ISO/TS16949：2002過程方法講義2024/10/181簡單的過程定義：

一個過程的兩端，有一個開始和一個結束。輸入顧客有需要輸出顧客意識到產品過程2024/10/182過程顧客要求KCC/KPC資源法律法規輸入輸出合格的產品滿意的服務符合的文件規定過程實現的方法途徑和步驟程序監視測量產品特性過程特性過程績效1、過程（Process）：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的活動2024/10/183輸出輸入步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟N2、過程方法1/4管理過程過程（活動）支持過程顧客滿意具有需求的顧客期望需求被滿足的顧客輸入輸出

組織內諸過程的系統的應用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法”

2024/10/1842、過程方法（Process

approach）：2/4輸入輸出組織過程(Process)2024/10/1852過程方法3/4質量管理體系的持續改進

4.0質量管理體系5.0管理職責8.0測量、分析和改進6.0資源管理7.0產品實現產品顧客滿意顧客要求輸出輸入COP在哪里？過程相互關系與作用2024/10/186實現過程顧客/相關方要求輸入輸出顧客/相關方滿意管理過程支持過程2過程方法（Process

approach）：4/42024/10/187過程方法定義：組織內各過程的系統的應用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法”。過程方法的優點是對過程的系統中單個過程的聯系，以及過程的組合和相互作用進行連續的控制。2024/10/188

3TS16949:2002基本過程包括：

CustomerOrientedProcesses顧客導向過程（COP）

SupportProcesses

支持過程（SP）

ManagementProcesses

管理過程（MP）2024/10/189過程基本內容：顧客導向過程（COP）市場調查投標驗證/確認顧客訂單設計開發采購生產制造交付付款產品/服務……支持過程（SP）文件控制記錄控制顧客滿意度內部審核培訓測量資源管理……管理過程（MP）企業宗旨方針政策目標管理過程控制決策/對策資源提供

……2024/10/18103.1COP過程（CustomerOrientationProcess）：

組織2支持過程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導向過程（COP）是增值的為顧客導向過程，指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯系的過程。（如產品設計、合同評審、交付等）輸入計劃和項目確定產品設計和開發過程設計和開發產品和過程確認反饋/評審糾正措施輸出12345顧客樣件顧客圖紙符合顧客圖紙產品2024/10/1811

組織

組織2支持過程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導向過程（COP）是增值的

供方支持過程的子過程DCBA輸入（I）輸出（O）2支持過程3.2SP過程（SupportProcess）：1/2為支持過程，指支持COP過程實現的過程，可分為若干個層次。如人員培訓、設備維護、品質保證等）2024/10/18123.2SP過程（SupportProcess）：2/2輸入計劃和項目確定產品設計和開發過程設計和開發產品和過程確認反饋/評審糾正措施輸出12345FMEA過程流程圖試生產CP編制作業文件包裝標準

產品實現策劃采購過程

顧客要求確定產品實現過程過程是有層次的2024/10/18133.3MP過程（ManagementProcess）：1/2

供方組織輸出（O）輸入（I）輸入（I）輸出（O）輸出（O）輸出（O）輸入（I）輸入（I）支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程管理過程指管理過程，為顧客導向的輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的過程（如管理評審、資源配置、數據分析等）

2024/10/1814輸入計劃和項目確定產品設計和開發過程設計和開發產品和過程確認反饋/評審糾正措施輸出12345階段評審階段評審階段評審階段評審3.3MP過程（ManagementProcess）：2/22024/10/18154IATF規定的組織績效分析的過程方法

―顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式

①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨IIOO1.市場分析/顧客要求2.投標(成本分析、核算)3.訂單/要求(合同評審)4.產品和過程設計(產品實現、設計和開發)5.產品和過程驗證/確認6.產品生產(供應商)7.交付8.支付(財務追蹤)9.擔保/服務10.銷售/顧客反饋2024/10/18167.產品實現7.1策劃7.2與顧客有關的過程7.4采購過程7.3設計和開發7.5生產和服務提供過程5產品實現過程2024/10/1817過程方法烏龜圖為了保證過程有效運行和控制，組織應確定所需的準則及方法。IATF推存了一種單一過程分析圖，因形似烏龜而稱為烏龜圖2024/10/1818烏龜圖2024/10/18196IATF規定的組織績效分析的過程方法“烏龜圖”輸出⑦填寫詳細的實際輸出,這可能是產品、文件，而且應該和實際有效性的測量相聯系輸入⑥填寫詳細的實際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計劃等使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）⑤填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標如何做？（實現）②（方法/程序/技術）填寫相關的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細說明誰進行？④（能力/技能/培訓）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準則，安全培訓等使用什么方式？③（材料/設備）填寫機器（包括試驗設備），材料，計算機系統，過程中所使用的軟件等的詳細說明過程①填寫COP或過程名稱2024/10/18206烏龜圖——過程設計開發示例輸出⑦PPAP資料和合格產品輸入⑥技術規范開發協議適用法規成本要求戰略計劃服務要求以往經驗交付要求KCC/KPC……使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）⑤設計目標質量目標完成進度開發成本開發業績……..如何做？②APQP產品設計程序P-FMEA多方論證方法DOEQFD樣件控制計劃防錯法…..誰進行？④技術人員工程人員營銷人員財務人員質量人員管理人員技能資質培訓……使用什么方式？③CADCATIA檢驗試驗設備試制設備試制材料供應商清單試制場地………過程①過程設計2024/10/18217、過程方法的13個要素1、過程識別（確定過程名稱）；2、過程的所有者（此過程是由誰負責的）；3、覆蓋的標準條款（TS16949）；4、過程顧客/供應商；5、過程的關注點（過程風險）；6、過程類別（COP、MP、SP）；7、過程的流程（PDCA循環）；＋烏龜圖上的六項內容。2024/10/1822Plan計劃Do實施Action處置Check檢查PDCA循環圖2024/10/1823長春超維科技產業有限責任公司體系整合產品實現過程信息流質量方針質量目標年度經營目標管理承諾職責、權限和溝通管理評審資源提供人力資源基礎設施產品實現測量分析和改進產品安全性目標制定/監控管理職責資源管理產品管理支持性過程文件管理文件控制記錄控制實物質量不合格品控制產品監視和測量資源管理設備管理工裝管理環境和設施的管理監視和測量裝置管理人力資源財務管理質量成本管理費用信息管理應急計劃內部溝通內外滿意度外部顧客滿意度內部員工滿意度數據分析過程監視和測量公司級數據的分析和使用統計技術應用內部審核質量體系審核過程審核產品審核質量改進持續改進糾正措施預防措施發布實施：2003/05/10版本修訂：01/03物流銷售過程銷售計劃、單據管理、交付管理售前、售中、售后服務服務過程營銷活動合同評審物料采購供方控制項目管理、質量計劃、過程的設計和開發、開發變更與顧客溝通采購過程產品誕生過程

原輔材料采購加工制作檢驗包裝入庫制造過程生產計劃、作業準備驗證、過程控制產品標識和可追溯性、顧客財產、產品防護最高管理者過程2024/10/18248過程分析/改進過程標準化過程改進YES過程分析合理化？NO尋求最佳實務--BestPractice效果確認YESNO日常管理/過程監測過程再造(BPR)2024/10/1825過程績效和有效性質量目標質量方針數據分析過程監控和測量知識管理過程改進經營理念9過程監控和測量2024/10/182610、審核思路——過程設計開發MAP圖示例●●●設計策劃

輸入評審圖紙樣件技術規范法規KCC成本采購過程管理過程支持過程生產APQP合格產品PPAP文件

設計活動

設計輸出

設計輸入

輸出評審

設計驗證

設計確認資源配置多方論證文件管理體系審核成本管理管理評審確認計劃……………………開發計劃…人員培訓…文件準備…FMEASPC…圖紙校對…樣件試制…DOE…測試記錄…反饋

COP子過程服務過程2024/10/182711、過程方法在汽車行業應用中的關鍵問題(1/8)1）.每一個顧客導向過程（COP）的關鍵問題：

■如何理解并達到顧客要求？■過程的附加價值如何？■過程的績效和有效性是什么？（測量）■持續改進的證據是什么？2024/10/18282）.所有過程的關鍵因素（包括每一個顧客導向過程、支持過程和管理過程）：■過程所有者的存在■過程已經定義■適當時，過程已經文件化■已建立的過程之間的聯系■過程已經監測，分析并改進■保持記錄11、過程方法在汽車行業應用中的關鍵問題(2/8)2024/10/18293）.關于“過程所有者存在”，建議的問題：■所有者是誰？■如何知道所有者是誰？■所有者是否知道他們是所有者？■是否已經給予他們在過程中的職責和權限？11、過程方法在汽車行業應用中的關鍵問題(3/8)2024/10/18304）.關于“過程已經定義”，建議的問題：■過程是在哪里定義的？■過程是如何定義的？■過程是由誰定義的？11、過程方法在汽車行業應用中的關鍵問題(4/8)2024/10/18315）.關于“過程已經文件化”，建議的問題：■過程需要文件化嗎？■