第第頁重點事項內部報告審批制度重點事項內部報告審批制度第一章總則第一條為了規范開發有限責任公司（以下簡稱“公司”）的重點事項內部報告審批工作，明確公司各部門重點事項內部報告的職責和程序，確保公司領導準確掌握并及時處理緊急重點事項，特訂立本制度。第二條本制度適用于公司各部門。第三條公司各部門負責人為第一責任人和聯絡人，綜合管理部負責人為聯絡人；由聯絡人實在負責信息的收集、整理工作，并在第一責任人簽字后負責上報工作。第四條公司負有報告義務的有關人員應依據其任職單位的實際情況，訂立相應的內部信息上報制度，以保證及時了解和掌握有關信息。第五條公司各部門負責人以及因工作關系了解到公司應披露的信息的人員，在該信息尚未公開披露之前，負有保密義務。第二章重點事項的范圍第六條需要報告的重點事項：（一）市委、市人大、市政府、市政協交辦的緊要事項及完成情況；（二）董事長、總經理交辦的緊要工作任務完成情況；（三）上級部門、領導交辦的緊要事項及完成情況；（四）工程建設、交通管理的突發性事件、事故；（五）下級請示、報告的緊要事項；（六）部門及個人獲得的市級以上的獎懲情況；（七）干部違法違紀行為或工作中顯現重點失誤情況；（八）需要報告的其他重點事項。第七條需要審批的重點事項：（一）在正常工作期間，領導和部門負責人外出考察、學習以及離開市區的活動；（二）部門負責組織的集體活動（包含黨、團、工會等活動）；（三）部門負責組織的專業培訓和外出參觀學習培訓、專題講座、學術討論等活動；（四）征地拆遷強拆行動和工程項目建設突擊行動；（五）其他需要履行審批程序的事項。第三章重點事項報告審批程序第八條公司重點事項報告程序和要求：（一）供應信息的義務人應核對相關信息資料，并對資料的真實性、準確性、完整性及時性負責；（二）實行逐級報告制度。報告要堅持分級負責，逐級報告的原則，凡屬職權范圍的工作，要各負其責，認真落實。凡重點問題本級無權決議的，要逐級報告，不得超出權限；（三）凡需要報告的重點事項由報告部門（單位）或個人用書面、口頭或其他形式報告，能事前報告的事要事前報告，事前無法報告的，事后應及時補報；（四）凡重點突發事件或事故應急報告，必需在第一時間（1小時內）報告主管領導，一般事故要及時（4小時內）報告；可先用電話口頭報告，然后再補報文字報告。來不及報送認真情況的，可先進行初報，然后依據事態進展和處理情況，隨時進行續報；（五）凡領導交辦的事情，都必需堅決執行，認真落實，確實遇到困難無法辦理的應及時報告；（六）需要履行對外信息披露義務的事項，依照《政府信息公開條例》有關規定的程序執行。第九條公司重點事項審批程序和要求：（一）有審批程序規定的重點事項依照公司有關審批程序進行；（二）部門負責組織的集體活動和外出活動需提前三天報告公司總經理,同時上報活動方案，經批準同意后方可行動，重點活動要上報公司董事長審批；（三）報告事項由責任部門審批或請示有關領導后審批。急事及時批復，其它事項三天內批復。第四章重點事項的報告紀律及責任第十條上級負責人對下級報告的緊要事項，屬自身職責范圍的要及時回復或處理，自身難以處理的，要及時上報。因自身回復不及時或處理欠妥或應上報而未上報的，造成后果的要追究當事人責任。第十一條報告對象必需及時按要求如實報告，并嚴格按批復看法辦理，辦結后將辦理情況向受理人寫出書面匯報或口頭匯報。未按要求報告或未按批復看法辦理的，視情節輕重予以責任人紀律處分。第十二條對一些影響公司發展全局的突發事件，因本部門或當事人原因導致未及時上報而造成嚴重后果的，追究當事人和部門負責人的責任。第十三條重點事項報告情況，由公司綜合管理部負責督辦。需要上報的由綜合管理部按有關要求及時上報。第五章附則第十四條本制度未做規定的，依照公司有關規章制度執行。第十五條本制度與有關法律、法規、規范性文件有沖突時,按有關法律、法規、規范性文件規定執行。第十六條本制度自下發之日起實施。篇2:路橋工程學院團學會經費支出審批制度路橋工程學院團學會經費支出審批制度1、路橋工程學院團學會實行資金統一監管調撥的基本經費制度。團學會全部資金（包含學校撥款、活動收入、贊助金等），由學生會負責老師管理。2、學生會負責老師負責設立團學會統一帳戶。全部帳目、現金及報銷憑證由學生會秘書長保管。主秘書另設各部門明細帳目，隨時記錄各部門支出情形等詳情。3、各部門在申請經費時，須有認真的物品清單預算，按程序報批后方可支顯現金。在每次采購完畢后一星期內，須向負責老師上交報銷發票，統一填寫經費審批表，由團學會負責老師保管備案。4、各部門一律憑有效報銷發票統一報帳。發票應寫清明細，報帳時發票后面注明用途和經手人、證明人。在購買時如有特殊情況只能用收據報帳時，需報老師批準。日常工作中報銷公交車費、不報銷工作餐費。5、舉辦大型活動應先作預算并報團總支副書記、學生會主席和副主席批準。舉辦活動如需提前墊付大額現金（500元以上），應寫書面報告提交負責老師，由副書記、主席和副主席及老師審批通過后，方可從負責老師支取現金。活動結束后應在兩周內立刻上交金額發票。6、負責老師應在每次活動后小結財務支出情況，交部長級例會審議。負責老師定期制作經費清單，向團學會內外公布，以加強各方面的監督。篇3:高校經費審批管理方法華南高校經費審批管理方法為加強學校財務管理，規范財務審批程序，優化做事流程，依據《中華人民共和國會計法》（中華人民共和國主席令第24號）、《高等學校財務制度》（財教[20**]488號、）《會計基礎工作規范》（財會字[1996]19號），結合學校實際情況，特訂立本方法。一、審批原則1.依據“統籌兼顧、保證重點、勤儉節省”的原則，從緊掌控學校各項支出。2.經費審批以當年學校下達的預算項目、額度為基準，未經預算調整和審批程序，不得審批超預算和無預算項目的經費。無預算、超預算的業務支出必需按相關規定作追加、調整預算后，再適用本規定。3.經費審批嚴格遵守國家財經法規和學校的規章制度，堅持專款專用和經費開支標準，并對所審批經費內容的真實性、合理性、合法性負責。4.未按規定履行審批手續或雖已履行了審批手續的經費開支項目，經審核后，如有不符合國家和學校有關規定的，財務處均不予辦理。二、審批權限1.預算內項目資金3萬元以下的費用開支，由部門或單位負責人審批；預算內項目資金3萬元以上（含3萬元）的費用開支，由分管部門校領導審批；預算內10萬元以上（含10萬元）的費用開支由分管校領導審批后，再由分管財務校領導會簽；預算內項目資金30萬元以上的費用開支由部門負責人、分管校領導、分管財務校領導會簽后，再報校長審批。2.全校性獎金、酬報、各種津貼，由相關部門提出方案并經分管副校長同意后，由人事處核定，報校務會審定后，由分管人事校領導簽字審批。3.校長嘉獎基金、對外贊助及各種特殊開支由校長審批。4.離休及工傷人員住院一次借款、報賬在1萬元以下，門診報銷在1000元以下，由后勤管理服務中心審批（工傷人員由人事處會簽）；住院借款、報賬1萬元以上5萬元以下，門診報銷在1000元以上，1萬元以下及異地就醫者由分管后勤的校領導審批。住院借款、報賬在5萬元以上，由分管財務的校領導會簽。5.科研經費報銷，項目開支3萬元以下由課題負責人審批；項目開支3萬元以上5萬元以下由科研管理部門審批；項目開支5萬元以上10萬元以下由分管科研校領導審批；項目開支10萬元以上30萬元以下由分管科研校領導審批后，再由分管財務校領導會簽；項目開支30萬元以上由校長審批。6.公務接待審批權限、差旅費報銷審批權限參照學校相關文件執行；各種服務性收入調配及咨詢費、勞務費等審批權限另行訂立。7.從嚴掌控現金結算行為，超出國家規定現金結算限額的須實行銀行轉賬方式結算，特殊情況使用現金結算的，金額在10003000元（含1000元）以內的由財務處副處長審批，30005000元由財務各處長審批，5000元以上由分管財務校領導審批。8.對涉及到全校且實行分類歸口管理的經費，其借款與報銷先由各經費主管部門負責人在額度內按有關經費管理規定審批后，依據項目及經費審批權限報分管校領導審批。分類歸口管理的經費是指人員經費（在職人員工資及津貼、職工福利費、離退休人員工資除外）、公用支出經費、發展經費。9.為加強資金調控管理，凡支出金額3萬元以上（含3萬元）的項目，由負責支出管理的財務處副處長加簽，凡支出金額10萬元以上由財務各處長加簽。10.預算外資金項目，參照上述審批權限執行。三、審批程序1.各項經費支出原始憑證必需先由各部門或單位負責人進行初步審核，假如預算經費由職能部門管理，另需報職能部門審核并開具內部結算單，再