工貿企業重大事故隱患自查表一、目的

本制度旨在規范工貿企業重大事故隱患的自查工作，確保企業在生產過程中能夠及時發現并消除潛在的安全隱患，防止重大事故的發生，保障員工的生命安全和身體健康，維護企業的正常生產秩序，促進企業的可持續發展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內的工貿企業，包括但不限于制造業、加工業、倉儲業、交通運輸業等。

2.本制度規定了工貿企業在隱患排查治理工作中的責任、排查范圍、排查方法、長假期間安全檢查、隱患排查分級、隱患排查管理、事故隱患排查報告和隱患建檔監控以及考核等內容。

3.企業應結合實際情況，對本制度進行細化，制定具體的實施辦法。

三、職責

1.企業主要負責人：

（1）對企業事故隱患自查工作全面負責，確保自查工作落到實處。

（2）組織制定并實施企業事故隱患自查制度，明確各部門、各崗位的職責。

（3）定期組織事故隱患排查，及時消除安全隱患。

（4）對事故隱患自查工作進行監督、檢查，確保工作質量。

2.企業安全管理部門：

（1）負責組織、協調企業事故隱患自查工作。

（2）制定事故隱患自查計劃，明確排查范圍、排查方法、排查周期等。

（3）對排查出的隱患進行分類、分級，提出整改措施，并跟蹤整改落實情況。

（4）建立事故隱患檔案，對隱患進行監控。

（5）定期匯總、分析事故隱患排查數據，為企業管理決策提供依據。

3.企業各生產部門：

（1）按照企業事故隱患自查制度要求，開展本部門隱患排查工作。

（2）對排查出的隱患進行整改，確保生產安全。

（3）及時向上級報告重大事故隱患，協助企業進行整改。

4.企業員工：

（1）積極參與事故隱患自查工作，發現隱患及時報告。

（2）嚴格遵守生產安全規定，確保自身安全。

（3）配合企業開展事故隱患排查治理工作，共同維護企業安全。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患排查：

（1）生產設備：包括但不限于機械設備、電氣設備、化工設備等，檢查設備是否按照規定進行維護保養，是否存在磨損、老化、故障等問題。

（2）安全防護設施：檢查安全防護裝置是否齊全、有效，如防護欄、限位器、報警器等。

（3）特種設備：對壓力容器、起重機械等特種設備進行定期檢查，確保其符合國家安全標準。

2.作業環境隱患排查：

（1）作業場所：檢查作業場所是否整潔、有序，是否存在易燃、易爆、有毒有害物質泄漏等危險源。

（2）通道與出口：確保通道暢通無阻，安全出口標識明顯，應急照明設備完好。

（3）通風與照明：檢查通風系統是否正常運行，照明是否充足，避免作業人員因環境因素造成事故。

3.安全管理制度隱患排查：

（1）安全生產責任制：檢查企業是否建立完善的安全生產責任制，明確各級領導和員工的安全生產職責。

（2）操作規程：檢查操作規程是否科學合理，是否得到有效執行。

（3）應急預案：評估應急預案的完整性和可操作性，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應對。

4.人員行為隱患排查：

（1）員工操作：檢查員工是否按照操作規程進行作業，是否存在違規行為。

（2）安全教育培訓：評估企業是否定期開展安全教育培訓，提高員工的安全意識和技能。

5.職業健康隱患排查：

（1）職業危害因素：識別和評估作業場所的職業危害因素，如粉塵、噪聲、高溫等。

（2）員工健康檢查：定期對員工進行健康檢查，確保員工身體狀況適應崗位要求。

6.電氣安全隱患排查：

（1）電線電纜：檢查電線電纜是否老化、破損，是否存在私拉亂接現象。

（2）配電設施：檢查配電箱、開關箱等設施是否規范，是否存在漏電、短路等安全隱患。

7.環境保護隱患排查：

（1）污染物排放：檢查企業排放的廢水、廢氣、固體廢物是否符合國家環保標準。

（2）環保設施：檢查環保設施是否正常運行，是否存在泄漏、溢出等異常情況。

8.其他安全隱患排查：

（1）消防設施：檢查消防設施是否完好，消防通道是否暢通。

（2）應急預案與演練：檢查應急預案是否定期更新，是否定期組織應急演練。

企業應根據自身特點，結合上述排查范圍，制定詳細的隱患排查清單，確保排查工作的全面性和系統性。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全體員工參與的綜合檢查，涵蓋生產設備、作業環境、安全管理制度、人員行為、職業健康等多個方面。

2.檢查小組由企業主要負責人牽頭，成員包括安全管理部門、生產部門、人力資源部門等相關人員。

3.綜合檢查應至少每半年進行一次，檢查結果形成報告，提交給企業主要負責人。

（二）專業檢查

1.針對特定設備、特定工藝或特定風險點，組織專業人員進行深入檢查。

2.專業檢查人員應具備相應的資質和經驗，能夠準確識別專業領域的安全隱患。

3.專業檢查的頻率根據設備運行狀況和風險等級確定，必要時可增加檢查頻次。

（三）季節性檢查

1.根據季節變化可能帶來的安全隱患，如高溫、雨季、冬季等，開展針對性的季節性檢查。

2.季節性檢查重點關注因季節變化導致的設備設施、作業環境等方面的安全隱患。

3.檢查結果應及時記錄，對于發現的問題應制定整改措施，并在下一個季節來臨前完成整改。

（四）節假日檢查

1.節假日前夕，組織對生產設備、安全設施、作業環境等進行全面檢查，確保節假日生產安全。

2.節假日期間，應安排值班人員對關鍵部位進行巡查，確保突發情況下能夠及時響應。

3.節假日結束后，對檢查發現的問題進行全面梳理，及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由生產部門負責人或班組長負責，對生產現場進行每日巡查，及時發現和解決小隱患。

2.定期檢查由安全管理部門組織，根據隱患排查計劃，定期對重點部位和關鍵環節進行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應形成記錄，對于發現的問題應立即整改或報告上級，確保問題得到及時處理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業安全

1.設備停機與啟動安全檢查：

（1）在長假前，對所有生產設備進行停機檢查，確保設備在停機狀態下不存在安全隱患。

（2）檢查設備啟動程序，確保長假結束后設備能夠安全啟動。

（3）對關鍵設備進行功能測試，確保長假期間停機不影響設備性能。

2.電氣安全檢查：

（1）檢查所有電氣線路，確保沒有裸露、老化或損壞的電線。

（2）關閉不必要的電源，以減少長假期間的電氣火災風險。

（3）檢查應急照明和疏散指示系統，確保其在緊急情況下能夠正常工作。

3.環境安全檢查：

（1）檢查生產區域的通風系統，確保空氣流通，防止有害氣體積聚。

（2）檢查防火、防爆措施，確保所有易燃易爆物品得到妥善存放和管理。

（3）清理生產現場的雜物，減少火災和滑倒等事故的風險。

4.安全防護設施檢查：

（1）檢查所有安全防護裝置，如防護欄、限位器等，確保其在長假期間保持有效。

（2）檢查應急設備，如滅火器、急救箱等，確保其處于可使用狀態。

（3）檢查安全警示標志，確保其清晰可見，提醒員工注意安全。

5.應急準備檢查：

（1）更新并檢查應急預案，確保長假期間能夠有效應對突發事件。

（2）組織應急演練，提高員工的應急響應能力。

（3）確保應急聯絡人名單和聯系方式準確無誤，以便在緊急情況下及時溝通。

6.安全意識教育：

（1）在長假前，對員工進行安全意識教育，強調長假期間的安全注意事項。

（2）提醒員工在長假期間遵守安全規定，特別是在復崗時要注意設備的安全操作。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對企業的所有車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于剎車系統、輪胎、燈光、油路等關鍵部件。

（2）確保車輛維護保養記錄齊全，車輛處于良好的運行狀態。

（3）對駕駛員進行安全教育，強調遵守交通規則和駕駛安全。

2.駕駛員資質審查：

（1）審查駕駛員的駕駛資質，確保其持有有效的駕駛執照，具備相應的駕駛資格。

（2）對駕駛員的駕駛記錄進行評估，對于有不良記錄的駕駛員進行特別培訓或調整工作崗位。

3.路途安全監控：

（1）制定詳細的車輛行駛路線，避免駕駛員在長假期間駕駛疲勞。

（2）對于長途行駛的車輛，安排途中休息站點，確保駕駛員得到充分的休息。

（3）利用GPS定位系統對車輛進行實時監控，及時發現和解決行駛中的安全問題。

4.應急處理準備：

（1）為車輛配備必要的應急工具和物資，如急救包、滅火器、拖車繩等。

（2）制定交通事故應急預案，確保在交通事故發生時能夠迅速有效地處理。

5.路邊設施檢查：

（1）檢查企業周邊的道路交通標志、標線是否清晰可見，確保交通指示準確無誤。

（2）檢查路邊防護欄、警示燈等安全設施是否完好，及時修復或更換損壞的設施。

6.安全宣傳教育：

（1）在長假前，通過會議、宣傳欄等形式，對員工進行交通安全教育。

（2）通過實際案例分析，提高員工對交通安全重要性的認識，增強安全防范意識。

（三）環境保護安全

1.污染防治設施檢查：

（1）對企業的污染防治設施進行全面檢查，包括廢水處理設施、廢氣處理設施、固廢處理設施等，確保其正常運行。

（2）檢查污染防治設施的維護保養記錄，確保定期進行維護保養。

（3）對污染防治設施的性能進行測試，確保其達到國家環保標準。

2.環境監測與評估：

（1）對企業的廢水、廢氣排放進行定期監測，確保排放指標符合國家環保要求。

（2）對周邊環境進行監測，評估企業生產活動對環境的影響，及時發現潛在的環境風險。

（3）建立環境監測檔案，記錄監測數據，為環境管理提供依據。

3.應急預案與環境事故處理：

（1）制定環境事故應急預案，包括泄漏、溢出、火災等情況下的應急處理措施。

（2）組織環境事故應急演練，提高員工應對突發環境事故的能力。

（3）確保應急物資齊全，如吸油氈、防化服、中和劑等，以備不時之需。

4.環保法規遵守情況檢查：

（1）檢查企業是否遵守國家和地方的環保法規，如排放標準、環保審批等。

（2）審查企業的環保手續是否齊全，包括環境影響評價報告、環保審批文件等。

（3）對違反環保法規的行為進行糾正，并采取措施防止再次發生。

5.環保宣傳教育與培訓：

（1）在長假前組織環保知識培訓，提高員工的環境保護意識。

（2）通過宣傳欄、內部網絡等渠道，普及環保知識，強化員工的環保責任。

（3）鼓勵員工參與環保活動，如植樹造林、節能減排等，營造良好的環保文化氛圍。

6.長假期間環境安全監控：

（1）安排值班人員對環保設施進行巡查，確保其正常運行。

（2）對長假期間的生產活動進行監控，防止因生產調整導致的環境污染事故。

（3）確保環保管理部門與當地環保部門保持溝通，及時報告和處理環境安全問題。

七、隱患排查分級

1.根據隱患可能導致事故的嚴重程度、發生概率以及影響范圍，將隱患分為以下級別：

（1）重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產損失或環境破壞的隱患。

（2）較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產損失或環境破壞的隱患。

（3）一般隱患：可能導致一定人員傷亡、財產損失或環境破壞的隱患。

（4）輕微隱患：可能導致輕微人員傷害、財產損失或環境影響的隱患。

2.隱患級別的判定應依據相關法律法規、標準規范以及企業實際情況進行。

3.隱患級別的判定應由專業人員或專家團隊進行，確保判定的準確性和權威性。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃管理：

（1）企業安全管理部門應制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內容、方法、周期等。

（2）排查計劃應經企業主要負責人審批，并通報全體員工。

（3）安全管理部門應定期對排查計劃執行情況進行跟蹤和評估，必要時進行調整。

2.隱患排查實施管理：

（1）排查工作應按照排查計劃進行，確保排查工作的全面性和系統性。

（2）排查過程中發現的問題應記錄在案，并及時反饋給相關部門和責任人。

（3）對于重大隱患，應立即啟動應急預案，采取緊急措施，防止事故發生。

3.隱患整改管理：

（1）對排查出的隱患，應根據隱患級別制定整改措施，明確整改責任人和整改期限。

（2）重大隱患的整改措施應經企業主要負責人審批。

（3）安全管理部門應跟蹤整改措施的實施情況，確保整改到位。

4.隱患排查記錄與報告：

（1）企業應建立隱患排查記錄制度，記錄隱患排查的所有相關信息。

（2）隱患排查報告應定期提交給企業主要負責人，報告應包括排查結果、整改情況等內容。

（3）對于重大隱患，應立即向企業主要負責人報告，并按照規定向相關政府部門報告。

5.隱患排查培訓與教育：

（1）企業應定期對員工進行隱患排查知識的培訓，提高員工的安全意識和排查能力。

（2）通過案例教育、經驗分享等形式，增強員工對隱患排查重要性的認識。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監控

1.事故隱患排查報告：

（1）排查結束后，排查小組應編寫事故隱患排查報告，報告應包括排查時間、排查范圍、排查方法、排查結果、發現的隱患及評估等級、整改措施和建議等內容。

（2）報告應采用統一格式，確保信息的完整性、準確性和可追溯性。

（3）報告應及時提交給企業安全管理部門，由安全管理部門負責匯總分析和跟蹤整改情況。

（4）對于重大事故隱患，應立即編寫專項報告，并上報企業主要負責人及相關部門。

2.隱患建檔監控：

（1）企業應建立事故隱患檔案管理系統，對排查出的隱患進行統一編碼、登記和歸檔。

（2）隱患檔案應包含隱患的詳細信息，如隱患描述、發現時間、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結果等。

（3）安全管理部門應定期對隱患檔案進行審查和更新，確保檔案信息的準確性和時效性。

（4）對于重大事故隱患，應實施重點監控，定期跟蹤整改進展，并及時調整監控措施。

（5）企業應對隱患整改情況進行統計分析，為改進隱患排查治理工作提供數據支持。

（6）隱患檔案應作為企業安全管理的重要資料，妥善保存，便于查閱和追溯。

（7）企業應定期對隱患檔案進行評估，對于長期未整改或反復出現的隱患，應分析原因，制定針對性措施，防止隱患演變成為事故。

十、考核

1.考核目的：

（1）確保隱患排查治理工作的有效實施，提升企業安全管理水平。

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