第5頁共5頁2024年公司各部門管理制度4.7.3純化水站、鍋爐房及生產部門產生的廢水直接進入廢水處理設施，經處理達到標準后排放或進行再利用。生活污水則通過過濾池過濾達標后排放。4.8在廢氣管理方面：鍋爐燃燒產生的含煙氣、二氧化硫、氮氧化物等污染物經水幕除塵系統進行處理。4.9生產車間的廢包裝材料及鍋爐煤渣采取出售的方式進行處理，不另外設立專門的堆放場地。4.10空調機、空壓機、鍋爐引風機等動力設備采用隔音、吸音及減振等措施，以降低噪聲污染。____公司對于危險品的管理嚴格遵循相關法規，確保其在存儲、保管及銷毀過程中不會對生產區域及其周邊環境造成污染。二.環境保護責任制1.1環境管理者代表由總經理任命，負責建立、實施和維護環境管理體系，并向總經理報告運行結果和管理情況。1.2環境管理委員會由主任委員（環境管理者代表）及各委員組成，是一個審議環境事務的機構。1.3各級人員均需明確其環保職責，確保從上至下對環境保護的承諾和執行。三.廢棄物處理方案1.1廢氣處理：少量有毒氣體通過排氣設備排放至室外，利用空氣稀釋。大量有毒氣體需經過處理后再排放。1.2含重金屬廢液的處理遵循相關規定，確保不造成環境污染。1.3一般有機溶劑的廢液處理主要通過焚燒、溶劑萃取、吸附或氧化分解等方式進行。1.4固體廢物如鍋爐房中產生的廢棄物，需在指定地點妥善處理，避免有毒氣體釋放或自燃風險。1.嚴格遵守國家和地方的環境保護法律法規，避免環境污染和擾民。2.施工組織設計中應包含環保措施，并在施工過程中執行。3.定期開展環保教育活動，提升員工環保意識和法制觀念。4.施工垃圾清理需通過封閉式垃圾通道或使用容器吊運，禁止隨意拋灑。垃圾應及時清運，減少揚塵。5.施工現場道路應硬化處理，裸露地面和土方采取覆蓋、固化或綠化措施。6.土方作業應采取防塵措施，運輸土方、渣土和施工垃圾應使用密閉車輛或覆蓋，確保車輛清潔。7.施工現場設置封閉式垃圾站，對施工垃圾、生活垃圾進行分類存放，并及時清運。8.施工現場的機械設備和車輛排放的尾氣應符合環保排放標準。9.禁止在施工現場焚燒廢棄物，確保無污染排放。10.施工現場設置排水溝和沉淀池，施工污水經沉淀后方可排入市政污水系統。11.存放的油料和化學溶劑應設專門庫房，地面應做防滲處理。廢棄油料和化學溶劑需集中處理，不得隨意傾倒。12.食堂應設置隔油池，確保及時清理。廁所的化糞池需做防滲處理。13.食堂、盥洗室、淋浴間的下水管道應設置過濾網，并與市政污水管線連接，保證排水暢通。14.施工現場應遵循《建筑施工場界噪音限值及其測量方法》制定降噪措施。為保護環境，營造適宜的工作和生活環境，保障員工健康，促進企業可持續發展，特制定本環境保護管理條例。本條例旨在遵守國家環保法規，遵循"全面規劃、綜合利用、變害為利"的原則，提高全體員工的環保法制觀念，重視并有效執行環保工作。2024年公司各部門管理制度（二）一、職責與任務1.負責發放、管理工作，并對相關情況承擔全部責任。2.根據公司領導的工作安排，積極協助技術部長，全面、系統、規范地推進公司職工及技術人員的培訓工作，確保培訓活動的持續有效進行。3.認真維護本部室的環境衛生，高效執行日常管理工作。積極參與廠內各項活動及會議，并確保各項任務得到切實落實。對于自身職責范圍內的任務，必須不折不扣地完成。同時，嚴格遵守廠紀廠規，學習先進經驗，不斷改進自身不足。4.完成領導交辦的其他各項任務。二、財務部工作制度1.財務部應嚴格遵循財務管理制度和會計法規，主管會計需承擔以下職責：a.負責財務資金、票據、憑證、費用及利潤計劃的編制、控制、考核與分析工作。b.協助總經理進行資金籌集與調度管理。c.負責企業財務核算與監督，發現問題并提出改進建議。d.處理對外報表、報價、稅款繳納及返還等事宜。e.審核并管理合同。f.制定與修訂財務制度。g.負責企業工商、稅務等年檢工作。2.現金出納應妥善保管資金，大額資金應及時上交公司財務部。對報銷原始單據需仔細核查，符合財務規定方可報銷。外出人員借款需及時清算，嚴禁挪用公款，違者將追究并加重處理。3.統計員需及時、準確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項計劃及技術指標完成情況，并向相關領導提供經濟指標數據。根據上級指標編制生產計劃，負責統計報表的歸檔管理與數字填寫，監督車間生產日報原始憑證的正確性。嚴格遵守統計工作原則與紀律，不弄虛作假。4.保管員需確保倉庫原材料、產成品及機物件的安全存放，憑票發貨，以舊換新。對原材料結賬打入庫需細心處理，不得隨意讓客戶打欠條或私自提價。每月定期盤存并上交庫存表至財務部，確保賬、物、卡相符。倉庫物品擺放需整齊，衛生需整潔，加強安全防范，嚴禁明火入內。5.費用報銷需填寫報銷單并經部門主管領導簽字、財務審核及總經理簽字認可后方可報銷。6.購貨需經倉庫保管員入庫、承辦人簽字、財務室審核及總經理批準。7.確認工作單款已清或收到有效貨款憑證后方可開出提貨單統一發貨。特殊情況需經主管業務經理批準。8.每月月底與采購人員共同監督核查倉庫。9.確保支票快速進賬、貨款及時入賬與結算，實現錢貨兩清。10.業務招待費用需經業務經理同意并報總經理簽字后方可報銷。費用超過一定金額需提前請示領導。11.辦公室購物品需先列出清單并經總經理同意后方可購買報銷。12.職工負傷就醫費用需經車間主管、總經理批準并由公司墊付后向保險公司索賠。13.到財務部報銷者必須符合財務手續，不得無理取鬧。14.完成領導交辦的其他任務。三、業務人員建賬對賬制度1.業務人員需隨時關注并掌握自己所分管業務的往來賬目情況，確保賬目清晰、數額相符。2.每月固定日期前將各業務單位的銷售信息（包括品種、數量、發票號、金額、應收款及已收款等）以書面形式提交給財務部人員進行核對與對賬。3.一旦發現賬目不符情況需及時匯報并盡快核對清楚。4.業務人員需對其所管業務范圍內的賬目不符情況承擔一定責任。公司將根據具體情況對責任者進行批評與經濟處罰；構成犯罪者將依法追究責任。四、發貨制度1.成品保管員在收到手續齊全的提貨單后方可發貨，嚴禁無單發貨。2.生產廠長負責安排送貨車輛（客戶自提貨除外）并向司機出具派車單安排裝貨事宜。3.保管人員應嚴格按照提貨單要求發貨并填寫發貨單確保數量準確、配套貨物齊全無誤發或遺漏。如有差錯將追究保管人責任。4.若為提貨付款方式發貨人應在發貨單財務聯注明收款人及