第3頁共3頁2024年安全檢查及隱患排查制度安全生產(chǎn)檢查與隱患整改管理制度一、目的與范圍1.1為全面識別、評估及有效控制生產(chǎn)過程中的各類危險源與安全隱患，確保隱患排查治理工作的及時性、有效性，防范重大及特別重大生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，并強化對安全規(guī)章制度的執(zhí)行監(jiān)督，遏制違章作業(yè)行為，本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)安全生產(chǎn)檢查與隱患整改工作的流程與要求。1.2本制度適用于華煤集團有限公司內(nèi)部所有類型的安全檢查活動及隱患整改工作。二、編制依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等國家法律、法規(guī)，以及公司內(nèi)部《風(fēng)險評價程序》等相關(guān)規(guī)定制定。三、職責(zé)分工3.1公司總裁負責(zé)統(tǒng)籌組織公司級別的綜合安全檢查工作。3.2安全管理委員會負責(zé)策劃并執(zhí)行專業(yè)檢查與季節(jié)性檢查任務(wù)。3.3各部門及項目部需自行負責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的日常安全檢查工作。四、檢查內(nèi)容與形式4.1檢查內(nèi)容4.1.1思想層面：評估員工對安全生產(chǎn)的認識與責(zé)任心，檢查是否存在忽視安全的思想，并考察事故后的思想教訓(xùn)汲取情況。4.1.2領(lǐng)導(dǎo)層面：考察管理層在處理安全與生產(chǎn)關(guān)系上的正確性，檢查“五同時”原則的落實情況，以及安全教育與事故處理的執(zhí)行力。4.1.3制度層面：審查公司各項安全制度的健全性與執(zhí)行狀況，包括是否存在違章指揮與作業(yè)現(xiàn)象，以及部門安全管理制度的制定與執(zhí)行情況。4.1.4生產(chǎn)與操作層面：檢查原料投入、單元操作、操作記錄的真實性，以及設(shè)備、儀表、廠房等的安全狀態(tài)與職工勞保用品的穿戴情況。4.1.5勞動紀律層面：評估崗位勞動紀律的遵守情況，防止擅離職守、酒后上崗及無證上崗現(xiàn)象的發(fā)生。4.2檢查形式4.2.1公司級安全檢查：由總裁組織，各職能部門參與，隱患匯總后提交安全管理委員會，并跟蹤整改情況。4.2.2專業(yè)與季節(jié)性檢查：由安全管理委員會每季度至少組織一次，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，并上報檢查與整改情況。4.2.3項目級安全檢查：由項目經(jīng)理每周進行，檢查結(jié)果上報部門領(lǐng)導(dǎo)。4.2.4安全文明生產(chǎn)考核檢查：安全管理委員會每月至少開展一次，及時通知整改并跟蹤，同時實施考核。4.2.5專業(yè)性檢查：由部門領(lǐng)導(dǎo)委托有資質(zhì)人員進行，發(fā)現(xiàn)隱患報安全管理委員會。4.2.6季節(jié)性檢查：根據(jù)季節(jié)特點組織，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，結(jié)果報安全管理委員會。4.2.7經(jīng)常性檢查：各級領(lǐng)導(dǎo)與職能人員需結(jié)合業(yè)務(wù)深入現(xiàn)場檢查，即時指出問題并完整記錄。4.2.8臨時性檢查：針對緊急搶修、大修項目開工等特殊情況，由主管部門或項目部負責(zé)進行。五、隱患整改5.1對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，制造部及相關(guān)職能部門需制定詳細的整改方案，明確措施、負責(zé)人、資金來源及完成期限（“四定”原則）。5.2隱患整改應(yīng)遵循“三不推”原則，即項目部能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司，今日能整改的不拖延至明日。5.3嚴防隱患整改流于形式，對未按時完成整改任務(wù)的責(zé)任人采取經(jīng)濟處罰，并在安全生產(chǎn)考核中加倍扣分；若因此導(dǎo)致事故，責(zé)任人需承擔(dān)全部后果，直至面臨法律責(zé)任追究。六、相關(guān)記錄6.1涉及隱患整改的正式文件需以《安全生產(chǎn)隱患整改通知書》形式記錄并保存。華煤集團有限公司年月日2024年安全檢查及隱患排查制度（二）一、項目部依據(jù)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59-____及《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標(biāo)準(zhǔn)》JGJ/T77-____進行細致的檢查與評比工作，確保安全標(biāo)準(zhǔn)的嚴格執(zhí)行。二、項目部應(yīng)實施常態(tài)化的安全檢查機制，每月至少組織兩次全面的安全大檢查，特別關(guān)注節(jié)日前后的安全檢查，對潛在危害區(qū)域?qū)嵤┲攸c監(jiān)控。同時，班組需進行日常檢查，專職安全員則需進行巡回檢查，以全面覆蓋安全隱患。三、安全大檢查由項目部主要安全負責(zé)人親自帶隊，聯(lián)合安全員及相關(guān)人員，對思想意識、制度落實、隱患排查及整改情況進行全面檢查，確保檢查結(jié)果有詳細記錄并妥善存檔。四、施工現(xiàn)場的防護措施需實施動態(tài)管理，每周進行一次全面的安全生產(chǎn)檢查。專職安全員需每日進行日常巡查與定期檢查，并對重大危險源進行及時更新與巡檢。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題與隱患，需立即督促整改，并建立相應(yīng)的安全檢查臺賬與復(fù)查記錄，確保每日安全日志的完整性與準(zhǔn)確性。五、對于檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，需及時填寫“事故隱患通知單”并通知相關(guān)班組與部門。被通知單位需按照“定人員、定措施、定時間”的原則進行整改，并確保整改工作的有效完成。同時，班組能夠解決的問題不應(yīng)推諉給項目部，整改完成后需經(jīng)現(xiàn)場安全員確認方可繼續(xù)施工。六、在隱患整改過程中，對于無法立即整改的隱患，需采取可靠的安全防護措施，以確保現(xiàn)場作業(yè)人員的人身安全。七、參與檢查工作的所有人員需認真履行職責(zé)，按照規(guī)定要求進行檢查、評分與記錄工作。評分結(jié)果需記錄存檔并予以公布，以確保檢查工作的公正性與透明度。八、在檢查過程中如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，需立即制止相關(guān)作業(yè)活動，必要時可下達停產(chǎn)整頓指令。對于嚴重違反安全規(guī)定的行為，需予以糾正、批評并視情節(jié)輕重進行罰款處理。九、各崗位作業(yè)人員在上班前需首先檢查作業(yè)場所的安全狀況，發(fā)現(xiàn)隱患需及時整改。如無法及時整改的隱患需立即報告項目部，待隱患排除后方可進行施工活動。十、為鼓勵員工積極參與事故隱患的報告與舉報工作，項目部將對在隱患治理過程中表現(xiàn)突出的有功人員進行獎勵。十一、項目部需建立完善的獎罰制度，所有獎勵與罰款均需由財務(wù)部根據(jù)獎罰通知單進行執(zhí)行。十二、用于隱患整改的安全生產(chǎn)投入專項資金需?？顚Ｓ?，嚴禁挪用他處以確保資金的有效利用。十三、項目部需每季度對隱患排查效果進行一次自評工作。如自評結(jié)果未達到要求標(biāo)準(zhǔn)需按照“定人員、定措施、定時間”的原則進行整改工作并將自評結(jié)果存檔上報公司。重大危險源監(jiān)控與重大隱患整改制度方面：一、針對每個重大危險源需制定一套嚴格的安全管理辦法與措施，通過技術(shù)措施與組織措施的有機結(jié)合實現(xiàn)對重大危險源的嚴格監(jiān)控與管理。二、在重大危險源位置需設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志以提醒相關(guān)人員注意安全風(fēng)險。三、專職安全員或?qū)I(yè)工程師需對重大危險源進行每日至少一次的檢查工作并做好相應(yīng)的檢查記錄以確保對危險源的持續(xù)監(jiān)控。四、對于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患需及時制定整改方案并組織整改驗收工作。整改工作需由項目經(jīng)理負責(zé)并聯(lián)合專業(yè)工程師、安全負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人及專職安全員共同進行。整改完成后需進行復(fù)查與驗收以確保隱患得到有效消除。五、項目部需制定完善的事故應(yīng)急救援預(yù)案并定期組織演練工作。同時需對預(yù)案的有效程度進行定期檢驗與評估工作以確保在緊急情況下能夠迅速、有效地進行應(yīng)急救援工作。2024年安全檢查及隱患排查制度（三）一、全面規(guī)章制度執(zhí)行與獎懲機制1.全體員工應(yīng)嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，積極學(xué)習(xí)并熟練掌握業(yè)務(wù)知識和技能，恪盡職守，高效完成本職工作。2.公司堅持獎懲分明的原則，將精神鼓勵與物質(zhì)獎勵相結(jié)合，以精神鼓勵為主。對于違反安全紀律的員工，采取以思想教育為主、懲罰為輔的處理方式。3.對于以下表現(xiàn)突出的個人，公司將給予榮譽和物質(zhì)獎勵：嚴格遵守各項安全規(guī)章制度，對安全生產(chǎn)施工提出合理化建議并被采納執(zhí)行者，獎勵____元。在施工過程中，有效保護公共財產(chǎn)，防止事故發(fā)生，使公司財產(chǎn)免受重大損失者，獎勵____元。每項工程施工前能提前提供詳盡工作計劃（涵蓋人員安排、工種程序、進度計劃、材料計劃、工具使用、預(yù)計完工時間及問題解決方案），每份計劃獎勵____元。年度評選“最佳施工管理獎”____名，各獎勵____元及榮譽證書一份。年度評選“優(yōu)秀項目經(jīng)理”____名，各獎勵____元及榮譽證書一份。年度評選“優(yōu)秀項目”____個，各獎勵____元及榮譽證書一份。舉報公司職工接收工地賄賂者，獎勵舉報人現(xiàn)金____元，并為舉報人保密。4.對于存在以下行為之一的員工，公司將給予相應(yīng)處罰：文明施工、安全生產(chǎn)未按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者，罰款____元，并限期整改后退還。施工現(xiàn)場項目部人員不在崗時，視情況采取批評、警告、罰款、開除等措施。項目負責(zé)人未指派現(xiàn)場用電負責(zé)人或電工未按電氣施工標(biāo)準(zhǔn)操作者，罰款____元。施工人員未接受公司檢查指導(dǎo)或未按期整改安全隱患者，罰款____元，待整改到位后退還。無證作業(yè)人員，公司有權(quán)責(zé)令其停止工作，并處以每人每次100~____元罰款。施工現(xiàn)場禁止非施工人員留宿，違者罰款____元/次。施工人員未按規(guī)定穿戴防護用品者，每次每項罰款____元/次。施工期間飲酒者，令其停止工作并承擔(dān)損失，同時罰款____元/次。施工現(xiàn)場無人值班或未斷水?dāng)嚯娬撸P款____元。不文明言行者，罰款____元。公司會議遲到或不參加者，分別罰款____元。未按工藝流程施工者，罰款____元，并承擔(dān)損失。未提前通知公司驗收即進行下一道工序者，罰款____元。違章用電者，罰款____元并沒收其用具。施工現(xiàn)場賭博、酗酒、傳播淫穢物品、打架斗毆者，罰款____元并停工整頓。發(fā)生安全質(zhì)量事故者，罰款____元并停工整頓，項目負責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。施工班組行賄項目部人員者，罰款5倍行賄金額并停工整頓。嚴重泄露公司機密者，罰款____元并追究法律責(zé)任。施工項目給公司造成不良記錄及經(jīng)濟損失者，項目負責(zé)人承擔(dān)全部損失。施工現(xiàn)場吸煙或發(fā)現(xiàn)煙頭者，分別