航空業信息系統安全審計制度第一章總則為加強航空業信息系統安全管理，提高信息系統的安全性，確保航空運營的安全與穩定，依據國家相關法律法規、行業標準及組織內部管理要求，制定本制度。信息系統安全審計是對信息系統的安全性、完整性和可用性進行全面評估的重要手段，是保障航空業信息安全的重要措施。第二章適用范圍本制度適用于航空公司及其下屬單位的信息系統安全審計工作，包括但不限于航班調度系統、客票銷售系統、行李管理系統、機組人員管理系統等所有與航空運營相關的信息系統。所有涉及信息系統的管理人員、技術人員及其他相關人員均應遵守本制度。第三章審計目標信息系統安全審計的主要目標包括：1.評估信息系統的風險，識別潛在的安全漏洞和威脅。2.檢查信息系統的安全防護措施是否有效，確保符合相關法律法規和行業標準。3.確保信息系統的完整性和可用性，保障航空運營的正常進行。4.提供審計報告，提出改進建議，促進信息系統安全管理的持續改進。第四章審計規范1.審計主體和責任信息系統安全審計由信息技術部負責組織實施，審計小組應由信息安全專家、系統管理員和業務部門代表組成。審計小組應明確各自的職責，確保審計工作的獨立性和客觀性。2.審計內容審計內容應包括：信息系統的物理安全審計，包括硬件設施的安全性、環境監控等。網絡安全審計，包括網絡設備的配置、網絡流量監控、入侵檢測等。應用程序安全審計，包括代碼審查、漏洞掃描、訪問控制等。數據安全審計，包括數據備份、數據恢復、數據加密等。用戶管理審計，包括用戶權限管理、賬戶安全策略等。3.審計周期信息系統安全審計應定期進行，至少每年一次。對于重要的信息系統或發生安全事件后，應及時進行專項審計。審計計劃應提前制定，并報管理層批準。第五章操作流程1.審計準備審計小組在審計前應進行充分的準備，具體步驟包括：確定審計范圍和目標，制定審計計劃。收集相關資料，包括系統架構文檔、安全策略、審計歷史記錄等。通知相關部門，協調審計工作，確保審計的順利進行。2.實施審計審計實施階段包括以下環節：現場檢查，評估信息系統的物理和環境安全。網絡安全測試，采用專業工具進行網絡掃描和滲透測試。應用程序代碼審查，分析系統代碼中的安全缺陷。數據安全檢查，驗證數據備份和恢復流程的有效性。3.審計報告審計完成后，審計小組應撰寫審計報告，內容應包括：審計的目的和范圍。審計發現的問題和風險評估。針對發現問題的整改建議和改進措施。審計結論及后續跟蹤計劃。審計報告應及時提交管理層，并在相關部門之間進行通報。第六章監督機制1.監督職責信息技術部應負責監督信息系統安全審計的實施，確保審計工作的有效性和合規性。審計小組應定期向管理層匯報審計進展和結果。2.整改措施對于審計發現的問題，相關責任部門應在規定期限內制定整改措施，并及時向信息技術部反饋整改結果。信息技術部應對整改情況進行跟蹤和驗證，確保整改措施落實到位。3.審計評估信息技術部應定期對審計工作進行評估，分析審計的有效性和改進空間。評估結果應作為后續審計工作的參考，推動審計工作的不斷完善。第七章附則本制度由信息技術部負責解釋，自發布之日起實施。制度內容應定期評審，必要時進行修訂，以確保其符合最新的法律法規和行業標準。所有參與信息系統安全審計的人員應接受相關培訓，確保其具備相應的專業知識和技能