公司怎么規范采購管理制度

公司怎么規范采購管理制度（15篇素材參考）

通過制度的規范，人們能夠清晰明確本身的任務和方向，從而

使本身的行動更具有目的性和計劃性。優秀的公司怎么規范采購管

理制度要怎么寫？下面給大家整理公司怎么規范采購管理制度，希

望對大家能有幫忙。

公司怎么規范采購管理制度篇1

一、總則

（一）、為規范本集團及下屬生產企業的選購工作，特訂立本制

度。

（二）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的選購活

動。

二、選購原則

（一）、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的選購，每次選購金額在

2000元以上，必須有三家以上供應商供給報價，在權衡質量、價格、

交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上舉辦綜合評估,

并與供應商進一步議定終于價格，短時間性應急購買的物品除外。

（二）、合同會簽制度

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固定資產的選購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量

部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備修理部共同參與，調

研匯總各方看法，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團

選購的項目，應報總裁批準。

（三）、職責分別

選購人員不得參與物資和服務的驗收，選購物資質量、數量、

交貨等問題的解決，應由選購部依照合同要求及有關標準與供應商

商討完成。

（四）、全都性原則

選購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、

數量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或本錢過高的情形

下，按時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件

數量不能完全與請購單全都，經審核后，差值不得超出請購量的

5%10%0

（五）、最低價搜尋原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了

解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化選購。

（六）、廉潔制度

全部選購人員必須做到：

1、酷愛企業，自發維護企業利益，努力提高選購料子質量，降

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低選購本錢。

2、加強學習，提高熟識，增添法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商

伸手。

4、嚴格按選購制度和程序做事，自發接受監督。

5、工作認真專心，不出過錯，不因自身工作失誤給公司造成損

失。

6、努力學習業務，廣泛把握與選購業務相關的新料子、新工藝、

新設備及市場信息。

（七）、招標選購

凡大宗或經常使用的料子，如原、輔、包料子、零星且繁雜的

物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、

質量、財務、審計、選購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段

時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以

簡化選購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變動較快的料子，除縮短招標間隔時限外，還

應隨著把握市場行情，調整選購價格。

三、選購程序

（一）、供應商的選擇和審計

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一目的

為了提高公司采購效率，明確，有效降低采購本錢，滿足公司

對優質資源的需求，進一步規范采購流程，加強各部門之間的審批

流程環節，特訂立本制度。

二范圍

21公司全部物品的采購，均應符合本方法的原則精神和采購工

作規程。

22公司的物品包含四大類：221項目采購：包含項目所需物

資;222非項目采購（公司自采物資）：設備：電腦、筆記本等；

非設備：固定資產、辦公用品、消耗品、清潔服務、設施裝修

等。

223公司禮品采購：針對公司客戶群體;224產品采購：包含公

司自行研發所需硬件設施。

三職責

31在采購審批流程中，依據作業的職能不同，劃分以下角色職

責：

綜合部負責采購的掌控；商務部負責供給產品所需的外購件的采

購清單；項目經理負責硬件部分監管；總經理、副總經理負責采購計

劃及采購流程的審批。

商務采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項

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目采購員：項目物資采購。

產品采購員：由總經理指派專人或指定部門辦理。

四程序

41計劃管理

311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采

購需求上報至對應歸口部門。

312歸口部門依據各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現有

庫存物資，統籌布置采購計劃。

313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表；每周進行庫存物資

盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。

42物品采購的申請及審批流程

412采購部門接收申請單時應遵從無計劃不采購，名稱規格等

不完整清楚不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門

如遇緊急物資，公司領導不在的情況下，可以電話先行申請，征得

同意后提報歸口部門，簽字確認手續可以后補。

414采購申請單的更改和增補應以書面形式由公司領導簽字后

報歸口部門；對于不符合規定和撤銷的請購物資就及時通知請購部門。

43供應商的選擇

421由采購商務部幫忙找尋合格的供應商，必需進行詢議價程

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序和綜合評估。

供應商為中心商時，應調查其信譽、技術服務本領、資信和以

往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決議的因素。

422對于常常采購的物資，采購員應較全面地了解掌握供應商

的管理情形、質量掌控、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應

商檔案，做好記錄。

423為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家

或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

45領用原則

611物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室依據物品按

分類、品種等建立物品保管庫。

612申請部門領取物品，要填寫物品領用單到辦公室領取當月

所需物品，并按領用程序簽字。

本制度由總經理批準后生效，自頒布之日起執行。

公司怎么規范采購管理制度篇3

為加強辦公設備和辦公用品管理，保障日常辦公運行，結合單

位實際，訂立本制度。

一、本制度所稱辦公設備和用品，是指辦公桌椅、沙發、茶幾、

飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、

碎紙機、傳真機等辦公設備，以及計算器、筆、墨等文具，紙張、

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墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必須品。

二、辦公設備購置。辦公設備購置實行事前審批制度，由申請

人填寫《辦公用品（設備）購置、維護和修理申請單》，經相關科

室主任、分管領導審核同意后，報鎮長審批，由財政所兩人以上負

責聯系、詢價、購置和結算；符合政府采購條件的，由財政所按政

府采購程序運行。

三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財政所

依據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數量，填寫《辦

公用品（設備）購置、維護和修理申請單》，經分管領導同意，報

鎮長審批后統一購置。因特殊原因確需臨時購買的，由申請人填寫

《辦公用品（設備）購置、維護和修理申請單》，按以上程序報批

后，由財政所購置。

四、辦公設備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用

品的保管維護。電腦、打印機等辦公設備應定期清理、檢查，避開

非正常損壞。確需維護和修理的，由使用人填寫《辦公用品（設備）

購置、維護和修理申請單》，經分管領導同意，報鎮長審批，由辦

公室統一報修，并予以登記。

五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按

辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的碳粉、墨粉用完后，應

重新灌裝再次使用，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維護

和修理申請單》，經分管領導同意，報鎮長審批，由財政所聯系更

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換；確不能重新使用的，按上述程序審簽后，由財政所聯系購置。

六、辦公用品保管和領用。財政所指定專人（趙鵬瀚）負責辦

公用品保管和發放，領用人按需領取，并在《辦公用品領用登記表》

上簽字。

七、人事調動和工作調整時，辦公室（財政所）負責監督辦公

設備及用品的交接和調配。

公司怎么規范采購管理制度篇4

原材料采購是餐飲店最緊要的環節之一，從源頭上做好本錢把

控，這樣才略在接下來的每一個流程里提升利潤空間，想管理好原

材料采供流程，可以從下面幾點來開展：

1、餐飲訂貨、采購的組織表現形式

全部餐飲業務攤子較大、餐飲營業收入較多、餐飲部地位較緊

要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部本身管理，所以采購的及

時性、敏捷性和食品原材料自身難以掌握，因此餐飲部的主管領導

就應訂閱相應的規章制度，嚴把質量和數量關，使采購環節的本錢

費用降至最低。

另外，采購工作的好壞，采購人員的誠實、踏實與否，直接影

響到餐飲本錢率，這同樣是搞好餐飲本錢掌控的緊要一環。合格的

采購員是企業搞好采購工作的第二個前提（第一前提是“采購組織機

制確實定”），國外一些小型保店通常由業主或經理親自兼任采購員，

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可見采購員的.選擇對本錢掌控有著舉足輕重的影響。有的管理學家

甚至認為，一個好的、夢想的采購員可以為餐飲企業節省5%的餐飲

本錢。

2、采購運作程序的訂立

采購程序是采購工作的核心之一、實施采購首先訂立一個有效

的工作程序，使從事采購的有關人員和管理人員都清晰應當怎樣做、

怎樣溝通，以形成一個正常的工作流程，也使管理者利于履行職能,

知道怎樣去掌控和管理。各飯店可依據本身的管理模式，訂立符合

本飯店的采購程序，但設計的目的和原理是相同的。

通常的餐飲原材料采購程序：餐飲部所需要的食品應向貯藏倉庫

申請，申領應通過正式的申請手續一一領料單，倉庫依據申領手續

發放，全部食品原材料都必需經過這一手續獲得。發放的食物原材

料既可以是倉庫自身保管貯藏的，也可以是當天經驗收合格的新鮮

食品原材料。

餐飲部和倉庫分別通過采購申請單向采購部門提出訂貨要求。

餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品，通常為新鮮食品；而倉庫

訂購的是種類需儲存保管的食品，當庫存量低于規定的數量時，就

要提出申購，被足必需的庫存量。

當采購部門接到訂貨申請之后，通過正式的訂購單手續向供應

單位訂貨，同時給驗收部門一份訂購單，以備收貨時核對。

訂貨后，供應單位或個體經營者如送貨上門，則由驗收部門驗

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收合格后轉送入庫；如供應單位不供給送貨服務，則由采購部門承

運回來，交驗收部門驗收入庫。當驗收部門收到廚房訂購的新鮮食

品時，應馬上通知廚房通過申領手續及時領去。

對于票據的處置，應使各部門明白：各項工作均應以向生產部門

及時供給適質、適價、適量的食品為惟一目標，各部門在供給食品

時都不得負有各自的責任，管理者應嚴格按采購程序對采購過程進

行督導和管理。

3、采購質量的掌控

要保證餐飲產品的質量始終如一，飯店使用的食品原材料的質

量也應當始終如一、食品原材料的質量是指食品原材料是否適用。

越適于使用，質量就越高。

餐飲管理人員應在確定本企業的目標和編制有關計劃時規定食

品原材料的質量標準。采購部經理或本錢掌控會計員應當在其他經

管人員的幫助下，列出本企業常用的需采購的食品原材料的目錄，

并用采購規格書的形式，規定對各種食品原材料的質量要求。

公司怎么規范采購管理制度篇5

（一）藥品進貨必需嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、

《合同法》及《藥品經營質量管理規范》等有關法律法規，依法購

進。

（二）進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓，考試合格，

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持證上崗。

（三）購進藥品以質量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。

（四）購進藥品要有合法票據，并依據原始票據建立購進記錄，

購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通

用名稱、商品名稱、規格、批準文號、生產批號、有效期等內容。

票據和購進記錄應保管至藥品有效期后一年，但不得少于二年。

（五）購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口

藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復

印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度后，應附《進口藥品通關

單》。

（六）首營企業與首營品種的審核必需依照“首營企業與首營品

種審制度”的規定執行，填寫“首營企業審批表”和“首營品種審

批表“，并進行相應的質量審查，經審批合格后方可經營。

（七）購進藥品的合同要有明確的的質量條款內容。

（八）定期對時貨情況進行質量評審，一年至少12次。專心總結

進貨過程中顯現的質量問題，加以分析改進。

公司怎么規范采購管理制度篇6

為保證醫院各項物資、料子供應及時，確保醫療工作順利開展,

訂立本制度。

2、適用范圍

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凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、

維護和修理料子等物料采購，均適用此制度。

3、后勤用品采購管理

3.1后勤采購包含勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用

品的采購，含固定資產和辦公用品的采購（執行《固定資產管理制

度》與《辦公用品管理制度》）。

3.2依據各部門申報的采購計劃（經部門負責人簽字，院領導

審批）與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

3.3采購員必需充足掌握市場信息，收集市場物資情況，推測

市場供應變動，為醫院物資采購提出合理化建議。

3.4采購工作必需做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格

財經紀律，不準許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質

量規格不明不采購，價格不合理不采購。

3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避開盲目

采購造成積壓揮霍。

3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號

等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

3.7簽訂定購合同，必需注明供貨品種、規格、質量、價格、

交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

3.8凡購進一切公用物資，必需經庫房辦理驗收手續，庫房驗

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收時，應對數量、質量、規格等專心核查，做到發票與實物相符，

并依據采購員采購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。

4、醫療器材采購管理

4.1普通器械：依據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科

室協商訂立品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務

更改等原因可增減基數。

4.2裝備性儀器設備：由各科室年終提出下年度新購進、更新

計劃并填寫可行性報批表（包含品名、規格、數量、價格、產地、

申報理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證

報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較仔細理

由），報院醫療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性看

法，呈醫院總經理審批后實施。

4.3各科室訂立基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期

提出計劃交藥械科供應部門采購供應。

4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。

合同應明確以下事項：

4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求；

4.4.2到貨不合要求應馬上提出退換或索賠；

4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件；

4.4.4保修期限及培訓計劃；

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4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科

室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫院總經理同意，

方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手

續。

4.6全部醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指

派專人憑領物單領取。

4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院

正式醫師由科室主任或醫務部門批準，由藥械科供應部門一次性配

備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤

賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”

管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。

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公司怎么規范采購管理制度篇7

第一章總則

第一條為規范公司的采購行為和程序，降低采購本錢，確保各

項原料子、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監督管理，

特訂立本規定。

第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。

第三條采購人員應當依據市場信息做到比質、比價采購；大宗

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物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。

第二章采購人員職責

第四條采購人員實在職責有：

（一）負責采購的訂立，采購的簽訂；

（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標

工作；

（三）負責定時、按質、按量地采購公司所需各種物資。

（四）負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

第五條采購原則

（一）審核批準。原則上，未經審批的物資不予采購。

（二）先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員依照先進先出

原則使用物資。

（三）當地采購。在價格與質量相當條件下，以當地采購為主

以降低運輸本錢。

（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合

同與銀行結算的方式。

（五）比質比價原則，在采購過程中，嚴格執行同類的供應商

比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定供應

商。

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（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合

格證；食品檢測化驗單等。

（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。

第三章物資采購管理

第六條采購方式

（一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原料子，選擇供貨商

送貨的方式。

（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員

自購。

（三）對于一些特殊的原料子需由外地發貨，按計劃定期申購。

第七條供貨商確實定

（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城

市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重

點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目

前的供貨情形。

（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從

質量、價格、服務三方面來進行比較試驗。

（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查,

以民主表決的方式集來確定。

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（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽

定供貨合同，合同的期限不得超出一年。

（五）供貨商的.更換與續用。在合作的過程中，如發現供貨商

有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決議是否更

換、續用。

第八條市場調查

為充足跟蹤市場價格動態，降低物資本錢，加強公司議價本領

和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。

（一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩

次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、

地方及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。

（二）調查時間、地方的選擇。調查項目的周期一般為15天，

以批發市場早市開市期間為調查區間，注意躲避雨雪天等極端天氣

的當日或第二天。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

（三）調查的方法和程序。調查組應遵從先蔬菜、鮮貨、后干

雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查

中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必需

時可進行采樣。對被調查的商品要仔細的了解產地、規格、品種、

生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方

一口價。

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（四）零星物品的市場調查由廚師長或委托他人（采購人員除

外）實施。

第九條定價原則

（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半

月訂立一次，零星物品的采購價格不定期進行。

公司怎么規范采購管理制度篇8

一、藥劑科應在監督管理部門和院藥事管理委員會的領導下，

負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作，其它科室和個人不

得自購、自制、自銷藥品。

二、藥庫由專人管理，應設置藥品保管員及藥品采購人員負責

藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政

治思想素養和專業技術知識，嚴格執行相關的法律法規。

三、藥品采購必需在監管部門的監督管理下向證照齊全的生產、

經營批發企業進行采購，選擇藥品質量可靠、服務周詳、價格合理

的供貨單位，藥劑科必需將供貨單位的證照復印件存檔備查。

四、藥品采購人員必需嚴格遵守《藥品管理法》及有關的法律

法規，依照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，保

持相應庫存量，以滿足臨床用藥需要。

五、采購藥品要依據臨床所需，結合醫院基本用藥目錄、用藥

量及庫存量訂立采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審，然后報監

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管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必需由所用臨

床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監管部門和主管院

長簽字審批后方可采購。

六、采購進口藥品時，必需向供貨單位索取《進口藥品檢驗報

告書》，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必需嚴格執

行有關規定。

七、在采購活動中，應堅持優質、價廉的原則，不得采購

“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無

有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫院。對不符合質量標

準和有關規定者不得采購入庫。不得向無藥品經營許可證的單位和

個人購置中、西藥品

八、采購藥品必需執行質量驗收制度。如發現采購藥品有質量

問題要拒絕入庫，對于藥品質量不穩定供貨不及時的供貨單位要停

止從該單位采購。

九、庫房購進調出藥品必需建立真實、完整的購銷記錄，如實

反映藥品進出庫情況，嚴禁弄虛作假。

十、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收藥

品付款三分別制度。庫房保管員、采購人員必需每月向監管部門匯

報本月采購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科

必需每年向院領導、監管部門、院藥事委員會匯報本年度采購藥品

的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。院領導、監管部門、院

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藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質量、藥品管理制度執

行情況進行檢查。

公司怎么規范采購管理制度篇9

一、請購極其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門依照生產需要確定一種或幾種物料，

并依據規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囪肉過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包含以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱、規格、數量

請購物品的樣品、圖紙和技術資料

請購物品的需求時間

請購如有特別請備注

請購單填寫人

請購部門主管

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請購單審核人

選購副總審核

財務審核人

公司總經理

3、請購單及其提報規定

請購單應依據要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準

后報選購部門；

請購部門在提報申請單時應要求選購部接收人簽字并備份；

涉及的請購數量過多時可附件清單的形式舉辦提交，為提高效

率該清單的電子文檔也需一并提交；

遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情形下可以電

話請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認后手續后補

假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產品，請購部門

必須作出書面說明

請購單的更改和增補應以書面形式由公司領導簽字后報選購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

選購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否依據規定填寫

完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

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接收請購單時應遵從無方案不選購，名稱規格等不完整不清晰

不選購，圖紙及技術資料不全不選購，庫存已超儲值積壓的物資不

選購的原則；

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規定和撤銷的請購物資應按時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

對于請購單選購部應依據人員分工和崗位職責舉辦分工處置；

對于緊張請購項目應優先處置；

無法于請購部門需求日期辦好的應通知請購部門。

緊要的項目選購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解

圖紙及其技術要求，遇到問題應按時與請購部門溝通；

2、屬于相同類型或屬性貌似的產品應整理、歸類集中選購；

3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌舉辦詢價；

4、比價選購的單位均應具備肯定的資質和實力，具有供給或完

成我公司所需物資的.本領；

四、比價、議價

第23頁共52頁

1、對廠商的供應本領，交貨時間及產品或服務質量舉辦確認；

2.對于合格供貨商的價格水平舉辦市場分析，是否價格最低，

所報價格的綜合條件更加突出；

五、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地方；

(2)選購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，

清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

(3)付款方式

(4)工期

(5)質量保證期

(6)其他商定

2、合同簽訂及其規定

(1)如涉及到技術問題及公司機密的，重視保密責任；

(2)擬定合同條款時肯定將各種風險降至最低；

3、合同執行

(1)已簽訂合同由選購部項目負責人負責跟進，由選購部負責

人舉辦監督，如呈現問題，選購部應按時提出建議或挽救措施，并

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按時通知請購部門及相關領導;

(2)已簽訂的合同在執行期間，應按時把握合作單位對于合同

義務和責任的履行情形，跟蹤并催趕其保證質量，定時履約；

(3)合同在履行期間應依據雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事

宜應按時商討并簽訂增補合同；

六：報驗與入庫

1、供應單位已經履行完畢的合同，選購部應按時通知質檢部門

舉辦驗收；

2、標的物在運達公司后選購部應按時通知請購部門，由請購部

門按時支配卸貨與搬運。

公司怎么規范采購管理制度篇10

為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及

突發公共衛生事件緊急用藥，且無替代藥品時，將采用以下臨時購

藥方式。

一、所需藥品由患者主管醫生提出書面申請，并注明需要的劑

型、含量和數量。

二、申請人將書面申請報分管領導審批后，交藥劑科。

三、藥劑科憑領導審批的書面申請及時組織采購藥品。

四、為避開過期失效等損失，申請人要負責所申購藥品的使用。

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五、突發公共衛生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的

品種采購。

公司怎么規范采購管理制度篇11

為了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑)產品質量，及時

了解該產品的質量標準情況和進行復核，企業應及時向供貨單位索

取供貨資質、產品標準等資料，并專心管理，特訂立如下制度：

一、醫療器械采購：

1、醫療器械的采購必需嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條

例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規和政策，

合法經營。、

2、堅持“按需進貨、擇優采購”的原則，重視醫療器械采購的

時效性和合理性，做到質量優、費用省、供應及時，結構合理。

3、企業在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械

的合法性并取得加蓋供貨者公章的相關證明文件或者復印件，包含:

(1)營業執照；

(2)醫療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證；

(3)醫療器械注冊證或者備案憑證；

(4)銷售人員身份證復印件，加蓋本企業公章的授權書原件。

授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身

份證號碼。

第26頁共52頁

必需時，企業可以派員對供貨者進行現場核查，對供貨者質量

管理情況進行評價。

如發現供貨方存在違法違規經營行為時，應當及時向企業所在

地食品藥品監督管理部門報告。

4、企業應當與供貨者簽署采購合同或者協議，明確醫療器械的

名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供

貨者、數量、單價、金額等。

5、企業應當在采購合同或者協議中，與供貨者商定質量責任和

售后服務責任，以保證醫療器械售后的安全使用。

6、企業在采購醫療器械時，應當建立采購記錄。記錄應當列明

醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單

位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種

質量審核制度執行。

8、每年年底對供貨單位的質量進行評估，并保存評估記錄。

二、醫療器械收貨：

1、企業收貨人員在接收醫療器械時，應當核實運輸方式及產品

是否符合要求，并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器

械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況現場簽字確認。對不

符合要求的貨品應當馬上報告質量負責人并拒收。

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2、隨貨同行單應當包含供貨者、生產企業及生產企業許可證號

（或者備案憑證編號）、醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證

號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收

貨單位、收貨住址、發貨日期等內容，并加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械，應當按品種特性要求

放于相應待驗區域，或者設置狀態標示，并通知驗收人員進行驗收。

需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。

三、醫療器械驗收：

1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業或崗位培訓，經培

訓考試合格后，執證上崗。

2、驗收人員應依據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經

營許可證管理方法》等有關法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證,

對醫療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核

對，并做好“醫療器械驗收記錄”，包含醫療器械的名稱、規格

（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生

產日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產企業、供貨者、

到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械

入庫驗收記錄必需保管至超出有效期或保質期滿后2年，但不得低

于5年；

3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格

的還應當注明不合格事項及處理措施。

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4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時，應當對其運輸方

式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量掌控情形進

行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應當拒收。

5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗

合格報告單。

6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號；包裝箱內沒

有合格證的醫療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫'拒收通知

單'，對質量有疑問的填寫'質量復檢通知單'，報告質量管理部

處置，質量管理部進行確認，必需的時候送相關的檢測部門進行檢

測；確認為內在質量不合格的依照不合格醫療器械管理制度進行處

置，為外在質量不合格的由質量管理部通知采購部門與供貨單位聯

系退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區,

并做好退回驗收記錄。

質量有疑問的應抽樣送檢。

9、入庫商品應先入待驗區，待驗品未經驗收不得取消待驗入庫,

更不得銷售。

10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得

入庫。

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11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械，應單獨存放,

作好標記。并馬上書面通知業務和質量管理部進行處置。未作出決

議性處置看法之前，不得取消標記，更不得銷售。

12、驗收合格后方可入合格品庫（區），對貨單不符，質量異

常，包裝不堅固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要

放入不合格品庫（區），并與業務和質量管理部門聯系作退廠或報

廢處置。

附：1、醫療器械產品注冊證

2、企業工商營業執照

3、購銷合同（記錄）

4、醫療器械產品技術要求（質量標準）復印件料子（并蓋章為

準）。

5、醫療器械驗收記錄。

6、隨貨同行單

7、拒收通知單

8、質量復檢通知單

公司怎么規范采購管理制度篇12

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動

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所需物品的正常連續供應，降低采購本錢，特訂立本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、

料子及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱

為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的審批；

2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核；

3、經營性固定資產、料子、配件等物品（物資），非經營性固

定資產、辦公用品、勞保用品的.采購由人力資源與后勤部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必需有三家以上供應商供給報價，在權衡質量、價格、

交貨時間、售后服務、費信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,

并與供應商進一步議定最后價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、全都性原則：

采購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規格、型號、數

量全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或本錢過高的情況下，

采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因

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特定條件數量不能完全與請購單全都，經審核后，差值不得超出請

購量的5—10%0

3、低價搜尋原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了

解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則：

（1）自發維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購本

錢。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應

商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序做事，自發接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新料子、新工藝、

新設備及市場信息。

（5）工作專心認真，不出過錯，不因自身工作失誤給公司造成

損失。

5、招標采購原則:

凡大宗或常常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由

企管、財務等相關部門共同參加，定出一段時間內（一年或半年）

的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變動較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨

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時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則：

采購人員要自發接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質

詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有

權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行懲罰直至追究

其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

物品（物資）需求部門依據生產或經營的實際需要，由企管部

負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季

度最終一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求

注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉

及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由

各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審

核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將看法反饋給采

購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價

記錄表》，按低價原則進行采購。

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（3）部下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制

造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品供給和確認：

（1）若須進行樣品供給和確認的，須確定送樣周期，由采購人

員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必

需時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對于需要保管樣品的，須作封樣處置，以便日后作收貨比

較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定:

（1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的

供應商簽訂合同。

（2）交易發生爭持時，依據合同的核定條款進行處置。

6、進度跟催

（1）為確保按時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自

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到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員

須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的

交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、料子、配件

等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門

驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，

按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源

與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合

同或商定的付款方式辦理付款手續。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行懲罰。

公司怎么規范采購管理制度篇13

一、適用范圍

1.本《方法》適應各部門、各分公司的商品采購。

2.單項采購或批量采購金額實現公司規定的限額標準（一次性采

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購2000元，單件采購1000元）以上的采購項目，應當上報采購部審

批。

3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理方法，遵奉財務借

款與報銷方法執行。

二、組織機構與管理

采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。

重要職責是：

1.組織實施集中采購；

2.組織由公司撥款的大型采購活動；

3.受各公司的委托，代其組織采購事宜；

4.負責采購合同的管理；

5.擬定公司采購政策；

6.管理和監督公司采購活動；

7.審批管理進入采購名單的供應商資格；

8.審批取得公司采購業務的代理資格；

9.擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標

準。

三、采購方式管理

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公司采購方式重要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價

議標和單一來源。

L凡納入公司采購計劃資金超出10萬元以上的采購項目，原則

上應實行公開招標。

2.能從有限范圍的供應商處采購的.或者公開招標時間長、費用

高，不能實現節省的目的，經總經理批準可采用邀請招標。

3.符合下列情況之一的，經總經理批準可采用競爭性談判方式

采購。（1）招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的；（3）

投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的；（2）顯現了不行

預見的的時間才略完成或投標文件需要高額費用；（4）有特別要求的。

4.采購的貨物符合規格、標準統一，現貨貨源充分，價格彈性

較小，售后服務好，經總經理批準可采用詢價議標采購。

5.下列情況可采用單一來源方式采購。

（1）只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權，且無其他

合適替代標的；

（2）因原采購項目的后續維護和修理、零配件供應、更換或擴充

等全都性和兼容性要求，必需連續從原供應商處采購；

四、物資采購審批程序

1.公司采購管理程序包含下列重要步驟：

（1）編制公司采購預算;

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(2)編制并批復公司采購計劃；

(3)確定采購方式；

(4)訂立及履行采購合同；

(5)驗收；

(6)結算。

2.采購單位的采購計劃按以下要求報送：

(1)采購計劃的報送。

各品牌經理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》(以下統稱

《計劃表》),本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部

對《計劃表》進行審查，財務中心把關，并于2日內將審查看法(附

《計劃表》)送采購單位。

(2)采購單位報送的月份執行計劃，應是本月已經確定要購置且

采購資金已經落實的項目，按規定應辦理審批的采購項目，應辦理

審批手續。

(3)沒有審批手續，不能下達采購月份執行計劃°

3.采購部要依據批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確

定實在采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統

一進行采購。

4.合同內容一經確定，采購單位應將合同草案的有關文件報采

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購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后，方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內，采購部應將合同副本報財務中心備案。

6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

7.采購合同需要更改或停止的，采購單位應將更改或停止的理

由及時書面上報采購部。

8.資金劃撥程序：

(1)供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支出申請書》(以

下統稱《申請書》)，持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合

同商定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出資金支

出申請。財務中心的主管領導，依據合同、《驗收單》和《申請書》

等必需的結算手續，審核無誤后，按公司《財務支款及報銷方法》

支出款項。

(2)應急采購項目，經總經理批準后，可由采購單位先行采購，

但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

五、監督管理

1.采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是：

(1)采購是否嚴格依照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的

采購行為；

(2)采購方式和程序是否符合規定；

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(3)有關采購文件是否按規定報采購部備案；

(4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務；

(5)采購合同的履行和采購資金支出情況；

(6)應當監督檢查的其他內容。

2.采購部和財務中心共同對采購活動進行監督，全部合同應通

過財務中心核準。

采購單位在履行監督檢查時，應當如實反映情況，供給有關資

料，自發接受監督檢查。

公司怎么規范采購管理制度篇14

一、原料子供應商管理制度供應商開發

1、訂立目的

為規范供應商開發流程，使之有章可循，特訂立本規章。

2、適用范圍

本公司原料子供應新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本

規章執行。

3、原料子供應商開發程序

原料子供應商開發權責

(1)生產部使用原料子，由外聯物料部負責供應商開發主導工作,

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由技術部門確認產品質量。

(2)研發部使用料子，由研發部門確認負責供應商開發主導工作,

外聯物料部負責幫助工作。

(3)一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門

提出相關看法或建議。

(4)生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作，外聯物

料部負責幫助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主

導工作。

(5)研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部構成廠商調

查小組，負責原料子供應商的調查評核。原料子供應商的更換

(1)研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品

測試報告。

(2)外聯物料部確認更換產品的性價比。

(3)由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。

原料子供應商基本資料表

應由原料子廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核

實。該表包含下列內容：

(1)公司名稱、住址、電話、傳真、E-mail.網址、負責人、

聯系人。

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⑵公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行

訊息。

(3)設備情形。

(4)人力資源情形。

(5)重要產品及原料子。

(6)重要客戶。

(7)其他必需事項。

外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經

理簽字審核。

供方評審記錄表，一般包含下列內容：

(1)產品質量、質量保證體系情況

(2)生產本領、交貨是否按時。

(3)售后服務情況。

(4)價格是否合理。

外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經

理簽字審核。：

供方情況調查表，一般包含下列內容：

(1)有無專職檢驗機構。

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(2)專職檢驗人員素養。

(3)有無必需的質量管理制度。

(4)檢驗手段如何。

⑸計量制度是否健全。

⑹有無檢驗臺帳和原始記錄。

(7)有無器件借用制度。

⑻產品有無合格證制度。

(9)有無不合格品管理制度、執行情況。

(10)質量問題處置程序如何。

(11)有無進度保證制度。

(12)有無產品包裝、運輸保護措施。

原料子供應商開發流程

(1)找尋原料子供應商。

⑵填寫原料子供應商基本資料表。

(3)與原料子供應商洽談。

⑷作樣品鑒定。

⑸原料子供應商問卷調查。

(6)提出原料子供應商調查評核之申請。

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二、采購管理制度定購采購流程

1、訂立目的

為落實物料、零件采購作業管理，確保采購工作順暢，特訂立

本規章。

2、適用范圍

本公司物料、零件之訂購、采購管理業務。

3、請購規定

請購的提出，核準權限

(1)原料子的提出：生產部依據生產計劃提交下月原料子的需求

量，由生產部經理簽字確認。

(2)設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/

物料采購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后

以呈批件形式由主管副總簽字生效后才略采購。

物料采購核準權限

(1)原料子的'核準權限，接受生產部提交的下月原料子的需求

量表格，采購員需先與倉庫核對原料子數量，確定采購數量，做出

采購計劃，經部門經理簽字確認。

(2)配件和其他生產低耗品的核準權限，依據各部門提交的《設

備/物料采購申請單》，外聯物料部應本著節省原則及時落實該配件

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或耗材的使用情況(包含用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間

是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈

批件形式由主管副總簽字生效后才略采購。

4、采購規定

采購方式

本公司采購方式一般有下列幾種：

(1)集中采購

(2)合約采購

(3)一般采購

除(1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

采購作業規定

詢價、議價

(1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇

至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原料子只有

一家供應商)

(2)專業料子、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢

價與議價。

(3)采購議價采購交互議價之方式。

(4)議價應注意品質、交期、服務兼顧。

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合同的簽訂

(1)合同的內容包含

貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

交貨地方，到貨日期

付款條件及方式

技術指標

驗收

爭議的解決

不行抗力

檢驗及索賠

(2)合同的訂立

合同草稿由外聯物料部訂立，其技術指標由技術部、品質部或

使用部門簽字確認。

呈核及核準

(1)采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》

上填寫詢價或議價結果。

(2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核,

并依采購核準權限呈核。

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(3)采購核準權限規定，無論金額多寡，均應先經采購經理審核,

主管副總核準。

(4)對于其他生產低耗品的采購，外聯物料部門接到申購部門

《設備/物料采購申請單》后先