批準發布令

壓力管道是涉及人民生命和財產安全的特殊生產裝置，國家實施了強制性的

安裝許可證制度和安全監察與監督檢驗制度，為證實本公司有能力穩定地提供滿

足顧客要求和適用法律法規要求的壓力管道安裝產品，通過質量體系的有效運行、

持續改進和預防不合格的過程，保證壓力管道安裝質量達到顧客滿意。本公司依

據《特種設備安全監察條例》和《壓力管道安全管理與監察規定》，參照

GB/T19001-2008idtIS09001：2008標準，編制完成了壓力管道安裝手冊第二版現

予以批準發布。

本手冊是公司壓力管道安裝質量體系建立和實施的主要文件，是指導公司建

立、實施和保持質量體系的綱領性文件和行動準則。對外是公司保證能力的依據。

公司從事與壓力管道安裝工作有關的單位和員工必須認真學習并貫徹執行。

本手冊自2012年8月1日正式實施。

最高管理者：（簽字）郭金梁

年月日

任命書

章節號：版本：2修改號：0

任命書

為貫徹執行國家有關壓力管道安全管理的法律、法規、規章和標準，加強對

壓力管道安裝質量體系的領導，特任命于全波為公司壓力管道安裝管理者代表

（質保師）。

管理者代表的職責是：

1確保公司壓力管道安裝質量體系所需的過程得到建立、實施和保持；

2組織內部質量體系審核，向最高管理者報告壓力管道安裝質量體系的業績

和改進的需求；

3在公司內部要保證提高滿足顧客要求的意識；

4負責與質量體系有關事宜的外部聯絡。

5負責布置、檢查、協調和指導各責任師的工作，對系統之間有爭議事宜有

仲裁權。

質量管理體系責任人員的任命：

劉新會—為質量控制系統責任人；吳東柱_為工藝責任師；

焦士軍—為焊接及熱處理責任師；王宏博—為材料責任師；

劉英_為檢驗責任師；孫蕾—為無損檢測責任師

王素芳_為機械設備責任師；郭秀坤—為計量責任師；

吳章偉—為理化責任師；

公司各級人員必須服從管理者代表的領導，積極配合，共同履行質量職責,

以確保公司的壓力管道安裝質量體系有效運行。

最高管理者：（簽字）郭金梁

年月日

2

質量方針

章節號：版本：2修改號：0

質量方針

本公司的質量方針是:

精心施工、確保質量、誠信服務、持續改進、讓顧客滿意。

含義和要求：

a）體現了企業產品（工程）的特點，與企業的經營方針相適應；

b）體現了工程質量滿足有關要求和持續改進質量體系的有效性承諾；

C）為制定和評審質量目標提出了框架；

d）精心施工、確保質量體現了企業要認真進行質量策劃、堅持施工程序、嚴

格工藝紀律、強化過程控制、保證工程質量符合合同和有關法律法規要求的宗旨；

誠信服務、持續改進、讓顧客滿意體現了企業要及時征求、了解、確定、評

審顧客要求，真誠做好過程服務，通過持續改進質量體系的適宜性、有效性，從

而保證顧客要求得到滿足，達到顧客滿意。

e）各級責任人員要將此方針傳達到管理、執行、驗證、作業等層次，要確保

員工正確理解和貫徹執行；

f）企業應不斷地對質量方針進行評審，必要時予以修訂，以適應不斷變化的

內部條件和環境。

最高管理者：（簽字）郭金梁

年月日

3

質量目標

章節號：版本：2修改號：0

質量目標

公司的壓力管道安裝質量目標是：

工程質量合格率100%；

單位工程優良率90%以上；

合同履約率100%;

顧客滿意度90%以上。

最高管理者（簽字）：郭金梁

年月日

4

章節號：0版本：2修改號：0

0前言

本“壓力管道安裝質量手冊”（以下簡稱《質量手冊》）描述了公司為實現壓

力管道安裝的質量方針和質量目標而建立的質量管理體系的結構及要素，以保證

工程質量符合設計規定，達到相應的質量標準要求，為壓力管道安全投用和運行

安全提供保證，并增強顧客滿意。

0.1公司概況

公司地址：河北省石家莊市躍進路132號

通訊地址：河北省石家莊市躍進路132號

郵政編碼：050031

電話號碼/p>

傳真-mail:hbejsa@163.com

公司網址：http：

本公司始建于1953年，系國有企業，資產總值530余萬元。公司以施工安

裝為主體，主營壓力管道安裝，鋼結構制作、安裝，設備、變配電工程安裝。具

有壓力管道安裝B級資質，級別范圍為GB1、GB2（1）、GB2（2）、GC2。公司現有職

工102名，專業技術人員15名，其中正高級工程師1名，高級工程師2名，工程

師6名，助理工程師6名，持證焊工15名，檢查員3名，無損檢測人員2名，主要

生產設備40多臺，公司下設七個科室,并建有健全的質量管理體系。

公司為保證工程施工質量，近年來積極推行科學管理，建立健全質量體系，

完善各項管理制度，落實各級質量責任制。隨著管道安裝有關法規、標準的更新

和GB/T19001-2008idlIS09001：2008標準的推行，為全面貫徹國家質量安全法規,

更好地接受管道監檢，落實公司的質量方針，為顧客提供優質可靠的管道安裝工

程和良好的服務，結合公司的實際情況，制定了《壓力管道安裝質量手冊》（第二

版）和程序文件（管理制度）、施工工藝規程、質量記錄等質量體系文件。

公司始終奉行誠實守信、開拓務實、精益求精、追求卓越的原則，為顧客提

5

s

章節號：o版本：2修改號：0

供優質工程，為企業謀求發展空間。成立五十多年來，所制造的產品符合規范，

工藝優良，為企業贏得了高度贊譽。

0.2《質量手冊》的管理

質量手冊是規定公司質量管理體系的文件，是指導公司開展壓力管道安裝活

動的綱領性文件和法規性文件，因此，必須對其進行有效的管理。

0.2.1手冊批準發布

質量手冊由公司經理批準發布，手冊的實施日期即為公司質量體系開始運行

日期。

0.2.2手冊的發放

質量手冊由公司管理者代表確定發放范圍并指定專門機構負責發放，履行簽

字登記手續。

手冊發放至以下人員：

a）公司領導；

b）與壓力管道安裝有關的部門負責人；

C）各施工隊的負責人及項目經理；

d）質量體系責任人員（各專業責任師）；

e）管理者代表確定其他應發放的人員。

0.2.3手冊的使用和保管

0.2.3.1手冊使用單位應將其納入文件控制范圍，按公司《文件控制程序》的要

求對其控制。

0.2.3.2手冊持有者要保管好手冊，不得丟失，任意涂改，修改，發生遺失，應

提出申請，由管理者代表批準后補發。人員調離崗位，應將手冊交回發放部門。

0.2.3.3手冊分為受控與非受控兩種，發至公司內部人員及部門使用的為受控版

本，不得轉借或提供給本公司以外的其他人員。對于顧客或相關方提出的借閱要

求，由相關部門及人員提出申請，經管理者代表批準，由手冊管理部門發放非受

控版本。

6

s

章節號：o版本：2修改號：0

0.2.3.4當出現以下情況時，應將手冊收回：

a）手冊經修訂改版以后，將原版手冊收回；

b）項目經理部承建的工程完成以后；

C）使用者調離企業（或退休）時。

0.2.4手冊的修改和換版

0.2.4.1因需要對手冊進行修改時，由手冊管理部門提出申請，公司最高管理者

批準后進行修改，修改的內容以手冊修改通知單的形式發至全部手冊持有人，手

冊持有者應將修改內容在手冊中予以標識，并將修改號填入修改記錄。

0.2.4.2對手冊的換版，必須符合以下情況：

公司的組織機構發生變化，引起質量體系機構和過程質量職責發生重大改變；

公司的資質發生變化時；法律法規要求發生變化（如手冊依據的標準換版時）；手

冊評審提出換版要求時。

0.2.4.3手冊換版，其持有者必須交回舊手冊，領用新手冊，舊手冊交回后，由

手冊管理部門進行標識和銷毀（少量留存手冊需要標識）。

7

范圍

章節號：1版本：2修改號：0

1范圍

1.1總則

本手冊依據《特種設備安全監察條例》、《壓力管道安全管理與監察規定》、《壓

力管道安裝安全質量監督檢驗規則》、《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》以

及國家有關壓力管道安裝維修改造的法規、規定和標準，并參照GB/T19001-2008

idtIS09001：2008標準,規定了公司壓力管道安裝質量管理體系的要求。目的是：

a)證實公司有能力承接并穩定地提供滿足顧客和適用的有關法律法規標準要

求的壓力管道安裝工程產品；

b)通過質量管理體系的有效應用和持續改進，旨在保證壓力管道安裝的安全

質量、增強顧客滿意。

1.2應用

本手冊所描述的質量管理體系要求，適用于公司在資質證書許可的范圍內，

從事GB1、GB2(1)、GB2(2)、GC2級壓力管道安裝工程施工，要求公司各單位在

從事此類工程施工過程中，必須遵照執行本手冊的要求。

公司的產品實現過程不存在設計和開發要求，特將GB/T19001-2008idt

IS09001：2008標準中7.3設計和開發條款的要求予以刪減。

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引用法規標準

章節號：2版本：2修改號：0

2引用法規標準

本手冊引用以下法規和標準：

2.1中華人民共和國安全生產法

2.2《特種設備安全監察條例》中華人民共和國國務院令［2009］第549號

2.3《壓力管道安全管理與監察規定》勞部發【1996】140號

2.4《壓力管道安裝安全質量監督檢驗規則》國質檢鍋［2002］83號

2.5《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》質技監局鍋發【2000】99號

2.6《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規則》國質檢鍋［2002］109號

2.7《關于鍋爐、壓力容器、壓力管道制造安裝單位無損檢測理化試驗有關問題

的意見》冀質監局函［2002］199號

2.8《特種設備無損檢測人員考核與監督管理規則》國質檢鍋［2003］248號

2.9GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質量管理體系要求》

GB/T19000-2008idtIS09000：2008《質量管理體系、基礎和術語》

9

術語和定義

章節號：3版本：2修改號：0

3術語和定義

3.1本手冊采用GB/T19000-2008idtIS09000：2008《質量管理體系、基礎和術

語》標準中的術語和定義。

3.2本手冊采用的工程術語符合《壓力管道安裝安全質量監督檢驗規則》和

GB50235-2010《工業金屬管道工程施工規范》、GB50236-2011《現場設備、工業管

道焊接工程施工規范》的要求。

10

質量管理體系

章節號：4版本：2修改號：0

4質量管理體系

4.1總要求

公司的壓力管道安裝質量體系包括以下過程：

a）識別質量體系所需要的過程和作用，它包括了與管理職責、資源管理、產

品實現和測量有關的過程；

b）確定上述過程的順序和相互作用；

c）規定了過程運行與控制的準則和方法；

d）為了支持和監視過程的運行，配置必要的資源和信息，以保證過程的實施；

e）監視、測量、分析這些過程；

f）采取必要的措施,實現對這些過程策劃的結果和持續改進。

g）針對公司所選擇的符合要求的外包工程，應確保對其實施控制，并對此類

控制應在體系中加以識別。

建立文件化的質量體系，對這些過程實施有效控制，目的是保證質量體系的

有效運行，保證壓力管道安裝質量符合規定的要求。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司的質量體系文件包括：

a）質量方針和質量目標；

b）質量手冊；

c）程序文件（管理制度）、施工工藝規程；

公司制定了支持本手冊的程序文件27個，詳見程序文件目錄及內容。

d）作業指導書：包括質量計劃、施工組織設計、施工方案、安全技術交底、

作業指導書，工藝規程、技術標準、規程規范、工藝卡等。

e）質量記錄。

4.2.2質量手冊

內容包括：

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質量管理體系

章節號：4版本：2修改號：0

a）質量方針和目標；

b）質量管理體系的范圍；

c）對程序文件的概要說明和引用；

d）質量管理體系的過程順序及相互關系（作用）的表述；

e）手冊的管理。

4.2.3文件控制

對4.2.1所列的各類文件應進行控制，編制的《文件控制程序》對文件提出

了控制要求：

a）所列文件在發布前得到批準，以保證文件的充分性和適宜性；

b）根據對文件的定期或不定期評審，對因評審或其他原因對文件進行修改或

更新時，應再次得到批準；

c）為確保文件的修改和修訂狀態得到識別，公司各相關部門均應建立受控文

件清單，記錄文件的名稱、編號、版本和修改號、發出部門及日期等內容，并定

期或及時清理；

d）各類文件由相關部門或人員確定發放范圍，按要求發放，保存發文記錄，

目的是保證與體系有關的部門、單位和現場及時獲得相關文件的有效版本；

e）文件發放后，使用單位必須建立收文登記，確保文件得到識別和查找，在

使用文件時，不允許擅自更改、涂抹、保持其清晰；

f）對外來文件，也必須建立收發記錄和受控文件清單；

g）對因任何原因而保留的作廢文件，均應在文件上統一位置做出作廢標識，

以防作廢文件的非預期使用。本要求不包括質量記錄這類特殊文件，有關質量記

錄的控制要求見4.2.40

支持文件：1《文件控制程序》

4.2.4記錄控制

為了提供公司壓力管道安裝工程產品符合有關要求和體系有效運行的證據，

必須保存各種記錄，要求記錄要保持清晰，易于識別和檢索。公司的質量記錄包

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質量管理體系

章節號：4版本：2修改號：0

括：施工生產過程記錄、產品檢驗試驗記錄和體系運行記錄。為保證對這些記錄

進行有效控制，公司建立了《記錄控制程序》，規定記錄的標識、貯存、保護、檢

索、保存期限和如何處置等方面的要求。

支持文件：1《記錄控制程序》

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管理職責

章節號：5版本：2修改號：0

5管理職責

5.1管理承諾

公司的最高管理者承諾、建立、實施和改進質量管理體系，并通過履行下列

職責和開展相關活動為其活動提供相關證據：

a）通過采取教育、培訓、宣傳資料、會議等方式，向員工傳達滿足顧客要求

和相關法律法規要求的重要性；

b）制定質量方針和質量目標；

c）確定組織結構，明確職責、權限，任命管理者代表；

d）進行管理評審；

e）確保為質量體系的建立、實施和有效運行提供各種資源（人、財、物、技

術等）。

5.2以壓力管道安全質量和顧客要求為關注的焦點

公司的最高管理者至少通過以下活動，確保壓力管道安裝質量，為壓力管道

安全運行提供前提和保證；確保顧客的要求得到滿足以達到顧客滿意的目的；

a）在質量方針和質量目標中明確滿足顧客要求和測量顧客滿意度（率）的要

求；

b）責成公司的有關部門及人員通過合同評審，明確壓力管道安裝的質量保證

條件和資源要求，直接與顧客溝通、市場調查、為顧客或潛在顧客服務等形式和

過程，準確、及時了解、收集、分析、確定顧客的要求，并在公司內部縱、橫向

各部門、各層次進行溝通。由公司的最高管理者對公司的各種資源進行調配，確

保管道安裝的安全質量以滿足顧客要求；

c）對顧客滿意度進行監視和測量，作為質量體系持續改進的依據；

d）將顧客滿意與否的有關信息及管道安裝的質量信息作為管理評審的輸入內

容。

5.3質量方針

精心施工、確保質量、誠信服務、持續改進、讓顧客滿意。

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管理職責

章節號：5版本：2修改號：0

5.4策劃

5.4.1質量目標

工程質量合格率100%；

單位工程優良率90%以上；

合同履約率100版

顧客滿意度90%以上。

5.4.2質量管理體系策劃

經理應確保對質量體系進行策劃，以實現公司的質量目標：

a）確定與公司質量體系相關的過程及所對應的活動；

b）識別和確定為實現質量目標而建立的過程的資源配置；

C）定期評審質量目標的實施情況，尋找不足和改進的機會，確保持續改進，

提高質量體系運行的有效性和效率；

d）對公司的組織結構、體系文件、過程及其所需資源的變化做出判斷，必要

時進行適當的調整和更改,并采取有效的措施，保持質量體系的完整性；

e）策劃的結果（含變更）均應形成文件，如產品策劃的結果應形成質量計劃，

工程項目策劃的結果應形成施工組織設計或施工方案等。

5.5職責、權限和溝通

5.5.1職責和權限

5.5.1.1經理負責確定公司的組織機構，部門的職責權限，中、高層管理者的職

責權限：

a）壓力管道安裝質量管理體系機構圖（附錄B）；

b）公司組織機構圖（附錄C）；

c）公司領導及部門質量職責和權限（附錄D）；

d）壓力管道安裝質量系統各責任人員職責（附錄E）。

以上職責應以適當的形式予以傳達。

5.5.1.2公司各有關部門負責人負責規定部門的崗位設置以及工作人員的職責

15

管理職責

章節號：5版本：2修改號：0

和權限，并予以傳達。各施工項目經理部，負責制定本單位的組織結構，規定各

級人員的職責和權限，并傳達到本單位全體員工。

5.5.2管理者代表

經理任命管理者代表，其職責為：

a）確保公司的壓力管道安裝質量體系所需的過程得到建立、實施和保持；

b）組織內部質量體系審核，向經理報告質量體系的業績和改進的需求；

c）確保在公司內部提高滿足顧客要求的意識。

d）負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。

5.5.3內部溝通

公司應確保不同部門、不同崗位之間，就質量管理體系的有關過程，包括質

量要求、質量目標及完成情況、實施的有效性等信息進行溝通，達到相互了解、

相互信任、相互協調，實現全員參與的效果。

企業管理科負責內部溝通的歸口管理，統籌策劃o內部溝通可采用公告欄、

黑板報、聲像圖片宣傳欄、會議記錄聯系單等不同形式的溝通工具，重點是確保

質量管理體系過程之間的接口、協調、處理好相互關系，確保各個過程及體系涉

及到的管理層次部門之間都能得到有效溝通。有關內部溝通的具體要求詳見《信

息溝通控制程序》。

支持文件：1《信息溝通控制程序》

5.6管理評審

5.6.1總則

為確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，公司規定每年至少進

行一次管理評審。評審的內容包括質量體系改進的機會和變更的需要以及質量方

針和質量目標。

管理評審由經理主持，主要是以會議形式進行。

企業管理科負責評審策劃和具體實施工作：

a）制訂管理評審計劃（每次評審前1個月）報經理批準；

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管理職責

章節號：5版本：2修改號：0

b）收集評審所需的資料；

c）確定評審范圍和重點；

d）做好并保存管理評審記錄；

e）起草管理評審報告，經經理批準發放到相關部門；

f）對評審后的糾正及預防措施進行跟蹤驗證。

當出現下列情況之一時，可增加評審頻次：

a）公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時；

b）發生重大質量事故、顧客嚴重投訴；

c）市場需求發生重大變化；

d）第二、第三方審核或法律、法規、規定的審核之前；

e）質量審核中發現嚴重不合格時。

5.6.2評審輸入

評審輸入應包括以下內容：

a）質量管理體系審核結果（包括第一、二、三方審核）；

b）顧客的反饋，包括滿意度的測量結果及與顧客溝通的結果等；

c）過程的業績、產品的符合性；

d）糾正、預防、改進措施的實施情況；

e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；

f）可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環境的變化，如法律法規的

變化等；

g）質量方針、質量目標的適宜性和有效性；

h）改進的建議。

5.6.3評審輸出

評審輸出要反映出對評審輸入進行分析和評價的結果，應包括以下方面有關

的措施：

a）質量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質量方針、質量目標、組織

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管理職責

章節號：5版本：2修改號：0

結構、過程控制等方面的評價；

b）與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需

要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求；

c）資源需求等；

d）對體系的持續適宜性、充分性和有效性的總體評價。

評審輸出通常以管理評審報告體現，詳見《記錄控制程序》。

支持文件：1《記錄控制程序》

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資源管理

章節號：6版本：2修改號：0

6資源管理

6.1資源提供

為建立、保持質量體系并持續改進其有效性，通過滿足顧客要求達到顧客滿

意，公司應確定并及時提供所需要的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環境、

供方、財務資源、技術（技能）及信息等資源。

6.2人力資源

6.2.1總則

承擔質量管理體系規定職責的人員應是有能力的。對能力的判斷應從教育、

培訓、技能和經歷等方面綜合考慮。為此公司編制了《人力資源及培訓管理控制

程序》，對人力資源的控制提出要求。并符合《壓力管道安裝單位資格認可實施細

則》的最低人員要求。

6.2.2能力、意識和培訓

a）人力資源科負責編制《人力資源及培訓管理控制程序》，確定從事影響產

品質量工作的人員所必要的能力；

b）各部門、單位負責確定各類人員（如各類技術人員、檢驗員、焊工、探傷

人員、管工、起重工、材料管理員、倉庫管理員、資料管理員等）的培訓需求，

報人力資源科匯總，以年度培訓計劃的形式組織安排、實施相應的培訓；

C）培訓效果的評估；

通過理論考試、操作考核、業績評定和觀察等方法，評價被培訓的人員是否具

備了所需的能力。可采取系統會議、培訓工作會議等對年度培訓計劃的實施及效

果進行綜合評定；

d）人力資源科負責建立和保持公司員工的教育、培訓、技能和經驗的適當記

錄。

支持文件：1《人力資源及培訓管理控制程序》

2《記錄控制程序》

6.3基礎設施（施工臨時設施）

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資源管理

章節號：6版本：2修改號：0

公司應確定和提供作業現場及為實現產品的符合性所必需的設施：

a）辦公場所、車間、作業現場、公用設施，支持性服務由項目經理部負責提

供，具體要求在《基礎設施控制程序》中規定；

b）施工生產機械設備，由設備材料科歸口管理，各項目經理部負責實施。設

備的購置、使用、維護、保養、檢修等要求詳見《施工機械設備管理程序》。

6.4工作環境（施工環境）

項目經理部負責確定并管理為達到產品符合要求所需的工作環境（見7.5.1）。

對作業現場環境有特殊要求的項目及場所應在質量計劃或施工組織設計和施工方

案中作出規定。

20

產品實現

章節號：7版本：2修改號：0

7產品實現

7.1產品實現的策劃

公司應將過程管理的原則用于所有的活動，產品的實現是一組有序的過程，

這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。這些過程的相互影

響和相互作用可能是復雜的。為此必須對產品實現的過程進行策劃，這些策劃應

與質量管理體系的其他要求（如管理職責、資源管理中的要求）相一致，并且必

須以適合于壓力管道安裝特點和運作方式而形成文件o通常以質量計劃（施工組

織設計或施工方案）作為策劃的結果。

質量策劃的內容為：

a）產品、項目應達到的質量目標或要求；

b）針對產品、項目所需建立的過程和子過程，進行識別和確定并形成文件；

c）識別并提供上述過程所需的資源配置、施工、生產階段的劃分，人員的職

責、權限和相互關系；

d）應采用的工藝流程、特定程序、施工方法和作業指導書；

e）具體的試驗、檢驗方法和監控方法以及相應的驗收準則；

f）確定為過程和產品的符合性提供證據的質量記錄。對于壓力管道安裝的質

量記錄，執行當地技術監督部門的規定和表式。對于業主有明確要求的可按合同

規定執行選用相關的表式。

工程產品的實現策劃由生產技術科負責。針對壓力管道安裝的過程和產品，

根據施工行業的特點和公司慣例對過程策劃后，通常以施工組織設計或施工方案

來代替質量計劃，施工組織設計或施工方案的內容至少應包括上述a?f的要求。

施工組織設計或施工方案由項目經理部組織編制。

7.2與顧客有關的過程

識別、理解、確定并滿足顧客要求，是公司的首要工作。此過程包括顧客要

求的識別、確定，產品要求（標書、訂單、合同）的評審和顧客溝通。

7.2.1產品要求的確定

21

產品實現

章節號：7版本：2修改號：0

公司經營科負責識別和確定顧客的需求和期望。應從以下方面確定：

a）顧客明示的產品要求，包括質量要求（如質量等級、驗收準則）、工期、

交付方式及交付后的服務等；

b）顧客沒有明確要求，但預期或規定的用途所必需的產品要求；

C）顧客沒有規定，但相關法律、法規、質量標準等規定的要求。

產品的要求可能體現在招投標文件、合同、口頭訂單中。

d）公司確定的任何附加要求。

7.2.2與產品有關要求的評審

在投標、接受合同或訂單之前，經營科應對已識別的顧客要求和本公司確定

的附加要求，組織相關部門按《合同評審和顧客溝通控制程序》的要求，對標書、

合同的產品要求實施評審。通過評審達到以下目的：

a）產品要求（包括顧客的要求和企業自行確定的附加要求）得到規定；

b）顧客沒有以文件形式提供要求（如口頭訂單），顧客的要求在接受前得到

確認；

C）與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標或報價單）已予以解決；

d）通過初步策劃，包括采取必要的、可實現的技術上和資源上的措施，公司

有能力滿足上述規定的要求。

若產品要求發生變更，公司應確保相關文件得到修改（如合同、設計文件、

施工組織設計等），并確保相關人員知道已變更的要求。

經營科負責建立保持評審結果及所引起的措施的記錄。

支持文件：1《合同評審和顧客溝通控制程序》

7.2.3顧客溝通

與顧客進行有效的溝通，是充分準確地了解并滿足顧客要求的條件和前提。

與顧客溝通的時機分三個階段，即簽訂合同之前的溝通由經營科負責；施工

生產過程中和產品交付后的溝通由質量安全科負責。溝通的內容至少包括以下方

面：

22

產品實現

章節號：7版本：2修改號：0

a）產品信息；

b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；

c）在產品實現過程中以及產品交付后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨（含

投訴和意見）。

簽約前和履約過程中與顧客溝通的方式方法詳見《合同評審與顧客溝通控制

程序》，交付后的溝通詳見《顧客滿意度測量控制程序》。在與顧客溝通后，對顧

客的要求及有關信息，要按照《信息溝通控制程序》的要求及時傳遞到相關部門

和層次。對顧客的抱怨要按照《糾正和預防措施控制程序》的要求進行整改，以

滿足顧客要求。

支持文件：1《合同評審與顧客溝通控制程序》

2《顧客滿意度測量控制程序》

3《信息溝通控制程序》

4《糾正和預防措施控制程序》

7.3設計和開發

壓力管道安裝企業的產品不包括設計和開發的要求，本手冊對本章節的內容

予以刪減。

7.4采購

為確保采購產品和工程分包產品符合規定要求和顧客期望，公司建立并保持

形成文件的程序對采購質量進行控制。

7.4.1采購過程

對供方及采購產品控制的類型和程度取決于采購的產品對隨后的過程或最終

產品的影響，公司通常將采購物資按照這種程度的影響程度劃分為A、B、C三類，

分別予以控制。

7.4.1.1采購范圍

a）外購的管道組成件、管件、法蘭、膨脹節、閥門、管道支吊架；

b）外包工程、外委的檢驗和試驗、外協件。

23

產品實現

章節號：7版本：2修改號：0

7.4.1.2職責

a）公司設備材料科負責工程項目所需的材料、產品等物資供應和管理工作，

公司經營科負責對分包工程的管理；

b）計劃員依據已批的材料計劃和施工進度計劃編制采購計劃，采購計劃經材

料科長審批，資金計劃經項目經理審批。

7.4.1.3材料代用

a）材料預算或計劃中明確規定的材.料，因故不能滿足需要時，可選用適合的

材料予以代用；

b）擬代用的材料應具有適宜的技術性能、適用性能和安全性能、質量可靠，

材質證明材料齊全。

c）材料代用應由計劃員提出書面申請，經安裝單位技術部門確認，報送設計

單位批準后方可代用。

7.4.2采購信息

7.4.2.1對外包工程供方的評定

應根據供方按公司的要求提供產品的能力評價和選擇供方，經營部負責編制

工程分包控制程序，制定選擇、評價和重新評價供方與供方溝通和共享信息的準

貝U，并建立和保持評價結果及有關記錄。

主要包括如下內容：

a）對供方過去承包工程產品的交付質量進行評價；

b）對供方的技術裝備、質量檢驗和試驗能力以及質量保證能力進行評價；

C）審查供方的資質、營業執照、安全施工許可證、質量體系認證證書；

d）必要時，對供方的質量保證體系進行評價（審核），考核供方過去承建工

程的質量信譽和質量控制的有效性。

7.4.2.2對物資供方的評定

設備材料科負責編制物資采購控制程序，制定選擇、評價和重新評價供方，

以及與供方溝通和共享信息的準則，建立和保持評價結果及有關記錄。包括以下

24

產品實現

章節號：7版本：2修改號：0

內容：

a）對過去提供類似材料的質量和服務進行評價；

b）對供方的技術裝備、質量檢驗和試驗能力、質量保證能力進行評價；

C）檢查供方資質、營業執照、安全注冊證書、產品認證證書或質量體系認證

證書等；

d）評價供方以往的材料產品的質量信譽和質量控制的有效性；

e）對供方提供的樣品進行驗證或認可。

7.4.2.3對供方的選擇

根據評價結果排序，經授權人批準。

a）外包工程供方的選擇

經評價合格的供方，將評價記錄和評價結果報主管領導批準，方可將工程分

包。

b）材料、物資供方的選擇

材料科長審批一般產品的合格供方，對重要材料、產品供方的評價結果需報

公司管理者代表（質保師）批準。

c）經評價合格的供方，由設備材料科或經營科填寫“分包工程供方資質審核

記錄”和“材料供方評價表”，并分別由經營科和設備材料科保存。

7.4.2.4采購資料

采購計劃需按規定程序審批后實施，如需修改，由負責編制計劃人員進行修

訂，修改后仍需執行原審批程序。

7.4.2.5采購計劃內容

材料的類別、名稱、規格、型號、材質、等級、數量、材料標準、檢驗標準。

7.4.3采購產品的驗證

項目經理部應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購物資滿足規定

的采購要求。

《物資采購控制程序》規定了實施驗證的方式有以下兒種：

25

產品實現

章節號：7版本：2修改號：0

7.4.3.1當采購合同中規定由本公司在供方現場實施驗證時，由采購人員按合同

規定的驗證范圍、項目、方法和所執行的標準，組織驗證。

7.4.3.2顧客對供方產品和服務的驗證

包括由顧客在本公司施工現場進行驗證和由顧客在供方現場實施驗證；

顧客對供方提供產品進行驗證時，應在采購合同中明確規定驗證的時間、方

法、項目、頻次，以及驗證所依據的標準、需用的檢驗和試驗設備，由顧客或其

代表按采購合同的規定進行驗證。需要指出的是：

a）顧客對供方產品的驗證，不能作為公司對供方產品的質量進行有效控制的

證據；

b）顧客的驗證不能免除公司提供合格產品或服務的責任，也不能排除其后顧

客的拒收。

支持文件：1《物資采購控制程序》

2《工程分包控制程序》

3《進貨檢驗和試驗控制程序》

4《不合格品控制程序》

7.5生產和服務提供（施工生產過程控制）

本過程直接影響向顧客提供的產品的符合性質量，因此應根據各子過程的特

點予以恰當充分的控制。本過程包括產品的形成過程（工程施工或產品加工制造）、

特殊過程確認，產品防護、交付后的活動、產品標識和可追溯性、顧客財產的控

制等子過程。

7.5.1施工生產和服務提供的控制

公司應對施工生產過程進行策劃，使其在受控狀態下運作。受控條件包括：

a）通過合同、設計圖紙、質量計劃（施工組織設計或施工方案）及產品規范、

產品說明書等獲得規定產品特性的信息；

b）必要時，具備作業指導書、操作規程、技術交底等文件；

c）為施工生產配備適宜的施工、生產設備，進行必要的維護和保養，并提供

26

產品實現

章節號：7版本：2修改號：0

適宜的工作環境；

d）配備合適的檢驗、測量和試驗設備，根據要求對過程運作實施必要的監視

和測量；

e）規定產品放行的方法，由項目經理部按照合同和相關標準規范的要求與顧

客辦理交付手續，并承擔質量保證期內的保修等服務。

為確保施工生產過程處于受控狀態，公司應編制《施工機械設備管理程序》。

支持文件：1《施工機械設備管理程序》

2《計量器具（監視和測量裝置）控制程序》

壓力管道安裝過程控制主要包括：施工準備過程控制、施工過程控制、過程

設備控制、焊接過程控制、熱處理過程控制、無損檢測過程控制、理化試驗過程

控制、特殊過程控制。

為確保施工生產過程處于受控狀態，提高體系的運行質量，公司根據本企業

的管理能力和壓力管道安裝工程的專業特點編制《施工機械設備管理程序》、《焊

接控制程序》、《熱處理控制程序》、《無損檢測控制程序》、《理化試驗控制程序》。

公司職能部門或授權下屬單位負責施工生產過程的策劃和控制。

各個相關過程的控制內容如下：

7.5.1.1施工準備過程

主要控制內容：施工過程文件準備、施工人力資源準備、施工技術準備、材

料準備、機具設備配備、現場文件準備、開工備案與審批。

a）過程文件準備包括：施工組織設計、工程質量計劃、施工技術方案、技術

交底、工程項目質量控制點及質量控制程序、質量檢驗與試驗計劃、作業指導書。

文件管理執行《文件控制程序》。

b）人力資源準備：根據工程項目特點，進行施工人員和管理人員的準備，對

參與項目管理及施工的人員進行必要的培訓，確保經過培訓合格的人員從事過程

的操作，驗證和管理。建立持證上崗制度，使從事施工及管理的各崗位有關人員

經過相應的培訓，取得相應的資格證書，具備相應的能力和技能，以滿足和符合

27

產品實現

章節號：7版本：2修改號：0

過程的需要。人力資源控制執行《人力資源及培訓管理控制程序》。

C）施工技術準備：根據工程項目特點，準備相應的施工及驗收規范、質量檢

驗評定標準、編制施工組織設計、施工方案和技術交底，提出質量計劃和作業指

導書，滿足過程需要。

項目經理部的工程管理部門應組織有關專業人員和施工質保體系責任人員參

加設計交底和圖紙會審。并做好相應的記錄，解決應施工單位解決的問題。

開工前或專業施工前，工程管理部門或體系責任人員要對作業人員進行施工

技術交底，交清作業的過程、施工方法、工序控制和應達到的質量標準要求，交

清應采取的安全技術措施和環境保護的措施及要求。

支持文件：1《圖紙會審和技術交底程序》

2《記錄控制程序》

d）材料準備：進入施工現場的材料及其他物品，其質量必須符合相關要求，

應編制材料使用計劃及采購計劃，物資供應部門及材料責任人員應確保進貨檢驗

和試驗、入庫保管和發放質量，保證質量證明材料的完整齊全和可追溯性。

支持文件：1《物資采購控制程序》

2《原材料、設備、管道附件檢驗、入庫、保管、發放控制程序》

3《進貨檢驗和試驗控制程序》

4《不合格品控制程序》

e）機具設備準備：根據工程項目的特點，施工單位應提供足夠數量，適合工

程施工作業的機具、設備，以滿足工程進度需要和保證過程能力。

設備材料科應根據工程進度需要和作業過程的需要制定機具、設備的配置計

劃。

支持文件：1《施工機械設備管理程序》

2《計量器具（監視和測量裝置）控制程序》

f）現場條件準備：項目經理部應按照施工組織設計和施工方案的要求在開工

前及作業活動之前，對施工現場的環境和條件進行控制，為施工作業提供滿足要

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產品實現

章節號：7版本：2修改號：0

求的適宜環境和條件；主要包括施工現場的水、電及道路暢通，場地平整；工程

所需設備、材料的運輸、貯存、保管和防護設施；施工生產用臨時設施；作業環

境應無毒、無害、無易燃物，消除危險源；對安全防護設施應進行檢查確認，符

合安全施工的有關要求。

支持文件：1《基礎設施控制程序》

2《工作環境控制程序》

g)備案告之：施工單位工程管理部門在從事GB1、GB2(1)、GB2(2)、GC2

級管道安裝前，應按《壓力管道安裝安全質量監督檢驗規則》持《壓力管道安裝

許可證》及相關資料到壓力管道安裝工程所在地市級安全監察機構辦理備案告之

手續。

7.5.1.2安裝過程控制

為確保工程產品質量，應對施工過程進行控制，控制的主體是現場施工質量

體系的責任人員和其他管理人員；客體是產品形成的各個環節。控制的主要內容

是：材料及中間產品的控制(產品形成過程的管道組成件、支承件、焊接材料和

預制管段)；施工生產機具設備的控制；過程作業人員的控制；施工生產環境控制；

施工工序質量控制。

a)材料及中間產品控制

公司應根據本企業的管理能力，建立相應的管理制度和工作流程，工程項目

現場應按照施工規程、規范和管理制度的要求，完善管理程序使工程材料和中間

產品處于有效的控制狀態。

支持文件：1《原材料、設備、管道附件檢驗、入庫、保管、發放控制程序》

2《壓力管道安裝工藝管理程序》

3《標識和可追溯性控制程序》

4《顧客財產控制程序》

5《產品防護控制程序》

6《過程與最終檢驗和試驗控制程序》

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產品實現

章節號：7版本：2修改號：0

7《不合格品控制程序》

b）施工機具設備控制，按本手冊7.5.1.3執行。

C）過程操作人員控制

為保證過程質量和產品質量符合規定的要求，必須對現場作業人員質量進行

控制。

公司應根據工程項目特點，組織配備施工作業人員，必須是經過培訓和技能

簽定具有相應能力和技術水平的人員才能上崗。對于特殊過程，必須經過專業技

術培訓考試合格的人員，才能從事相應專業的作業。項目現場質保體系的責任人

員負責人員資格的審查。

支持文件：1《人力資源及培訓管理控制程序》

d）施工生產環境控制

為保證過程質量，項目經理部質保體系及工程管理部門應對施工生產過程中

的操作環境加以控制，使其符合規范和操作工藝、作業指導書的要求，使其符合

過程對象本身的特點和性能要求；專業人員和質量檢查人員應對施工現場作業環

境進行經常性檢驗。

支持文件：1《基礎設施控制程序》

2《工作環境控制程序》

e）施工工序質量控制

為使過程質量得到保證，必須對形成產品的工序質量進行有效控制，建立工

序之間檢查、交接、簽收制度。上道工序不合格，不得轉入下道工序，各個控制

環節和控制點未經檢查不得進行下道工序作業。

施工管理部門應按照規定的ABC三級控制點（檢查點、見證點、停止點）在

規定的時間內組織落實自檢、復檢和專檢。

各類控制點均應有檢驗記錄（自檢記錄、專檢記錄、檢驗或試驗單位的檢驗

和試驗報告或記錄）；各類檢查人員須簽字認可一。檢查點由專業人員簽字認可；見

證點由專業人員和專職質檢人員簽字認可；停止點由責任師和專職質檢員、顧客

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產品實現

章節號：7版本：2修改號：0

代表、監檢及監理單位人員共同簽字認證。

施工過程中，應保證控制環節和控制點的可追溯性，施工企業應保存有詳實

的記錄和標識。對于緊急放行應經專業責任師批準，按相應的程序文件規定進行

必要的追溯或驗證。

支持文件：1《標識和可追溯性控制程序》

2《過程與最終檢驗和試驗控制程序》

3《不合格品控制程序》

4《糾正和預防措施控制程序》

7.5.1.3過程設備控制

公司應根據工程項目的特點，進行施工機具和設備的采購、配置、使用和維

護。

a）對于采購或租賃的施工機具設備，由質保體系的機械設備責任師組織設備

管理和機具保管員、質檢員進行驗收，對于采購設備應納入公司固定資產管理。

b）施工機具、設備配置以滿足工程需要為前提。

C）施工機具設備的使用、維護保養。

進入施工現場的機具設備應保證處于完好狀態，技術性能安全特性應符合規

定的要求，并應進行經常性的檢查和驗證。

公司應編制機具設備操作規程和維護保養細則，使用單位應嚴格按操作規程

進行操作，按維護保養細則的要求進行經常性地維護和保養。

要堅持定人、定機、定崗制度，施工現場應對機具設備的使用環境條件加以

控制。

d）設備管理

公司的設備材料科應對壓力管道施工用機械設備、機具進行定期檢查，對于

發現的問題及時進行整改，保證設備的完好率和專管率。

支持文件：1《施工機械設備管理程序》

2《物資采購控制程序》

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產品實現

章節號：7版本：2修改號：0

3《工作環境控制程序》

4《記錄控制程序》

5《進貨檢驗和試驗控制程序》

6《標識和可追溯性控制程序》

7.5.1.4焊接過程控制

焊接過程控制內容：

焊工、焊接工藝評定和焊接工藝卡、焊接材料、焊接設備、施焊管理、焊縫

標識。

a）焊工

1）凡從事壓力管道焊接的焊工，必須按《考試規則》的規定，并根據公司的

要求，參加焊工基本知識考試和操作技能考試。取得了質量技術監督部門頒發的

“鍋爐壓力容器壓力管道焊工合格證”，方能在有效期內擔任合格范圍內的焊接工

作；

2）建立焊工技術檔案。檔案中除記入該焊工的考