某裝飾設計工程環境管理手冊

環境管理手冊

CS-EMS01-2001

版本/修改狀態：A/0

受控狀態：

分發號：

編制：環境體系文件編寫小組

批準：日期：2001?09?03

公布日期：2001年09月03日實施日期：2001年09月03日

修改履歷

版/次頁修改內容摘要修改人審核人實施日期

號

目錄

0.1環境管理手冊的公布令

0.2環境管理者代表授權令

0.3環境方針

0.4環境手冊管理

1.公司簡介

2.范圍、引用標準、定義

3.環境管理組織機構圖及職責分工表

4.環境管理體系總要求

4.1總要求

4.2環境方針

4.3規劃

4.3.1環境因素

4.3.2法律與其他要求

4.3.3目標與指標

4.3.4環境管理方案

4.4實施與運行

4.4.1組織機構與職責

4.4.2培訓、意識與能力

4.4.3信息溝通

4.4.4環境管理體系文件編制

4.4.5文件管理

4.4.6運行操縱

4.4.7應急準備與響應

4.5檢查與糾正措施

4.5.1監測

4.5.2不符合、糾正與預防措施

4.5.3記錄

4.5.4環境管理體系審核

4.6管理評審

5.附件：

1.程序文件清單

2.適用法律、法規及要求一覽表

3.重要環境因素清單

4.目標、指標分解與考核

5.目標、指標環境管理方案一覽表

6.要緊原輔材料清單

7.化學危險品清單

8.施工現場施工平面圖

9.地理位置圖

10.工藝流程圖

北京**裝飾設計工程有限公司第0.1章

環境管理手冊

版本/修改狀態：A/0

題目：環境管理手冊的公布令第1頁共1頁

發布令

為了提高我公司的環境管理水平與與國際環境標準接軌，結合我

公司的具體情況，公司按照GB/T24001—1996idtIS014001：1996

《環境管理體系一規范及使用指南》組織編制了《環境管理手冊》。

在編制過程中力求滿足指令性、系統性、協調性與先進性的要求。

本《環境手冊》闡述了公司的環境方針，并對公司的環境體系及

17個核心要素作了全面的描述，是指導公司實施環境規范化管理的

綱領性文件，是公司環境體系運行的根據，是全體員工的行為規范，

也是公司環境規范化管理的證實性文件。

本《環境手冊》符合國家政策、法律法規與企業實際，在公司內

部具有指令性、政策性與法律性的效能。適用于公司所轄范圍內環境

的管理。因此，要求公司各部門全體員工自公布之日起，務必嚴格貫

徹執行。

現在我授權辦公室在環境管理者代表領導下，在貫徹實施本《環

境手冊》的過程中行使策劃、組織、指揮、協調與修改的權利。

本《環境手冊》由辦公室操縱，分“受控”與“非受控”兩種文

本，更換只對“受控”文本。

本《環境手冊》自2001年9月3日正式頒布，9月3日起開始

實施。

總經理:

2001年9月3日

北京**裝飾設計工程有限公司第0.2章

環境管理手冊版本/修改狀態A/0

題目：環境管理者代表授權令第1頁共1頁

授權令

我授權公司沈健為我公司環境管理者代表,不管其在其他方面

職責如何，不能影響其環境管理職責的獨立性，務必履行下列職責，

并行使下列權限。

1、確保按GB/T24001—1996idtIS014001：1996建立，實

施與保持環境體系要求。

2、定期向公司總經理報告環境管理體系的業績與改進的需求

情況，以供管理評審

3、代表本公司就環境體系有關事宜與外部各方面進行聯絡工

作。

我公司全體員工要服從其領導，共同履行環境職責，以確保環境

體系持續有效運行c

總經理:

2001年9月3日

北京**裝飾設計工程有限公司第0.3章

環境管理手冊版本/修改狀態A/0

題目：環境方針第1頁共1頁

環境基本理念:

保護環境、預防污染。符合法規、遵守標準。

節約資源、傳達溝通。持續改進、不斷提高。

環境方針：

1.遵守并符合環境保護法律與其他要求；

2.加強污染源的操縱與改善，致力于污染預防；

3.在所有可操縱的活動中，致力于節約資源；

4.在保證滿足顧客要求的條件下，優先選擇國家推薦的綠色建

材，生產綠色裝飾產品；

5.努力提高全體員工環境意識與技能，實現環境管理體系與環境

行為的持續改進與有效運行。

本方針傳達到全體員工，并可為公眾所獲取。

總經理：

2001年9月3日

北京**裝飾設計工程有限公司第0.4章

環境管理手冊版本/修改狀態A/0

題目：環境手冊的管理第1頁共2頁

環境手冊的管理

1環境手冊的編制與批準

1.1公司《環境管理手冊》由總經理授權管理者代表組織編寫，經各部門討論

修改，管理者代表審核，總經理批準后頒布實施。

2環境手冊的發放

2.1環境手冊分“受控”態與“非受控”態兩類，在手冊的受控狀態上加以標識。

2.1.1“受控”態：持有者以環境手冊為工作根據，要求更換操縱。發放時以技質

部開列的“環境手冊發放單”，經管理者代表批準，依分發號發放并簽收。

2.1.2“非受控”態：是企業向顧客或者其他外部人員提供的環境管理體系的證

實。“非受控”環境手冊發放，需經管理者代表批準，由辦公室登記后發放。

3環境手冊的更換

3.1各部門對手冊有更換意見時，應以書面形式提交辦公室，意見未采納批準時,

不得隨意更換手冊。

3.2當出現下列情況之一時，應考慮對《環境手冊》進行換版：

a）作為手冊根據的標準、法規有較大修改時；

b）公司環境方計調整時；

c）公司組織機構與環境職能發生較大變動時；

d）經營環境、產品結構發生較大變化時；

c）環境體系審核與管理評審中提出改進要求時。

3.3辦公室擬定更換或者換版的書面報告，經管理者代表審核，總經理批準后進

行。更換或者換版后，按原編制程序審批。

3.4更換文頁或？；換版后的文件，按原“受控”手冊的持有部門發放并簽收。

3.5修改后的文頁應及時取代原文頁，原文頁或者換版的舊版本，由發放部門收

回。

4環境手冊的管理

a）手冊持有者務必認真學習、準確懂得手冊所規定的內容；

b）手冊持有者應妥善保管，不得復印、轉送、出借、拆散、污損或者隨意

更

北京**裝飾設計工程有限公司第0.4章

環境管理手冊版本/修改狀態A/0

題目：環境手冊的管理第2頁共2頁

改;

c）手冊丟失應及時報告辦公室.追究責任后方可補發：

d）手冊持有者如有變動，應交回手冊或者辦理移交手續；

e）手冊換版時，版次同時更換，手冊頒布時為A版，以后依B、C……順序

排列，如換版時年度與文件代號中年度不一致時，文件代號中年度相應

更換；

0手冊修訂時，修改號同時更換。

北京**裝飾設計工程有限公司第1章

環境管理手冊版本/修改狀態A/0

題目：公司簡介第1頁共1頁

公司簡介:

北京**裝飾設計工程有限公司是改制后重新注冊的股份制企業，是專門從事

室內外高級裝飾裝修的設計及施工的專業化公司。

**公司是中國建筑裝飾協會的會員單位，具備國家室內裝飾施工及設計雙甲

級資質，是建設部二級企業。完備的管理與操縱被譽為業內最先進的管理機制，

**公司近幾年來廣泛受到甲方的贊譽與建設部、北京市建委及行業協會的表彰，

并被評為“全國優秀建筑裝飾企業”稱號。公司擁有與國際國內著名品牌的裝

飾材料廠家門對門的直接網絡，還有石材加工、燈具、布藝、飾品類配套服務的

聯營體，以低價與環保型的產品提供給社會。

**公司的管理隊伍48人中，大專以上學歷100%,具有專業技術職稱的占

75%,公司高層領導由業內資深人士及海外學成歸來的建筑學碩士與管理學博士

等構成。**公司員工通過共同的努力于2001年9月通過IS09001-1994質量體系

認證，使公司的整個管理水平有了進一步的提高。

**公司秉承公司董事長、總經理馬訊先生提出的“高質量，低污染，精益求

精”的公司宗旨，保質、保量、并爭創綠色裝飾產品、按期交付每一項工程。

北京**裝飾設計工程有限公司第2章

環境管理手冊版本/修改狀態A/0

題目：范圍、引用標準、定義第1頁共1頁

1.范圍

本手冊規定了對環境管理體系的要求，是公司實施環境管理體系的綱領性文

件，覆蓋了標準的17個核心要素，適用于：

a.公司承接的建筑裝飾工程從投標到交付后的服務全過程的環境管理。我

公司環境管理體系的實施，范圍包含位于北京市東城區與平里東街長與

大廈A座4M的北京**裝飾設計工程有限公司總部及有關的裝飾工地與

管理活動；

b.實施、保持并改進管理體系；

c.向外界展示公司環境管理體系的符合性；

d.環境管理體系內部審核與評審與第三方認證。

2.引用標準

本手冊引用GB/T24001—1996idtISO14001：1996《環境管理體系——規范

及使用指南》

3.定義

本手冊使用GB/T24001—1996idtISCH4001：1996中的13個定義。

北京**裝飾設計工程有限公司第3章

環境管理手冊版本/修改狀態A/0

題目：環境管理體系組織機構圖與職能分工表第1頁共3頁

1.組織結構圖

北京**裝飾設計工程有限公司第3章

環境管理手冊版本/修改狀態A/0

題目：環境管理體系組織機構圖與職能分工表第2頁共3頁

2.環境管理體系組織結構圖

北京**裝飾設計工程有限公司第3章

環境管理手冊版本/修改狀態A/0

題目：環境管理體系組織機構圖與職能分工表第3頁共3頁

3.職能分工表

\詼副副工設經技辦工人設材

\能總管總總程計營質公程力計料

經理經經總總總部室部資部部

理者理理監監監源

代經行部

表營政

4.1總要求▲

4.2環境方針▲△△△△△△△△△△△△

4.3.1環境因素△▲△△△△△▲△△△A△

4.3.2法律與其他要△△△△△△△▲△△△△△

求

4.3.3目標與指標△▲△△△△△▲△△△△△

4.3.4環境管理方案△▲△△△△△▲△△△△△

4.4.1組織機構與職▲△△△△△△△△△△△△

責

4.4.2培訓、意識與能△▲△△△△△△△△▲△△

力

4.4.3信息溝通△△△△△△▲△△△△△

4.4.4環境管理體系▲△△△△△△▲△△△△

文件

4.4.5文件操縱△△△△△△△▲△△△△

4.4.6運行操縱▲▲△△△△△

4.4.7應急準備與響▲△△△△△

應

4.5.1監控與測量▲

4.5.2不符合、糾正與▲▲△△△△△

預防措施

4.5.3記錄▲△△△△

4.5.4環境管理體系▲▲△△△△

審核

4.6管理評審▲△△△△△△△▲△△△△

注：▲要緊職責△有關職責

北京**裝飾設計工程有限公司第4.1章

環境管理手冊版本/修改狀態A/0

題目：總要求第1頁共1頁

本公司按IS014001標準要求建立了適合于本公司的環境管理體系，對公司

的環境管理體系工作按照IS014001標準中的17個核心要素的要求，分別定出

本公司具體的工作要求，對11個要求制訂程序的要素，定出相應的操縱程序。

根據操縱要求，結合本公司的實際運行情況，制訂作業指導書，確保環境管理體

系得到正確實施，實現公司環境方針、環境目標。

公司每年制定來年的環境管理體系工作計劃，對全年的內審、管理評審及培

訓作統一安排，持續改進環境管理體系有效性。

北京**裝飾設計工程有限公司第4.2章

環境管理手冊版本/修改狀態A/0

題目：環境方針第1頁共1頁

1.概述

環境方針是本公司最高管理者對社會的承諾，包含持續改進與污染預防的承

諾，對法律、法規的承諾，是本公司總的環境意圖與原則的聲明，也是公司

全體員工的努力方向，并為環境管理體系的建立與實施提供指導與框架。

2.職責

2.1總經理負責制定與頒布環境方針

2.2環境管理者代表負責環境方針的實施

2.3技質部向欲獲得本公司環境方針的公眾提供本公司環境方針。

3.操縱要求

3.1制訂環境方針時應考慮下列方面；

a.應表達組織的活動、產品或者服務的性質、規模與環境影響；

b.對持續改進與污染預防的承諾；

c.對法律、法規與組織應遵循的其他要求的承諾；

d.為建立目標與指標提供框架，方針中的目標應是真實可信，表達組織的實

際要求與能力。

e.考慮有關方的要求；

f.應是提綱性的文件，文字上要簡潔明了，易于懂得。

3.2公司的環境方針見0.3章

3.3環境方針的傳達及實施

環境方針可通過培訓、板報、廣告等方式傳達到全體員工并通過目標指標的

制訂，環境管理方案的實施與運行操縱使其得到貫徹實施。

3.4環境方針可為公眾所獲取，可通過有關部門向對口的有關方進行宣傳。

3.5環境方針的評審

當出現下列情況時，應對環境方針進行評審

a.管理評審時；

b.組織生產經營情況發生變化；

c.法律、法規及有關標準發生變化；

d.有關方提出新要求

3.6環境方針的修訂

當需要修訂環境方針時，由總經理組織進行修訂與公布"

北京**裝飾設計工程有限公司第4.3章第4.3.1節

環境管理手冊扳本/修改狀態A/0

題目：規劃第1頁共1頁

4.3.1環境因素

1.概述

1.1公司為了識別環境因素與評價生產、施工、服務、后勤管理過程中的重大環

境因素，建立了《環境因素的識別與評價程序》，用以評價識別環境因素與確定

重大環境因素

2職責

2.1環境管理者代表負責重大環境因素的確定并批準；

2.2技質部負責組織環境影響的評價活動，識別通常環境因素，判定重大環境因

素；

2.3各部門負責識別所屬范圍內的環境因素。

3.操縱要求

3.1識別環境因素的范圍務必覆蓋公司生產過程中的所有活動，產品或者服務與

后勤管理中的各個方面。

3.2識別環境因素時應考慮過去、現在、將來三種時態及正常、特殊、緊急三種

狀態與下列六種類型；

a.向大氣排放的污染物

b.向水體排放的污染物

c.固體廢棄物污染

d.噪聲對周圍聲環境的影響

e.能源及原材料與自然資源的使用對環境的影響

f.土地污染

3.3評價環境因素是要考慮對環境影響的范圍，影響程度，發生頻次、有關方

關心程度、資源消耗等。

3.4對評價出的環境因素由技質部組織評價確定重要環境因素，凡是不符合法

律法規的、法律法規有要求而公司又有能力解決的都是重要環境因素。評價出的

重要環境因素通過目標、指標、管理方案、運行操縱、監測等手段加以管理。

3.5公司在每個工程開工之前應對環境影響進行評價，確定環境因素與重大環境

因素。

3.6當生產過程中的活動、產品或者服務發生較大變化或者法律及其他要求更新

時，應及時對環境因素進行補充識別，及時報技質部評價以重新確定重要環境因

素。

4.支持文件

4.1EMS02—4.3.1《環境因素的識別與評價程序》

北京**裝飾設計工程有限公司第4.3章第4.3.2節

環境管理手冊扳本/修改狀態A/0

題目：規劃第1頁共1頁

4.3.2法律與其他要求

1.概述

1.1公司建立了《法律與其他要求操縱程序》，以獲取環境保護的法律、法規、

標準與其他要求，確認適用性并跟蹤其變化與時更新

2.職責

2.1技質部負責環境保護法律、法規、標準與其他要求的獲取、確認及更新

2.2各部門負責執行有關的法律法規并傳達給員工

3.操縱要求

3.1通過與市、區環保局，建設部、建筑裝飾行業協會、圖書館等部門獲取法律

與其他要求；

3.2對獲取的法律法規由技質部進行確認與登記，對適用的法律法規建立《適用

的法律法規及其他要求清單》；

3.3對適用的法律法規技質部要及時傳達到有關部門；

3.4關于污染物排放等環境標準，公司使用國家、市、區各級中要求最嚴的執行。

3.5技質部負責保管法律法規及其他要求文件并及時更新：

4.支持文件

4.1EMS02—4.3.2《法律與其他要求操縱程序》

北京**裝飾設計工程有限公司第4.3章第4.3.3節

環境管理手冊扳本/修改狀態A/0

題目：規劃第1頁共1頁

4.3.3目標與指標

1.概述

根據本公司的環境方針與重要環境因素，制訂環境目標與指標，公司的目標

指標應分解到各部門，以實現對污染的預防，治理與持續改進。

2.職責

2.1技質部負責提出與修訂公司及各部門的環境目標與指標及其日常檢查。

2.2環境管理者代表負責審查環境目標與指標。

2.3總經理負責批準環境目標與指標

2.4各部門執行自身的環境目標與指標。

3.操縱要求

3.1目標指標制定的根據

a.公司的環境方針

b.有關的法律、法規及其他要求

c.公司的重要環境影響因素

d.來自有關方的信息與要求

e.環境行為的持續改進與污染預防的承諾

f.可選擇的最佳環境技術，與經濟上、運行上的可行性

3.2目標、指標的制訂

a.每年底技質部根據環境方針、本年度環境影響評價結果與其他外界因素的變

更，制訂新的環境目標與指標，由環境管理者代表審核后，報總經理批準生

效。

b.體系建立之初的環境目標與指標，由環境管理者代表根據初始環境評價結果,

組織制訂并審核，農總經理批準后生效。

c.表達目標的逐層分解，量化后納入各有關職能部門。

3.3目標、指標的檢查與修訂

3.3.1技質部每年對公司目標、指標的實施情況進行檢查，并將結果報環境管理

者代表

3.3.2當目標指標需要修訂時，技質部應提出修訂方案報環境管理者代表審核，

總經理批準后下發執行。

4.支持文件

4.1EMS02-4.3.3《目標、指標分解與考核》

北京**裝飾設計工程有限公司第4.3章第4.3.4節

環境管理手冊扳本/修改狀態A/0

題目：規劃第1頁共1頁

4.3.4環境管理方案

1.概述

1.1制訂并確保環境管理方案的執行，以確保目標、指標的實現

2.職貢

2.1技質部負責組織有關職能部門研究制訂環境管理方案；

2.2環境管理者代表負責審查環境管理方案；

2.3總經理負責審批環境管理方案；

2.4各有關部門負責執行公司制定的環境管理方案；

2.5技質部負責監督檢查執行情況。

3.操縱要求

3.1環境管理方案的制訂

a.環境管理方案由技質部于每年底根據目標與指標編制公司級管理方案，

每個新項目開二前根據公司總體目標、指標、制訂項目管理方案；（含在

施工方案中）

b.環境管理方案應涉及為保證環境目標與指標完成的有關全部可能的活動

（如設計、生產、使用、營銷、及處置等），資源及具體措施。

3.2環境管理方案要緊包含下列內容；

a.根據的環境目標與指標

b.方法、措施、技術手段：

c.執行部門與負責人；

d.預算經費

e.完成的時間與進度安排；

3.3重要環境因素盡可能制定環境管理方案

3.4環境管理方案的審批與實施

3.4.1制訂、修訂后的環境管理方案要形成文件報環境管理者代表審查，并報總

經理批準。

3.4.2為了保證環境管理方案的實施，公司最高管理者要保證所需資源的落實。

3.5環境管理方案的修訂

3.5.1環境管理方案應隨公司的生產、經營的變化及時進行調整與修訂。

3.5.2環境目標與指標發生重大變化時，技質部應組織有關職能部門對環境管理

方案進行修訂或者補充。

3.5.3由于管理評審或者審核要求，應對管理方案進行修訂。

4.支持文件

4.1EMS02-4.3.4《目標、指標、環境管理方案一覽表》

北京**裝飾設計工程有限公司第4.4章第4.4.1節

環境管理手冊扳本/修改狀態A/0

題目：實施與運行第1頁共3頁

4.4.1組織機構與職責

1.概述

1.1明確組織的環境管理機構與各部門及全體員二的職責，以便于環境管理體系

充分、有效地實施

2.職責

2.1總經理任命管理者代表并確定機構與職責；

2.2各部門確定有關人員的職責；

2.3各級管理者為實施與操縱環境管理體系提供必要的資源。

3.操縱要求

3.1總經理職責

a.任命管理者代表；

b.制定與頒布環境方針；

c.批準環境目標、指標與管理方案；

d.批準與頒布環境管理手冊、程序文件；

e.主持管理評審；

f.為實施與保護環境管理體系提供必要的資源。

3.2管理者代表職責

a.按IS014001標準要求建立、實施與保持環境管理體系；

b.負責內、外部運行的協調與聯絡：

c.審核環境目標、指標與環境管理方案，批準重要環境因素；

d.審核環境管理手冊、程序文件；

e.批準內審計劃，任命審核組長；

f.向總經理匯報環境管理體系運行情況；

g.批準年度培訓計戈不

h.組織管理評審。

3.3技質部

a.在環境管理者代表領導下，負貢環境管理體系建立、實施與運行過程中的組

織、協調、檢查與考核工作；

b.負責組織環境影響評價活動，確定環境因素識別重要環境因素；

c.負責環境保護法律、法規的獲取、確認、更新；

d.負責確認有關外來環境文件的適用性，制訂《有關法律、法規與要求一覽表》

及《執行基準一覽表》；

e.負責提出與修訂公司及各部門的環境目標與指標；

f.負責組織有關職能部門研究制訂環境管理方案；

北京**裝飾設計工程有限公司第4.4章第4.4.1節

環境管理手冊扳本/修改狀態A/0

題目：實施與運行第2頁共3頁

g.負責統籌公司對內、對外有關信息的交流與管理，儲存與管理有關的信息；

h.負責組織對有關方的評價，并監督與檢查各部門對有關方施加影響的效果；

i.負責運行操縱的歸口管理與監督；

j.負貢組織潛在事故及可能發生的緊急狀態的識別工作。

k.負責對污染物排放進行例行監測，與監測設備進行保護保養；

1.負責聯系法定監測部門，對公司的污染物排放進行定期監測與測量；

m.負責對環境表現、有關的運行操縱、環境目標、指標符合情況、法律法規的

遵循情況等進行監督檢查；

n.負責監視與測量裝置的使用與管理；

o.負責不符合、糾正與預防措施的檢查與跟蹤驗證。

3.4材料部

a.負責采購物資的選擇與管理；

b.負責監測裝置的采購；

c.負責對物料供應商等有關方進行評價并對其施加影響；

d.負責對現場倉庫的潛在事故或者緊急情況進行預防操縱；

3.5經營部

a.對有業務關系的客戶宣傳本公司的環境方針并施加環境影響；

3.6工程部

a.負責對工程分包方、運輸公司、廢棄物處理商等有關方進行評價并對其施加

影響；

b.負責施工過程中的環境管理、廢棄物的分類處置；

c.負責對公司總部與施工現場的潛在事故或者緊急情況進行預防操縱；

3.7辦公室

a.負責記錄的管理與歸檔；

b.負責編制環境管理體系年度審核計劃與實施計劃并負責內部環境管理體系審

核資料與記錄的管理；

d.負貢管理評審計劃的編制與組織工作，資料的收集整理、編制評審報告；

e.負責公司總部環境管理，廢棄物的分類處置；

f.負責環境管理體系文件的管理與操縱；

3.8設計部

a.負責在設計階段考慮如何減少裝修施工過程、施工工藝對環境的影響，并納入

設計評審。

北京**裝飾設計工程有限公司第4.4章第4.4.1節

環境管理手冊扳本/修改狀態A/0

題目：實施與運行第3頁共3頁

3.9人力資源部

a.負責制訂公司的培訓計劃，并監督培訓計劃的實施；

4.0財務部

a.成本核算

b.環境管理方案的資金籌措；

4.1項目部

a.嚴格執行國家的環境法律法規與其他要求與公司制定的環境管理手冊、程序

文件與有關的作業指導書；

b.負責處置施工現場的潛在事故或者緊急情況；

c.按工藝要求領用化學品及使用過程中的管理；

d.負責化學品、危險品的管理。

4.0各有關部門通用職責

a.遵守已確認使用的環境保護法律、法規及其他要求；

b.目標、指標與管理方案的制訂與實施；

c.申報培訓需求，制定實施本部門培訓計劃；

d.負責相應業務范圍內的外部信息與本部門的信息交流；

e.負責本部門有關環境管理體系作業文件編寫、修訂及本部門文件的管理工作;

f.實施有關的體系文件：

g.對本部門潛在環境事故與緊急情況的確定，并進行操縱，負責組織本部門的

應急準備與響應，與事故的消除工作；

h.對不符合現象進行調查，分析原因，提出并實施糾正與預防措施；

i.做好本部門的環境汜錄并按規定儲存。

4.1內審組長

a.按環境管理體系內部審核實施計劃組織內審，組織編制內申報告；組織對不

符合糾正措施跟蹤結果的確認；

4.2審核員

a.負責完成制訂的審核工作，并負責對不符合糾正措施的跟蹤驗證；

4.支持文件

4.1本手冊第三章《環境管理組織機構圖》

4.2本手冊第三章《環境管理職責分工表》

4.3EMS02-4.4.1《部門職責》

北京**裝飾設計工程有限公司第4.4章第4.4.2節

環境管理手冊扳本/修改狀態A/0

題目：實施與運行第1頁共1頁

4.4.2培訓、意識與能刀

1.概述

公司建立并保持《培訓、意識與能力》程序，明確培訓需求，確保可能對環

境產生重大環境影響的崗位的有關人員能夠勝任它所擔負的工作，以滿足環境管

理體系所給予的工作要求

2.職責

2.1人力資源部根據各部門提供的培訓需求，制訂公司的年度培訓計劃；

2.2管理者代表批準年度培訓計劃；

2.3各有關部門根據公司培訓計劃實施或者參加培訓；

3.操縱要求

3.1確定從事與重大環境影響有關人員教育、培訓與工作能力；

3.2各部門提出培訓需求，明確需要培訓的崗位（工種）或者人員；

3.3培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求，培訓方式及應達到的效果；

3.4對可能產生重大環境影響的肉位人員應進行培訓，明確職責及個人工作效果

對環境的影響，并熟悉本崗位應急準備與反應能力的要求；

3.5對全體員工都應進行環境意識教育；增強公司全體員工的環境意識；

a.符合環境方針與程序與符合環境管理體系要求的重要性；

b.他們工作活動中實際的或者潛在的重大環境影響，與個人工作的改進所帶來

的環境效益；

c.他們在執行環境方針與程序，實現環境管理體系要求包含應急準備與響應要

求方面的作用與職責；

d.偏離規定的運行程序的潛在后果；

3.6環境知識的培訓不局限于課堂教學，要充分利用公司的內部會議進行環保知

識的培訓教育；

4支持文件

4.1EMS02—4.4.2培訓、意識與能力操縱程序

北京**裝飾設計工程有限公司第4.4章第4.4.3節

環境管理手冊扳本/修改狀態A/0

題目：實施與運行第1頁共1頁

4.4.3信息交流

1.概述

1.1公司建立并保持《信息交流操縱程序》，確保信息傳遞與處理。

2.職責

2.1技質部是環境信息的綜合管理部門，負責內、外部環境信息的交流與管理；

2.2各部門負責相應業務范圍內信息的交流，并配合技質部做好信息交流工作；

3.操縱要求

3.1按信息的來源不一致，分為外部信息與內部信息；

3.2內部信息的交流

a.正常信息由技質部按有關程序規定傳遞方針、目標與指標、管理方案、內部

審核結果更新的法律法規等信息；

b.（潛在）不合格信息的處理詳見《糾正與預防措施操縱程序》；

c.緊急信息執行《應急準備與響應操縱程序》；

3.3外部信息

a.技質部負責與地方環境監測站、環保局、技術監督局等有關外部機構聯系，

對提出的問題及時解決處理；

b.各有關部門負責本部門的信息與外部的交流及處理；

c.各部門接到的有關環境信息應及時通知技質部處理；

d.對涉及重要環境因素的外部信息，技質部應及時登記并上報環境管理者代表,

按管理者代表的意見進行處理。

4.支持文件

4.1EMS02—4.4.3《信息交流操縱程序》

4.2EMS02-4.5.2《不符合、糾正與預防措施操縱程序》

4.3EMS02—4.4.7《應急準備與響應操縱程序》

北京**裝飾設計工程有限公司第4.4章第4.4.4節

環境管理手冊扳本/修改狀態A/0

題目：實施與運行第1頁共1頁

4.4.4環境管理體系文件編制

1.概述

1.1建立并保持書面的環境管理體系文件，描述蘇境管理體系的要素及其相互作

用，明確查詢有關文件的途徑。

2.職責

2.1辦公室負責組織編制環境管理手冊，程序文件與作業指導書；

2.2各部門參與程序文件與作業指導書的編制；

3.操縱要求

3.1環境管理體系文件包含環境管理手冊、環境管理體系程序文件與作業指導書

三個層次，此外還有體系運行的結果--記錄；

3.2根據GB/T24001—1996idlIS014001-1996標準編制的《環境管理手冊》，包

含環境方針、環境管理體系17個要素及其相互作用的描述，規定環境管理體系

的文件結構及建立與保持過程。

3.3建立并實施環境管理體系所要求的各項程序并使其文件化。程序文件是公司

內部法規性文件，各部門務必按照執行。

3.4在環境管理手冊與環境管理體系程序文件中給出查詢有關文件的途徑。

3.5為保持環境管理體系有效運行，根據實際需要編制相應的作業指導書。作業

指導書是程序文件的支持性文件，是具體操作的純技術文件。

3.6環境管理體系文件要便于員工懂得與操作。

北京**裝飾設計工程有限公司第4.4章第4.4.5節

環境管理手冊扳本/修改狀態A/0

題目：實施與運行第1頁共1頁

4.4.5文件管理

1.概述

1.1為了確保使與環境管理體系有關的所有文件得到操縱，確保對環境管理體系

有效運行具有關鍵作用的崗位都能得到有關文件的現行有效版本。

2.職責

2.1環境管理手冊、環境管理體系程序文件由辦公室歸口管理。

2.2作業指導書與環境記錄由各部門負責儲存管理。

3.操縱要求

3.1受控文件與資料的范圍

a.環境管理手冊與程序文件；

b.作業指導書；

c.適用的法律法規；

3.2文件的批準與公布；

a.環境管理手冊由總經理批準、公布；

b.程序文件由與該程序有關的部門起草，技質部審核，環境管理者代表批準公

布；

c.支持程序文件的作業指導書由有關部門制定，報環境管理者代表審批后執行。

3.3文件資料的管理

a.辦公室負責文件的統一編號、標識、受控狀態、發文登記、保管：

b.每年底對環境管理體系的三個層次文件由審批人組織評審，特殊情況時單獨

評審，以確保文件的持續適宜性；

c.文件的評審方式可使用會議評審、表格傳遞、現場觀測等；

d.人員調動或者機構調整，應做好文件的交接工作；

e.對出于法律與保留知識的需要而保留的失效文件應予以標識；

f.由辦公室提出發放范圍經管理者代表審核批準后發放，確保對環境管理體系

具有關鍵作用的崗位，都能得到有關文件的現行版本。

3.4文件的更換

a.文件的更換與審批按照《文件操縱程序》進行，嚴禁未經授權與批準任意更

換，更換要有記錄，復印須經技質部同意，受控文件需加蓋“受控”印章；

d.失效文件應從使用場所撤回或者標識后方可發放有效的新文件；

e.當文件版面更換三分之一以上或者文件要緊內容發生較大變化的更換，務必

換版。

4.支持文件

4.1EMS02—4.4.5文件操縱程序

北京**裝飾設計工程有限公司第4.4章第4.4.6節

環境管理手冊扳本/修改狀態A/0

題目：實施與運行第1頁共1頁

4.4.6運行操縱

1.概述

1.1建立并保持操縱重要環境因素程序，使與重要環境因素有關的活動、產品、

服務得到有效操縱，確保目標與指標的實現，對有關方逐步加大影響力度。

2職責

2.1各部門負責制訂有關的運行操縱程序或者作業文件，并嚴格實施。

2.2技質部負責運行操縱的監督與檢查。

3.操縱要求

3.1制訂運行操縱程序的范圍

考慮缺乏程序指導可能導致偏離環境方針、目標與指標的運行情況，確定運

行操縱程序清單，建立相應的操縱程序與作業指導書。操縱范圍包含：

a.裝飾工程設計、新工藝應用、新材料應用、設備更新；

b.施工活動，施工過程，設備維修，儲存，運輸，污染操縱，污染物的治理與

處置（水、氣、聲、渣）；

c.管理：能源（電、水、）、物資、倉庫、（化學品、漆類、油類）、對有關的管

理（供方、廢物處置委托方、工程承包方）。

3.2運行操縱程序內容的要求

a.程序中務必明確全過程的操縱，規定操作要求，必要時應有作出指導書。

b.明確崗位職責，對特殊或者關鍵崗位進行必要培訓。

c.在程序中規定操縱標準或者參數。

d.對具有潛在影響的應明確預防措施。

e.明確管理職責，規定有關部門的日常檢查與定期監測的要求。

3.3與供方或者分包方有關的程序與要求應通報供方或者分包方。

4.支持文件

4.1EMS02-4.4.6/1《運行操縱程序》

4.2EMS02-4.4.6/2《化學品危險品管理程序》

4.3EMS02-4.4.6/3《廢棄物處置管理程序》

4.4EMS02-4.4.6/4《噪聲操縱與管理程序》

4.5EMS02-4.4.6/5《對有關方施加影響管理程序》

北京**裝飾設計工程有限公司第4.4章第4.4.7節

環境管理手冊扳本/修改狀態A/0

題目：實施與運行第1頁共1頁

4.4.7應急準備與響應

1.概述

1.1建立并保持環境潛在事故或者緊急情況操縱程序，預防或者減少對環境的影

響

2.職責

2.1技質部負責各單位確定什么區域與部門、什么崗位可能發生潛在事故或者緊

急情況，并對各單位的操縱情況進行檢查。

2.2工程部負責對公司總部、施工現場的潛在事故或者緊急情況進行預防操縱。

3.操縱要求

3.1根據環境因素確定潛在事故與緊急情況。

3.2對潛在事故，由其所在部門制訂預防措施及應急措施。

3.3責任單位對潛在事故或者緊急情況發生時能快速做出反應。

3.4在事故或者緊急情況發生處理完畢后，按本手冊4.4.5的要求對應急程序與

措施進行評審或者修訂。

3.5可行時公司應組織模擬緊急情況的發生，以檢驗應急準備與響應程序的可

行性。對發現的問題及時對程序進行更換，確保程序可行。

4.支持文件

4.1EMS02-4.4.7《應急準備與響應操縱程序》

北京**裝飾設計工程有限公司第4.5章第4.5.1節

環境管理手冊扳本/修改狀態A/0

題目：檢查與糾正措施第1頁共1頁

4.5.1監控與測量

1.概述

1.1建立并保持《環境監測、監控管理程序》，對與重要環境因素有關的活動其

關鍵特性參數進行監控、測量，通過監測結果對有關法律、法規的符合性程度及

目標、指標的實現程度進行評價及監督實施。

2.職責

2.1技質部負責環保法律、法規標準執行情況、目標、指標完成情況與運行操

縱程序實施情況的監控與測量及例行環境監測工作，并負責委托權威機構校準測

量儀器、設備。

3.操縱要求

3.1對可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監測。（包含目

標指標完成情況，重大環境因素的監測，環境績效，有關的運行操縱）

3.2監測項目的設置應根據環境保護法律、法規、標準，結合實際情況確定；

3.3定期評價監測結具，以驗證其與環保法規、標準的符合性；

3.4監控與測量結果超過預定參數與要求時，應重新測量一次，若仍超過預定

參數，應填寫《不符合、糾正與預防措施報告》，報送有關部門，以便及時研究,

采取必要的措施。

3.5檢測設備應予校準，按《環境監測裝置操縱程序》儲存校準與保護記錄。

4.支持文件

4.1EMS02-4.5.1/I《環境監測、監控管理程序》

4.2EMS02-4.5.1/2《環境監測裝置操縱程序》

北京**裝飾設計工程有限公司第4.5章第4.5.2節

環境管理手冊扳本/修改狀態A/0

題目：檢查與糾正措施第1頁共1頁

4.5.2不符合、糾正與預防措施

1.概述

1.1為了消除實際與潛在的不符合原因，防止不符合的發生或者再發生，公司制

定了《不符合、糾正與預防措施操縱程序》。

2.職責

2.1技質部負責不符合、糾正與預防措施的檢查與跟蹤驗證°

2.2責任部門負責制訂并實施糾正與預防措施。

3.操縱要求

3.1通過日常監控、內審與管理評審工作確定不符合的內容，并分析產生不符

合的要緊原因。

3.2對不符合要采取糾正措施，以防止同類不符合的重復發生；

3.3技質部對糾正與預防措施的實施效果進行跟蹤，以確保其有效性。

3.4當通過驗證認為所采取的糾正與預防措施未達到預期效果時，應按《不符

合、糾正與預防措施程序》重新制定糾正與預防措施。

3.5由糾正措施引起的文件更換，執行《文件操縱程序》。

4.支持文件

4.1EMS02-4.5.2《不符合、糾正與預防措施程序》

北京**裝飾設計工程有限公司第4.5章第4.5?3節

環境管理手冊版本/修改狀態A/0

題目：檢查與糾正措施第1頁共1頁

4.5.3記錄

1.概述

1.1建立并保持記錄操縱程序，以確保記錄符合要求，為環境管理體系的運行提

供證據。

2.職責

2.1辦公室是環境管理體系記錄的歸口管理部門，負責記錄的管理與歸檔；

2.2各部門按程序規定的要求填寫與保管記錄。

3.操縱要求

3.1環境記錄應進行編號標識，應具備對有關活動、產品或者服務的可追溯性。

3.2環境記錄應字跡清晰，按時填寫，內容完整準確，各部門負責環境記錄的

收集、裝訂、歸檔與標識。

3.3環境記錄應妥善保管與管理，使之便于查閱。

3.4各部門自身產生的環境記錄，各部門自己儲存，并根據需要規定儲存期限。

3.5記錄同意更正，不同意更換，更正按文件操縱程序要求執行。過期的記錄

應及時標記過期或者銷毀。

4.支持文件

4.1EMS02-4.5.3《記錄操縱程序》

北京**裝飾設計工程有限公司第4.5章第4.5.4節

環境管理手冊扳本/修改狀態A/0

題目：檢查與糾正措施第1頁共1頁

4.5.4環境管理體系審核

1.概述

1.1公司編制《環境管理體系內部審核操縱程序》以驗證環境管理體系是否符合

GB/2400LIS014001,并被正確實施。

2.職責

2.1環境管理者代表負責審批內審計劃，并指定審核組長。

2.2辦公室負責制訂年度內審計劃，并歸口管理。

3.操縱要求

3.1審核計劃

a）每年年初，辦公室負責制定《內部體系年度審核計劃》，定期進行內部審

核，以確定公司的環境管理體系是否符合IS0I4001標準與體系文件的要

求，是否得到有效的實施與保持。

b）審核計劃的制定應考慮：所涉及對象的現狀、重要性及其影響，以往審

核的結果，對各個部門每年至少進行一次內部環境管理體系審核，同時

涵蓋部門負責的要緊活動（過程），并規定審核使用的方法。

3.2審核準備

a）管理者代表負責組織審核組，審核構成員務必與被審核部門無直接責任

關系并具備內審員資格，審核組長應具冬較強獨立工作能力。

b）審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確《審核實施計劃》，組織

審核員編制相應的檢查表。

3.3審核的實施

a）首次會議后，審核員根據實施計劃與檢查表，使用交談、調閱文件、現

場查驗等方法收集客觀證據并記錄。

b）在末次會議中，審核組根據討論的結果，發出《不合格報告》給有關部

門，由有關部門進行原因分析，提出糾正措施，并經審核員確認后，實

施糾正，審核員負責對實施結果進行檢查驗證。

3.4審核結束后一周內由審核組長編制審核報告，經管理者代表批準后發放到有

關部門。

3.5管理者代表綜合審核的結果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交

總經理，作為管理評審的根據。

4.支持文件

4.1EMS02-4.5.4《內部體系審核程序》

北京**裝飾設計工程有限公司第4.6章

環境管理手冊扳本/修改狀態A/0

題目：管理評審第1頁共1頁

1.概述

1.1建立并保持《管理評審程序》，保證環境管理體系的持續適用性、充分性與

有效性。

2.職責

2.1環境管理者代表負責向總經理報告體系運行情況，提出改進的建議；

2.2總經理負責主持管理評審會議；

2.3辦公室負責管理評審計劃的編制與組織工作，資料的收集整理，并根據評

審結果，寫出評審報告。

2.4各有關部門負責與本部門有關評審文件，及提出問題的實施、糾正與落實。

3.操縱要求

3.1最高管理者確定管理評審的頻次，每年至少進行管理評審一次，通常情況

下每年12月，特殊情況下需增加評審會議由總經理決定。

3.2管理評審的結果應形成文件。

3.3評審報告提出的決定與措施，各有關部門要認真貫徹執行。

3.4根據管理評審結果，認為對環境方針、目標、指標與環境管理方案等修訂

時，環境管理者代表要負責組織實施。

3.5管理評審前的準各

3.5.1由總經理與環境管理者代表協商決定召開管理評審會議的具體時間，提早

十日通知辦公室做好準備，由辦公室提早五天通知有關部門進行準備。

3.6參加管理評審會議的人員如下；

3.6.1總經理

3.6.2環境管理者代表

3.6.3技質部要緊成員

3.6.4各部門的負責人、會議涉及到重點項目、問題的有關人員。

3.7管理評審的內容

3.7.1環境管理體系的內審結果

3.7.2環境方針的貫徹情況，目標、指標的完成情況，管理方案的實施情況。

3.7.3環境活動與法律法規的符合性。

3.7.4不斷變化的客觀環境與持續改進的承諾。

3.7.5環境管理體系的有效性。

3.7.6辦公室做好記錄。

3.7.7管理評審會議通常操縱在半天以內。

3.8管理評審后的工作

3.8.1管理評審報