危險化學品重大危險源企業（市級）重點檢查表企業名稱：地址：企業類別：□危險化學品生產企業□危險化學品使用企業檢查人員：檢查時間：2022年月日安全許可證號：有效期：主要負責人：安全管理機構負責人：重大危險源名稱、級別：企業自評風險等級：序號檢查類別檢查重點內容存在的問題及隱患整改要求1應急管理部關于開展危險化學品重大危險源企業安全專項檢查督導工作的相關要求企業開展自查自改的質量2重大危險源安全包保責任制落實情況3《重大危險源安全評估報告》措施建議的落實情況4線上錄入問題隱患并實施整改閉環管理的情況5重大危險源安全風險預警監測系統運行情況重大危險源監測監控系統是否處于實時在線狀態6重大危險源溫度、壓力、液位、流量，以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測系統有報警，是否查明原因并及時處置危險化學品重大危險源企業專項檢查細則1安全基礎管理檢查序號檢查內容檢查方式檢查依據存在問題整改建議1明確每一處重大危險源的主要負責人、技術員責人和操作負責人。查臺賬、查記錄《應急管理部辦公廳關于印發危險化學品企業重大危險源安全包保責任制辦法（試行）的通知》（應急廳〔2021〕12號）第三條2重大危險源的主要負責人，應當由危險化學品企業的主要負責人擔任。重大危險源的主要負責人應當由主管的負有安全生產監督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力考核合格。查臺賬、查記錄《應急管理部辦公廳關于印發危險化學品企業重大危險源安全包保責任制辦法（試行）的通知》（應急廳〔2021〕12號）第十五條；《安全生產法》第二十七條；《生產經營單位安全培訓規定》（國家安全生產監督管理總局令第3號）第九條3重大危險源的主要負責人督促、檢查重大危險源安全生產工作。查臺賬、查記《應急管理部辦公廳關于印發危險化學品企業重大危險源安全包保責任制辦法（試行）的通知》（應急廳〔2021〕12號）第四條4通過危險化學品登記信息管理系統填報重大危險源有關信息。重大危險源的安全監測監控有關數據按要求接入危險化學品安全生產風險監測預警系統。查現場、查記錄、查預警系統《應急管理部辦公廳關于印發危險化學品企業重大危險源安全包保責任制辦法（試行）的通知》（應急廳〔2021〕12號）第四條5建立重大危險源主要負責人、技術負責人、操作負責人的安全包保履職記錄，安全管理機構應當對包保責任人履職情況進行評估，納入企業安全生產責任制考核績效管理。查記錄《應急管理部辦公廳關于印發危險化學品企業重大危險源安全包保責任制辦法（試行）的通知》（應急廳〔2021〕12號）第九條61.企業應建立安全風險研判與承諾公告管理制度，主要負責人應每天簽署安全承諾，并在工廠主門外向社會公告。2.安全承諾公告牌企業承諾內容中應包含落實重大危險源安全包保責任的相關內容。查現場、查記錄《應急管理部關于全面實施危險化學品企業安全風險研判與承諾公告制度的通知》（應急〔2018〕74號）；《應急管理部辦公廳關于印發危險化學品企業重大危險源安全包保責任制辦法（試行）的通知》（應急廳〔2021〕12號）第八條7自2020年5月起，新入職的涉及重大危險源的生產裝置、儲存設施操作人員必須具備高中及以上學歷或化工類中等及以上職業教育水平。查臺賬、查記錄、查看人員學歷《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》8企業應當按照《危險化學品重大危險源辨識》標準，對本單位的危險化學品生產、經營、儲存和使用裝置、設施或者場所進行重大危險源辨識，對重大危險源進行安全評估并確定重大危瞼源等級。查現場、查評估報告《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》(國家安全生產監督管理總局令第40號)第七條、第八條；《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)9對符合下列情形的重大危險源，應當重新進行辨識、安全評估及分級：重大危險源安全評估已滿三年的；構成重大危險源的裝置、設施或者場所進行新建、改建、擴建的；危險化學品種類、數量、生產、使用工藝或者儲存方式及重要設備、設施等發生變化，影響重大危險源級別或者風險程度的；外界生產安全環境因素發生變化，影響重大危險源級別和風險程度的；發生危險化學品事故造成人員死亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全的；有關重大危險源辨識和安全評估的國家標準、行業標準發生變化的。查評估報告《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》(國家安全生產監督管理總局令第40號)第十一條

2本質安全設計檢查序號檢查內容檢查方式檢查依據存在問題整改建議1重大危險源應按照GB/T37243、GB36894等標準規范確定外部安全防護距離。查報告、查現場《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》；《危險化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離》(GB/T37243-2019);《危險化學品生產裝置和儲存設施風險基準》(GB36894-2018)2液化烴罐組至居民區、公共福利設施、村莊的防火間距不小于300m；單罐容積大于或等于50000m3的甲乙類液體儲罐至居民區、公共福利設施、村莊的防火間距不小于120mo查報告、查現場《石油化工企業設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.1.9條3重大危險源建設項目應嚴格履行安全審查手續。查安全條件審查、安全設施設計審查、安全設施竣工驗收、試生產等相關資料危險化學品建設項目安全監督管理工作要求4光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區（包括化工園區、工業園區）外的公共區域。查現場《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》（安監總管三〔2017〕121號）第八條5公路和地區架空電力線路嚴禁穿越生產區；地區輸油（輸氣）管道不應穿越廠區；甲、乙類液體罐組（罐外壁）與架空電力線路（中心線）防火間距不應小于1.5倍塔桿高度;石化企業甲、乙類液體罐組（罐外壁）與I、Ⅱ級國家架空通信線路（中心線）防火間距不應小于40m；精細化工企業甲、乙類液體儲罐與I、Ⅱ級國家架空通信線路（中心線）的防火間距不應小于1.5倍塔桿高度。查現場《石油化工企業設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.1.6條、4.1.8條、第4.1.9條；《精細化工企業工程設計防火標準》（GB51283-2020）第4.1.5條6危險化學品建設項目必須由具備相應資質和相關設計經驗的設計單位負責設計。查設計文件、查批文《國家安全生產監督管理總局國家發展改革委員會工業和信息化部住房和城鄉建設部關于開展提升危險化學品領域本質安全水平專項行動的通知》（安監總管三〔2012〕87號）7企業不得使用應當淘汰的危及生產安全的工藝、設備。查現場《安全生產法》第三十八條8爆炸危險性化學品的生產裝置控制室、交接班室不得布置在裝置區內；涉及甲、乙類火災危險性的生產裝置控制室、交接班室布置在生產裝置內的，應進行抗爆設計。查記錄、查現場《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》9企業控制室或機柜間與裝置的防火間距應滿足GB50160要求；布置在裝置內的控制室面向有火災危險性設備側的外墻應為無門窗洞口、耐火極限不低于3h的不燃燒實體墻。查現場、查設計圖紙《石油化工企業設計防火標準(2018版)》(GB50160-2008)第5.2.16、5.2.17、5.2.18條10納入評估范圍構成重大危險源的精細化工建設項目，應按規定開展反應安全風險評估；并在設計過程中對評估報告中提出的建議采納情況進行考慮。查報告《國家安全生產監督管理總局關于加強精細化工反應安全風險評估工作的指導意見》(安監總管三〔2017〕1號)第一、二條11構成重大危險源的涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝的精細化工生產裝置應進行有關產品生產工藝全流程的反應安全風險評估和對相關原料、中間產品、產品及副產物的熱穩定性測試及蒸餾、干燥、儲存等單元操作的風險評估。查報告《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》；全國危險化學品安全監管年度重點工作安排12重大危險源生產裝置、儲存設施裝備和演用可嬤氣體和有毒氣體泄漏檢測報警裝置、緊急切斷裝置、自動化控制系統；涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝裝置的上下游配套裝置必須實現自動化控制。查設計資料、查現場《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》；全國危險化學品安全監管年度重點工作安排13重大危險源場所有爆炸危險的廠房或廠房內有爆炸危險的部位應設置泄壓設施，泄壓面積應滿足GB50016要求。查設計資料、查現場《建筑設計防火規范（2018版）》（GB50016-2014）第3.6條14存放固體硝酸銨的倉庫的布局、消防用水噴淋、溫度監測設施應符合相關要求。查設計資料、查現場深刻吸取有關事故教訓，進一步加強硝酸銨安全管理的措施15甲、乙類生產場所(倉庫)不應設置在地下或半地下。甲、乙、丙類中間倉庫應采用防火墻和耐火極限不低于1.50h的不燃性樓板與其他部位分隔。查設計資料、查現場《建筑設計防火規范(2018年版)》(GB50016-2014)第3.3.4條、第3.3.6條

3運行操作檢查序號檢查內容檢查方式檢查依據存在問題整改建議1重大危險源配備溫度、壓力、液位、流量、組分等信息的不間斷采集和監測系統以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，具備信息遠傳、連續記錄、事故預警、信息存儲等功能；一級或者二級重大危險源，具備緊急停車功能。記錄的電子數據的保存時間不少于30天。生產經營單位不得關閉、破壞直接關系生產安全的監控、報警、防護、救生設備、設施，或者篡改、隱瞞、銷毀其相關數據、信息。查設計資料、查現場《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》（國家安全生產監督管理總局令第40號）第十三條；《安全生產法》第三十六條2嚴禁正常運行的內浮頂罐浮盤落底。查操作規程、查現場《化工（危險化學品）企業安全檢查重點指導目錄》（安監總管三〔2015〕113號）3企業要制訂操作規程管理制度，規范操作規程內容，明確操作規程編寫、審查、批準、分發、使用、控制、修改及廢止的程序和職責。查記錄、查現場《國家安全生產監督管理總局關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監總管三〔2013〕88號）第（八）條4丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲罐應設注水設施。注水管道宜采用半固定連接方式。全壓力式液化烴儲罐應按國家標準設置注水措施。查設計圖紙、查現場《石油化工液化烴球形儲罐設計規范》（SH3136-2003）第7.4條；《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》5應按國家標準分區分類儲存危險化學品，不得超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質不得混放混存。查現場《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》6導熱油管道進入生產設施處應設置緊急切斷閥。導熱油爐系統應安裝安全泄放裝置。查設計資料、查現場《精細化工企業工程設計防火標準》（GB51283-2020）第5.4.3條4作業安全檢查序號檢查內容檢查方式檢查依據存在問題整改建議1特種作業人員必須經專門的安全技術培訓并考核合格，取得《中華人民共和國特種作業操作證》后，方可上崗作業。查臺賬、查現場《特種作業人員安全技術培訓増核管理規定分（國家安全生產監督管理總局令第30號）第五條2應按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業管理制度并有效執行；存儲硝酸銨的倉庫應在倒空庫內物固保料后方可實施動火作業。查制度，查現場，查記錄《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》（安監總管三〔2017〕121號）第十八條；深刻吸取有關事故教訓，進一步加強硝酸銨安全管理的措施5設備管理檢查表序號檢查內容檢查方式檢查依據存在問題整改建議1安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。查現場《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》第十五條2液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統。查現場《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》第七條

6電儀管理檢查序號檢查內容檢查方式檢查依據存在問題整改建議1企業的供電電源應滿足不同負荷等級的供電要求：一級負荷應由雙重電源供電，當一電源發生故障時，另一電源不應同時受到損壞；一級負荷中特別重要的負荷供電，尚應增設應急電源，并嚴禁將其他負荷接入應急供電系統；設備的供電電源的切換時間，應滿足設備允許中斷供電的要求；二級負荷的供電系統，宜由兩回線路供電。在負荷較小或地區供電條件困難時，二級負荷可由一回6kV及以上專用的架空線路供電。查現場、查設計資料《供配電系統設計規范》(GB50052-2009)第3.2條、第3.3條、第3.7條21.爆炸危險區域內的電氣設備應符合GB50058要求。電纜必須有阻燃措施；電纜橋架符合相關設計規范；2.在爆炸危險場所安裝的電子儀表應根據防爆危險區劃分選用本安型、隔爆型或無火花限能型等防爆型儀表，防爆設計應執行GB3836.1-2010及其系列標準。查現場、查設計資料《爆炸危險環境電力裝置設汗規范》(GB50058-2014)第5.2.3條；《電力工程電纜設計規范》(GB50217-2018)第6.2.7條；《石油化工自動化儀表選型設計規范》(SH/T3005-2016)第4.9條；《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》3構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區應實現緊急切斷功能，并處于投用狀態。查現場、查設計資料《應急管理部辦公廳關于印發危險化學品重大危險源企業專項檢查督導工作方案〉的通知》(應急廳〔2020〕23號)4重大危險源的化工生產裝置應裝備滿足安全生產要求的自動化控制系統。一級或者二級重大危險源，設置緊急停車系統。查現場、查設計資料《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》(國家安全生產監督管理總局令第40號)第十三條5對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，設置緊急切斷裝置；対涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，配備獨立的安全儀表索統。查現場、查設計資料《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》(國家安全生產監督管理總局令第40號)第十三條6安全儀表系統應設計成故障安全型。當安全儀表系統內部產生故障時，安全儀表系統應能按設計預定方式，將過程轉入安全狀態。查報告、查現場《石油化工安全儀表系統設計規范》(GB/T50770-2013)第5.0.11條7可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的設置與報警值的設置應滿足GB/T50493要求，并完好、處于正常投用狀態。查現場、查記錄《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》；《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》(GB/T50493-2019)8化工生產裝置自動化控制系統應設置不間斷電源，可燃有毒氣體檢測報警系統應設置不間斷電源，后備電池的供電時間不小于30mino查現場《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》；《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范（GB/T50493-2019)第3.0.9條；《儀表供電設計規范》(HG/T20509-2014)第7.1.3條7消防與應急處置檢查序號檢查內容檢查方式