第第頁學校大型集體活動審批制度學校大型集體活動申報審批制度為維護學校正常的教育教學秩序，確保廣闊師生的人身安全，防備群體安全事件發生，特訂立學校大型集體活動審批制度。一、學校大型集體活動范疇學校大型集體活動是指：涉及學校（一個班以上）師生共同參加的校外集體活動；由師生（5人以上）參加的各類慶典演出及其他各類社會活動。二、學校大型集體活動審批程序1、實行分級審批。班級小組性質校內活動由所在年段長審批；全班性或年段性校內活動由校級領導審批；校外或跨鄉鎮大型活動上報縣教育局審批。2、實在審批程序。學校大型集體活動，由活動發起人或所在班級班主任、所在班級班級組長或部主任研究本次大型活動的可行性；認為本次大型活動確實可行后，訂立活動實施方案，報學校簽字蓋章，并布置專人負責安全工作；由學校向教育主管部門申請審批，審批通過后方可實施。三、學校大型集體活動有關工作要求1、任何人不經批準，不得組織學生停課或在節假日參加校外活動。學校在教育計劃內布置的整班級、整班外出活動須報校長批準，提前報教育主管部門備案。凡有安全隱患或安全措施不落實不能保證活動安全的地方，不得組織學生前往。如顯現問題，依據“誰組織誰負責”“誰批準誰負責”的原則，追究有關人員的責任。2、依照國家有關規定，禁止組織學生參加超出其年齡、行為本領和自我保護本領范圍以外的各類活動。嚴禁學校強行組織學生參加與教育無關的各種社會活動。3、各類重點集體活動，都要進行縝密計劃布置，特別是對涉及師生人身的安全問題，要事先做好猜測，并訂立出切實可行的安全預案，抓好落實，確保萬無一失。在活動之前，所在班主任，班級主任，部主任與活動安全負責人簽訂安全責任書。4、學校填寫申請表時應依照表格要求認真填寫。活動需要用車時，應對所用車輛及司機嚴格審查，并在申批表注明車數、車號、車型及司機姓名、單位、駕齡、駕照、行車證號等。5、報批的各項活動結束后，要及時向審批機關寫出書面總結，做到善始善終。附：學校大型集體活動審批表附件：學校大型集體活動審批表活動類型參加人數活動目的舉辦活動場合起止時間*年*月*日*年*月*日舉辦單位組織名稱負責人姓名安全責任人政教處看法分管長看法保衛部門看法校領導看法備注說明：1、大、中、小型活動是以活動的參加人數為要求（200人以上為大型、80200人為中型、80人以下為小型）；2、活動性質：社團組織、集體組織、學校組織；3、安全責任人：緊要任務是負責活動的安全，必需時可加添若干個安全員；4、舉辦單位應供應活動場合、活動名稱、活動目的、參加人數等情況；5、舉辦單位供應負責人身份證復印件；6、舉辦單位應供應活動工作人員花名冊；7、舉辦單位供應活動安全措施及疏導方案；8、舉辦單位提前35天申請并填寫活動審批表；9、58項內容附審批表后；10、此表一式兩份，舉辦單位、保衛部門各執一份存檔。篇2:路橋工程學院團學會經費支出審批制度路橋工程學院團學會經費支出審批制度1、路橋工程學院團學會實行資金統一監管調撥的基本經費制度。團學會全部資金（包含學校撥款、活動收入、贊助金等），由學生會負責老師管理。2、學生會負責老師負責設立團學會統一帳戶。全部帳目、現金及報銷憑證由學生會秘書長保管。主秘書另設各部門明細帳目，隨時記錄各部門支出情形等詳情。3、各部門在申請經費時，須有認真的物品清單預算，按程序報批后方可支顯現金。在每次采購完畢后一星期內，須向負責老師上交報銷發票，統一填寫經費審批表，由團學會負責老師保管備案。4、各部門一律憑有效報銷發票統一報帳。發票應寫清明細，報帳時發票后面注明用途和經手人、證明人。在購買時如有特殊情況只能用收據報帳時，需報老師批準。日常工作中報銷公交車費、不報銷工作餐費。5、舉辦大型活動應先作預算并報團總支副書記、學生會主席和副主席批準。舉辦活動如需提前墊付大額現金（500元以上），應寫書面報告提交負責老師，由副書記、主席和副主席及老師審批通過后，方可從負責老師支取現金。活動結束后應在兩周內立刻上交金額發票。6、負責老師應在每次活動后小結財務支出情況，交部長級例會審議。負責老師定期制作經費清單，向團學會內外公布，以加強各方面的監督。篇3:高校經費審批管理方法華南高校經費審批管理方法為加強學校財務管理，規范財務審批程序，優化做事流程，依據《中華人民共和國會計法》（中華人民共和國主席令第24號）、《高等學校財務制度》（財教[20**]488號、）《會計基礎工作規范》（財會字[1996]19號），結合學校實際情況，特訂立本方法。一、審批原則1.依據“統籌兼顧、保證重點、勤儉節省”的原則，從緊掌控學校各項支出。2.經費審批以當年學校下達的預算項目、額度為基準，未經預算調整和審批程序，不得審批超預算和無預算項目的經費。無預算、超預算的業務支出必需按相關規定作追加、調整預算后，再適用本規定。3.經費審批嚴格遵守國家財經法規和學校的規章制度，堅持專款專用和經費開支標準，并對所審批經費內容的真實性、合理性、合法性負責。4.未按規定履行審批手續或雖已履行了審批手續的經費開支項目，經審核后，如有不符合國家和學校有關規定的，財務處均不予辦理。二、審批權限1.預算內項目資金3萬元以下的費用開支，由部門或單位負責人審批；預算內項目資金3萬元以上（含3萬元）的費用開支，由分管部門校領導審批；預算內10萬元以上（含10萬元）的費用開支由分管校領導審批后，再由分管財務校領導會簽；預算內項目資金30萬元以上的費用開支由部門負責人、分管校領導、分管財務校領導會簽后，再報校長審批。2.全校性獎金、酬報、各種津貼，由相關部門提出方案并經分管副校長同意后，由人事處核定，報校務會審定后，由分管人事校領導簽字審批。3.校長嘉獎基金、對外贊助及各種特殊開支由校長審批。4.離休及工傷人員住院一次借款、報賬在1萬元以下，門診報銷在1000元以下，由后勤管理服務中心審批（工傷人員由人事處會簽）；住院借款、報賬1萬元以上5萬元以下，門診報銷在1000元以上，1萬元以下及異地就醫者由分管后勤的校領導審批。住院借款、報賬在5萬元以上，由分管財務的校領導會簽。5.科研經費報銷，項目開支3萬元以下由課題負責人審批；項目開支3萬元以上5萬元以下由科研管理部門審批；項目開支5萬元以上10萬元以下由分管科研校領導審批；項目開支10萬元以上30萬元以下由分管科研校領導審批后，再由分管財務校領導會簽；項目開支30萬元以上由校長審批。6.公務接待審批權限、差旅費報銷審批權限參照學校相關文件執行；各種服務性收入調配及咨詢費、勞務費等審批權限另行訂立。7.從嚴掌控現金結算行為，超出國家規定現金結算限額的須實行銀行轉賬方式結算，特殊情況使用現金結算的，金額在10003000元（含1000元）以內的由財務處副處長審批，30005000元由財務各處長審批，5000元以上由分管財務校領導審批。8.對涉及到全校且實行分類歸口管理的經費，其借款與報銷先由各經費主管部門負責人在額度內按有關經費管理規定審批后，依據項目及經費審批權限報分管校領導審批。分類歸口管理的經費是指人員經費（在職人員工資及津貼、職工福利費、離退休人員工資除外）、公用支出經費、發展經費。9.為加強資金調控管理，凡支出金額3萬元以上（含3萬元）的項目，由負責支出管理的財務處副處長加簽，凡支出金額10萬元以上由財務各處長加簽。10.預算外資金項目，參照上述審批權限執行。三、審批程序1.各項經費支出原始憑證必需先由各部門或單位負責人進行初步審核，假如預算經費由職能部門管理，另需報職能部門審核并開具內部結算單，再依據上述經費審批權限，分別報分管校領導、分管財務校