作業活動清單和設備設施清單

A.1作業活動清單

表A.1作業活動清單

（記錄受控號）單位：Na：

序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點活動頻率備注

1平巷鑿巖掘進作業地點每天

2鑿巖巷擴刷擴刷作業地點每天

3天井鑿巖（爬梯法）天井施工地點每天

4天井鑿巖（吊罐法）天井施工地點每天

5天井鑿巖（提升作業）天井施工地點每天

6天井鑿巖（反井鉆機法）天井施工地點每天

7掘進作業溜井上行擴刷溜井擴刷地點每天

8溜井下行擴刷（提升法）溜井擴刷地點每天

9天井爆破天井施工地點每天

10掘進爆破掘進作業地點每天

11礦巖鏟裝掘進作業地點每天

12錨桿（網）支護掘進作業地點每天

13噴砂支護掘進作業地點每天

表A.1作業活動清單（續）

14廢石充填充填礦房每班

15撬毛作業采掘作業地點每班

1

16中深孔臺車施工回采作業點每班

17深孔臺車施工回采作業點每班

18礦房落礦爆破回采作業點每天

19鏟運機出礦、溜井管理回采作業點每班

20破碎錘作業溜井上口每班

21放礦作業溜井下口每班

22大塊爆破處理回采作業點每班

采礦作業

23井下取樣、制樣作業軌道衡每班

24地面取樣、制樣作業化驗室每班

25元素分析室作業化驗室每班

26采掘管理采掘作業點每班

27充填擋墻施工擋墻施工地點每天

28服務車輛行駛采掘作業點每班

29清淤、修路等輔助工作業采掘作業點每天

30砂倉檢修充填站每天

31井下充填管路及濾水管安裝井下每月

充填作業

32充填巡查充填礦房每班

33充填吊裝排水作業充填礦房每天

34防治水管理井下每旬

35防治水作業地質作業井下每天

36測量作業井下每天

表A.1作業活動清單（續）

37鉆探作業井下每班

38注漿作業井下每班

39通防作業井下通風防塵井下每班

2

40風門管理井下每班

41通風構筑物施工、設備安裝井下每月

42地面裝卸運輸爆炸物品地面每天

炸藥庫作業

43井下裝卸運輸爆炸物品井下每天

44高壓架空線路檢修地面每年

供電作業

45電工作業井上下每天

46主井絞車操作井下每天

主提升作業

47主井井筒裝備及檢修主井每天

48副井絞車操作副提絞車房每班

49跟罐作業副井口每班

50井口信號副井口每班

51井筒裝備及檢修井下每班

副提升作業

52裝載碉室檢修井下每天

53提升機電控檢修井上下每天

54電焊作業井上下每天

55氣割作業井上下每天

56有軌運輸-430m水平每班

57卡車運輸井上下每班

運輸作業

58運輸系統檢修維護井上下每天

59地面維修井上每天

表A.1作業活動清單（續）

60溜破作業-430、-480m水平每班

61溜破系統檢修-430、-480m水平每天

溜破作業

62主井粉礦回收-601nl水平每天

63井下把鉤-601m水平每天

3

64定量裝載-535m水平每班

65井下電梯維護-430、-480m水平每天

66皮帶運輸選礦廠每班

67供礦維修選礦廠每班

68破碎作業選礦廠每班

69篩分作業選礦廠每班

70球磨機運行選礦廠每班

選礦作業

71球磨機檢修選礦廠每天

72抓斗運行選礦廠每班

73磨礦維修選礦廠每天

74過濾機運行選礦廠每班

75龍門吊作業材料庫每天

76尾礦輸送尾礦庫每月

77尾礦系統尾礦庫監測尾礦庫每天

78尾礦排洪尾礦庫每天

填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日

4

A.2設備設施清單

表A.2設備設施清單

（記錄受控號）單位：No：

序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備備注

1爆破器材發放點作業場所井下否

2無軌設備維修碉室作業場所出礦水平否

3井下油庫作業場所井下否

4加油車（油罐車）設備設施FL-5L井上下否

5油脂存放點作業場所井上下否

6渣漿泵作業設備250ZJ-I-A78、300ZJ-I-A95、300LS-S充填站、選礦廠否

7桁車起重設備Q016/3.2-10.5A5、LX5-5-10M充填站、選礦廠是

8主通風機通風設備DK-10-N028/2X200KW主通防機房否

9地面壓風機及管道壓風設備LU360W-8地面壓風機房是

10井下壓風機及管道壓風設備PESH520井下壓風機房是

11地面炸藥庫作業場所地面否

12中央水泵房作業場所MD300-65X9>M450-60X10、MD150-100X8-430m水平否

13采區水泵房作業場所MD155-30X9T30m、-601m水平否

14地面供水站作業場所SLW100-200A>SLW150-400A、XBD-SLW100-250A地面否

15U0KV變電站作業場所地面否

16地面10KV變電所作業場所地面否

17井下10KV變電所作業場所井下否

填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日

5

風險分級管控清單清單

A.3作業活動風險分級管控清單

表B.1作業活動風險分級管控清單

(記錄受控號)單位:Na：

排查

風險點管控措施

步驟危險源或評價風險可能發生的事管控責任

責任人備注

編名序潛在事件級別分級故類型及后果層級單位

類型名稱工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施

號稱號

2、通風至少15mino

通風不良、3、檢測有毒、有害氣體濃度，填

項目

1通風有害氣體3黃色中毒和窒息寫牌板。1、配備有毒、有害氣體檢測儀。區隊級項目部

經理

超標4、風筒距迎頭不超過10m,無破

平

口漏風。

作業巷

12、頂幫有危巖、浮石，及時檢

活動鑿

頂幫有危1、現場配備長(3m)、短(2m)撬。

巖2頂幫4藍色物體打擊班組級項目部鉆工

巖、浮石撬毛桿各一根。3、檢撬不掉時，先臨時支護后

匯報處理。

2、檢查照明，發現問題及時匯

3照明照明不良4藍色其他傷害1、現場具備36V安全照明。班組級項目部鉆工

報處理。

表81作業活動風險分級管控清單(續)

6

表B.1作業活動風險分級管控清單（續）

1、施工平臺四腳固定牢固。

施工平臺

4平臺4藍色高處墜落2、搭設平臺材料堅固，完好。班組級項目部鉆工

不牢

3、鐵篦子中間不留間隙。

殘盲殘、盲炮未2、距離殘、盲炮孔0.3m打平行項目

53黃色放炮1、檢查有無殘、盲炮。區隊級項目部

炮處理炮眼爆破處理。經理

1、站在不靠幫氣腿一側。

6站位站位不當4藍色機械傷害2,不得騎跨在氣腿上。班組級項目部鉆工

3、不能站在風鉆、釬桿下部。

1、待炮眼全部打完，方可裝藥。

邊打眼邊項目

7打眼3黃色放炮2、炸藥、雷管入箱，雙鑰匙分區隊級項目部

裝藥經理

別由班組長、爆破員保管鑰匙。

臨時停工

1、在入口設置柵欄，并懸掛“禁

8柵欄停風未設4藍色中毒和窒息班組級項目部鉆工

止入內”警示牌。

置柵欄

炮煙未排

3、檢測有毒、有害氣體濃度，并1、配備有毒、有害氣體檢測儀。項目

1通風盡進入作3黃色中毒和窒息區隊級項口部

填寫牌板。2、待炮煙散盡后方準進入作業。經理

鑿業

巖MJ2、頂幫有危巖、浮石，及時檢

作業

2巷頂板有構1、現場配備長（3m）、短（2m）撬。生產

活動2頂幫2橙色物體打擊專業級生產科

擴造、危巖撬毛桿各一根。3、檢撬不掉時，先臨時支護后副總

刷匯報處理。

2、檢查照明，發現問題及時匯

3照明照明不良4藍色其他傷害1、現場具備36V安全照明。班組級項目部鉆工

報處理。

7

表B.1作業活動風險分級管控清單（續）

1、施工平臺四腳固定牢固。

施工平臺

4平臺4藍色高處墜落2、搭設平臺材料堅固，完好。班組級項目部鉆工

不牢

3、鐵篦子中間不留間隙。

殘盲殘盲炮未2、距離殘、盲炮孔0.3m打平行項目

53黃色放炮1、檢查有無殘、盲炮。區隊級項目部

炮處理炮眼爆破處理。經理

1、站在不靠幫氣腿一側。

6站位站位不當4藍色機械傷害2、不得騎跨在氣腿上。班組級項目部鉆工

3、不能站在風鉆、釬桿下部。

1、待炮眼全部打完，方可裝藥。

邊打眼邊項目

7打眼3黃色放炮2、炸藥、雷管入箱，雙鑰匙分區隊級項目部

裝藥經理

別由班組長、爆破員保管鑰匙。

1、按照設計留足支護礦柱，寬度

未按規定不低于2m。

生產

8礦柱留設支護2橙色冒頂片幫2、礦柱有構造時，支護加固。專業級生產科

副總

礦柱3、礦柱不能留設時，用雙單體支

柱支護代替。

天1、通風至少15min。施工前施

井工通風鉆孔

通風不良、

作業鑿2、檢測有毒、有害氣體濃度，填項目

31通風有害氣體3黃色中毒和窒息區隊級項目部

活動巖寫牌板。經理

超標