采購物資供應商評價與淘汰制度以下是一份《采購物資供應商評價與淘汰制度》的示例，你可以根據實際情況進行調整和完善。《采購物資供應商評價與淘汰制度》一、目的與需求為了規范公司采購物資供應商的管理，確保所采購的物資符合公司的質量、價格、交貨期等要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。通過建立科學合理的供應商評價與淘汰機制，提高供應商的供貨質量和服務水平，降低采購風險，優化供應商隊伍，實現與優質供應商的長期合作。二、適用范圍本制度適用于向公司提供各類采購物資的所有供應商。三、職責分工（一）采購部門1.負責供應商的開發、篩選、引入和日常管理。2.收集、整理供應商的基本信息和相關資料，建立供應商檔案。3.組織實施供應商的評價工作，定期向相關部門提交供應商評價報告。4.根據評價結果和公司需求，提出供應商的淘汰建議。（二）質量部門1.負責對采購物資的質量進行檢驗和檢測，提供質量檢驗報告。2.參與供應商的現場考察和評價，對供應商的質量管理體系、生產工藝、質量控制能力等方面進行評估。3.對供應商在供貨過程中出現的質量問題進行跟蹤處理，提出改進要求和建議。（三）生產部門1.根據生產計劃和實際需求，及時反饋采購物資的使用情況和需求變化。2.參與供應商的評價工作，對供應商的交貨期、交貨數量、售后服務等方面進行評價。（四）財務部門1.負責審核供應商的財務狀況和信用狀況，對供應商的付款條件、賬期等進行評估。2.監督采購合同的執行情況，核對采購物資的價格、數量、金額等信息，確保采購付款的準確性和合規性。（五）管理層1.負責審批供應商的引入、評價和淘汰方案。2.監督本制度的執行情況，對執行過程中出現的問題進行決策和協調。四、供應商評價指標與標準（一）質量指標（40分）1.產品合格率：根據質量檢驗報告統計，產品合格率達到[X]%及以上得30分，每降低[X]%扣[X]分，扣完為止。2.質量穩定性：在一定時期內，產品質量波動較小，無重大質量事故得10分，出現一次一般質量問題扣[X]分，出現重大質量事故得0分。（二）價格指標（20分）1.價格合理性：與市場同類產品價格相比，具有一定的價格優勢，價格合理得15分，價格偏高得[X]分，價格過高得0分。2.價格波動控制：在供貨期間，價格波動在合理范圍內得5分，價格波動較大且未提前通知得0分。（三）交貨期指標（20分）1.按時交貨率：按時交貨率達到[X]%及以上得15分，每降低[X]%扣[X]分，扣完為止。2.緊急訂單響應能力：能夠及時響應公司的緊急訂單需求，在規定時間內交貨得5分，響應不及時或無法滿足緊急訂單需求得0分。（四）服務指標（15分）1.售后服務：對產品質量問題能夠及時處理，提供有效的售后服務得10分，售后服務不及時或處理效果不佳得[X]分，無售后服務得0分。2.溝通協作：與公司各部門溝通順暢，協作配合良好得5分，溝通不暢或協作困難得[X]分。（五）合作能力指標（5分）1.合作意愿：積極配合公司的各項工作要求，具有良好的合作意愿得3分，合作意愿一般得[X]分，合作意愿差得0分。2.技術支持：能夠為公司提供必要的技術支持和培訓得2分，無法提供技術支持得0分。五、供應商評價方式與周期（一）評價方式1.日常評價：采購部門、質量部門、生產部門等相關部門在日常工作中對供應商的表現進行記錄和評價，作為定期評價的依據。2.定期評價：每季度末，采購部門組織相關部門對供應商進行一次綜合評價，填寫《供應商評價表》，按照評價指標和標準進行打分，得出評價結果。3.現場考察：根據需要，采購部門會同質量部門、生產部門等相關人員對供應商進行現場考察，了解供應商的生產經營狀況、質量管理體系、生產工藝、環保措施等情況，作為評價的重要參考。（二）評價周期供應商評價每季度進行一次，特殊情況下可根據實際需要隨時進行評價。六、供應商評價結果分級與處理（一）評價結果分級1.優秀（90分及以上）：供應商在各方面表現出色，能夠滿足公司的各項要求，是公司的戰略合作伙伴。2.良好（8089分）：供應商表現較好，能夠較好地滿足公司的要求，是公司的重要合作伙伴。3.合格（6079分）：供應商基本能夠滿足公司的要求，但存在一些問題需要改進，應加強對其監督和管理。4.不合格（60分以下）：供應商在質量、價格、交貨期、服務等方面存在嚴重問題，不能滿足公司的要求，應考慮淘汰。（二）結果處理1.對于評價結果為優秀的供應商，公司應與其簽訂長期合作協議，在采購政策、付款條件等方面給予一定的優惠和支持，鼓勵其進一步提高供貨質量和服務水平。2.對于評價結果為良好的供應商，公司應保持與其的合作關系，加強溝通與協作，共同解決存在的問題，促進其不斷改進和提升。3.對于評價結果為合格的供應商，采購部門應向其發出《整改通知書》，要求其針對存在的問題制定整改措施，并在規定時間內完成整改。整改完成后，采購部門應組織相關部門進行復查，如復查仍不合格，應考慮將其列入淘汰名單。4.對于評價結果為不合格的供應商，采購部門應立即停止與其的合作，并將其從供應商名單中剔除。同時，采購部門應及時尋找替代供應商，確保公司的采購需求不受影響。七、供應商淘汰程序（一）提出淘汰建議采購部門根據供應商的評價結果和實際表現，提出供應商淘汰建議，填寫《供應商淘汰申請表》，說明淘汰原因和依據，并提交相關部門審核。（二）部門審核1.質量部門審核供應商在質量方面的表現，確認是否存在嚴重質量問題。2.生產部門審核供應商在交貨期、售后服務等方面的表現，確認是否影響公司的生產經營活動。3.財務部門審核供應商的財務狀況和往來賬目，確認是否存在財務風險。（三）管理層審批相關部門審核通過后，將《供應商淘汰申請表》提交管理層審批。管理層應根據公司的整體利益和發展戰略，做出是否淘汰供應商的決策。（四）通知供應商經管理層審批同意淘汰的供應商，采購部門應及時書面通知供應商，說明淘汰原因和終止合作的時間。同時，采購部門應與供應商協商處理好未完成的訂單、庫存物資、貨款結算等相關事宜。八、內部評審、法律審核與反饋修改（一）內部評審本制度在制定過程中，應組織采購部門、質量部門、生產部門、財務部門等相關部門進行內部評審，充分聽取各部門的意見和建議，對制度的內容進行修改和完善，確保制度的科學性、合理性和可操作性。（二）法律審核制度制定完成后，應提交公司的法務部門進行法律審核，確保制度的內容符合國家法律法規和相關政策的要求，避免法律風險。（三）反饋修改在制度實施過程中，各部門應及時反饋執行過程中出現的問題和不足之處，采購部門應根據反饋意見進行分析和總結，對制度進行適時修訂和完善，確保制度的有效性和適應性。九、實施計劃（一）宣傳培訓階段（[具體時間區間1]）1.采購部門負責組織編制《采購物資供應商評價與淘汰制度培訓手冊》，內容包括制度的目的、適用范圍、評價指標與標準、評價方式與周期、淘汰程序等。2.采購部門組織相關部門人員參加培訓，講解制度的具體內容和操作流程，確保各部門人員熟悉和掌握制度的要求。（二）準備階段（[具體時間區間2]）1.采購部門對現有的供應商進行梳理，建立供應商檔案，收集和整理供應商的基本信息、歷史交易記錄、質量檢驗報告等相關資料。2.設計和制作《供應商評價表》、《整改通知書》、《供應商淘汰申請表》等相關表格和文件。（三）實施階段（[具體時間區間3]）1.按照制度的要求，采購部門組織相關部門對供應商進行定期評價和日常評價，記錄和統計評價結果。2.根據評價結果，對供應商進行分級管理，對表現優秀的供應商給予獎勵和支持，對存在問題的供應商要求整改，對不合格的供應商進行淘汰。（四）監督檢查階段（長期）1.管理層定期對制度的執行情況進行監督檢查，確保各部門嚴格按照制度的要求開展工作。2.對制度執行過程中出現的問題及時進行分析和總結，提出改進措施和建議，不斷完善制度。十、培訓方案（一）培訓目標使相關部門人員熟悉和掌握《采購物資供應商評價與淘汰制度》的內容和操作流程，明確各自的職責和工作要求，提高供應商管理水平。（二）培訓對象采購部門、質量部門、生產部門、財務部門等相關部門的管理人員和業務人員。（三）培訓內容1.制度的目的、意義和適用范圍。2.供應商評價指標與標準。3.供應商評價方式與周期。4.供應商評價結果分級與處理。5.供應商淘汰程序。6.相關表格和文件的填寫和使用。（四）培訓方式1.集中授課：由采購部門負責人或制度起草人對制度的內容進行詳細講解，使培訓對象全面了解制度的要求。2.案例分析：通過實際案例分析，加深