采購管理制度及采購流程范文采購管理制度及采購流程范文篇一采購管理制度及流程是指以文字的形式對采購組織工作與采購具體活動的行為準則、業務規范等做出的具體規定。為了規范采購工作，提高采購工作的效率，我們必須建立健全多種采購管理制度及流程，以此作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范，以保證采購工作健康、有序、高效地運行，從而圓滿地完成采購任務，滿足企業其他部門對采購業務的要求。采購管理制度及流程居于上層建筑的范圍，體現一定的生產力與生產關系的發展要求，企業采購管理制度及流程的建立不是一蹴而就的．而是一個長期的過程，應由企業管理層所倡導，能被廣大的采購員工所認可，在實際工作中，它往往是集體智慧的結晶。采購管理制度及采購流程范文篇二建立企業采購管理制度及流程，可以明確各崗位、各環節的責、權及相互關系；明確采購人員的業務操作要求，從而有利于加強考核；有利于在采購部門貫徹按勞分配制度，有利于激發職工的責任感與事業心。值得提出的是，采購管理制度及流程作用的發揮是建立在采購制度本身科學性的基礎上的，為此，企業采購管理制度及流程應體現以下幾個方面的特點：1、文字化任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規范作用。文字化的采購制度可以張貼起來，也可以打印成冊，分發給每一個采購人員，要求大家領會其內容，自覺地按采購制度要求自己。2、可行性任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。不同類型企業的采購制度可以有差異，即使是同一個企業在不同時期也應有不同的采購制度，我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。3、嚴肅性采購管理制度及流程一旦確定，采購人員應不折不扣地執行，只制定制度而不加強執行與實施的監督，這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施，應提倡采購制度的嚴肅性。4、協調性采購管理制度及流程要注重各部門、各崗位之間的協調，把上下級工作、前后環節工作有機地協調與聯系起來，以體現集體利益。5、相對穩定性采購制度已確定，一般地，短期內不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定，便于大家執行。如果經常變動，采購人員剛剛領會了老制度，又出現了新制度，這樣就會難以適應，容易造成采購工作的混亂。當然，采購制度并不是長期固定不變的，隨著外部環境的變化，企業內部條件的改進，采購制度也可以適當進行調整。采購管理制度及采購流程范文篇三為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度及流程，具體內容如下：一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。四、采購單價在500元（含500元）以下的（來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。九、未盡事宜按照國家相關規定執行。采購管理制度及采購流程范文篇四1、為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。2、適用范圍凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。3、后勤用品采購管理3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購（執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》）。3.2依據各部門申報的采購計劃（經部門負責人簽字，院領導審批）與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避免盲目采購造成積壓浪費。3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。4、醫療器材采購管理4.1普通器械：根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。4.2裝備性儀器設備：由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表（包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由），報院醫療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批后實施。4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項：4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求；4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠；4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件；4.4.4保修期限及培訓計劃；4.4.5付款方式等。4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。采購管理制度及采購流程范文篇五一、目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度及流程，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采購原則1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購；4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。（二）采購申請1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。（三）采購流程1.采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。2.各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。3.采購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。（四）采購經辦人職責1.建立供應商資料與價格記錄。2.做好采內參市場行情的經常性調查。3.詢價、比價、議價及定購作業。4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。2.長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。（六）采購實施1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。（七）采購付款方式1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。（八）采購經辦人行為規范1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交機關處理。三、附則1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。四、本制度經總經理核準后實施。采購管理制度及采購流程范文篇六為規范醫院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度及流程如下：1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品采購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業務。2