工程項目檔案審計方案_第1頁
工程項目檔案審計方案_第2頁
工程項目檔案審計方案_第3頁
工程項目檔案審計方案_第4頁
工程項目檔案審計方案_第5頁
已閱讀5頁，還剩1頁未讀， 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

中原環保股份有限公司審計通知書中原環保審字[2016]第3-5號簽發人：李建平關于對公司工程項目檔案進行審計的通知公司各項目部、各子公司、港區水務分公司：根據《中原環保股份有限公司2016年度內部審計工作計劃》安排和《中原環保股份有限公司內部審計工作制度》，公司決定成立審計組，自2016年3月2日起，對公司所有已竣工和在建項目的工程檔案進行專項審計。請予以配合，并按通知要求提供有關資料。審計組組長：李建平 審計組副組長：薛飛鄭玉民審計組成員：韓國俊苑泰灝冉海勤任永莉附件1：《公司工程項目檔案專項審計方案》附件2：《被審計單位需提供資料清單》二〇一六年二月十九日附件1：公司工程項目檔案專項審計方案為規范和加強公司工程項目資料的收集、整理、歸檔工作，確保工程項目資料的完整、準確、系統和安全，確保檔案資料在工程建設、驗收、生產運營、工程維護及改擴建中充分發揮作用，根據公司2016年度內部審計工作安排，并結合公司《工程項目檔案管理辦法》，特制定本方案。一、審計目的通過審計，檢查公司已竣工和在建項目的工程資料是否完整、齊全，審批手續是否及時辦理，工程過程是否按時記錄并留存，驗收手續是否完善等，了解各單位在檔案收集、整理、歸檔等方面是否及時、完整、準確和規范，是否符合法規要求和公司內控制度規定，以促進各單位加強檔案工作，加強和改進目前工作中的不足，確保公司工程項目檔案管理工作規范有序，提升公司規范管理水平。二、審計范圍和對象本次審計范圍為公司成立至今所有已竣工和在建項目。審計對象包括中原環保熱力登封有限公司、中原環保新密熱力有限公司、中原環保鄭州上街水務有限公司、中原環保開封同生工業水務有限公司、中原環保伊川水務有限公司、中原環保同生漯河水務有限公司、中原環保水務登封有限公司（二廠）、中原環保股份有限公司港區水務分公司及各公司前身項目部、中原環保股

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論