aaaaaa第一章項目總論第一節項目背景一、項目名稱年產（1000萬米低壓母線槽，1600萬米電纜橋架）電器設備生產線工程。二、項目承建單位項目建設企業為設備有限公司，成立于2009年5月14日，是由廣州市設備有限公司出資成立，專業生產低壓母線槽、線槽、電纜橋架、動力柜、照明箱、開關柜等低壓配電設備。廣州市設備有限公司是專業生產母線槽、低壓配電柜及三箱安裝的廠家，并對外承接各類電氣安裝工程。公司技術力量雄厚，生產設備齊全，擁有高中級職稱及管理人才80多人，技術人員100多人。產品嚴格按照國家規定的各項行業標準，并通過國家強制性3C認證。近年來在激烈的市場競爭中不斷發展壯大，產品性能穩定，深得用戶好評。三、項目可行性研究部門四、項目擬建地點五、研究工作依據1、國家發改委第40號令《產業結構調整指導目錄（2005年本）》；2、《工業園區建設規劃》；3、國家其它有關法律法規等以及項目建設的地方經濟、市場的價格指標。第二節可行性研究結論一、項目建設規模形成年產低壓母線槽1000萬米，電纜橋架1600萬米等電器設備的生產能力。二、項目建設進度項目周期為15個月，其中：建設期7個月（2009年6月到2010年12月），投產期1年，生產期13年。三、投資估算和資金籌措通過估算項目總投資額為2122.82萬元,其中:固定資產投資為922.82萬元，流動資金為1200萬元。資金來源為:總投資2122.82萬元全部由企業自籌解決，無資金貸款。四、項目財務評價經分析和測算，項目建成投產后年稅后利潤可達405.82萬元，上繳稅收347.02萬元，投資利潤率為25.49%，。項目稅后財務內部收益率IRR為18.76%，項目財務凈現值NPV(Ic=8%)為1449.78萬元，投資回收期IRP為6.77年。五、環境保護結論設備有限公司年產低壓配電設備生產線建設工程項目總體上符合國家和地方相關的產業政策。項目選址于工業園區標準廠房，建設項目區土地為工業用地，不屬于農保田。項目生產設備具有國內先進水平，污染治理措施技術成熟，可實現達標排放，從對環境影響的效益來講，做到運營后周圍對環境影響減小。但是項目的實施對周圍環境存在一定污染風險，廠方必須落實本報告提出的各項污染防治措施和事故風險防范措施，執行清潔生產、清污分流和達標排放的原則，認真貫徹“三同時”制度，確保環保設施正常運轉，在確保上述措施管理運行的前提下，本項目從環保角度分析是可行的。六、項目綜合評價結論1、項目投資主體為廣州市成鈺電控設備有限公司，項目建設單位的前身為設備有限公司，從事母線槽、低壓配電柜生產及三箱安裝的專業企業，有成熟的市場管理和企業管理的經驗。2、低壓配電設備有良好的市場條件，且江西為銅產品生產大省，生產需消耗銅箔、銅帶等原料供應有可靠的保障。3、項目生產能產生較大的經效益，提供了就業崗位，完善了工業園區的產業鏈條，且在項目建設上堅持按照國家項目建設管理的環境保護措施的要求，環境保護措施做到“三同時”，通過健全的環境保護措施，項目具有良好的經濟效益、社會效益、生態效益。第三節主要技術經濟指標表主要技術經濟指標表序號項目名稱單位數量備注1.0名稱年產（低壓母線槽1000萬米，電纜橋架1600萬米）電器設備生產線建設工程2.0建設規模2.1低壓母線槽萬米/年10002.2電纜橋架萬米/年16003.0年生產時間天3004.0公用工程及動力消耗4.1供水噸/年68884.2電力萬KWH/年965.0勞動定員人828.0項目固定資產投資萬元922.829.0項目流動資金投入萬元120010.0年銷售收入萬元500011.0年平均所得稅萬元135.2712.0年平均凈利潤萬元405.8213.0財務評價指標13.1投資利潤率%25.4913.2財務內部收益率IRR%18.7913.3財務凈現值NPV（Ic=0.08）萬元1449.7813.4投資回收期(含建設期)IRP年5.7713.5盈虧平衡點BEP%22.93第二章項目背景和行業發展概況第一節項目提出的背景一、社會宏觀環境分析首先，2008年以來，受世界經濟影響和考慮到我國經濟過熱情況，國家開始對經濟進行宏觀調控，造成我國經濟發展不太平穩，經濟比較緊張，市場對一些輸配電產品的需求出現了下降。根據中經網統計數據顯示，2008年前5個月電力設備行業的銷售收入同比增長29.05%，利潤總額同比增長達到33.63%，繼續保持快速增長。主要子行業中輸配電及控制設備制造業情況最好，實現收入同比增長30.84%，利潤總額同比增長50.73%。項目生產低壓輸配電設備主要原材料是取向硅鋼、銅、鋁，目前價格基本企穩，壓力有所減輕。而在未來市場需求面并不明朗的同時，輸配電產品的供應卻在大幅增加。由于之前對輸配電產品的樂觀市場預期，很多輸配電產品生產企業也加快了建設步伐，新企業進入、老企業擴建、建新廠比比皆是，以外資企業為例，ABB、阿海琺、西門子等外資巨頭近幾年都加大了在中國的投資，新建或擴建了其在國內的變壓器、開關和其他不同產品的工廠。輸配電產品供應增加給用戶帶來更多選擇，但也增加了市場競爭，對于生產企業而言風險變得更大。在需求面遠期前景不明朗和供應量增大的雙重作用下，一旦市場有所下降，生產企業將面臨產能過剩帶來的嚴酷競爭。二、項目準入政策分析根據國家《產業結構調整指導目錄（2005本）》（國家發改委令第40號），該項目建設屬允許類產業。第二節項目建設的必要性一、現狀與差距1、總體情況2006年1-12月，中國輸配電及控制設備制造行業實現累計工業總產值3989210.43萬元，比上年同期增長28.03%；全年實現累計產品銷售收入3836161.62萬元，比上年同期增長28.36%。全年實現累計利潤總額278871.64萬元，比上年同期增長26.58%，全年累計虧損企業虧損總額13009.23萬元，與上年同期相比，下降了9.35個百分點。根據相關行業資料顯示，2005年中國市場的母線槽產品總需求量已近100億元，從2000～2005年，每年的市場增長率約為20%。考慮今年市場原材料（主要為銅導體）價格上漲因素，2006年的市場總需求量將近130億元。隨著中國經濟的可持續蓬勃發展，國內母線槽市場預計在今后數年內將保持20%的持續增長。如此數量的市場需求，使母線槽產品得以迅速發展并在電力系統中廣泛應用。中國電纜橋架產業經過了6年多的嚴冬，殘酷的競爭促進了產業的整合，成本控制的能力得到了提升。但是在這一輪競爭中，電纜橋架全行業贏利能力過低、自主發展的能力不足，沒有足夠的資本積累用于解決一些關鍵性的問題如預制棒技術以及規模化生產、電纜橋架新產品的開發等。這些技術瓶頸必將長期制約著全行業的長期贏利的能力和參與國際競爭的能力，電纜橋架行業只能陷入低價競爭的惡性循環，從長遠看，這種結果對我國電纜橋架產業的發展是非常不利的。同時由于產業鏈增值能力逐年下降，將促使越來越多的資本撤離電纜橋架行業，由此將會使產業鏈更加脆弱。國內電纜橋架市場保持增長態勢，全行業集中度有所提高，供貨進一步向大企業集中。電纜橋架行業向布局逐步合理的新的局面發展：形成幾個不斷完善的大型產業集團。其動力一方面來源于國家信息化戰略的實施，將有力推動寬帶和移動網絡的迅猛發展；另一方面，電信運營商轉型戰略的實施促進農村市場和寬帶商務市場的增長；此外，技術進步和市場對帶寬需求增加的雙重作用也推進了我國電纜橋架市場內在的繁榮。其次，在電力、軍隊和石化等領域對特種電纜橋架的需求也非常大，對電纜橋架的新技術、設備和工藝提出了更高的要求。當前，經濟全球化促進了資金、技術、人員和信息在全球范圍內更加自由、大規模地流動，使越來月多的跨國公司、企業，實現境外經營，其結果是，市場競爭更為激烈、更為國際化。隨著我國市場經濟體制不斷完善，以及經濟全球化步伐進一步加快，我國低壓輸配電設備制造行業原來相對超前的產品研發、生產及市場優勢正在逐漸削弱，加之外企的強勢進入，國內大企業的悄然擴張，使得中小企業的生存更加艱難。在新一輪的經濟發展中，如何把握新機遇，爭創新優勢，實現新發展，讓國內低壓輸配電設備制造企業走向世界，是擺在每一個企業面前的重大課題。2、存在的主要問題面臨的主要問題：一是作為在輸配電及控制設備成本中占有較大比例的銅鋁的價格仍在高位，從而使行業的成本壓力增大。二是行業競爭普遍加劇。雖然電纜橋架未來的市場需求非常看好，但是就目前而言，電纜橋架企業發展并不樂觀。電纜橋架總量增加，但整體利潤卻在下滑。原因大體有如下幾點：

1.目前電纜橋架行業總體供需基本平衡，因此行業份額居前的企業為了維持且提高份額不會輕易提高價格。2.目前電纜橋架基本采取運營商統一招標，而運營商招標時間不確定的，導致全年格局的不明朗，電纜橋架廠商大多處于弱勢，因此價格仍舊位于低谷。二、發展趨勢隨著現代化工程設施和裝備的涌現，各行各業的用電量迅增，尤其是眾多的高層建筑和大型廠房車間的出現，作為輸電導線的傳統電纜現在大電流輸送系統中已不能滿足要求，多路電纜的并聯使用給現場安裝施工連接帶來了諸多不便。插接式母線槽作為一種新型配電導線應運而生，與傳統的電纜相比，在大電流輸送時充分體現出它的優越性，同時由于采用了新技術、新工藝，大大降低的母線槽兩端部連接處及分線口插接處的接觸電阻和溫升，并在母線槽中使用了高質量的絕緣材料，從而提高了母線槽的安全可靠性，使整個系統更加完善。母線槽是由金屬板（鋼板或鋁板）為保護外殼、導電排、絕緣材料及有關附件組成的系統。它可制成標準長度的段節，并且每隔一段距離設有插接分線盒，也可制成中間不帶分線盒的饋電型封閉式母線。為饋電和安裝檢修帶來了極大的方便。按絕緣方式母線槽的發展已經經歷了空氣式插接母線槽、密集絕緣插接母線槽和高強度復合絕緣插接母線槽三代產品。受全球金融危機的影響，當前我國電纜橋架行業正面臨著嚴重的市場沖擊。過去幾年來，電纜橋架國內產量快速增長和外貿出口量不斷加大，產業不斷擴張，這造成了當前大量電纜橋架開始“倒向”國內市場。國內電纜橋架行業因國內外市場的需求萎縮，企業出現限產和停產。

就國內來講，電纜橋架仍然是不可替代的產品：國家城鄉一體化的基礎建設，電纜橋架是最大的市場。電纜橋架分為槽式、托盤式和梯架式等結構,由支架、托臂和安裝附件等組成。滿足系列化、通用化、標準化的成套要求。建筑物內橋架可以獨立假設,也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上,具有結構簡單，造型美觀、配置靈活和維修方便、防腐、耐潮氣、附著力好,耐沖擊強度高的物性特點。為了減輕重量還可以采用鋁合金電纜和玻璃鋼橋架,其外形尺寸，荷載特性均與鋼質橋架基本相近,由于鋁、鋼比重不同(Al=2.7,Fe=7.86，按重量計算,鋁鋼之比約為1：3,根據兩種材質的市場價折算,鋁合金橋架的造價費用較之同類鍍鋅鋼橋價要高出2.0倍,鋁合金橋架具有美觀,重量輕、安裝方便等優點,近年來,鋁合金橋架已在有的工程中加以應用。三、項目建設的必要性我國低壓輸配電設備制造業面臨著巨大的市場優勢。由于電力、石化、建筑等產業的大發展，給低壓輸配電設備制造制造業的發展提供了很好的機遇，但是企業數量增加太多，再加上國外一些電器公司面對著中國這個巨大的市場也一涌而上，更加劇了競爭的激烈程度。這次百年一遇的國際金融危機對我國有色金屬產業的影響前所未有，銅、鋁、鉛、鋅、鎳等主要有色金屬生產企業面臨消費萎縮、需求不振、產品價格急劇下跌、庫存迅速增加、減產停產范圍不斷擴大、效益嚴重下滑、流動資金極度緊張、生產經營困難的被動局面。為應對這次全球“金融海嘯”，國務院總理溫家寶指出，目前中國挑戰和機遇并存，要應對金融危機，政府要實施一攬子計劃，把擴大內需、振興產業和科技支撐結合起來。項目建設就是為了延伸銅產業的加工鏈條，擴大了銅、鋁等有色金屬的市場，充分利用現有有色金屬產品，提高產品附加值，建立完善銅產業發展，壯大相關配套體系，為做大做強工業園區銅產業鏈打下更扎實基礎。四、項目建設具有較高的可行度１、原料保障的可行性：截止2007年底，江西的銅加工材能力達到88.8萬噸。江西省豐富的銅產品資源為項目的低壓輸配電設備做強做大提共了穩定的原料保證，同時為江西銅產業科技發展提供了基礎。２、所處區位的可行性。江西地處長江三角洲、珠江三角洲和閩東南三角區輻射之地，具備承接東部沿海地區產業梯度轉移的天然地緣優勢。加上江西大開放主戰略的實施和招商引資工作的大力推進，東部及南部沿海地區一些知名企業將注意力轉移到他們的近鄰江西。這些來自制造業密集地區的企業以先進技術和管理經驗，直接推動和提升江西低壓除配電設備產業的技術進步。從長遠看，天然的區位優勢和良好的經濟技術合作關系必將促進江西銅產業結構優化和技術升級，也將促進項目企業的超越發展。３、技術的可行性。項目建設企業具有多年的業生產低壓母線槽、線槽、電纜橋架、動力柜、照明箱、開關柜等低壓配電設備生產運營有豐富的技術經驗，有100多人的技術隊伍，能對項目的建成投產提供足夠的技術保障。4、經濟社會效益的可行性：項目建設能帶來較大的經濟效益，且對環境的影響較小，落實本報告提出的環保措施等內容后，可充分保護項目建設地周圍的環境，項目提供就業崗位，能有效解決社會閑散勞動力，帶來社會效益。第三章低壓輸配電行業競爭格局分析第一節國內生產企業現狀我國低壓輸配電設備制造企業主要集中在北京、天津、遼寧、上海、江蘇、浙江和廣東等地，企業分布總的來說是合理的。企業在經濟規模上存在幾方面問題：(1)企業組織規模小而散。缺乏競爭實力和優勢。目前我國低壓輸配電設備制造企業進入國家大型企業的廠家為數不多，而中小企業占90%以上(年銷售收入和總資產均在5億元及以上的為大型企業;在5000萬元及以上的為中型企業，其余為小型企業)。(2)區域結構趨同，未能體現比較優勢和協作效益。80年代以來20年間，低壓輸配電設備制造廠由原來600多家，增加到現在的1000多家。由于盲目上項目、鋪攤子，地區產業趨同化現象嚴重，經濟效益低下，低水平重復建設，造成產品積壓，能源、材料浪費，經濟效益低下的不良后果。(3)技術結構不合理，主要產業技術裝備水平低。據統計，在企業的主要技術設備中，技術經濟性能比先進的只占1/3。骨干企業主導產品達到90年代國際技術水平的僅占18%左右。第二節企業競爭策略分析加強技術創新步伐。中小企業普遍存在的問題是新產品開發緩慢，科研費用不足，科研人才短缺。為此，企業決策者要下決心加大科研投入力度，使科研費用達到銷售收入總額的5％～10％。在加大技術創新步伐的同時，我們還要重視對國外各種技術指標的研究，努力縮小與國際大企業的距離，以獲得競爭優勢。變革現有營銷體系。在現階段，企業之間的競爭已經演變為供應鏈之間的競爭。現代企業為了降低企業運行成本，獲得持續發展的競爭優勢，以信息化為載體，紛紛打造“物流配送”與“技術支持”兩大平臺，對“中國電器之都”現有的營銷體系提出了嚴峻地挑戰。不管有多難，不管付出多大的代價，我們都要打造新的營銷體系。總的來看，留給我們變革的時間已經不多了，早變則生，遲變則死。企業家們要樹立“速度超過成本和質量”的理念，只有這樣，我國低壓電器行業才能迎來發展的新機遇。在市場營銷策略上，應注重以下幾個方面：1、以江西市場為主，積極開發國內大客戶。2、根據市場需求的變化不斷改變產品組合。3、持續不斷的技術革新，保持企業在生產技術領域內的領先地位。4、建立較為完善的服務網絡，由銷售總監進行針對客戶的使用服務和信息調研，以滿足不同層次、不同類型用戶的需求。5、質量取勝。6、通過富有成效的管理，提高生產能力利用率和勞動生產率，降低成本，以具有競爭力的價格，銷售用戶服務滿意的產品。7、以市場增長和市場占有率為核心，根據市場競爭狀況和產品成本的變化情況，策略性制訂產品的銷售價格，以適應市場變化的需要，制訂符合競爭需要的價格組合策略。第四章企業市場分析與建設規模第一節市場調查一、擬建項目產出物用途調查根據現在國內市場的發展情況及低壓輸配電設備市場現狀、市場容量，擬建項目的產品全部由國內市場消化。第二節行業市場預測一、市場需求預測我國目前正處于擴大內需、加快基礎設施建設和產業轉型升級的關鍵時期，對低壓輸配電設備有著巨大的市場需求；金融危機加快了世界產業格局的調整，為我國提供了參與產業再分工的機遇。二、價格預測 擬定每米低壓母線槽1.8元，每米電纜橋架２元。第三節項目產品方案和建設規模一、建設方案該建設項目將引進建成年產低壓母線槽1000萬米、電纜橋架1600萬米的生產線設備及相關土建、環保設施。二、建設規模第四節項目產品銷售收入預測本項目初步擬定低壓母線槽產品價格為1.8元/米，電纜橋架２元／米；預計銷售收入達5000萬元。第五章項目建設條件與選址方案第一節原材料及主要輔助材料供應及管理一、原材料及主要輔助材料供應為了外商投資者到創業，在用地、供電、供水以及規費方面給予優惠政策（另見有關外商投資優惠政策文件），特別是在電力供應方面給予了較大的優惠政策，每度電（Kwh）特定項目的優惠價格0.49元/度，其它建設資料的地方投資成本參考如下，本項目開發建設投資估算及各種經營費用將按下執行：投資成本參考表項目參考價格說明供電大工業：0.49元/KWH+基本電價24元/KW月非工業、普通工業:315KV以下0.56元/KWH商業照明:0.9元/KWH受電容量在315KVA及以上一切工業生產企業用電均執行大工業電價供水居民生活:1.25元/噸工業用水：1.0元/噸城區工商業:1.60元/噸餐飲賓服業:4.0元/噸運輸汽運:空運：昌北機場鐵運：貨運價格0.047元/噸公里已形成鐵海聯運世界各地所有運價均為參考價汽車貨運價格0.3--0.4元/噸.公里工資一般操作工：800-1500元/人.月熟練工人及中級管理人員：1500-3000元/人.月高級管理人員:3000-8000元/人.月可協商廠房造價：320元/M2（磚混，含門窗、內外墻裝修）420元/M2（鋼筋砼框架廠房）320元/M2（鋼構，含保溫層、砼地面）當前土建平均造價建筑材料水泥：320元/噸黃砂：20元/噸市場參考價鋼材：3600元/噸粘土磚：26元/方規費方面水電增容費：免收行政事業性收費：免收成本費江西銅材加工產量達88萬噸，產能和產量均居全國前列。項目所需的主要原料銅箔、銅帶等在江西省內就可以采購到，所需的鋁、硅鋼等江西也有充足的貨源，因此，項目生產所需的原材料基本上不用到外省采購，這一來節省了物流的成本支出。二、原材料及主要輔助材料管理原料泛指生產產品的原料、輔料、包裝材料。原料的流轉包括原料的采購、接收、貯存、使用等過程。企業在原材料的采購、接收、貯存、使用等過程中應注意以下基本要求。1、原料的采購采購的原料必須符合相關的國家標準（包括產品質量標準、安全標準等）、行業標準及其他有關規定的要求。不得違規采購危險原料。原料屬于生產許可證管理范圍的，必須選購獲證企業的產品。原料的運輸工具等應符合運輸要求。應根據原料的特點，配備相應的安全、防水、防塵等設施，以滿足保證生產質量和生產安全的需要。2、原料的接收企業實施進貨驗收制度，對于不符合質量安全要求的原料，不予接收。對于采購回來的每一批原料，企業將按有關的規定向供應商索取有效的檢驗報告及其他相關證書（復印件），并查驗它們的有效性。3、原料的貯存企業應設置與生產能力相適應的原料場地和倉儲場地，由專人管理，并建立管理制度，定期檢查場地的衛生情況，按時清掃。原料應離地、離墻存放，并與屋頂保持一定的距離，垛與垛之間應有適當的間隔。易燃、易爆、腐蝕性原料應分別貯存，落實好安全防護措施。4、原料的使用原料的領用應有相應的記錄，以實現產品與原料之間的追溯管理。對投產前的原料必須進行嚴格的檢查，核對品名、規格、數量、不符合質量標準要求的，不得使用。凡規定有貯存期限的原料，過期后不得使用，以保證企業的生產安全和產品質量。車間按生產需要領取原料，根據樣板正確檢驗。對來料檢驗等過程須經過兩人復核，并記錄結果備查。第二節建設地區的選擇一、自然條件1、地形地貌2、水文地質3、植被4、氣象二、基礎設施三、社會經濟條件第六章項目應用技術方案第一節項目組成項目建設包括年產低壓母線槽1000萬米，電纜橋架1600萬米生產線的購置安裝，生產車間及環保設施等附屬設施的建設。第二節生產技術方案一、產品標準產品生產全過程執行標準為國家標準GB7251.2-1997《低壓成套開關設備和控制設備·第2部分：對母線干線系統（母線槽）的特殊要求》，執行的行業標準為：JB8511-1996《空氣絕緣母線干線系統》（空氣絕緣母線槽）、JB/T9662-1999《密集絕緣母線干線系統》（密集絕緣母線槽）；QB/T1453-2003《電纜橋架》及國際ISO9001：2000標準。二、生產方法1、母線槽生產工藝技術（1）母線槽生產工藝流程來料檢驗→下料、沖孔、折彎→總裝→全檢→包裝→出貨檢查（2）母線槽生產管理控制項目1）來料檢驗需檢查原料是否符合訂購單、規格及樣板，品質檢驗的重點在于來料的尺寸、外觀及功能；2）下料、沖孔、折彎工序需注意產品的尺寸外觀符合生產圖紙的要求；3）總裝、全檢工序需注意產品的尺寸外觀符合生產圖紙及樣板的要求；4）包裝工序則在外觀上符合數量和規格的要求；5）出貨時需對產品的電氣性能進行全面檢查，同時檢查產品的數量及規格是否符合出貨要求。２、電纜橋架生產工藝技術（1）電纜橋架生產工藝流程來料檢驗→放卷板→校平→自動送料→主板沖型→導板沖連接孔和切斷→冷軋成型→噴涂→包裝→出貨檢查（2）電纜橋架生產管理控制項目1）來料檢驗需檢查原料是否符合訂購單、規格及樣板，品質檢驗的重點在于來料的尺寸、外觀及功能；2）在噴涂前需注意產品的尺寸外觀符合生產圖紙的要求，噴涂時要求產品的尺寸、外觀符合設計要求；3）全檢時注意產品的尺寸外觀符合生產圖紙及樣板的要求；4）包裝、出貨時則在外觀上須達到符合數量和規格的要求；三、主要工藝設備選擇項目建設設備選型主要根據擴建方案的要求，按照規模化原則，進行配套整個生產線所需的設備，其設備選型則根據優化生產流程的要求在國產及進口設備中進行選擇。（設備選型詳見設備投資估算表）。四、主要原材料、燃料、動力消耗指標1、主要原材料消耗該項目每年需花費2900萬元購買主要原材料，需花費700萬元購買輔助材料。2、動力消耗指標項目正常投產年份每年需消耗電力９６萬度，消耗水6888噸。五、主要生產車間布置方案生產車間面積2400m2,分別布置年產母線槽、電纜橋架1、生產設備布置設備的安裝不應緊貼墻面，應讓機器與四周有足夠的空間，便于清潔和消毒。設備離地面至少15cm，以便于清潔地板。有危廢產生或暴露等其它影響工人人身安全的生產裝置旁必須設有警示牌。2、生產質量控制和監測設備布置使用銅材加工設備時，應使設計的設備能夠在必要時盡可能迅速達到所要求的溫度，并有效地保持這種狀態。應使其能對溫度進行監控，必要時還需對溫度、輔料添加、空氣流動性及其他可能對生產過程的安全性和產品質量有重要影響的特性進行監控。車間內布置考慮產品流程、物料性質、設備、人員、廢棄物、氣流、空氣質量和設施的提供，在車間內規劃出從進到處的生產流程，以最大限度地減少產品廢品率和最大限度保障操作工人人身安全為原則，廠房內具備足夠的工作和倉儲空間，確保生產線的操作及半成品、包裝和成品的安全衛生。3、車間通道布置車間的通道應盡量做到人流、物流分開，從原料加工到成品入庫，物流通道應在一條生產線上。通道內不能堆放成品、原輔材料及雜物，避免妨礙生產。廠房內部平面布置和倉儲方案一、廠房內部平面布置原則廠房內應按照生產工藝流程及所要求的潔凈級別進行合理布局，廠房內閣生產區的各項操作不得互相妨礙。做到人流與物流分開，原材料與半成品、成品分開。原料的接受、驗收，原材料預處理和原料保管，全部生產加工過程直到成品入庫，要求在一條生產流水線上。為了減少動力和能量的損失，動力供應盡量靠近負荷中心。二、倉儲方案由于產量每日達若干臺設備，倉儲壓力增大，因此需在廠房內部擬定部分的廠房劃分為倉儲區。第四節土建工程一、標準廠房的建筑特征與結構設計1、建筑特征廠房為標準廠房，立面造型力求簡潔、明快、協調，體現現代化廠區風格。2、結構設計（１）設計依據及設計要求工程結構設計依據國家現行設計規范進行設計，主要有：《混凝土結構設計規范》（GBJ10-89）《建筑結構荷載規范》（GBJ9-87）《建筑抗震設計規范》（GBJ11-89）《建筑地基基礎設計規范》（GBJ7-89）《鋼筋混凝土施工規范》走廊、樓梯等部位使用荷載均按荷載規范取值。抗震設防烈度為7度，本工程設計基準期為50年。（２）結構設計廠房現澆，鋼梁，屋面采用鋼結構。二、建筑材料生產車間的地坪以花崗巖或高標號混凝土+耐酸骨料鋪設，并用環氧膠泥勾縫最佳，耐酸、堿或鹽類的耐腐蝕性，并具有不起灰、耐水耐熱、防滑、機械強度高等特點,如花崗巖碎石、石英砂等，且在地坪表面劃線條或印滿天星花格進行防滑處理。車間內墻面及天花板選用不吸水、耐腐蝕、耐溫、淺色的材料覆涂或裝修易于清潔并能有效防止及減少污垢積存、水汽凝結和霉菌滋生。三、土建工程造價估算本項目建設不新建廠房，租用奉新工業園區的標準廠房，租金為5元/（m2·月）。廠房內需建設安裝環保、給排水及其它等設施，土建總投資估算為85萬元。詳見項目建筑工程費估算表。第五節其他工程一、給排水工程廠房供水管網接工業園給水管網。車間地面要有1.5%～2%的坡度，以利排水。采用地漏排水系統。地漏的直徑為100mm，這樣可收集半徑12m的地漏周圍地面的水流。地漏與排水管道應通過彎頭連接，并有水封裝置，防止蟲、鼠和臭氣從排水管道進入車間。連接排水管的地方要有可供清潔的排渣口，防止管道堵塞。排水系統經常維修，以保持暢通。在室外的水溝上一律加金屬或水泥蓋板。排水溝的出口應有防鼠設施。廢水管道（包括下水道干管）的口徑應能滿足高峰流量的要求。設計包括本項目的室內給排水系統和消防系統。1、水源本工程的水源為市政水源。從工業園區市政給水管道引入，經過水表井后，在紅線內形成閉合環管供水以滿足本工程生活和消防用水要求。2、給水系統室內生活給水管采用PR-R管，室外給水管采用球墨鑄鐵給水管。室內均布10只室內單栓消火栓，室外設二只室外地上式消火栓，利用市政自來水壓力直接供應消防和生活用水，管網在廠房室外地下成環。室外消火栓設在計量水表前，室內消火栓設在計量水表后。室內消火栓＜DN100時采用內外熱鍍鋅鋼管，絲扣連接，≥DN100時采用內外熱鍍鋅無縫鋼管，溝槽式卡箍連接。3、用水量廠房室內消防用水量10L／S，室外消防用水量25L／S。在廠內住宿人均用水量為280L/（人·天）４、排水體制采用合流制，室內排水管采用UPVC管，室外排水管采用UPVC波紋管。５、污水系統本項目所產生的車間清洗水及生活污水排入化糞池停留后排入工業園區市政管網。二、動力及公用工程1、動力工程包括配電系統、照明、動力、火災報警及防雷系統。（1）電源引自廠區變電所，動力、照明各采用一根鎧裝電纜埋地引入車間動力、照明配電總柜。（2）自配電總柜采用放射式向動力及照明分配電箱供電。（3）車間內一般照明采用250W金屬鹵化物燈，照度按100LX設計，局部照明根據工藝要求設計。（4）車間內設置一定數量應急燈。（5）車間內動力設備配電箱根據工藝要求布置，并預留插座箱，供移動式用電設備用電。動力及配電干線采用銅芯線或電纜穿鍍鋅鋼管沿墻或埋地敷設。照明線路采用銅芯線穿鍍鋅鋼管沿墻暗敷或沿鋼梁明敷。車間內設置兩臺火災顯示盤，每隔24米設置一只手動報警按鈕，火災報警控制設置于傳達室。本建筑防雷設施則利用金屬屋面作接閃器。引下線利用柱內對角鋼筋，采用人工接地裝置，接地電阻小于10歐姆。工作接地型式與廠內原有接地系統型式相同。2、公用工程（１）道路、綠化標準廠房周圍的道路、綠化設施已完善。（2）洗滌與衛生設施1）宿舍標準廠房內設有宿舍若干及按標準建設相關生活配套設施２）淋浴室淋浴室可分散或集中設置，一般設置在宿舍的旁邊。淋浴龍頭以住宿工作人員計。淋浴室每20～25人設置1個。３）廁所生產車間的廁所應設置在車間的外側，便池一律為水沖式。在廁所內要設置洗手設施和排臭裝置，并有適當的照明，門窗上應安裝不銹鋼或其他嚴密堅固、易于清潔的紗門和紗窗。廁所的外門不得處于廠區的上風向，除非有緩沖設施及排風設施（有效控制空氣的流向）能有效防止污染。廁所內應有洗手設施。（4）廢棄物、垃圾的存放設施生產廢料及生活垃圾統一存放，設計為磚混結構，且安裝金屬蓋板，斷絕鼠食來源，防止老鼠危害產品安全。所存放的廢棄物、垃圾等由項目建設所在地的市政部門定期運走并做填埋處理。第七章節能方案分析國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要中提到：要強化能源節約和高效利用的政策導向，加大節能力度。通過優化產業結構實現結構節能；通過開發推廣節能技術，實現技術節能；通過加強生產、運輸各環節的制度建設和監管，實現管理節能。“節能減排”作為可持續發展戰略核心內容之一，在現代生活中已顯得越來越重要。新建項目要貫徹節約用地、節約能源的方針。因此本項目的節能措施將從土建工程建設、設備選購及生產管理三個方面采取措施來實現節能。第一節土建工程建設節能措施首先從新廠房的建設上講，一是要調動一切技術手段，達到低能耗，減少污染并可持續性發展的目標；二是在深入研究室內熱工環境(光、聲、熱、氣流等)和人體工程學的基礎上(人體對環境生理、心理的反應)，創造健康舒適而高效的室內生產環境。具體而言，要從建筑群整體布局設計考慮生態節能——比如外墻采用智能呼吸式雙層幕墻、采用高效保溫隔熱玻璃及遮陽蔽陽調光裝置、水源熱泵及地源熱泵技術的有效應用等等。同時，加強設備更新改造，提高節能效益——比如把傳統的照明燈具更換為節能燈，將衛生間開關式水龍頭更新為感應式水龍頭等。從設計的角度著手，注意控制體形系數，不采用過多凹凸面；適當增加外墻保溫隔熱效能（外保溫效果更佳），提高熱阻；增加空調熱惰性有利于建筑熱穩定性；高效保溫隔熱材料設于主體結構外側，可減緩熱量進入墻體；墻內設置空氣間層或通風間層也有良好的保溫隔熱效果。窗戶大小與空調負荷關系甚大，窗墻比適當控制；安排好門窗相對位置及開啟方式，組織穿堂風通過；設置可調節的活動遮陽,如窗簾、百頁、熱反射簾或自動卷簾等，以便夏季減少太陽輻射熱，冬季又得到日照。特別對西向、南向窗戶要更加重視。由于太陽輻射強烈引起頂層房間過熱，是一個十分普遍的問題，必須認真對待。應加強隔熱層并有架空通風層，還可在空間層內貼熱反射材料；采用坡屋頂，利用閣樓通風散熱。圍護結構采用淺色外表面，可反射夏季太陽輻射熱，減少外墻面吸收熱量。根據國家相關節能文件的要求，從2000年6月1日起盡可能充分利用自然光；采用高效照明光源及燈具，室外采用節能型鈉光源照明，公共樓梯安裝人體感應照明燈。擬建項目電力系統在設計、布置時力求減少線損，合理選擇負荷中心，節約電能。節約水資源，室內給水設備優先采用節水型衛生設備，生活污水進行無害化處理，處理后的水用于澆灑道路和小區內綠化。設備節能減排措施首先改造原有輸熱管道，減少在傳輸過程中的能量消耗。其次選用低能耗的先進設備，在減少設備電能消耗的同時可提高產品的生產速率和合格率，減少了單位產品的能耗。第三節生產管理節能措施管理出效益，企業行政部門在對生產、辦公過程中，可通過制定科學合理的措施，來降低能耗，提升物業品牌，降低物業管理的成本。具體講，一要針對節能問題制定有效的規章制度，并責任到人，并加強監督檢查；二要加強對全體員工進行節能教育培訓工作，宣傳國家資源節約法律法規和方針政策，弘揚先進典型，曝光浪費行為，不斷提高職工的節約意識，宣傳節能常識，使職工養成隨手關燈、節約用水，經常檢查電器是否有必要開啟等良好的節能習慣。第四節節能綜合評價可見，只要項目的建設只要落實了上述節能措施，就能在生產上有效地實現節能，實現了可持續發展的核心內容。通過節能減排，項目的經濟效益會更加明顯。第八章項目環境保護與勞動安全第一節建設地區的環境現狀一、項目的地理位置二、自然保護區、風景游覽區、名勝古跡、以及重要政治文化設施，無其它環境敏感區。三、現有工礦企業分布情況工業園區已形成食品、輕化、建材、紡織、機械等支柱產業。四、大氣、地表水及聲環境的環境質量狀況１、項目廠址區為一般工業區，環境空氣指標均滿足《環境空氣質量標準》（GB3095-1996）中二級標準，區域環境空氣質量現狀達到GB3095-1996中二類規劃功能。２、河是工農業主要用水主要來源，同時也是全縣污雨水的主要受納水體。下游納污段水域環境功能區劃分Ⅲ類水域功能，其水質指標基本滿足國家《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類標準。３、項目廠址區域位于工業區，滿足《城市區域環境噪聲標準》(GB3096-93)３類標準。第二節項目擬采用的環境保護標準一、環境質量標準１、環境空氣質量執行《環境空氣質量標準》（GB3095-1996）二級標準；２、地表水環境質量執行《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類標準；3、聲環境質量執行《城市區域環境噪聲標準》(GB3096-93)３類標準；二、污染物排放標準1、《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）二級標準；2、《工業企業廠屆環境噪聲排放標準》（GB12348-90）Ⅲ類標準；3、《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）二級標準；4、《一般工業廢物儲存、處置場污染控制標準》（GB18599－2001）；5、《危險廢物貯存污染控制標準》（GB18597-2001）。第三節建設期對環境的影響一、建設期環境污染源1、施工揚塵、噪聲（1）揚塵的影響附屬設施工程施工期間，挖掘的泥土通常堆放在施工現場，短則幾個星期，長則數月。堆土裸露、旱干風致，以致車輛過住，滿天塵土，使大氣中懸浮顆粒物含量驟增，嚴重影響市容和景觀。施工揚塵將使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的塵土，給環境的整潔帶來許多麻煩。（2）噪聲的影響施工噪聲包括金屬切削施工噪聲和建筑施工噪聲，主要來自施工時鋼結構構件加工、施工機械和建筑材料運輸、車輛馬達的轟鳴喇叭的喧鬧聲。特別是在夜間，施工噪聲將嚴重影響鄰近居民的工作和休息。2、生活區垃圾的影響工程施工時，施工區內很多勞動力的食宿將會安排在工作區域內。這些臨時食宿地的水、電以及生活廢棄物若沒有做出妥善的安排，則會嚴懲影響施工區的衛生環境，導致工作人員體力下降，尤其是在夏天，施工區的生活廢棄物亂扔輕則導致蚊蠅孳生，重則致使施工區工人暴發流行疾病，嚴重影響工程施工進度，同時使附近的居民遭受蚊、蠅、臭氣、疾病的影響。3、棄土的影響施工期間將產生許多棄土，這些棄土在運輸、處置過程中都可能對環境產生影響。車輛裝載過多導致沿程泥土散落滿地；車輪沾滿泥土導致運輸公路布滿泥土；晴天塵土飛揚，雨天路面泥濘，影響行人和車輛過往和環境質量。棄土處置地不明確或無規劃亂丟亂放，將影響土地利用、河流流暢，破壞自然、生態環境，影響城市的建設和整潔。棄土的運輸需要大量的車輛，如在白天進行，必將影響本地區的交通，使路面交通變得更加擁擠。二、建設期緩解環境影響措施1、減少揚塵工程施工中溝渠挖出的泥土堆在路旁，旱季風致揚塵和機械揚塵導致沿線塵土飛揚，影響附近居民和工廠。為了減少工程揚塵對周圍環境的影響，建議施中遇到連續的睛好天氣又起風的情況下，對棄土表面灑上些水，防止揚塵。工程承包者應按照棄土處理計劃，及時運走棄土，并在裝運的過程中不要超載，裝土車沿途不灑落，車輛駛出工地前應將輪子的泥土去除干凈，防止沿程棄土滿地，影響環境整潔，同時施工者應對工地門前的環境實行保潔制度，一旦有棄土、建材撤落應及時清掃。2、施工噪聲的控制工程施工開挖溝渠、運輸車輛喇叭聲、發動機聲、混凝土攪拌聲以復土壓路機聲等造成施工的噪聲。為了減少施工對環境敏感點的影響，工程在距民舍200m的區域內不允許在晚上十一時至次日上六時內施工，同時應在施工設備和方法中加以考慮，盡量采用低噪聲機械。對夜間一定要施工又要影響周圍居民環境的工地，應對施工機械采取降噪措施，同時民可在工地周圍或居民集中地周圍設立臨時的聲障之類的裝置，以保證居民區的聲環境質量。3、施工現場廢物處理工程建設需要很多工人，實際需要的人工數決定于工程承包單位的機械化程度。項目開發者及工程承包單位應與當地環衛部門聯系，及時清理施工現場的生活廢棄物，工程承包單位應對施工人員加強教育，不隨意亂丟棄物，保證工人工作生活環境衛生質量。第四節生產期主要污染源和污染物一、大氣污染 對大氣產生的影響來自于在噴涂工序產生的油性氣體的無組織排放以及排放的飲食油煙。二、廢水項目投產后住宿人員人均污水排放量為220L/(人·d)，每年總計產生生活污水5412噸。三、噪聲噪聲直接影響著操作工人的工作環境，進而影響工人的身心健康。本項目主要的噪聲設備包括沖床在內的機械設備噪聲，噪聲值在85～90dB之間。四、固體廢棄物固體廢物主要有生產廢料、漆渣以及生活垃圾等。第五節治理環境的方案及建議一、各種污染物治理措施和綜合利用方案1、大氣污染噴涂產生油性氣體及食堂產生飲食油煙的部位均安排抽風設備，將無組織排放的氣體抽進廢氣管道，經CW60凈化器處理后經22m高排氣筒排放，預計含油廢氣的排放濃度小于50mg/m3（40mg/m3）滿足《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）二級標準要求。2、廢水該項目的生活污水經過化糞池處理后排入工業園區的市政管網。3、噪音噪聲控制采取建筑隔聲、吸音及消音措施，通過設置操作室，以建筑隔聲方式降低噪聲，并為操作人員配備耳塞、耳罩等防護用具，減少噪聲對操作人員的危害。并在設備旁預留足夠的空地，以減輕生產噪聲對廠屆周圍環境的影響，符合國家噪聲控制標準。建議企業采取如下措施：(1)采購時選擇高效低噪音設備，并在安裝時增加必要的隔聲降噪措施；(2)加強管理，降低人為噪聲。從管理方面看，應加強以下幾方面工作：①生產時面向廠界的門窗不得開啟；②加強設備的維護，確保設備處于良好的運轉狀態，杜絕因設備不正常運轉時產生的高噪聲現象；=3\*GB3③加強職工環保意識教育，提倡文明生產，防止人為噪聲；④物料及產品的運輸盡量安排在白天進行，避免夜間噪聲對周圍環境的影響；⑤對于廠區流動聲源(汽車)，要強化行車管理制度，設置降噪標準，嚴禁鳴號，進入廠區低速行駛，最大限度減少流動噪聲源。4、固體廢棄物項目的生產廢料及生活垃圾統一放置，市政部門定時清運并作衛生填埋處理。生產產生的漆渣屬于危險廢物，應另行妥善臨時儲存，所產生的危廢均委托送交江西省危廢處理中心處理。二、治理環境污染建議1、生產過程中加強運行管理，嚴格執行操作規程；2、按照“三同時”制度要求，主體工程與污染防治措施同時設計、同時施工、同時投入使用，保證污染物達標排放；3、車間合理布置，主要噪聲源應建于廠房，減少對廠屆噪聲污染；4、建設單位和設計單位充分重視該工程裝置的環保工作，預算中要落實并保證環保設施的投資比例，落實配備人員、儀器、設備，以保證環保設施及人員的齊全，保證環保設施的正常工作。5、建議設計單位在進行本工程及配套的設計時，充分重視非正常工況下的安全及環保措施，如生產裝置的監控、報警、設備保障等，以及事故一旦發生后，如何采取必要的應急措施，如何盡快地控制和消除事故對環境的影響等。6、完善原料車間廢雜金屬的分類管理，按品位、類別、物料形態分別堆放，分別處理，最大限度提高金屬的回收率。第六節環境保護投資估算環保消防投資共50萬元。第七節環境影響評論結論擬選廠址區域地表水、空氣和聲環境質量良好，本項目廢水經處理達標后排入工業園區污水管網。而空氣和聲環境質量能滿足相應的功能區要求，并具有一定的環境容量，其為工程在擬選廠址實施提供了前提條件。根據環境影響預測分析，本項目本身污染較小，但因其廢水經預處理后納入污水管網，廢氣經處理達標后有組織排放，各類固廢均能得到妥善處置。因此，建設項目“三廢”排放對周圍環境影響較小，項目投產后能維持當地大氣和水環境、聲環境的質量現狀，不會使現狀質量出現降級。本項目總體上符合國家和地方相關的產業政策，項目選址于工業園區，總體上符合工業園區的發展規劃與產業結構調整方向，建設項目區塊在為工業用地，不屬于農保田。項目較好的體現了清潔生產理念，設備具有國內國際先進水平，廢氣治理措施技術成熟，可實現達標排放，從對環境影響的效益來講，做到運營后周圍對環境影響的減小。但是廠方必須落實本環評提出的各項污染防治措施和事故風險防范措施，認真貫徹“三同時”制度，確保環保設施正常運轉，在確保上述措施管理運行的前提下，本項目從環保角度分析是可行的。第八節消防、勞動保護與安全衛生一、消防措施和設施方案建議本項目生產除空間合理配置外，還設置了天窗和側窗等自然通風設施。生產場所的通道布置經多次研討，方案科學、合理，消防設施也符合國家要求，并配備有專（兼）職消防人員，制定了各項制度措施，以確保勞動安全，預防人身和設備事故的發生。如操作失誤、違反規程、管理不當及其它不正常生產情況或意外事故狀態下，很有可能由各種因素導致火災發生。因此為了防止火災的發生，或減少火災發生造成的損失，根據“預防為主，防消結合”的方針，設計上行之有效的防范措施。1、建筑本工程廠房內部裝飾及附屬構筑物的耐火等級均至少達到II級。主要廠房均設兩個出入口。本工程建構筑物的防火設計均嚴格按《建筑設計防火規范》（GB50016-2006）的有關規定進行。2、本工程火災事故照明和疏散指示標志，采用蓄電池作備用電源，連續工作時間不少于20分鐘。本工程所有電氣設備消防均采用干式滅火器，安置在各配電間值班室內。本設計按有關規定，建筑物防雷采用避雷帶防護措施。3、通風廠房屋面設風帽進行自然通風。4、消防給水及消防設施建立完善的消防給水系統和消防設施，以滿足該項目的需在生產區除按規范裝備消火栓、滅火器外，還必須配備消防用沙堆。消防用供水系統必須直接與園區市政管網銜接，確保消防用水量和消防水壓。二、勞動保護與安全衛生1、勞動保護（1）照度是表示光線強弱、明暗的亮度單位，其物理意義是照射到單位面積上的光通量，單位為勒克斯（lx，lx＝lm/m2）。檢驗場所工作面混合照度不應低于540lx；加工場所工作面不應低于220lx；其他場所一般不應低于110lx。一般工段高于100lx，精細工段高于150lx，庫房、鍋爐房、辦公室等場所高于50lx。本項目生產車間的主要通道和出入口、配電室、樓梯等處均設事故安全標志燈和相應照明。當事故發生或停電時，可立即投入使用，保證車間內生產工作人員的安全疏散。（2）接地系統采用等電位方式，確保設備和人身的安全。（3）制定必要的安全規程和操作規程、嚴格管理制度，對職工進行經常性的安全教育，定期檢查、確保安全生產。2、安全衛生本項目生產過程中可能產生對人體有害物質，如漆渣、廢氣等。對生產及環境中的職業安全衛生，必須采取相應的措施改善和完善安全衛生環境，保護生產的安全和衛生。生產過程完全按照GB1354—1986的國家生產衛生標準執行，操作時，嚴格按操作規程進行。（1）為保證工人的身體健康，本項目根據國家有關部門頒發的《工業企業噪聲控制設計規范》、《工業企業照明設計標準》等有關規定進行設計。（2）生產車間內，設有完善的空調通風系統為滿足生產要求外，也保證了工人的良好的工作環境，擬采用綜合通風方案（自然通風和機械通風相結合）。自然通風時，可開啟的窗面積與地面積的比例應不少于1:6。采用機械通風時，換氣量每小時應不低于3次。機械通風裝置的進風口應設置在室外空氣清潔處，離地2m以上。位于排氣口的上風側，與它們的間距至少為10m。（3）設備暴露的傳動裝置均設有防護裝置和明顯的標志。（4）建筑物及各項設施應設置相應有效的防鼠、防蚊蠅、防塵、防飛鳥、防昆蟲侵入等設施，防止受其危害和污染。采取綜合措施防鼠，堵死外環境中和建筑物內的鼠穴，斷絕鼠食來源。地板下的水道、通風孔、風扇入口、地基下水道口等，應設防鼠網，以免老鼠進入。根據國家勞動保護、安全生產方面的有關法律條文，對安全生產作如下規定：要求做到：1、嚴格執行國家和地方有關勞動安全衛生方面的規定、規范、標準，貫徹安全第一、預防為主，消除隱患，防止傷亡事故，發展生產的勞動保護方針。2、車間內設置更衣室、衛生間等生活設施。3、操作平臺、過道、樓梯等都要安裝牢固的欄桿、扶手、擋板、滑坡形臺級。4、工人工作時應嚴格按照操作規程，保證設備運轉不超負荷，一切運轉設備要有防護罩。第九章企業組織和勞動定員第一節企業組織一、企業組織形式管理組織結構圖董事會董事會總經理生產部行政部銷售部生產車間安裝車間財務科人事科二、企業工作制度公司實行董事會領導下的總經理負責制，董事長為公司法人代表。總經理負責日常公司工作，帶領全體員工實現董事會制定的發展戰略及各項經濟目標。財務科由公司董事會垂直管理，向董事會提交財務報表以及財務分析報告。第二節勞動定員和人員培訓一、勞動定員項目建設完成企業投產，具體由公司總經理負責新企業生產和經營管理，獨立地向公司負責，工廠管理在總經理負責制下，通過建立健全的內部各項管理制度，形成“職責明確、機制靈活、廉潔高效、人盡其才”的企業經營管理體系。確定工作制度為一班8小時制，連續生產實行三班制，行政管理實行一班制，全年工作日為300天。根據項目擴建規模及建設的技術含量，企業總的配員為82人。崗位配置見下表序號部門名稱人數備注1行政部6含后勤人員1.1財務科21.2人事科22銷售部103生產部663.1生產車間263.2安裝車間40合計82員工崗位配制表二、年總工資和職工年平均工資估算平均年工資為每人18000元（包括福利費等）三、人員培訓項目建設采用了目前國內和國際較為先進的工藝與設備，對工人的操作要求較高，因此，在項目建設期，公司組織上崗人員進行技術培訓，每一個上崗人員必須接受相關的技術職能業務培訓，請有關專家和先進企業的技術人員來企業進行講授，工人的培訓期為3個月，使整個企業新上崗人員都能達到一定的技術素質，并經過一定的考核程序，合格后才可能有上崗的資格。第十章項目實施進度安排第一節項目建設進度安排2009年6月底完成可行性研究、編制初步設計、圖紙資料等工作，并要求2009年7月底進行審查和批準。2009年7月開始施工圖紙的設計，7月底資金到位即土建工程開工建設，2010年9月底土建工程完成。2009年8月至9月設備進行購置，9月底完成；2009年10月到12月設備安裝調試、試運行；2010年1月正式投產。建設期為7個月，投產期1年，正常生產經營期13年，項目壽命周期為15年。項目實施進度詳見如下(甘特圖)。項目建設進度安排表年份月份名稱2009年6789101112編制項目可行性報告━━━編制初步設計及審批━━━施工圖設計━━━土建施工━━━━━━設備安裝調試━━━試產━━━━━━第十一章投資估算與資金籌措第一節項目總投資估算一、固定資產投資總額1、建筑安裝工程費采用單位建筑工程投資估算法，工程建設取費標準參照《江西省建筑工程預算定額》（省計委、省建設廳、省建行聯合頒發）。2、通用型設備和定型設備價格按照廠家報價或有關部門核定的價格估算（設備費用含運雜費）。設備費含國內運雜費。3、設備安裝費按設備購置費的相關比率計入設備總投資。4、可研報告編制費按有關收費標準計。5、投資方向調節稅依據國家有關規定，本項目稅率為零。6、本項目估算的不可預見費按第一至第五項投資額不超過5%計入總投資。二、流動資金估算通過估算項目建設投產，進入正常經營期企業需要投入1200萬元。第二節資金籌措一、項目籌資方案通過估算項目總投資額為2122.82萬元，其中：固定資產投資922.82萬元，流動資金1200萬元萬元。資金來源為:固定資產投資922.82萬元和流動資金1200萬元全部由企業自籌解決。第三節投資使用計劃一、借款償還計劃本項目建設資金全部由企業自籌，無資金貸款。二、投資使用項目總投資為2122.82萬元，其中固定資產投資922.82萬元，流動資金1200萬元(詳見資金籌措與使用計劃表)。第十二章財務與敏感性分析第一節生產成本和銷售收入估算一、生產總成本估算1、原輔材料費用，按現市場的行情價格估算。2、項目建設完成，按動力設計要求，項目總的設備裝機容量200KVA,電力價格為0.52元/度，地方電價水平估算。3、公司員工（生產工人和管理人員）工資及福利平均按每人每年18000元，其中包括“兩金”計算。4、制造費用：=56.36萬元(2)修理費按提取折舊費額的50%計算。為28.18萬元。5、企業管理費：為企業正常年份生產經營管理支出，以銷售收入的３％計，為150萬元。6、銷售費用：由于企業產品的品牌形象的確立，產品廣告投入等費用的支出，以銷售收入的４％計，為200萬元。7、財務成本：項目生產租用工業園區的標準廠房，共2400平方米，租賃費用為5元/（m2·月），每年總計14.4萬元。８、總成本費用：總成本費用為4247.15萬元，經營成本費用為4176.39萬元，固定成本費用為223.94萬元，變動成本費用為4023.21萬元。二、銷售收入估算項目投產后每年產量低壓母線槽1000萬米、電纜橋架