事故隱患排查治理情況表一、目的

本制度旨在建立健全事故隱患排查治理的長效機制，規范事故隱患的發現、報告、評估、整改和監控工作，確保企業生產安全，預防和減少事故的發生，保障員工的生命財產安全，同時滿足國家相關法律法規的要求。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內部所有生產、經營、管理活動中的事故隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術人員、生產人員、安全人員等相關崗位。

3.本制度適用于公司所屬各部門、子公司及分支機構的事故隱患排查治理工作。

4.本制度適用于公司租賃、承包、委托生產等業務范圍內的事故隱患排查治理工作。

三、職責

1.公司總經理：負責組織制定事故隱患排查治理制度，審批事故隱患排查治理計劃，對重大事故隱患的處理和整改負總責。

2.安全管理部門：負責組織事故隱患排查治理工作的具體實施，制定事故隱患排查治理計劃，組織檢查、評估、整改和監控事故隱患，對事故隱患排查治理工作的實施情況進行匯總、報告。

（1）組織制定事故隱患排查治理的具體辦法和操作規程；

（2）定期組織綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查和日常檢查；

（3）對發現的事故隱患進行評估，提出整改措施和建議；

（4）跟蹤整改措施的落實情況，確保事故隱患得到有效治理；

（5）建立健全事故隱患檔案，定期更新和報告事故隱患排查治理情況。

3.各部門負責人：負責本部門事故隱患排查治理工作的具體實施，組織本部門員工開展事故隱患排查，對發現的事故隱患及時上報，并按照公司要求進行整改。

（1）組織本部門員工學習事故隱患排查治理制度，提高員工的安全意識；

（2）定期開展事故隱患排查，確保本部門范圍內的安全隱患得到及時發現和治理；

（3）對發現的事故隱患進行初步評估，提出整改措施和建議；

（4）協助安全管理部門對事故隱患進行整改和監控。

4.員工：負責本崗位事故隱患的發現和報告，積極參與事故隱患排查治理工作，按照公司要求進行整改。

（1）認真學習事故隱患排查治理制度，提高自身安全意識；

（2）發現事故隱患及時報告，不得隱瞞不報；

（3）按照公司要求參與事故隱患整改工作，確保整改措施得到落實。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：包括但不限于員工安全意識、安全操作規程的遵守情況、個人防護用品的正確使用等。

2.設備設施安全：涉及生產設備、輔助設備、電氣設備、特種設備等的安全性能，以及設備維護保養情況。

3.生產流程安全：涵蓋生產工藝、操作流程、作業指導書等是否存在可能導致事故的環節。

4.環境安全：包括生產環境、倉儲環境、辦公環境等是否存在可能導致事故的環境因素。

5.安全防護設施：檢查安全防護裝置、警示標志、緊急停車裝置、防護欄桿等是否完好有效。

6.應急管理：評估應急預案的制定、應急演練的開展、應急物資的準備等情況。

7.職業健康：關注職業病的預防、員工健康檢查、工作場所的職業病危害因素等。

8.倉儲物流安全：檢查倉庫管理、物資堆放、搬運操作、倉儲設施的安全性。

9.能源安全：包括電力、熱力、燃料等能源的使用安全，以及節能減排措施的有效性。

10.環境保護設施：檢查廢氣、廢水、固廢處理設施的正常運行和排放達標情況。

11.交通安全：涉及公司車輛、廠內交通、員工通勤等方面的安全措施。

12.建筑安全：檢查公司建筑物、構筑物的結構安全，以及施工項目的安全管理。

13.信息安全：保護公司重要數據、客戶信息、商業秘密等不受非法訪問和泄露。

14.其他潛在風險：包括自然災害、社會安全事件等可能對公司造成影響的因素。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面綜合檢查，覆蓋公司所有部門和崗位。

2.檢查內容應包括但不限于安全管理、設備設施、生產流程、環境安全、職業健康等方面。

3.綜合檢查應由多部門聯合組成檢查小組，采用現場檢查、資料審查、員工訪談等方式進行。

4.檢查結果應形成書面報告，對發現的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業檢查

1.根據公司特點和需要，組織專業技術人員對特定領域進行深入檢查。

2.專業檢查應針對性強，如電氣安全、機械設備安全、環保設施安全等。

3.專業檢查應由具備相應資質的專業人員負責，使用專業儀器設備進行檢測。

4.檢查結果應詳細記錄，對存在的問題提出專業整改意見，并監督實施。

（三）季節性檢查

1.根據季節變化可能帶來的安全風險，進行針對性的季節性檢查。

2.春季重點檢查復工復產安全，夏季關注高溫、雷電等自然災害防范，秋季檢查防火安全，冬季關注防寒保暖和冰雪天氣安全。

3.季節性檢查應結合實際情況，制定相應的檢查標準和流程。

4.檢查結果應及時總結分析，對發現的問題制定整改措施，并確保整改到位。

（四）節假日檢查

1.節假日前夕，組織專項安全檢查，確保節假日生產安全。

2.檢查內容應包括生產設備、安全設施、應急預案等方面。

3.節假日期間，應安排值班人員對關鍵部位進行巡查，確保安全措施有效。

4.節假日結束后，應對檢查情況進行總結，對發現的問題進行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負責，對所在崗位的安全隱患進行日常監控。

2.定期檢查由安全管理部門組織，對生產區域、設備設施進行周期性檢查。

3.日常檢查和定期檢查應制定明確的檢查標準和流程，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結果應記錄在案，對發現的安全隱患及時進行整改，防止事故發生。

六、長假期間安全檢查

（一）工業安全

1.設備停機與啟動：長假前應對生產設備進行全面的停機檢查，確保設備在長假期間處于安全狀態，并制定詳細的設備啟動程序，防止啟動過程中發生事故。

2.安全防護設施：檢查所有安全防護設施是否完好，包括但不限于防護罩、限位開關、緊急停止按鈕等，確保長假期間設施的有效性。

3.電氣安全：對電氣系統進行全面檢查，包括電纜、配電箱、開關等，確保無裸露電線、短路等安全隱患。

4.壓力容器和特種設備：對壓力容器和特種設備進行專項檢查，確保其符合安全標準，無泄漏、變形等異常情況。

5.應急準備：檢查應急設備如消防器材、急救箱等是否齊全并處于可用狀態，同時確保應急通道暢通無阻。

6.倉儲安全：檢查倉庫的物品堆放是否規范，有無超重、超高現象，以及倉庫的防火、防爆措施是否到位。

7.環境監測：對可能存在有害氣體、液體泄漏的區域進行環境監測，確保環境指標在安全范圍內。

8.安全教育培訓：長假前對員工進行安全教育培訓，強調長假期間的安全注意事項和應急響應措施。

9.安全巡查：長假期間安排專職或兼職安全巡查人員，對生產區域進行定時巡查，及時發現并處理安全隱患。

10.記錄與報告：長假期間的安全檢查記錄和發現的問題應詳細記錄，并在長假結束后及時向上級報告，以便采取相應的整改措施。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對所有公司車輛進行徹底的安全檢查，包括制動系統、輪胎、燈光、油液等關鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態。

2.駕駛員培訓：對駕駛員進行交通安全培訓，強調遵守交通規則，注意駕駛期間的休息與疲勞管理，預防交通事故的發生。

3.路況監測：長假期間應密切關注路況信息，提前規劃行車路線，避免高峰期和事故多發路段，確保行車安全。

4.應急物資準備：車輛內配備必要的應急物資，如急救包、滅火器、拖車繩、反光背心等。

5.行車記錄：要求駕駛員記錄行車日志，包括行駛路線、時間、休息情況等，以便于對行車安全進行監控。

6.限速行駛：根據路況和天氣條件，合理控制車速，遵守高速公路和城市道路的限速規定。

7.車輛維護：長假結束后，對車輛進行一次全面的維護，檢查長途行駛后車輛的損耗情況，及時更換磨損嚴重的部件。

8.交通安全宣傳：通過公司內部通訊、會議等形式，加強對員工的交通安全宣傳教育，提高全體員工的交通安全意識。

9.車輛監控：利用GPS等車輛監控系統，實時監控車輛運行狀態，確保駕駛員遵守行車規定，及時發現并處理異常情況。

10.事故處理：制定詳細的交通事故處理流程，確保在發生事故時能夠快速有效地處理，減輕事故造成的損失和影響。

（三）環境保護安全

1.污染防治設施檢查：長假前對污染防治設施進行全面的檢查和維護，確保設施正常運行，如廢氣處理裝置、廢水處理系統等。

2.環境監測：對可能產生污染的生產環節進行環境監測，包括廢氣排放濃度、廢水排放指標等，確保污染物排放符合國家標準。

3.應急預案：制定并更新環境污染事故的應急預案，確保在突發情況下能夠迅速采取有效措施，減少對環境的影響。

4.廢物管理：長假期間對固體廢物、液體廢物等危險廢物進行規范管理，確保分類存放、標識清晰，避免泄漏、溢出等事故發生。

5.生態保護：對廠區周邊的生態環境進行檢查，確保不破壞生態平衡，對可能影響生態的施工或生產活動進行嚴格控制。

6.環保意識培訓：加強員工的環保意識培訓，使員工了解環境保護的重要性，遵守環保法規和公司環保政策。

7.環保巡查：長假期間安排環保巡查人員，對生產區域和周邊環境進行定期巡查，及時發現并處理環保安全隱患。

8.環保記錄與報告：詳細記錄長假期間的環境保護措施執行情況，對發現的問題和采取的應對措施進行總結，并在長假結束后提交報告。

9.環保設備維護：長假結束后對環保設備進行維護，確保設備在恢復正常生產后能夠穩定運行。

10.環保法律法規遵守：確保公司各項環保活動符合國家及地方環保法律法規的要求，及時關注環保政策的變化，調整公司環保管理策略。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據隱患可能導致的后果嚴重程度，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

（1）重大隱患：可能導致重大人身傷亡或重大財產損失，對環境造成嚴重污染的隱患。

（2）較大隱患：可能導致較大人身傷亡或較大財產損失，對環境造成較大污染的隱患。

（3）一般隱患：可能導致一般人身傷亡或財產損失，對環境造成一定污染的隱患。

（4）輕微隱患：對人身安全、財產安全、環境造成較小影響，易于整改的隱患。

2.隱患等級評估：由安全管理部門組織專業人員對發現的安全隱患進行等級評估，確定隱患的嚴重程度。

3.隱患等級動態調整：根據隱患整改情況，安全管理部門應適時調整隱患等級，確保隱患等級與實際情況相符。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全管理部門應制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內容、時間、責任人員等。

2.隱患排查實施：按照隱患排查計劃，組織相關人員開展隱患排查工作，確保排查工作的全面性和深入性。

3.隱患整改責任：明確隱患整改的責任部門和責任人，對重大隱患應制定專項整改方案，明確整改措施、時間節點和責任人。

4.隱患整改跟蹤：對整改過程中的隱患進行跟蹤管理，確保整改措施得到有效執行，對整改結果進行驗收。

5.隱患整改記錄：對隱患的排查、整改、驗收等過程進行詳細記錄，形成閉環管理。

6.隱患信息反饋：將隱患排查結果及時反饋給相關部門和員工，提高員工對安全隱患的認識和防范意識。

7.隱患排查培訓：定期組織隱患排查培訓，提高員工的安全意識和排查能力。

8.隱患排查獎勵與懲罰：設立隱患排查獎勵機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，對不履行隱患排查職責的員工進行相應懲罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，明確員工報告隱患的途徑和方法，確保隱患信息能夠及時、準確地傳達至安全管理部門。

2.隱患報告內容：隱患報告應包含隱患的具體位置、描述、可能導致的后果、發現時間、報告人等信息。

3.隱患報告處理：安全管理部門收到隱患報告后，應立即對報告內容進行核實，并根據隱患等級采取相應的處理措施。

4.隱患排查報告：定期編寫事故隱患排查報告，報告應包括排查時間、排查范圍、發現隱患數量、隱患等級分布、整改措施及進度等內容。

5.隱患檔案管理：對發現的隱患進行建檔管理，每個隱患檔案應包含隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結果等相關資料。

6.隱患檔案更新：隨著隱患整改的進展，應及時更新隱患檔案，確保檔案信息的準確性和時效性。

7.?隱慮監控機制：對重大隱患和較大隱患建立專門的監控機制，包括定期巡查、在線監測、視頻監控等手段。

8.隱患整改閉環：確保隱患整改的閉環管理，整改完成后，應進行效果評估，并將評估結果記錄在隱患檔案中。

9.隱患信息共享：在確保信息安全的前提下，將隱患信息共享給相關部門和員工，提高公司整體的安全管理水平。

10.隱患排查報告審批：事故隱患排查報告應提交給公司高層審批，以確保隱患排查工作的有效性和公司安全管理政策的貫徹實施。

十、考核

1.考核目的：通過考核機制，評估事故隱患排查治理制度的執行效果，提高公司安全管理水平，促進安全責任的落實。

2.考核對象：考核對象包括公司所有部門、子公司及分支機構，以及全體員工。

3.考核內容：

（1）隱患排查計劃的制定與執行情況；

（2）隱患發現、報告、評估、整改和監控的及時性和有效性；

（3）隱患檔案管理的完整性、準確性和更新情況；

（4）員工安全意識和安全知識掌握程度；

（5）安全管理部門和各部門負責人履行安全職責的情況。

4.考核標準：根據公司安全管理制度和事故隱患排查治理的相關規定，制定具體的考核標準。

5.考核周期：考核分為月度考核、季度考核和年度考核，根據不同考核周期，制定相應的考核指標和評價體系。

6.考核流程：

（1）安全管理部門負責組織考核工作，制