本文件之著作權及業務秘密內容屬于LUXCASE-ICT公司，非經準許不得翻印ThisdocumentisthesolepropertyofLUXCASE-ICT.Andshouldnotbeusedinwholeorinpartwithoutpriorwrittenpermission.管理體系文件ManagementSystemDocument文件編號：DocumentNo.:LK-EHS-04文件名稱：Documentname:環境因素及危險源評估管制程序版本：Revision：1頁次：Page：1/9~9/9核準Approvedby會簽Countersignby審核Checkedby制定PreparedBy文件發行章IssueSeal管理體系文件ManagementSystemDocument主題：Object：編號：NO.：LK-EHS-04環境因素及危險源評估管制程序版次：REV.：1頁數：Page：2/NUM 1.目的辨識立鎧精密科技（鹽城）有限公司含旗下所有子公司(以下簡稱為立鎧精密)在生產、活動及服務過程中產生的環境因素及安衛危害因素，并評價其危險程度，判定出公司重大環境因素及安衛風險，從而進行有效控制。2.范圍適用與立鎧精密覆蓋范圍內所有活動、產品和服務中涉及到環境因素和危險源的識別、評價、更新與管理。3.權責3.1環安部門：3.1.1負責定期組織各部門對產品或服務過程中的環境因素、危險源進行識別、評價；3.1.2負責匯制重大環境因素清單和重大危險源清單，及其控制措施的擬訂；3.1.3負責重大環境因素和重大危險源改善方案執行情況進行追蹤。3.2其他部門3.2.1負責各部門產品或服務過程中的環境因素、危險源的識別、評價；3.2.2負責部門內部的環境因素、危險源控制措施的制定及監督實施；3.3管理代表3.3.1負責核準重大環境因素清單和重大危險源清單。4.定義4.1環境：立鎧精密運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。4.2環境因素：在活動、產品和服務中與環境或能與環境發生相互作用的要素。4.3生命周期：從原材料獲取、涉及、生產、運輸和（或）交付、使用、壽命結束后處理和最終處置。4.4危險源：可能導致傷害或危險狀態的來源，或可能因暴露而導致傷害和健康損害的環境。5.作業說明5.1環境因素和危險源識別與評價的時機5.1.1在環境管理和職業健康安全體系建立之初，進行初始狀態評審；5.1.2進行新、擴、改或遷建項目時（在項目的可行性研究或試生產階段）；5.1.3各部門在日常巡檢、內部或外部審核中發現遺漏的環境因素/安衛風險時；5.1.4設備、原輔材料、工藝發生變更及產品、服務與衍生相關活動發生變更時；5.1.5當法律法規或地方條例發生變化時，必須進行全面識別；5.1.6發生安全或環境事故；5.1.7相關方投訴或抱怨；5.1.8如無上述事項應每年定期作全面檢討。5.2執行環境因素/危險源識別5.2.1環境因素及危險源識別與評價應覆蓋本部門所有的生產工藝、活動、產品及服務，以可能造成的環境影響、人員傷害或事故為依據。5.2.2各部門清查本部門管轄內所有例行和非例行的作業項目和活動，細分作業流程、操作內容、涉及的原輔材料與機械、設備、工具及產出等。5.2.3環境因素識別注意事項：5.2.3.1環境因素的識別范圍應從生命周期的角度識別出公司所有部門范圍內的活動、產品或服務等環境因素，和相關方的活動、產品或服務中可能施加影響的環境因素。產品或服務的生命周期階段包括原材料獲取、設計、生產、運輸和（或交付）、使用、壽命結束后處理和最終處置。5.2.3.2環境因素和安衛風險的識別應考慮活動的三種狀態(正常、異常、緊急)、三種時態（過去、現在、未來）。5.2.3.3各部門確認環境因素時，主要考慮八種類型：向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源釋放（如熱、輻射、振動）、廢物和副產品、空間的使用等。5.2.3.4除識別公司直接控制的環境因素外，還應確認其他可以施加影響的環境因素。這些環境因素包括可能與公司使用的由其他方提供的產品和服務相關、能能與公司向其他方提供的產品和服務相關、外包過程的產品和服務。5.2.4危險源識別注意事項：5.2.4.1危險源識別應考慮工作如何組織，社會因素（包括工作負荷、工作時間、欺騙、騷擾和欺壓），領導作用和組織文化。5.2.4.2危險源識別應考慮常規和非常規的活動和狀況，包括基礎設施、設備、原料、材料和工作場所的物理環境；產品和服務的設計、開發、測試、生產、裝配、交付、或處置；人的因素；工作如何執行。5.2.4.3危險源識別應考慮公司內部或外部以往發生的相關事件（包括緊急情況）及其原因。5.2.4.4危險源識別應考慮潛在的緊急情況。5.2.4.5危險源識別應考慮人員，包括考慮：1)有機會進人工作場所的人員及其活動，包括工作人員、承包方、訪問者和其他人員；2)那些處于工作場所附近可能受組織活動影響的人員；3)處于不受組織直接控制的場所的工作人員（出差人員等）。5.2.4.6危險源識別應考慮人的因素、物的因素、環境因素、管理因素，具體內容可參照GB/T13861-2009《生產過程危險和有害因素分類與代碼》。5.3環境因素評價5.3.1根據環境因素清單逐項進行評估,以確定重大環境因素,評估結果填寫在《環境影響評估表》。5.3.2多因子評價法5.3.2.1評分計算方法：R=A+B+C+D+ER—環境因素得分A--發生出現概率B—影響范圍C--嚴重度D—標準符合性A--關注度5.3.2.2多因子評價法評分標準評價因子評分說明評分A連續發生~每日一次4每日一次~每月一次3每月一次~每年一次2一年以上一次1B工廠所在行政區15工業園區3廠區周圍三百米范圍內2C需投入五萬以上對環境進行恢復或不可恢復15需要投入五萬以下對環境進行恢復3對環境的破壞可由其自然恢復2未對周圍環境造成破壞1D違法15合法但不符合客戶要求3合法且符合客戶要求1E極為敏感、嚴重影響公司形象15較為關注，影響公司形象3關注或不關注，對公司形象有影響2不影響公司形象15.3.2.3重大環境因素判定：總分相加超過16分或單項15分即判定為重要環境要素。5.3.3直接判斷法：有下列情況之一的環境因素，判為重要環境因素5.3.3.1違反國家或地方法律法規與標準要求的環境因素（如超標排放）；5.3.3.2使用國家法規或地方政府明令禁止使用或限制使用或限制替代使用的物質（如使用淘汰的工藝、設備等）；5.3.3.3屬于國家規定的有毒有害廢物（如國家危險廢物名錄內污染物等）；5.3.3.4異常或緊急狀態下可能趙成嚴重的環境影響（如化學品意外泄漏、火災、環境設備故障或人為事故的排放）5.4危險源評價5.4.1根據危險源識別表進行危險源評估，以確定出對安全和人體健康產生影響的所有職業安全衛生危害項目，評估結果填寫在《安衛風險評估表》。5.4.2LEC評價法5.4.2.1評分計算方法：R=L*E*CR--安衛因素得分L--事件發生的可能性評分級距準則E--人員暴露于危險環境中的頻繁程度評分級距準則C--指一旦發生事故可能造成的后果評分級距準則5.4.2.2LEC法評分標準評價因子評分說明評分L完全可以預料10相當可能6可能，但不經常3可能性小，完全意外1很不可能，可以設想0.5極不可能0.2實際不可能0.1E持續作業（每天工作事件全部暴露）10經常作業（每天工作時間內暴露幾次）6偶而作業（每周一次或偶然暴露）3不常作業（每月一次暴露）2少有作業（每年幾次暴露）1非常少有（非常罕見暴露）0.5C10人以上死亡或財損≥一千萬1003-9人死亡或財損≥一百萬401-2人死亡或財損≥十萬15重傷或財損≥一萬7輕傷或財損≥10003虛驚事故（無人傷害事件）或損失＜100015.4.2.3LEC法評分標準5.4.3直接判斷法：5.4.3.1違反法律法規要求和客戶要求均為重大危險源。5.4.3.2過去2年，發生同樣或同類型嚴重工傷事故或一般工傷事故超過2次。5.4.3.3相關方抱怨。5.5環境因素和危險源風險控制5.5.1風險等級的劃分及控制方式要求等級重要高度中度低度等級代號=1\*ROMANI=2\*ROMANII=3\*ROMANIII=4\*ROMANIVR環境R≥16或單項1514≤R≤1511≤R≤1310≤RR危險源R＞320160<R≤32070<R≤160R≤70控制方式必須采取改善措施制/修訂作業標準。增加監督與測量、溝通與訓練頻率。優先納入環安目標/管理方案。1.考慮采取改善措施2.制/修訂作業標準。3.加強監督與測量、溝通與訓練。進一步評估后，決定是否采取改善措施。納入日常管理。5.5.2各部門對本部門一般風險應按照5.5.1要求制定控制措施，并將環境因素、危險源的識別、評價過程和控制措施要求登入于【環境因素識別與評價表】、【危險源識別與評價表】內。5.5.3環安部門根據各單位填寫的的【環境因素識別與評價表】、【危險源識別與評價表】進行審核，審核完成后，繪制【重要環境因素清單】、【重大危險源清單】，擬定改善方案，并報管理者代表審核核準后發至各職能部門實施。5.5.4對重要環境因素清單、重大危險源清單的管理，通過制定運行控制程序的方式對其進行控制，因經濟狀況、積水條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的實施計劃。對于潛在的緊急情況（如火災等），參照《緊急應變管制程序》實施。5.5.5環安部門應定期對重大環境因素和安衛因素控制方式執行情況進行追蹤。其他風險由各部門自行對控制情況進行監督檢查。5.6記錄表單保存：環境因素和危險源識別過程電子和紙質文件進行保存。序號基本流程責任單位相關表單備注1實施作業清查實施作業清查各單位2環境因素/危險源識別環境因素/危險源識別各單位3環境因素/危險源評估環境因素/危險源評估各單位環境因素識別表危險源識別表4環境影響/危險源控制環境影響/危險源控制環安部門各單位環境因素評價表危