材料采購控制程序1、目的對材料采購過程及供方進行控制，確保采購材料滿足規定要求。2、適用范圍適用于材料采購及合格供方的評定。3、職責3.1物資購配中心3.1.1根據已審定的材料計劃進行分解，確定自購材料計劃或向顧客提出材料供應計劃。3.1.2負責評價和選擇材料合格供方，編制《合格供方名單》，保存檔案定期進行重新評價。3.1.3負責按計劃實施采購，負責供貨合同起草、會簽、簽訂工作。3.1.4與顧客溝通，落實顧客供應的材料。當市場供應不能滿足設計要求時，負責按批量填寫材料代用單，并按程序審批。3.1.5負責入庫材料驗證、驗收、保管、標識工作；組織送達施工現場工程材料的驗證、驗收工作，確保質量證明文件齊全。3.2市場經營部負責審批工程材料計劃，確保其是充分的與適宜的。3.3分公司／項目部3.3.1負責工程材料計劃和施工材料計劃的編制、報批，并送物資購配中心。3.3.2負責辦理材料代用審批手續，將審批結果送物資購配中心。3.3.3負責進場材料的驗證、驗收工作，負責按相關標準、規范對材料進行復檢工作。3.3.4授權項目部自行采購的材料，由其按本程序對材料采購及供方進行控制。4、工作流程（見附圖）5、控制要求5.1采購材料分類5.1.1A類材料價值較高，直接影響工程結構質量材料。如：鋼材、水泥、混凝土添加劑、玻璃鋼樹脂和添加劑、焊接材料、銅母線、16mm2以上電纜、高中壓閥門、8.8級以上級別高強螺栓等。5.1.2B類材料價值一般或不直接影響工程結構質量的材料。如：磚、砂、石、門窗、油漆、涂料、木材、衛生潔具、燈具、16mm2以下電纜、電線、保溫材料、乙炔氣、五金件、工具、安全防護用品等。5.1.3C類材料、A類B類以外的低值易耗材料。5.2需求計劃5.2.1分公司／項目部根據工程項目要求編制工程材料計劃，報市場經營部審批，送物質購配中心。5.2.2分公司／項目部根據工程施工需要編制施工材料計劃，報生產副總經理審批，送物資購配中心。5.3供方的評定序號過程內容實施單位生產副總經理顧客分公司／項目部物資購配中心市場經營部供方經營副總經理1編制材料計劃2審批工程材料計劃3審批施工材料計劃4分解材料計劃5確定材料采購計劃6向顧客提出材料供應計劃7收集供方信息8供方提供樣品或書面資料9評審合格供方10審批合格供方11建立合格供方檔案12草擬供貨合同13辦理供貨合同會簽14審批供貨合同15簽訂供貨合同及采購16提出材料代用17填寫材料代用單18辦理材料代用審批手續19顧客材料到貨20提運材料21材料驗證、檢驗22供方業績評估23供方限期整改24取消合格供方資格5.3.1合格供方評定ａ）合格供方標準：有營業執照、特種行業有生產許可證、產品質量穩定、有履約能力、能提供良好服務、產品檢驗和試驗手段有效；ｂ）對初選供方，根據合格供方標準，并對供方提供的檢驗、試驗報告或對供方提供樣品進行的檢驗、試驗結果，作出判定，填寫《供方評定表》。認定合格后，報主管副總經理批準，列入《合格供方名單》，并建立、保存合格供方檔案；ｃ）對已建立的“合格材料供方”，經主管部門評審后可直接列入《合格供方名單》。5.3.2合格供方的監控a）物資購配中心每年一次按《供方周期評估表》對合格供方業績按產品質量、交貨期、服務、價格用百分制進行評估。b.）對A類材料合格供方，總分高于70分低于80分的，向其發出《供方物資質量反饋表》，要求其限期整改，逾期整改無效的，取消其合格供方資格。總分低于70分的，直接取消其合格供方資格。對B類材料供方，按降低10分要求控制。5.4采購信息5.4.1在與顧客簽訂工程合同時，應明確顧客供應材料的范圍。5.4.2物資購配中心根據已審定的材料計劃進行分解，屬自行采購的材料，由計劃員填報《材料采購價格會簽單》，經部負責人審批后執行。5.4.3由顧客集中采購的材料，物資購配中心計劃員提出材料計劃，加蓋公章后報顧客。5.4.4材料需代用時，由物資購配中心負責填寫材料代用單，分公司／項目部負責對設計院和業主（含監理方）辦理審批手續，未經批審的代用材料杜絕進入施工過程。5.5材料采購5.5.1凡A類材料必須在合格供方采購；對零星采購的B類材料，可按相關標準要求，遵循貨比三家、質優價廉的原則就近采購，但應優先選用合格供方的材料；對顧客要求在指定供方采購的材料，可直接到指定供方采購。5.5.2材料采購可采用電話通知、發傳真、書面通知、簽訂書面供貨合同等形式進行。5.5.3紅磚、黃砂、碎石等地方材料，采購量較大時，可每年簽訂一次批量書面供貨合同。5.5.4批量采購的A類材料，必須簽訂書面供貨合同。5.5.5書面供貨合同應按《合同法》的要求起草，經物資購配中心、生產管理部、市場經營部、財務部、法律事務室負責人及主管副總經理審查會簽后，方可正式簽訂。5.5.6顧客供應的材料，物資購配中心與顧客溝通，掌握材料到貨情況，及時辦理領料、結算手續。5.6采購材料的驗證采購材料按《外來物資監視和測量控制程序》進行驗證和檢驗，其驗