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文檔簡介

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相關方需求和期望表一覽表,,,,,,

,,,,制定日期：,2018.01.5,

序號,相關方類型,需求和期望,評審指標或項目,監測頻率,負責部門,備注

1,客戶,產品質量滿足要求,"部品一次交驗客戶合格批率≥99%

客戶投訴≤2次",每月/次,品質部,

,,準時交貨,準時交貨率達95%,每月/次,營業部,

,,服務良好、價格合理,客戶滿意度≥85分,每年/次,營業部,

,,企業有建立質量/環境管理體系并有效地運行,客審、外審、內審結果,每年/次,管理部/ISO,

2,外部供方,穩定、持續地合作，互利雙贏,供應商審核、月評結果、采購協議,每年/次,管理部/采購,

,,及時付款,依照與供方商定的付款方式準時付款,不定時,財務部、采購,

,,交付的物料合格率高,采購產品合格率≥99.15%,每月,品質部,

3,廠界周邊企業和居民,噪音不擾民、廢氣不排放、廢水不污染河流,相關方環境管理管控,不定時,管理部,

4,政府機構,合法經營,年審或不定期檢查（安監、消防、工商、環保）,"每年/次

或不定時",管理部,

,,依法納稅,納稅記錄年審,每年/次,財務部,

,,環保生產，排放的廢氣、廢水、噪聲符合法律法規,環境監測合格,每年/次,管理部/ISO,

,,遵循相關的法律法規,符合法規,每年/次,管理部,

,,安全生產標準化,通過政府審查,每3年/次,管理部,

5,審核機構,體系運行適宜性、充分性、有效性,內審、管理評審有效，外審通過審核,每年/次,管理部/ISO,

6,公司經營者,盈利增長、持續經營、發展規模,財務報表,每年/次,財務部,

7,員工,薪資和福利增長,工資報表/員工福利實施的方案,每年/次,管理部/人事,

,,個人能力提升/提供發展空間,培訓計劃實施準時率/內部崗位調整方案,每年/次,管理部/人事,

,,工作環境氛圍好，公正、透明的管理制度,廠規廠紀、員工手冊,每年/次,管理部/人事,

"說明：1.每年年初管理代表組織各部門對相關方需求和期望作識別，并對其評審指標或項目、監測頻率作出規定；

2.每年年底管理者代表組織各部門對本年度相關方需求和期望監測情況做評審。",,,,,,

,批準：,

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