PAGEPAGE18XXX有限責任公司危害識別與風險評價編號：CCTVAQ-0003參加辨識評價人員：安全員：XXX工藝技術員：XXX設備員：XXX員工代表：XXX審核：XXX批準：XXX日期：2012年11月XXX有限責任公司危害識別與風險評價清單危害辨識總數為220項按照風險評價后風險級別劃分：巨大風險（Ａ）級0項，重大風險（Ｂ）級0項，中等風險（Ｃ）級3項，可接受風險（Ｄ）級118項，輕微風險（Ｅ）級99項。危害識別與風險評價清單XXX有限責任公司編號：CCTVPJ—001序號作業活動危險因素可能導致的事故判別

依據風險評價風險

等級現有控制措施需采取的控制措施備注LSR一、生產檢修動火作業未按規定辦證安全措施不落實、火災事故3236D執行安全技術操作規程41條禁令化工安全生產運行控制動火作業現場易燃物未清除火災爆炸3236D執行安全技術操作規程41條禁令化工安全生產糾正整改動火作業設備未清洗置換火災爆炸、中毒等人身傷害2236D執行安全技術操作規程化工安全生產41條禁令定期檢查、更換動火作業未與生產系統隔絕火災爆炸、中毒等人身傷害2236D執行安全技術操作規程、化工安全生產41條禁令更換、禁用大功率電器動火作業沒有消防措施火災爆炸3236D執行安全技術操作規程化工安全生產41條禁令禁止動火作業未按要求作動火分析火災爆炸、中毒等人身傷害3236D執行安全技術操作規程化工安全生產41條禁令禁止二、電工作業配電室室溫高電器設備生熱導致停電2248D空調、排風扇降溫空調、排風扇降溫配電室電纜溝進水線纜絕緣降低2224D及時排水及時排水并作防水處理配電室室內進動物配電設備短路2122E及時捕捉及時捕捉并作防范措施配電室線路壓接松動電器燒壞2224D加強巡檢定期停電檢修配電室線路短路引發火災導致停電2133E切斷電源停電檢修配電室線路接地停電2236D切斷電源停電檢修配電室斷路器觸頭接觸不良導致電機停機或缺相2133E停機停電處理或更換配電室室內火災配電設備燒壞大面積停電2144D切斷總電源使用消防器材并及時修理配電室電流互感器二次線短路配電柜漏電2224D停電處理短接互感器配電室接觸器觸頭接觸不良電機停機或缺相2212E停機停電處理或更換配電室熱繼電器故障導致電機停機或燒壞2224Ｄ停電處理停電處理或更換現場設備接地線損壞觸電傷害2224Ｄ及時處理及時處理或更換現場設備線路損壞觸電傷害和設備損壞3224Ｄ停電處理停電處理或更換現場設備電機電流高燒壞電機2224Ｄ減輕負荷減輕負荷控制電流現場設備操作柱故障無法控制電機3122Ｄ及時處理及時處理或更換現場設備照明接線盒圾壞部分廠區照明不能使用3122Ｄ及時處理及時處理或更換現場設備照明線路短路、接地部分廠區照明不能使用3212Ｄ及時處理及時處理或更換維修巡檢不細致、不到位發現不及時耽誤生產3224Ｄ嚴格執行巡檢制度維修巡檢時雨雪天滑倒人身傷害1224Ｄ注意安全注意安全穿戴勞保用品維修電器設備時帶電設備觸電傷害1224Ｄ驗電嚴格遵守電氣安全規范檢修電機時轉動設備人身傷害1224Ｄ停電掛牌嚴格遵守電氣安全規范更換電器元件時短路、漏電觸電傷害、設備損壞3236Ｄ停電處理停電處理或更換高空作業時跌落人身傷害2224Ｄ上梯子時用手扶好欄桿系安全帶保護裝置要加強更換軸承或加油時機械損傷機械損傷3224Ｄ及時包扎處理加強安全意識穿戴勞保用品接線時設備帶電觸電傷害3224Ｄ停電掛牌嚴格遵守電氣安全規范送電時有故障設備人身傷害、設備損壞2236Ｄ檢查設備執行停送電制度嚴格遵守電氣安全規范停電時帶電設備人身傷害、設備損壞2236Ｄ檢查設備執行停送電制度嚴格遵守電氣安全規范接潛水泵時漏電觸電傷害、設備損壞3236Ｄ停電處理絕緣處理或更換三、單位車輛駕駛保養儀表損壞造成各部件磨損1212E及時檢查線路儀表是否損壞駕駛保養駕駛保養車門關不緊人身傷害5133E按規定關閉車門檢查是否鎖銷損壞駕駛保養離合器失靈交通事故1236D檢查離合器油及否離合片駕駛保養冬季水箱不放水凍壞水箱3212E按要求及時放水檢修車輛發動機運轉時檢修車輛人身傷害易傷人3236D關閉發動機檢修檢修車輛維修儀表校表帶電接線人身傷害3236D關閉電源維修儀表四、維修檢修勞保用品穿戴不齊全人身傷害3236D按要求穿戴勞保用品檢修檢修違反檢修規程人身傷害3236D嚴格遵守檢修規程檢修不遵守勞動紀律人身傷害3236D執行化工部41條禁令公司勞動紀律管理規定檢修未定期對設備進行維護保養設備損壞物料泄漏露，引發火災爆炸3236D執行安全技術操作規程檢修入罐作業無人監護人身傷亡2248D必須有人監護檢修檢修電氣機械傳動設備不掛牌人身傷亡2236D檢修前掛牌檢修閥門管道未掛牌人身傷害3236D掛牌檢修閥門管道檢修閥門管無漏電保護人身傷害2236D安裝漏電保護器切割機作業物件緊固不牢設備損壞人身傷害3236D緊固牢靠切割機作業切割機作業無漏電保護人身傷害2236D增設漏電保護器檢修機械電氣設備帶電檢修觸電機械傷害2326D及時斷電、掛牌檢修機械電氣設備檢修機械電氣設備無人監護觸電、機械傷害3236D監護人監守崗位檢修機械電氣設備誤啟動人身傷害3236D切斷電源、掛牌電氣焊動火作業電源線裸露觸電2236D及時更換電氣焊動火作業電氣焊動火作業焊機無漏電保護器觸電2236D增設漏電保護器電氣焊動火作業未穿戴勞動保護用品觸電燒燙傷中毒灼傷眼2233D嚴格穿戴勞保用品電氣焊動火作業電氣焊氣瓶滾動搬運碰撞氣瓶爆炸2232D禁止滾動搬運動火作業氧氣乙炔氣瓶混放泄露引發火災爆炸2232D按規定存放電氣焊兩瓶距離小于5氣瓶泄露引發火災爆炸2236D瓶距大于5動火作業兩瓶距動火點小于10氣瓶泄露引發火災爆炸2236D兩瓶距動火點距離大于10電氣焊氣帶漏氣引發火災爆炸3236D作業前認真檢查動火作業氣帶回火氣瓶爆炸2236D加裝阻火器電氣焊無阻火器回火爆炸2236D加裝阻火器動火作業氣帶與電纜線混絞氣體泄漏火災爆炸3236D執行電氣焊作業安全規定電氣焊焊機接地不符合要求觸電2236D作業前認真檢查接地五、倉庫裝置設計布置產品混放一方發生火災爆炸引燃引爆另一方1、2133E執行倉庫安全管理制度并嚴格執行加強巡檢、嚴格監控、有效防范裝置設計布置人員進入未關閉手機等通訊工具引發火災爆炸3133E執行崗位安全技術操作規程警示牌提示，門衛檢查人員進入人員進入攜帶火種引發火災爆炸3133E執行崗位安全技術規程人員進入未接受安全教育、提示人身傷害、火災爆炸3133E執行崗位安全技術規程人員進入不遵守庫區安全規定人身傷害、火災爆炸3133E執行崗位安全技術規程人員進入未進行登記火災爆炸人身傷害3313E執行崗位安全技術規程人員進入人員進入未辦相關證件、違章施工人身傷害火災爆炸3224D執行崗位安全技術規程外來車輛進入庫區未進行登記交通事故人身傷害火災爆炸3313E執行崗位安全技術規程外來車輛進入庫區外來車輛進入庫區未帶阻火器排氣管火星引發火災爆炸3313E執行崗位安全技術規程外來車輛進入庫區證件、手續不齊全交通事故人身傷害火災爆炸3313E執行崗位安全技術規程裝置設計布置產品混放一方發生火災爆炸引燃引爆另一方1、2133E執行倉庫安全管理制度并嚴格執行加強巡檢、嚴格監控、有效防范分類、定置、定位擺放裝置設計布置裝車易燃物料外溢火災爆炸5313E執行崗位安全技術規程裝置設計布置污水與雨水共用排水溝原料泄漏時污染環境5213E設隔油池有效隔斷六、生產操作操作過程未釋放人體靜電引發火災爆炸2122E執行崗位安全技術規程操作過程未進行巡回檢查設備損壞物料泄露引發火災爆炸5224Ｄ執行崗位安全技術規程化工部41條禁令操作過程未嚴格進行交接班設備損壞物料泄露引發火災爆炸5224Ｄ執行崗位安全技術規程化工部41條禁令操作過程未執行操作票、法設備損壞物料泄露引發火災爆炸5224Ｄ執行崗位安全技術規程化工部41條禁令操作過程未按工藝指標操作設備損壞物料泄露引發火災爆炸5224Ｄ執行崗位安全技術規程化工部41條禁令開泵操作泵空運轉泵體損壞，電機燒壞2224Ｄ執行崗位安全技術規程開泵操作開泵操作未盤車直接啟動泵泵體損壞，電機燒壞2224Ｄ執行崗位安全技術規程開泵操作泵防護罩缺損人身傷害2236Ｃ執行崗位安全技術規程開泵操作未加冷卻水直接啟動泵密封損壞物料泄露2224Ｄ執行崗位安全技術規程開泵操作法蘭處泄露人身傷害2326Ｃ按要求穿戴勞保用品開泵操作泵出口閥未打開造成泵體超壓損壞2122Ｃ嚴格執行操作規程廠區作業地溝蓋板缺損人身傷害5224D經常檢查地溝蓋板保持完好槽區作業儲罐液位計不準溢槽、污染環境，引發火災5313E嚴格執行巡回檢查制度儲罐儲罐泄漏火災、爆炸中毒5224D加強巡檢動火作業未辦動火證火災、爆炸e133E執行化工部41條禁令崗位安全操作規程動火作業動火作業現場易燃物未清除燃燒、爆炸e133E執行化工部41條禁令崗位安全操作規程動火作業設備未清洗置換火災爆炸、人身傷害e133E執行化工部41條禁令崗位安全操作規程動火作業未加盲板與生產系統隔絕火災爆炸、人身傷害e133E執行化工部41條禁令崗位安全操作規程動火作業無人監護、監火火災爆炸、人身傷害e133E執行化工部41條禁令崗位安全操作規程動火作業沒有消防措施火災爆炸、人身傷害1133E執行化工部41條禁令崗位安全操作規程動火作業動火作業未按要求作動火分析火災爆炸、人身傷害2133E執行化工部41條禁令崗位安全操作規程動火作業電動工具不防爆火災爆炸2313E執行崗位安全技術操作規程高空檢修不系安全帶人身傷害3133E嚴格執行化工部41條禁令高空檢修高空檢修未辦高處作業證人身傷害3133E嚴格執行化工部41條禁令高空檢修腳手架、跳板不牢人身傷害3133E嚴格執行化工部41條禁令高空檢修高空向下亂拋物件人身傷害3313E嚴格執行化工部41條禁令高空檢修不戴安全帽人身傷害3224D嚴格執行化工部41條禁令高空檢修設備運行誤操作設備損壞，人身傷害3313E執行安全技術操作規程設備運行設備運行閑雜人員坐臥或穿越道路人身傷亡4314D警示牌提示，及時檢查制止設備運行沒檢查油位溢油5224D執行安全技術操作規程消防設施消防管道閥門損壞發生火災無法救助事故擴大5224D加強巡檢，每班檢查及時消除故障消防設施消防設施操作工不會使用消防器材發生火災無法救助事故擴大5122E培訓教育裝置設計布置配電室位易燃易爆區引發火災爆炸2313E加強監控管理裝置設計布置裝置設計布置酸堿及高溫液體管道法蘭處無防護人身傷害5224D按要求穿戴勞保用品操作過程中未按要求穿戴勞保用品人身傷害3122E執行安全技術操作規程化工部41條禁令操作過程中違反勞動紀律火災爆炸，傷亡人身傷害3212E執行安全技術操作規程化工部41條禁令操作過程中違反操作規程設備損壞人身傷害火災爆炸3212E執行安全技術操作規程化工部41條禁令操作過程中未進行巡回檢查設備損壞物料泄露引發火災爆炸3212E執行安全技術操作規程化工部41條禁令操作過程中未嚴格進行交接班設備損壞物料泄露引發火災爆炸3313E執行安全技術操作規程化工部41條禁令操作過程中未加冷卻水直接啟動泵密封損壞物料泄露3224D遵守操作規程泵運轉應先加冷卻水操作過程中蒸汽、高溫油料法蘭處泄露人身傷害3133E嚴格穿戴勞保用品操作過程中高溫油料噴濺人身傷害3236D嚴格穿戴勞保用品操作過程中半空管道碰頭人身傷害5224D掛警示牌按要求佩戴安全帽操作過程中有害氣體揮發中毒3326D戴防毒面具操作過程中照明不好人身傷害3236D保持照明完好操作過程中取樣噴濺燙傷3224D按要求穿戴勞保用品改進取樣閥操作過程中擦運轉設備人身傷害5326D嚴格按規程操作操作過程中壓力表顯示錯誤泵憋壓損壞或傷人3313E嚴格檢查及時更換操作過程中未嚴格進行交接班設備損壞物料泄露引發火災爆炸3313E執行安全技術操作規程化工部41條禁令生產作業油溫高掃汽帶水竄槽5313E執行操作規程生產作業儲槽放散堵塞引起超壓爆炸5313E加強巡檢生產作業接送物料未查看儲槽液位溢油3224D按規程檢查液位生產作業儲槽或槽底閥門漏油油料泄漏3313E加強巡檢及時修復操作登高作業高處墜落3224D戴安全帶操作泵缺少潤滑油設備損壞3133E加強潤滑操作用水沖洗電機觸電3133E不準用濕布、水擦洗電機操作泵空運轉泵體損壞，電機燒壞3212E執行操作規程操作未盤車直接啟動泵泵體損壞，電機燒壞3224D執行操作規程操作泵防護罩缺損人身傷害3133E泵防護罩保持完好操作軸瓦潤滑不到位抱瓦2313E加強潤滑管理嚴格進行巡回檢查操作放料煙霧污染環境中毒2224D正常使用捕集器操作點火前未用蒸汽吹掃爐膛爆炸3224D嚴格遵守操作規程增加穩壓系統操作點火時回火火災、爆炸人身傷害3236D嚴格巡檢按規程操作操作消防管道堵塞無法撲滅火災3326D經常檢查保持完好操作高處物品墜落人身傷害3236D戴安全帽及時清除塔層雜物高空檢修不系安全帶人身傷害1339C嚴格執行安全規程未辦高處作業證人身傷害1224D嚴格執行安全規程高空檢修腳手架、跳板不牢人身傷害1339C嚴格執行安全規程高空檢修上下樓梯不小心拌倒人身傷害5313E加強教育謹慎操作高空檢修高空放散不暢通洗油槽竄油氣3224D高空放散掃汽保持暢通高空檢修漏油引發火災5236D加強巡檢定期檢測高空檢修護欄缺損高處墜落人身傷害3224D檢查加固保持完好高空檢修登高開關閥門作業摔傷5224D謹慎操作設置馬凳高空檢修高溫設備管道裸露燙傷3122E嚴格穿戴勞保用品保溫完好高空檢修過橋雨雪天滑摔傷5224D增加防滑道高空檢修用水擦電機觸電3133E禁止用水擦電機接收赤磷未穿戴防護工作服中毒3122E嚴格穿戴勞保用品高空作業不戴安全帽人身傷害3326D按要求佩戴安全帽高空作業高空作業吊裝設備吊臂下站人人身傷害2339C嚴格遵守吊裝規程高空作業易燃品揮發火災5313E按操作規程操作高空作業試樣中含水爆沸5313E按操作規程操作高空作業試樣器皿密封不嚴火災、燒傷5122E按操作規程操作電器操作漏電人身傷害5224D電器操作電器操作試樣、藥品揮發中毒5122E戴防毒面具電器操作藥品標簽不明化驗結果偏差5122E定期檢查、及時更換標簽電器操作配電箱漏電人身傷害觸電5224D定期檢查電路操作排風扇損壞中毒5212E經常檢查排除故障戴防毒面具操作上下樓雨、雪天樓梯滑摔傷3133E穿戴勞保用品及時清除積雪積冰不準穿高跟鞋上下樓配制物料防護不當人身傷害中毒3133E在通風櫥中操作穿戴勞保服裝配制物料裝置設計布置變頻柜處于操作間內引起火災爆炸2122E加強控制管理裝置設計布置操作過程中未按要求穿戴勞保用品人身傷害3224D按要求穿戴勞保用品操作過程中開泵操作蒸氣、高溫油料法蘭處泄漏人身傷害3224D嚴格執行操作規程開泵操作打料操作站在攪拌器旁操作，地滑人身傷害3224D安裝護蘭、護網打料操作機器操作機體加料時突然停電冒油3212E及時回收入油庫機器操作機器操作違反操作規程設備損壞人身傷害火災爆炸3224D執行安全技術操作規程機器操作投料時用鐵器發生火災爆炸2133E嚴格用鐵器敲打設備打料操作煙氣過大人身傷害3133E開啟煙氣補集器戴口罩發放防毒面罩，加強通風度打料操作打料時冒油污染地面、設備3224D閥門正確開啟、及時停泵打料前需兩人確認閥門打料設備護理用布擦拭傳送帶易被卷入人身傷害3236D嚴禁擦拭運輸部位附近、或停機打掃擴展防護攔、加強危險意識廠區作業管道易碰頭人身傷害3224D防護用品穿戴齊全掛警示排裝料夏季裝料易燒傷皮膚人身傷害3212E防護用品穿戴齊全增加防護用品降傷致最低風機機噪音引起耳鳴、聽力下降3236D耳塞戴耳塞裝料裝料時粉塵損傷皮膚人身傷害、中毒3133E裝料動作不易太快，以免揚起粉塵帶好口罩、涂抹燙傷膏裝料閥門內漏、冒料人身傷害、中毒3224D更換閥門崗位安全操作規程裝料設備密封不嚴人身傷害3122E更換蒸氣閥崗位安全操作規程裝料護攔低、人員跌落人身傷害1224D防護攔增高崗位安全操作規程油品打料觀察不仔細、閥門不確認人身傷害、中毒3236D認真執行閥門確認制度崗位安全操作規程清理罐使用鐵器敲打人孔產生火化引起爆炸2236D使用銅棒清理人孔作業安全操作規程清理罐未置換中毒2336D崗位安全操作規程作業安全操作規程照明不好不好觀察人身傷害、操作失誤1236D更換照明打料液位不準冒料3236D緊急關閉相關閥門崗位安全操作規程打料閥門內漏液位不準冒料3224D更換閥門更換閥門七、設備機泵無防護罩人身傷害2