗發貨清單是否符合要求。

(b)依據發貨清單做如下檢查：

①生產廠的條碼標記是否與物品一致，要單件核對。

②生產廠的資質、安全許可證是否齊全有效。

③合格證、說明書、材質證明、相關項目、見證人簽字是否齊全。

④表面質量、外觀檢查測量、盤點。

(c)辦理驗收入庫手續

(d)做材料標識(顏色和編號)，詳見《標識及可追溯性控制程序》。

材料領用：

(a)由相關項目部技術員開領料單，領料單合適的內容如下：

①材料名稱②規格③數量④工程名稱、編號⑤批準領料人⑥領料人

⑦相關計劃數⑧實領數

(b)發料:

①要進行外觀檢查，清點數量，不合格可拒絕領用。

②材料標識移植：把標識號移植到領料單的回頁上，或按工藝要求用彩

筆、鋼印等方式直接移置在材料上。

③領料人把回頁交給相關項目部技術員。

施工過程標識移植：

(a)按施工合適的方案的規定把移植號用油彩或鋼印打在規定的位置上。

(b)將領料單的回頁的標識編號記錄在質量跟蹤記錄上。

(c)領料單的回頁直接存入技術檔案。

(6)不合格材料的控制

不合格品不可投入使用：

(a)入庫驗收時不合格可拒絕驗收。

(b)領料時不合格可拒絕領用。

(c)使用時發現不合格可以辦理退庫手續。

(d)不合格材料要經材料責任師鑒定后，用黑色油筆寫“不合格”字樣。

不合格品要填寫不合格單，注明不合格相關項目。不合格品處理：

(a)入庫驗收不合格可退貨給供貨商。

(b)使用時發現不合格可退庫(辦理不合格品退庫手續)。

(c)凡不合格品要與合格品嚴格區分，做好標記。

(d)不合格品處理分類：

①可降低標準使用，根據不合格相關項目經材料責任師和總工程師評定:

如彎曲、凸凹、銹蝕等表面缺陷，可以降低標準使用或用在其它部位。在使

用時領料單上要有材料責任師簽字。

②不能使用的，如分層、夾渣、腐蝕嚴重、扭曲等，做報廢標記或立即

清除，或單獨存放等待退貨。

③由保管不當造成的，內部處理。如是生產廠和供貨商造成的要退貨。

(7)材料責任師每年匯總材料采購和管理管控過程中的資料，以便對倉

庫和供貨商考評。

10、工藝控制

建立、實施并保持《施工工藝管理管控規定》、《施工過程卡管理管控制

度》和《工藝裝備管理管控制度》確保壓力管道安裝過程處于受控狀態，其

安裝安全性能符合規定要求。

制作工藝控制：

1、工藝文件的編制依據包括：合同合約文件、設計文件、施工圖紙和法

律、法規等標準。

2、工藝文件的編制原則包括：滿足設計文件及相應標準的要求，滿足安

裝需要，結合工程實際，切實可行、技術先進，在質保體系中運轉正常，確

保質量。

3、工藝文件的主要輸出形式包括：施工合適的方案、技術交底、工藝規

程、過程控制卡和其它文件等。

4、工藝文件的編制、審批與實施：施工技術合適的方案的編制、審批與

實施按《施工技術合適的方案管理管控規定》執行：技術交底、工藝規程等

文件的編制審批與實施按《施工工藝管理管控規定》執行；焊接工藝文件的

編制、審批與實施按《焊接管理管控規定》執行。

5、工藝文件修改與補充的條件主要包括：與現行標準不符或相抵觸；因

施工條件變化，相應工藝文件發生變更；設計變更通知；更經濟有效的施工

工藝的產生。

6、工藝文件修改一律采用書面形式，并按原工藝發放要求發放；修改通

知下達后，原工藝文件或其中的相應條約條款即行作廢；工藝修改通知發到

有關部門，接受部門應簽收，并應立即貫徹執行。

7、因設計變更(申請)、材料代用與合理化建議等引發施工工藝變更時，

應由原批準部門或人員書面同意。若費用變化較大，尚須經業主(或監理)

批準。

工裝模具控制

工裝模具的管理管控除符合《設備管理管控通用標準》和《工藝裝備管

理管控制度》要求外，尚應符合：

(1)安裝用工卡具(吊具、胎架、矯形板)的設置及結構形式應能滿足

工藝要求，確保制造質量。

(2)技術員負責設計并繪制工卡具配置圖與結構圖，相關項目技術負責

人負責審批；重要工卡具的設計(包括設計圖)應納入技術合適的方案中，

以便同步逐級審批。

(3)工卡具應采用與壓力管道構件材質相同或焊接性能相似的材料制造。

(4)使用過的工卡具應由制造單位修理、清點、涂漆(油)，標明材質

代號，并做好管理管控工作。

(5)工卡具使用前，須由技術員或相關項目責任工程師確認，符合要求

后，方準使用。

(6)施工現場待用的工卡具，應標識并妥善保管，以防混用、誤用。

(7)不準在在施二現場使用材質不明的材料隨意加工卡具，更不能用于

制作工裝，否則應按違反工藝紀律處理；經檢查不能使用的工卡具，必須及

時做好標識，并隔離存放，以防混用、誤用。

11、焊接質量控制

為保證和提高我公司產品的焊接質量及正確貫徹國家及行業等有關標準

規定，公司編制《焊接控制程序》對焊工、焊接材料、焊接試板、焊接工藝、

焊接工藝評定、焊接檢驗、焊接材料進行控制。

1、焊接工程師的權責

1.1對焊接材料從訂貨、發放、使用各階段進行管理管控。

L2組織焊接工藝評定、焊接工藝編制工作。

L3對焊工培訓、考試、考核、焊工檔案管理管控負責。

L4對焊接設備的采購、調試、使用管理管控提出要求。以保證焊接工作

符合“安規”技術標準和設計要求。

2、焊工管理管控

公司制定一系列規章制度。對焊工鋼印的發放、使用、焊工證管理管控、

焊工檔案進行管理管控。

3、焊接材料管理管控

3.1壓力管道焊接材料入庫檢驗必須依照JB3375標準進行。

3.2焊材入庫、焊材保管及焊材領用需依照相關規定進行。

4、焊接工藝評定

4.1壓力管道焊縫必須依照《壓力管道安全技術監察規程》附錄I、II的

要求進行焊接工藝評定。

4.2焊接工藝評定報告書，由焊接負責人編寫，并由焊接責任工程師或工

藝負責人審核。

5、焊接設備

5.1公司的所有焊接設備均應專人專管，焊接設備的保養、使用、維修、

報廢等應按有關規定進行，并要做相應記錄。

6、焊接工藝控制

6.1對所有壓力管道產品，主管焊接技術人員均應審查產品的可焊性，并

對需做焊接工藝評定的焊縫進行評定。

6.2對壓力管道受壓件及主要承重件的焊接應根據焊接工藝評定的技術

參數編制指導書或焊接工藝卡來指導生產。

7、焊縫返工

7.1焊縫返工應符合“焊縫返工管理管控規定”。

7.2返工焊應指定專門人員擔任，并有相應合格相關項目。

7.3返工焊工藝參數應按返工工藝卡進行。

7.4返工焊程序應按返工工藝守則進行。

7.5返工焊完成后焊工應按規定打上焊工鋼印。

12、熱處理質量控制

(1)熱處理歸口管理管控單位是工程部，責任人是熱處理責任師。

(2)熱處理的作業不可以外委。

(3)熱處理機具質量要得到保證其采購和驗收執行《采購控制程序》，

由材料責任師和熱處理責任師共同把關。

(4)熱處理過程質量控制詳見《熱處理質量控制程序》。

(5)熱處理用的溫度表、計時器要按《計量器具管理管控程序》定期送

檢，使用時一定在合格的送檢區內。

(6)填寫熱處理記錄，并存入技術檔案。

(7)熱處理過程：

(a)壓力管道施二中的熱處理主要是焊縫的焊前、預熱和焊后保溫的處

理及其它作業中的消除應力退火。

(b)需要熱處理的條件：

①施焊環境溫度太低

②焊件厚度大、形狀復雜

③合金鋼焊接

(c)編制熱處理作業指導書

(d)熱處理作業指導書的實施

①確定規范，加熱溫度，保溫時間保溫和冷卻速度的控制；選授保溫方

法和保溫材料。

②關于用電、動火的安全措施。

(e)質檢員要旁站跟蹤檢查記錄。

(f)需進行其熱處理的相關項目由熱處理責任師負責編制工藝。

13、無損檢測控制

(1)無損檢測是檢驗焊縫質量的手段，它包括：X射線探傷、超聲波探

傷、磁力探傷、滲透探傷。

(2)檢測人員要求經過專業培訓，考試合格持證上崗。

(3)檢測設備應符合精度要求定期送檢確認。

(4)探傷的作業標準應執行設計要求和國家相關法規(如探傷比例、評

定標準)

(5)探傷作業要在焊接記錄的圖示上確定作業點，探傷記錄的圖示編號

應與焊接記錄圖示相對應。對探傷環境的要求，底片評定和審核人員必須具

備二級以上水平。

(6)探傷評定結具為焊工焊接管理管控評定的依據，記入焊工檔案。焊

接評定報告歸入交工資料檔案中，底片存查。

(7)制定無損檢測控制程序。

(8)外委作業必須由探傷責任師編寫委行書，委托書合適的內容應包括:

部位、標準和方法、時間要求，委托單位必須經責任師考查資質、作業人員

資質、質保體系水平、設備能力，并跟蹤管理管控。

14、理化試驗

(1)理化試驗做為原材料和焊縫的物理性能和化學成分的測量方法，通

過這些測定可以證明其適用的可靠性。

(2)理化試驗設備中配備的儀表是計量檢測設備，需定期檢測保持精度。

作業人員具有一定的專業知識，經培訓考核后方可上崗，同時從事這項工作

的單位要具有相應資質。

(3)試驗結果要由專項責任師給予評定，專項責任師必須具有相關學歷

和專項職稱。

(4)評定報告歸入技術檔案。

(5)外委作業要由理化責任師編寫委托書，委托書中要說明委托相關項

目、質量標準、試驗方法、試件圖樣、試劑、時間要求，同時要考查委托單

位的資質、質保體系、設備能力、作業人員技術能力。

15、檢驗和試驗控制

(1)工程的最終檢驗和試驗的合適的內容：

(a)質量跟蹤記錄：對于那些已經完成了，但又無法觀察和測量的工序，

以質量跟蹤檢查記錄為準。

(b)外觀檢查：對于那些可以觀察和測量的工序按相關規定抽查，并做

竣工檢查記錄。

(c)系統壓力試驗、系統嚴密性試驗、系統吹掃清潔和試運行。

(d)工程質量評定。

(2)規定檢驗試驗的必備條件，組織方法、編制規程、實施控制。

(3)工程最終檢驗和試驗見證人：發包方代表、上級主管部門、安全監

察部門、施工單位技術負責人和相關項目經理、質檢員、技術員。

(4)見證資料：竣工報告、檢驗記錄、試運轉記錄、質量評定報告、竣

工驗收單。

16、覆層防腐和陰極保護質量控制

(1)覆層防腐和陰極保護質量歸口管理管控單位是工程部，責任人是質

檢責任師。

(2)覆層防腐和陰極保護均是保證壓力管道運行安全性和壽命的重要手

段。

(3)覆層防腐和陰極保護要編制作業指導書，《防腐作業指導書》、《防

腐檢驗作業指導書》。

(4)實施過程嚴格執行作業指導書的要求跟蹤檢查記錄。

(5)質量控制點如下：控制過程詳見《防腐過程控制程序》及控制系統

圖表。

(a)防腐材料的質量檢驗。

(b)防腐過程的施工方法的過程檢驗。

(c)覆層的檢漏和厚度檢測。

(d)檢測設備的質量保證，執行《計量器具管理管控程序》。

17、設備和檢驗試驗裝置控制

建立、實施并保持《設備管理管控通用標準》、《計量管理管控通用標準》

和《計量儀器設備管理管控制度》，確保設備過程能力滿足要求，檢驗試驗裝

置依法檢定。

1、設備控制

安裝設備應能滿足施工需要，保證完好和正常運行。重要設備應由專人

操作掛牌管理管控和使用，并按規定進行檢修、維護和保養，具體按《設備

管理管控通用標準》執行。

2、檢驗與試驗裝置控制

(1)確定需實施的監視和測量以及監視知測量裝置，確保安裝質量符合

規定要求，并為控制過程提供客觀證據。

(2)設備計量責任師負責制定《計量管理管控通用標準》，對計量設施、

設備進行分類，明確檢定周期與檢定要求，并根據使用的頻繁程度和對質量

影響的重要性分別提出控制要求。

(3)規定設備校準人員、活動的控制要求，規定監視和測量方法及測試

環境的控制要求，列出采用的國際、國家和上級的測量標準，沒有上述標準

的，自行編制標準并提出依據；列出校準或檢定的時間或時間間隔，校準或

檢定狀態的標識；在搬運、維護和貯存期間防止可能使測量結果損壞或失效

的控制措施。

(4)規定對測量結果的有效性進行評價的方法、時間間隔、人員資格等；

意外情況下，即發現監視和測量裝置不符合要求時，對受該監視和測量裝置

影響的安裝質量采取的措施。

(5)保持三種記錄：一是校準和驗證結果記錄；二是當發現設備不符合

要求時，對以往測量結果的有效性評價記錄；三是當沒有國際、國家或上級

標準作為測量基準時，對測量設備的校準或驗證依據的記錄。

18、不合格品控制

為防止不合格品交付使用，質保體系中要使不合格產品得到識別和控制,

并制定《不合格品控制程序》。

1、管道施工中不合格品分為：

(1)不合格工序(2)不合格件：管件、組成件、預制件、支撐件、

焊接件

2、不合格品按其質量影響程度評審分三類：

(1)超過企業內部標準，經糾正后不影響最終產品要求的不合格品報告

質保工程師后處置。

(2)超過國家行業標準及顧客要求對產品質量和預期使用造成影響的,

除報告質保工程師外，還應報告顧客，由質保工程師和顧客共同評審和處理。

(3)超過法律法規要求對產品質量和安全造成重大影響的不合格品，除

報告質保工程師和顧客外，還應報告到安全監察部門，由監察部門參與，質

保工程師和顧客共同參與，共同評審和處置。

3、不合格品的處置有以下途徑：

(1)采取措施消除已發現的不合格。

(2)采取措施防止原預期的使用和應用。

(3)非承壓件和安全件，經質保工程師和顧客或安全部門、監檢部門批

準，讓步接受和使用。

4、當在交付和開始使用后發現不合格時，除必須的糾正后，應采取措施

消除不合格的影響或潛在的影響。

5、不合格品發現后應立即進行標識和采取可能的隔離，在不合格得到糾

正后應對其再驗證，以證實符合要求。

6、保存不合格品報告、評審處置及隨后所采取的任何措施記錄，第二、

三類不合格品記錄進入相應的工程檔案。

19、質量改進與服務

為評價質量保證體系的適宜性、有效性，質量保證師委派各相關負責人

收集信息，并分析有關信息，以尋找改進的機會。

1、信息數據可源于測量和監視活動，產品實現和與顧客、供方有關的過

程，以及部門和網站所得到的數據等。獲得信息的渠道如下：

(1)收集顧客投訴記錄并移交相關部門。

(2)顧客的報怨與顧客直接交談。

(3)定期不定期的回訪。

(4)問卷調查。

(5)密切關注相關團體的活動

(6)消費者，顧客，相關團體行業研究報告。

(7)質檢部門的通知單、聯絡單。

2、對數據進行分析，以提供：

(1)顧客滿意程度的現狀和趨勢。

(2)產品和服務要求的符合性。

(3)過程、產品特性變化的趨勢。

(4)供方產品、過程及質量體系形成的伙伴關系現狀和趨勢。

(5)過程有效性和效率的財務成果。

3、采取統計技術分析數據，證實質量管理管控體系的有效性和適宜性,

識別、評價和提供質量管理管控體系持續改進的報告。(質量記錄、評審記錄、

不合格項分析跟蹤情況報告)。

4、以用戶為關注焦點，要通過以下措施實現用戶滿意：

(1)了解用戶的需求和期望，測量顧客滿意程度并持續改進。

(2)提供優質工程服務，施工過程服務滿足顧客要求。

(3)推行合理的工期和價格。

(4)施工前為用戶當參謀，施工中為用戶做顧問，工程交工后為用戶做

保障，保障工作包括：保修、保標準、為用戶代培訓人員等。

5、工程交付后的用戶服務，主要通過回訪、培訓和保修來實現。

(1)用戶回訪：每年由工程部組織對已完工程進行回訪(竣工后三年內),

記錄用戶的意見、希望和要求，并記錄在回訪記錄中。在內部審核中統計歸

納評定并判定預防改進措施。

(2)為使工程運轉良好，幫助用戶培訓：維護保養人員、操作人員、檢

測人員，并定期檢查指導。

保修：保修期內凡因施工質量造成的故障，無償服務、維修。保修期外，

如用戶有需求，也要幫助(只是要收取維修費用的成本)。

(a)保修記錄：月戶通知故障發生，保修人員要盡快到達現場，檢查分

析原因后填寫保修記錄。

(b)制定維修合適的方案，請技術負責人審批，合適的方案合適的內容

如下：

①故障的現象：發生地點、時間、環境。

②分析故障原因(作業人員、用戶主管負責人、維修技術負責人參加)。

③制定維修措施(工藝方法)。

④措施的監督、執行和有效性評定的方法。

⑤維修責任人和檢驗責任人。

實施維修及跟蹤檢驗。

(c)填寫交工(試運轉記錄)記錄。

(d)制定預防措施并向用戶交底。

(e)維修工作參加內部審核，制定預防措施。

20、人員培訓、考核與管理管控

1、資源提供

(1)最高管理管控者負責決策并提供所需資源：企管處負責確定為實施、

保持質量保證體系及持續改進其有效性所需資源；財務處負責對保證財力資

源做出規定；人力資源處負責對人力資源管理管控做出規定；其他各部門負

責確定本系統所需求；安裝單位負責提供本單位所需資源。

(2)在實施、保持和持續改進質量保證體系的各項活動中所需要資源,

主要是人力資源、物力資源和財力資源。人力資源包括管理管控、執行和作

業層員工，對人員選擇、考核、評價與培訓編制管理管控標準；物力資源包

括公司生產經營活動所必需的各種設備、設施和檢測設備等；財力資源是確

保人力、物力資源得以滿足的必要保證，通常涉及及資金提供。

(3)施工現場所需設施通常在施工組織設計(技術合適的方案)中進行

明確；所需材料、機械設備和檢測設施通?？赏ㄟ^調撥、租賃、購買或自制

等方法予以滿足。

2、人力資源管理管控

(1)基于適當的教育、培訓、技能和經瞼，確定影響產品、過程、活動

或服務質量的人員能力需求，增強員工質量意識，確保各極人員能夠勝任其

所承擔的工作。

(2)人力資源處負責制定《人員評價、選擇與培訓管理管控標準》，確

定人員崗位需求、人員培訓需求及聘用條件，組織實施員工培訓工作，保存

相應的培訓記錄，并對培訓效果適時評價和驗證。

(3)各級管理管控人員的崗位資格條件與基本技能要求，在其相應的崗

位工作標準中進行明確。凡從事特殊崗位工作需要持證上崗，經考試合格獲

得操作證書的特殊工種人員，由人力資源處負責管理管控、考核與確認，并

建立動態的特殊崗位人員資格臺帳，及時和各業務部門溝通。

(4)對質量工作可能產生重大影響的崗位人員應進行培訓，使其明確崗

位職責及個人工作效果所產生的影響，熟悉本崗位工作標準或操作規程，具

備本崗位應急準備與相應的處理能力。

(5)培訓的實施可采用講課、現場交流與指導等多種形式，并應保存相

應的記錄。

21、執行特種設備許可制度

1、接受監督檢驗管理管控

(1)依據《監察條例》、《管理管控規則》等有關文件要求，建立、實施

并保持《接受監督檢驗管理管控規定》，確保壓力管道依法施工。

(2)監督部門駐公司代表相關業務由技術質量處牽頭負責組織與協調。

(3)設備安裝分公司責任人員負責配合駐廠監檢人員，完成壓力管道安

裝的監檢工作，并提供適宜的辦公條件。

(4)質量保證工程師應隨時聽取、掌握駐廠監檢人員的意見或建議，處

理監督檢驗機構提出的《監檢工作聯絡單》或《監檢意見通知書》，及時匯報

處理結果，并應提出改進意見，確保避免類似問題再發生。

(5)做好壓力管道安裝許可證管理管控工作，包括遵守法律、法規和安

全技術規范的規定，特種設備許可情況發生變更、變化時，及時辦理變更申

請或備案。

2、許可證使用與產品質量檔案文件管理管控

(1)持證期間，不得超過《許可證》所批準的安裝范圍。

(2)依法接受安全監察機構對企業《許可證》的使用、安裝條件、質量

狀況和管理管控情況進行檢查。

(3)正確使用和保管《許可證》及許可標志，不得偽造、涂改、轉讓、

轉借，其它要求執行《公司印信管理管控規定》。

(4)向用戶提供安裝質量證明文件，其中包括：

(a)竣工圖樣?？⒐尉€圖上應有設計單位資格印章(復印章)無效。

若施工中發生了材料代用、無損檢測方法改變、加工尺寸變更等，施工單位

應按照設計變更通知單的要求在竣工單線圖上直接標注。標注處應有修改人

和審查人的簽字及修改日期?？⒐D樣上應加蓋竣工圖章，竣工圖章上應有

施工單位名稱、許可證編號和“竣工圖”字樣。

(b)安裝質量自檢報告，安裝質量證明書。

(c)壓力管道安裝質量監督檢驗報告、證書。

附錄:

相關控制圖及控制表

1、壓力管道施工工藝流程圖

2、材料控制系統

3、材料質量控制表

4、焊接質量控制圖

5、焊接質量控制表

6、探傷質量控制圖

7、探傷質量控制武

8、熱處理質量控制圖

9、熱處理質量控制表

10、理化試驗質量控制圖

11、理化試驗質量控制表

12、計量質量控制圖

13、計量質量控制表

14、質量檢驗程序控制圖

15、質量檢驗程序控制表

16、防腐保溫質量控制圖

17、防腐保溫質量控制表

1、壓力管道施工工藝流程圖

2、材料控制系統圖

選擇供方

標記移植

3、材料質量控制一覽表

質量控制系統控制環節控制點工作見證

負

負

控制

責

責控制

責任師形式名稱序號名稱

人

人形式

采

質證書購質量

核查

1審查員證明書

一

質

檢入庫

實物檢查

員通知單

確定相

驗關項目、2

質

收數量理化

檢檢驗

入補項復驗責任

員報告單

庫師

一

質

編制標檢入庫通知