IT系統安全和信息保護管理制度一、總則為了加強企業IT系統的安全管理，保護企業的信息資產，確保數據的機密性、完整性和可用性，提高企業的業務連續性和抗風險本領，特訂立本《IT系統安全和信息保護管理制度》（以下簡稱本制度）。二、適用范圍本制度適用于企業內全部相關IT系統，包含但不限于計算機網絡、數據庫系統、應用系統等，以及相關信息資產和數據的保護。三、職責和權限1.企業管理負責人企業管理負責人對IT系統安全和信息保護工作負總責，并確保本制度的有效實施。職責：貫徹執行國家和行業相關法律法規及政策，訂立和完善本制度；布置必需的人力、物力和財力支持，保障IT系統安全和信息保護工作；對IT系統安全和信息保護工作進行定期檢查和評估，及時發現并解決安全問題；定期組織IT系統安全和信息保護培訓，提高員工的安全意識和技能。2.IT部門IT部門負責企業內IT系統的建設、運維和安全管控工作。職責：遵從企業的IT系統建設規劃，保證系統安全、穩定運行；設定、實施和優化IT系統的安全策略、規范和掌控措施；定期審查系統設備的安全配置，并及時修復漏洞和弱點；監控系統的日志記錄，及時發現和阻攔異常行為和安全事件。3.員工全部員工都有責任保護企業的信息資產和數據安全，發現問題應及時報告。職責：遵守企業的IT系統安全和信息保護相關規定；定期修改密碼并確保密碼的安全性；禁止隨便傳播、復制和泄漏信息資產；如發現系統漏洞或安全隱患，及時上報IT部門。四、安全管理措施1.密碼管理建立強密碼規定，要求密碼必需包含字母、數字和特殊字符，長度不得低于8位；密碼定期更換，且不得與其他系統使用相同的密碼；禁用密碼管理工具，防止密碼泄露；強制用戶開啟密碼保護的屏幕鎖定功能。2.訪問掌控調配不同級別的權限給不同的用戶，原則上用戶只能訪問與其工作相關的資源；限制外部訪問，只允許授權人員進行遠程登錄；禁用不必需的服務和端口，減少系統的攻擊面；定期審查和更新用戶權限，及時回收離職員工的訪問權限。3.網絡安全安裝和定期更新防火墻、殺毒軟件和入侵檢測系統；加密緊要數據的傳輸和存儲，確保數據的機密性和完整性；禁止員工隨便連接未經授權的網絡設備，例如無線路由器、移動熱點等；禁止使用不安全的公共Wi—Fi接入企業內部網絡。4.數據備份和恢復建立定期的數據備份機制，確保數據的可恢復性；將備份數據存儲在可靠、安全的地方，距離主系統有肯定距離；定期進行數據備份的測試和恢復的演練，確保數據備份的有效性。5.安全意識和培訓定期組織員工的安全培訓，提高安全意識和技能；針對新員工進行入職培訓，明確安全要求和規定；不定期進行安全知識測試，提示員工關注安全問題；定期組織應急演練，提高員工應對安全事件的本領。五、安全事件處理1.安全事件報告發現任何安全事件或可疑行為，員工應立刻向上級匯報，并附帶相關證據。2.應急響應安全事件發生后，IT部門應立刻啟動應急響應預案，采取相應措施進行處理；快速隔離受影響的系統，防止連續擴大安全風險；收集有關安全事件的證據和日志，為后續的調查和追蹤供應支持。3.安全事件調查和處理IT部門應組織專業人員進行安全事件的調查，找失事件的原因和影響；結合調查結果，訂立合理的安全事件處理策略；及時修復受影響的系統和應用，防止進一步的危害；對因安全事件造成的損失進行評估和修復。4.安全事件追蹤和防范建立安全事件追蹤機制，對安全事件進行溯源和分析，以提升安全防范本領；加強緊急演練和反思，不絕優化應急響應預案；定期對系統進行安全漏洞掃描、風險評估和滲透測試，及時發現和修復安全漏洞；關注國內外的安全威逼動態，及時更新安全掌控措施。六、制度宣傳和執行1.制度宣傳定期組織員工會議，向員工宣傳本制度的緊要性和具體要求；制作宣傳料子，包含海報、PPT等，以提高員工的安全意識；在企業內部網站或內部通訊平臺發布有關安全的通知和提示。2.制度執行IT部門應定期檢查和評估本制度的執行情況，并將結果上報給企業管理負責人；違反本制度的員工，應依據違反程度予以相應懲罰，包含但不限于口頭警告、書面警告、留用記錄、停職、辭退等；對于致使安全事件發生的責任人，應追究其相關責任。七、制度監督和改進設立監督機構，負責對IT系統安全和信息保護工作進行監督和檢查；推行制度改進機制，定期評估和修訂本制度，以適應不絕變動的安全環境；建立安全管理檔案，記錄