PAGEPAGE2設備管理季度考核表格企業名稱：檢查人：檢查時間：檢查項目檢查內容檢查評定標準實際得分考評、扣分說明一設備管理制度和管理體系（20分）1．設備管理制度按國家相關法律、法規及控股公司的相關管理制度，制定和及時修訂本企業的設備管理制度。管理制度不健全每缺少一項扣1分。2．制度執行情況依據設備管理制度制定檢查和考評辦法，定期召開設備工作例會，按要求執行并追蹤落實整改結果。1．未按要求組織檢查和考評的扣3分；未定期召開設備工作例會的扣2分。2．無檢查記錄和整改結果扣3分；檢查記錄不完整，整改結果不落實每項扣1分。3.出現未按規定時間要求進行月度設備檢查回執的扣5分3．設備管理規劃及目標制定情況制定設備管理年度規劃及總體目標和專業管理目標,設備管理目標責任明確。無設備管理總體目標扣2分。無專業管理目標或責任不明確扣1分。無年度設備管理總結扣2分。5.設備管理架構組織有健全的設備管理架構組織，明確的職責分工，配備齊全的設備專業管理人員。1．設備管理機構不健全扣2分。2．專業管理人員配備不齊全每缺少一個專業扣2分。3、設備管理職能分工不明確扣2分.3．特殊作業人員持證率達不到100%扣2分。檢查項目檢查內容檢查評定標準實際得分考評、扣分說明二設備現場管理（20分）1.設備完好率、合規率主要設備、重點設備完好率抽查完好率=（抽查臺數-不完好臺數）/抽查臺數×100%設備完好率≥95%，每降低1%扣1分。主要設備完好率≥95%，每降低1%扣2分。在建特種設備合規率100%，在用特種設備定檢率100%2．設備巡回檢查生產及檢維修單位巡回檢查制度健全，巡檢時間、路線、內容、標識、記錄準確、規范，設備缺陷及隱患及時上報處理。1．巡回檢查制度內容不健全，扣1分。2．巡檢掛牌不及時，每點扣1分。3．巡檢記錄不準確，每條扣0.5分。4．設備缺陷、隱患及異常無上報或處理記錄，每處扣1分。3．裝置現場狀況現場及設備外觀整潔，無雜物。設備外觀完好，附件無缺損。無“跑、冒、滴、漏”。設備施工現場工具、材料擺放整齊規范。各種標識清晰齊全。不符合要求，每項扣1分。檢查項目檢查內容檢查評定標準實際得分考評、扣分說明三檢維修管理（5分）4．檢修總結裝置停工檢修有檢修總結并及時歸檔。無檢修總結扣2分。檢修總結未及時歸檔扣1分。5．外委檢修設備外委檢修設備按照規定要求辦理了合同手續。部分未辦理合同的每項扣1分。7．檢維修應急保障體系有檢維修應急保障體系，對現場突發問題處理反應速度快，措施到位。1．未建立檢維修應急保障體系扣2分2.對現場突發問題反應不及時，措施不到位扣2分。四修理費管理（5分）1．年度費用計劃及分解有年度費用計劃并按單位進行分解及考核。年度費用指標未按單位分解扣3分。未按照下達的控制指標進行考核扣2分。2．月度修理費使用預算及執行情況每月的費用使用有預算，實際費用發生按預算執行，定期進行修理費使用情況分析。1．費用使用無預算扣2分。2．在無特殊原因的情況下費用發生超預算扣1分。3．未定期進行修理費使用情況分析扣1分。檢查項目檢查內容檢查評定標準實際得分考評、扣分說明五設備更新管理（10分）1．更新計劃和方案設備主管部門組織設備更新的全過程管理，有批準的更新計劃明細,單臺（套）投資在200萬元及以上的設備更新項目有更新方案。1.沒有批準的年度更新計劃扣2分。2．項目執行情況3．更新費用費用落實到具體項目，實際發生的費用控制在指標之內。1．費用沒有完全落實到具體項目扣2分；2．實際發生的費用超指標扣2分。4．項目質量每個項目都有驗收報告，實際運行情況良好。驗收報告有相關人員的驗收意見和簽字，未發生質量問題。1．沒有驗收報告扣2分。2．實際運行情況不好，出現質量問題扣2分。六設備基礎資料管理（10分）1．設備臺帳設備臺帳應準確、完整，帳物相符。不符要求扣2分。2．主要設備技術檔案主要設備技術檔案格式統一、內容準確完整，并及時補充內容（設備檢修、改造等）。格式不統一、內容不準確或不完整扣1分。設備檢修、改造后未及時補充相關內容扣1分。3．設備管理月報上報年報和綜合定期報表及時、準確。未及時上報扣2分。報表數據不準確扣2分。5．設備故障及缺陷的閉環管理有設備故障及缺陷的發現、分析、處理的相關管理規定和完整處理記錄。無相關管理規定扣2分。無分析處理記錄扣2分。檢查項目檢查內容檢查評定標準實際得分考評、扣分說明七設備前期管理（10分）設備前期管理的執行設備主管部門應參與基建、技措項目中有關設備前期管理的工作，包括：設計審查、設備選型、設備購置、安裝與驗收。以上每缺少一項扣1分。2.購置管理1．主要和關鍵設備應簽訂詳細的技術協議，未簽訂協議扣1分。2．重要設備應進行監造。未監造扣1分。3．產品應有到貨質量驗收。未驗收扣1分。3.設備安裝與驗收1、應有完整的施工方案。無施工方案扣1分，施工方案不完整扣0.5分。2、安裝應符合國家和行業標準。安裝質量影響安全運行的扣1分。3、應進行竣工驗收。未驗收扣1分。4.投運管理關鍵設備有單機試車投運方案，無投運方案扣1分。新建裝置投用后一年內發生因設備停工或者減產扣2分；發生重要設備維修更換扣2分。八設備事故及異常管理（5分）設備事故記錄和事故分析報告沒有發生大事故、重大設備事故和特大設備事故。發生事故有事故分析報告，事故記錄存入設備檔案。發生設備事故扣最高得分不得高于75分或者排名最后一名設備事故未在規定時間內按要求上報扣2分。2．事故報告或分析記錄不全面扣1分。3．整改措施不落實扣2分。檢查項目檢查內容檢查評定標準實際得分考評、扣分說明九創新（5分）1．管理體系和管理方法創新1．采用先進的設備管理方法、管理理念或創造獨特的管理模式。已形成系統的管理體系和標準，應用效果顯著得1分；一般性應用得0.5分。2.采取獨特的檢維修措施或設計使用了專用的檢維修工具。有效提高檢修速度或質量，解決了檢維修難題，效果顯著得2分；一般性應用得1分。2．新技術、新材料、新結構、新工藝的應用1．在防腐蝕方面采用了新技術、新工藝、新材料，有效預防或減緩了設備的腐蝕，得1分。2．采取了在線監測、檢測等技術措施，有效預防或減緩了設備的腐蝕，得1分。3．開展設備技術攻關，解決了設備難題成效顯著得1.5分；十企業自檢情況（10分）1．自檢問題分析按照檢查細則組織了自檢，對檢查出的問題匯總并列出明細，在自檢報告中對發現的問題進行分析總結。沒有組織自查扣2分。檢查出的問題沒有列出明細扣2分，明細不