原輔材料采購管理制度原輔材料采購管理制度是企業為規范和管理原材料及輔助材料的采購過程而制定的一套規章制度，旨在確保采購過程的合規性、高效性和透明度：一、總則目的與意義：-明確采購管理目標，包括成本控制、供應鏈可靠性、材料質量等。-提高采購效率，降低采購成本，保障生產供應。適用范圍：-本制度適用于公司所有部門和員工的原輔材料采購活動。二、采購流程1.需求提出：-相關部門或員工根據生產計劃或實際需求，提前提出采購申請，明確采購物品的名稱、規格、數量、預算和用途等信息。-采購申請經部門主管審核后，提交給采購部門處理。2.供應商選擇：-采購部門根據采購申請要求，進行供應商的篩選和評估。-供應商應具備合法注冊、一定規模和信譽度，以及良好的質量管理體系和售后服務。-優先選擇已有供貨關系且表現良好的供應商，或通過公開招標等方式選擇新供應商。3.商務談判與合同簽訂：-商務談判需有兩人以上參加，內容包括價格、質量、交貨方式、付款方式等。-商務談判結果需及時向公司主管領導匯報，并經總經理同意后方可簽訂合同。-合同內容應明確雙方的權利義務、采購物品的具體信息、履行期限和付款方式等條款，并經公司法務部門審查后簽字確認。4.采購執行：-采購部門負責監督和執行采購合同的履約情況，確保供應商按時交貨并提供質量合格的原輔材料。-如有必要，質檢部門可對原輔材料進行檢驗，確保質量符合公司規定要求。5.驗收收貨：-采購物品到達后，接收人員需進行驗收，確保物品規格、數量、質量等符合采購合同規定。-驗收合格后，憑收貨單和采購合同辦理付款手續。6.采購記錄：-采購部門需建立和維護相關的采購記錄，包括采購申請、供應商選擇、采購合同、驗收收貨記錄等。三、質量管理-質量檢驗：原輔材料進廠前需進行質量檢驗，確保質量符合公司規定要求。-不合格品處理：對于經檢驗不合格的原輔材料，供應部門有權提出復檢；復檢仍不合格時，財務暫時不予付款，并由供應部門與供貨單位協商處理。-質量追溯：建立完善的質量追溯體系，對每批原輔材料進行跟蹤管理，確保質量可控。四、供應商管理-供應商評估：定期對供應商進行評估，包括交貨率、合格率、投訴率等指標的綜合考慮。-供應商考核：對供應商進行績效考核，及時發現和解決問題，提高供應商的績效。-供應商關系維護：建立長期穩定的供應商合作關系，通過定期溝通和反饋機制促進雙方共同發展。五、物流管理-物流安排：合理規劃物流運輸路線和方式，確保原輔材料能夠及時到貨。-物流跟蹤：對物流過程進行跟蹤和控制，確保貨物安全到達目的地。六、信息系統-采購信息系統：建立采購信息系統，實現采購流程的在線管理和跟蹤，提供數據支持和分析。-信息共享：加強與供應商之間的信息共享和合作，提高采購效率和準確性。七、監督與風險控制-內部監督：公司內部審計部門定期對采購活動進行抽查和審計，確保采購過程的透明度和合規性。-風險控制：建立風險評估和控制機制，對采購過程中可能存在的風險進行預測和防范。八、違規行為與處罰-處罰措施：對違反采購管理制度的行為采取警告、扣減績效獎金、降職甚至開除等處罰措施。九、附則-制度修訂與更新：本制度應定期進行修訂和更新以適應公司采購管理的變化和發展需求。-解釋權歸屬：本制度的解釋權歸公司領