IATF16949體系管理評審計劃,,,,,,,,,,,,

評審方式,,,事業計劃及年度總結會,,,,,,,,日期,

輸入要求,,,輸入內容以報告及績效統計（績效及其趨勢+目標對比）的形式提交，輸入內容必須以書面形式,,,,,,,,地點,

,,,,,,,,,,,主持人,

組織人員：參加人員：,,,,,,,,,,,,

"評審目的：

通過計劃、組織和實施管理評審活動，對公司IATF16949質量體系的方針和目標進行充分的評審，確保公司質量體系的適宜性、有效性及符合性。評審依據：IATF16949標準及管理評審管理規定。",,,,,,,,,,,,

總務,財務課,采購課,生產,生產管理課,品質部,技術部,內容,,,,,需輸出內容

,,,,,?,,a.上一次管理評審所采取措施的實施情況；,,,,,上年度（和或季度，如需要）公司年度總結大會確定的改進項目的跟蹤結果報告。

?,,,,,,,b.與質量管理體系相關的內、外部因素的變化；,,,,,使用SWOT等工具對公司的外部環境及問題，內部環境及問題進行分析，并作為公司戰略規劃的內容提交評審。

,,,,,,,c.有關質量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：,,,,,

,?,?,,,,,① 顧客滿意和相關方的反饋；,,,,,1、顧客滿意度報告、員工滿意度調查（績效+趨勢分析）；2、相關方需求和期望清單（客戶、供應商、內部）；

?,?,?,?,?,?,?,② 質量目標的實現程度；,,,,,部門目標達成情況統計分析報告

,,,,,?,,③ 過程績效以及產品和服務的符合性；,,,,,過程能力CPK分析報告

,,,,,?,,④ 不合格以及糾正措施,,,,,對應資料：來料、過程、成品投訴統計清單及糾正報告，內審不符合糾正報告

,,,,,?,,⑤ 監視和測量結果；,,,,,首、末件檢測結果統計分析、成品檢驗批次合格率

,,,,,?,,⑥ 內、外部審核結果,,,,,內部審核、顧客審核、三方審核的結果

,,?,,?,?,,⑦ 外部供方的績效；,,,,,供應商交期、質量、服務、價格等評價報告對應資料：供應商月度績效考核

?,?,?,?,?,?,?,d.資源的充分性；,,,,,評價資源是否能滿足建立、實施、保持和持續改進質量管理體系的需要。資源包括人員、基礎設施、過程運行環境、儀器設備對應資料：部門組織架構圖、人員職責分配表

?,?,?,?,?,?,?,e.應對風險和機遇所采取措施的有效性；,,,,,各部門識別本部門存在的風險和機遇，并策劃應對措施。所采取的措施要落實到質量管理體系過程中。定期評價措施的有效性，無效的要重新采取管理措施。對應資料：風險和機遇評估分析表

?,?,?,?,?,?,?,f.改進的機會；,,,,,各部門在管理評審會議上提出公司改進的機會；對應資料：持續改進計劃表

?,?,?,?,?,?,?,g.不良質量成本（內部和外部不符合成本）,,,,,內部不良和外部不良質量成本統計分析報告

?,?,?,?,?,?,?,h.過程有效性的衡量；,,,,,KPI達成情況分析

,,,?,,,,i．過程效率的衡量；,,,,,生產產品與所付出的人力，物力，時間等耗費是否對等，使用生產效率，生產廢棄率等指標衡量

,,,,,?,,j.產品符合性；,,,,,產品審核結果

,,,,,,?,k.對現有操作更改和新設施或新產品進行制造可行性評估（見第7.1.3.1條）,,,,,新項目、設施可行性評估結果

,,?,,,,,l.顧客滿意,,,,,顧客滿意度結果及分析報告

,,,?,,,,m.對照維護目標的績效評審；,,,,,對機器設備的維護目標實際值進行統計，并與目標值進行對比分析評價。維護目標OEE(全局設備效率）、MTBF(平均故障間隔時間）、MTTR(平均維修時間）以及預防性維護符合性指標

NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,n.保修績效（在適用情況下）；,,,,,售后（在主機廠發生不良進行原因分析，相關支持的記錄）

,,?,,,,,o.顧客計分卡評審（在適用情況下）；,,,,,顧客記分卡統計分析報告

,,,,,?,?,p.通過風險分析（如FMEA）識別的潛在使用現場失效標識；,,,,,顧客提出反饋，就要進行風險分析評估產品失效狀態，并同時更新FMEA

,,,,,?,,q.實際使用現場失效及其對安全或環境的影響。,,,,,8D報告中根據失效模式對安全環境進行風險評估