第一章總論....................................................1.............1.1項目概況.................................................1.............1.2項目建設單位概況..........................................1.............1.3可行性研究報告的編制依據................................2..............1.4可行性研究的范圍和內容..................................3..............1.5可行性研究的簡要結論....................................3..............1.6主要經濟指標............................................5..............第二章項目背景與建設的必要性................................7.............2.1項目提出的背景...........................................7.............2.2項目建設的必要性........................................1.1.............第三章市場預測與建設規模.....................................1.4.............3.1市場預測................................................14..............3.2建設規模................................................16..............第四章工程技術方案...........................................1.9.............4.1項目建設內容.............................................1.9.............4.2生產技術方案.............................................2.1.............4.3土建工程.................................................2.4.............4.4供排水、供電及通訊........................................2.5.............4.5采暖通風.................................................2.6.............4.6總圖運輸.................................................2.6.............第五章環境保護...............................................2.8.............5.1環境保護................................................28..............5.2環境現狀................................................28..............5.3項目建設期的影響及治理措施.............................2.8..............5.4項目運營期的影響及治理措施.............................3.0..............5.5環境影響評價...........................................3.0..............第六章勞動安全、消防..........................................3.2.............6.1勞動安全.................................................3.2.............6.2消防.....................................................3.3.............第七章節能..................................................3.6.............7.1設計依據.................................................3.6.............7.2設計原則.................................................3.6.............7.3能耗指標.................................................3.6.............7.4節能措施.................................................3.6.............第八章企業組織和勞動定員....................................3.8.............8.1企業組織.................................................3.8.............8.2勞動定員.................................................3.8.............第九章項目實施進度...........................................4.1.............9.1項目實施安排.............................................4.1.............9.2實施進度計劃.............................................4.1.............第十章項目招標方案............................................4.4.............10.1編制依據.................................................4.4.............10.2基本原則.................................................4.4.............10.3招標.....................................................4.5.............第十一章投資估算與資金籌措.................................4.8.............11.1投資估算.................................................4.8.............11.2資金籌措.................................................4.9.............第十二章財務分析.............................................5.0.............12.1銷售收入和生產成本估算...................................5.0.............................................................5.1.............12.3項目效益評價結論.........................................5.4.............第十三章社會效益.............................................5.5.............第十四章結論及建議...........................................5.6.............14.1結論.....................................................5.6.............14.2建議.....................................................5.7.............11.1.1項目名稱懸掛支架平衡梁項目1.1.2承辦單位和項目法人1.1.3建設地點******市******鄭家鎮林里村1.1.4可行性研究報告編制單位1.2.1項目建設單位概況沖壓件、機械配件生產銷售，軸承銷售。該公司擁有職工54該公司下設生產科、銷售科、質檢科、辦公室、財務科等科2具備加工各種沖壓件、拉伸件的模具開發、生產能力，系認證。主要生產重型汽車沖焊制動器、平衡梁、端蓋、骨架、卡箍等配件，并對外加工各種異型沖壓件。該公司生產的汽車懸掛支架平衡梁為自主研發創新產該公司堅持開拓創新、和諧發展的理念，由單一生產軸承保持器的小企業發展成為汽車配件、模具加工、軸承等多個行業的重點企業，現已成為江北水城的一顆明星。1.2.2法定代表人簡歷要》;4、《山東省機械工業“十一五”科技發展規劃》36、國家有關法律、法規及產業政策;7、現行有關技術規范、規定及標準;8、項目承辦單位提供的基礎資料；9、承辦單位關于編制本項目可行性研究報告的委托。5、環境保護、勞動安全、衛生與消防；1.5.1項目建設內容及建設規模本項目采用該公司研發的生產技術，用鋼板等作為原4材料，生產新型汽車剎車制動器總成及汽車懸掛支架平衡梁。需建設車間、倉庫、綜合辦公樓、職工宿舍、餐廳、變數控角焊機、圓臺銑、數控加工中心、線切割、鏜床、普通車床、鉆銑床等生產設備130臺套。正常經營年份，年生產1.5.2項目建設地點及條件本項目建設地址位于******市******，占地50畝。項目區域位置優越，交通便利，建設本項目所需的水、電、通訊條件具備，原材料當地充足，適合工程建設的需要。1.5.3項目建設期限1.4.4投資估算1.5.5收益分析51.5.6資金籌措項目總投資為2342.43萬元，所需項目資金全部由該企該項目總投資為2342.43萬元，建成投產后，正常運營主要技術經濟指標2.1建設投資2.22.2流動資金67第二章項目背景與建設的必要性2.1項目提出的背景2.1.1汽車行業背景1、國內市場受益于整車市場快速增長在“轎車走入家庭”的大背景下，更呈現出一片繁榮景象。故轎車市場相應約將有560萬左右的銷量，且隨著我國居民人均可支配收入的增長，必然增加對汽車等大宗消費品的支出，根據國外汽車市場發展經驗，我國在未來一段時間內，待。而汽車市場的繁榮必然帶動相關汽車零部件產業的快速發展，其成長空間將十分巨大。此外不同于國內消費者對汽車消費以合資品牌和國產品牌來加以區分購買，存在一定的消費品牌廣泛性和購買隨意性，整車企業市場份額波動較大；而汽車零部件企業其客戶為整車采購企業，只要通過整車廠的產品認證就可以進行銷售，同時若某一品牌汽車采用其相應零部件，在汽車產品生命周期內對其配件的采購將保持穩定，改變的情況極少，8故零部件企業的產品若能進入多家整車企業的采購目錄中，其產品銷售年均增速將高于整車市場。同時考慮到以往國外汽配企業出于利潤的考慮尚未大規模進入中國市場，合資品牌整車部分零部件和國產品牌整車絕大部分零配件都從國產零部件企業進行采購，這就給予了國內汽配企業充足的成長空間和時間，使其能夠在短暫的時間具備一定的規模；而由于近年來整車市場競爭激烈造成的利潤下滑，國內合資企業出于降低成本的考慮，開始大規模采購國產零部件，這就使國內具備低成本及技術優勢的汽配企業得以進入廣闊的國內合資市場。2、國際市場成本優勢下的不斷開拓近幾年來國內人力成本優勢受到世界關注，同時隨著歐美制造產業向我國不斷的轉移，部分國外汽車零部件企業開始在國內設立制造基地，一是為了開發廣闊的中國市場；二是從中國設立的工廠進行采購以降低其在歐美的制造成本。這雖然為國內汽車零部件企業帶來一定的壓力，但也為其發展擴寬了思路，只要能提升其產品技術優勢，通過歐美整車企業產品技術認證，國內汽車零部件企業亦可進入歐美市場，且依托中國的成本優勢，將受到國際整車企業采購的青目前，部分國內汽車零部件企業已探索出一條發展之9路，即先行進入歐美的“AM(汽車改裝)”市場，得到國際整最終成長為國際汽配龍頭企業。汽車市場的發展前景與需求，促進了汽車配件行業的發展，隨著汽車生產方式的不斷改進與提升，產生了越來越多的汽車配件研發、生產企業。2.1.2經濟背景在國際金融危機沖擊下，我們也面臨前所未有的困難和審時度勢，變被動為主動，化危機為機遇，為應對全球金融危機，出臺了高達4萬億元人民幣的經濟刺激計劃,主要是集中于基礎設施建設和社會項目，投資國內經濟以拉動內需。綜觀國際國內形勢，我國仍處于重要戰略機遇期。挑戰與機遇并存，困難與希望同在。我國經濟社會發展的基本面和長期向好的趨勢沒有改變。目前，據山東省統計局的統計數據表明，山東省工業已月和年初分別提高1.3和5個百分點。5月份，規模以上工業實現增加值1634.8億元，增速繼4月份突破一位數達到業行業復蘇面持續擴大，回升程度提高。在39個行業大類基本實現全行業回暖，經濟持續回升基礎逐步加強。業產品產量達到上年月均水平，其中水泥、生鐵、發電量等比提高0.2個百分點，扭轉了年初以來連續4個月同比降低山東社科院副院長、研究員鄭貴斌接受大眾日報社記者采訪時表示，根據1-5月經濟數據，山東省經濟止跌回升的基本可以判斷我省經濟已經走出底部。投資活動是經濟狀況的直接表現。統計數據顯示，山東第一、三產業投資繼續加快，第二產業投資增速自年初以來2.2項目建設的必要性2.2.1符合國家產業政策本項目屬于鋼材深加工生產項目。符合國家發展和改革八項“有色金屬”中的第3條“有色金屬復合材料技術開發及應用”和鼓勵類第十三項“汽車”中的第2條“汽車、摩托車總成及零部件關鍵技術開發制造”是當前國家重點鼓勵發展的產品和技術。2.2.2符合國家及山東省行業發展規劃短缺及生態環境惡化的嚴峻局面，必須依靠科技進步，大力發展資源節約型和環境友好型機械工業。產業，以增強技術創新，提升產業的設計、制造、裝備和管理水平，提高產品質量和檔次，實現傳統產品結構的優化升級。優化產業布局，提高規模效益和產業集中度，大力支持知名品牌，鞏固和擴大市場占有率，繼續保持在全國的領先經濟為核心，推動資源節約型，環境友好型社會建設。2.2.3汽車工業發展快速，有利于汽車零部件配套的發展世界第一汽車生產大國，同時中國汽車消費量占全球總消費國，成為第一大汽車消費市場。到2020年，中國本土汽車我國汽車工業的快速發展，給零部件配套產業帶來了新2.2.4能夠促進當地經濟發展******市委市政府在發展和改革工作會議中，確定了五二”產業基地，運輸設備及零部件生產基地，提升投資水平、提高經濟質量，轉方式，調結構。本項目屬于有色金屬深加工生產項目，可充分借助項目周邊縣市鋼材市場及其加工企業集群優勢，進一步延伸其產業鏈條，提高鋼材加工業產品的生產能力，可為******市汽車制造企業--******中通汽車工業集團有限責任公司提供汽車零部件：新型汽車剎車制動器總成、汽車懸掛支架平衡梁，促進******市的經濟發展。2.2.5促進當地居民就業，帶動相關產業發展該項目的實施，可直接增加200余名職工就業，除部分管理和技術人員外，其余人員均從當地招聘，另外，根據項目的特點，還可帶動項目周邊相關行業的發展，促進當地的人員就業，為當地居民的增收創造有利條件，有利于地方社會穩定與經濟的發展。綜上所述，本項目的建設是十分必要的。第三章市場預測與建設規模汽車工業是產業關聯度高、規模效益明顯、資金和技術密集的重要產業。汽車工業在國民經濟中占有重要地位，為國家重點扶持行業。汽車工業作為市場鏈中的終端產業,對于國家的總體經濟發展，有著重大戰略意義。中國汽車工業有著巨大的、迅速發展的市場，低廉的勞動力，完整的、較強的制造業配套能力，較強的、較完備的技術開發體系，中國汽車工業可以在21世紀取得比較迅速的發展，規模、技術水平、競爭力都具有迅速提高的條件與山東省汽車工業起步于20世紀50年代,目前已形成包括轎車、重中輕型載貨汽車、改裝汽車、發動機及零部件、摩托車、農用運輸車等門類比較齊全的汽車工業生產體系。截止2002年底,全省共有汽車工業生產企業近300家(其中整車企業11家,改裝車企業53家,摩托車企業18家,農用車企業21家,規模以上的發動機及主要零部件企業近200家),萬輛,完成工業增加值100億元,占全省規模以上工業增加值元(其中利潤22億元)。汽車工業發展要認真貫徹“十六大”精神,落實《山東79號),瞄準世界汽車工業前沿技術,以市場為導向,以大型企業集團為龍頭,以優勢產品為重點,推進聯合重組、合資合作,整合資源,擴大優勢,促進汽車工業結構的優化升級。大力發展重型車,加快培育轎車,改進提升輕型車,配套推進零部件及原材料基地建設,培植一批具有山東特色和較強競爭力的大集團,使全省形成布局合理、生產集中、特色突出、協調發展的汽車產業新格局。2005年,形成了重型車以濟南、青島為主,輕型車以濰坊、淄博、******為主,轎車以煙臺、青島為主,大客車以******為主,輕型客車以威海為主,特種車以泰安、濟南為主的8個整車生產區,生產集中度達到90%以上,輻射帶動當地繞整車配套和出口,形成濟南、青島、煙臺、濰坊、威海、泰安、濱州、萊蕪8個零部件與粉末冶金材料生產供應和出口基地。培育形成濱州活塞、煙臺首鋼電裝、天潤曲軸、山東金麒麟、青島汽車散熱器、泰安華泰鋁輪轂、濟南汽配、車消費量占全球總消費量比例已達汽車銷售也有望超過美國，成為第一大汽車消費市場。到成產品將進入國際市場。2010年,山東省汽車整車年生產能力達到170萬輛(其我國汽車工業的快速發展，給零部件配套產業帶來了新的發展機遇，同時也提出了更高的要求，降低成本，節材降本項目生產的產品汽車懸掛支架平衡梁已申請國家專本項目的提出，有利于提高整車質量，節能減排，節材降耗，降低成本的要求，具有良好的發展前景。3.2.1生產規模根據產品市場、技術和設備及資金籌措能力等因素，確定項目總體建設規模為年產新型汽車剎車制動器總成10萬3.2.2產品方案本產品投產后主要生產汽車剎車制動器總成，汽車懸掛支架平衡梁等配件產品。1553.2.3產品工藝特點本項目研發生產的新型沖焊汽車剎車制動器總成，是國家汽車行業鑄造制動器的替代品，其特點：（1）能有效的減輕整車自重，節能節材，單件重量比（2）降低二次污染。鑄鐵件在加工過程中需使用沖天爐，熱量及有害氣體排放較多；在切削加工中，又有粉塵排放，而本項目產品只有在焊接過程中有少量氣體排放。2、汽車懸掛支架平衡梁特點第四章工程技術方案4.1項目建設內容本項目主要建設內容包括土建工程、生產設備的購置、安裝和其他工程4.1.1土建工程土建工程主要是由生產車間和輔助設施組成。車間、倉庫、綜合辦公樓、職工宿舍、餐廳、變電室等共計建筑面積序號名稱4.1.2生產設備1)根據產品生產工藝的要求及工業參數計算確定各工序2)在滿足工藝生產前提下，優先選用先進、高效性能的2、主要生產設備選擇需購置壓力機、油壓機、沖床、數控車床、自動下料沖床、剪板機、數控點焊機、數控角焊機、圓臺銑、數控加工中心、線切割、鏜床、普通車床、鉆銑床等生產設備130臺主要設備明細表臺1臺1臺2臺1臺7臺2臺2臺6臺8臺4臺臺臺臺臺1臺2臺6臺7臺1臺1臺6臺1臺4臺8臺1臺14.2生產技術方案4.2.1產品工藝流程本項目產品是該公司研發生產新型沖焊制動器總成，是國家汽車行業鑄造制動器的替代品。（1）汽車剎車制動器總成工藝流程圖車基本面銑凸輪端面銑開檔面銑開檔精鏜三大孔鋼板(2)汽車剎車制動器總成流程說明：汽車剎車制動器總成工藝流程分為三部分同時進行，第一部分是沖焊制動蹄制作，鋼板剪板制做成成型料，經400T壓準用焊機焊接，鏜床鏜孔，再經過拋丸噴砂機噴砂處理，經板制作，鋼板剪板制做成成型料，經六角車床車基本面，經立式升降臺銑床銑凸輪端面，經立式銑床銑開檔面，萬能車床銑開檔，經立式加工中心精鏜三大孔鉆安裝孔，經油壓機第三部分是防塵罩加工，鋼板剪板制做成成型料，經500T三部分裝配成汽車剎車制動器總成成品，包裝入庫。2、汽車懸掛支架平衡梁工藝流程簡述：（1）汽車懸掛支架平衡梁工藝流程圖鋼板沖壓鋼板沖壓整形整形，經專用焊機焊接處理，再經過拋丸噴砂機噴砂處理，最后制成成品，包裝入庫。4.3土建工程4.3.1設計原則1）在建筑設計中堅持經濟、適用、美化環境、節約能2）在結構設計中力爭做到技術先進、布置合理、受力4.3.2建筑結構車間和倉庫采用輕鋼結構，結構主材選用345型鋼材，采用亞弧焊接，墻面、屋面均采用雙層彩板，內加玻璃絕熱主要建（構）筑物均按烈度7度設防。根據******地質資料，廠區內地層的輕亞粘土為主要地層，地基承載力較低，因此在主廠房設計上選用較低噸位的行車，基礎用鋼筋混凝土結構。主廠房按三類工業建筑物考慮防雷，只需防止直接雷擊，并采用重點保護方式，在房面上采用避雷網，突出屋面的金屬物一律作為受雷器，并將其與避雷網相連，同時防雷接地系統與保護接零系統，采用公用接地體，其接地電阻不4.4供排水、供電及通訊4.4.1供排水系統廠區給水采用生產、生活、消防同一管道供水系統，成環狀布置，管材采用給水鑄鐵管和PP-R管。水源來自自來水公司及自備水井解決。消防水應滿足生產區消防的要求。廠區排水主要是少量生產用水和生活用水，均不含有毒(1)生產廢水及雨水排水系統全廠雨水排水采用暗管式排水，雨水經過雨水口流入下(2)生活污水排水系統辦公室及其他廁所等排出的生活糞便污水，經化糞池簡單處理后排入生活污水下水道。4.4.2供電工程廠生產、生活用電，負荷率為0.61。4.5采暖通風4.5.1采暖室內采暖管網以明裝為主，采暖形式為上供下回同程式系4.5.2通風車間安裝軸流風機強制通風換氣，以便及時排放車間粉塵，保證車間空氣新鮮和清潔。4.6總圖運輸4.6.1場地概況4.6.2總平面布置在保證足夠衛生，防火安全的情況下，力求總體緊湊，節約用地和投資，注意廠區綠化和場內人流物流的組織。根據工程的特點和各類建筑物的功能，擬將項目劃分為生產區，辦公區，生活區，公用工程等功能區。場內各功能區間修建次干道，路面15米寬；功能區內支路寬6米，構建成利于消防、運輸的環形路網。場區綠化主要是沿道路和廠界進行。4.6.3運輸與車輛場外運輸依托臨近交通要道，濟聊館高速公路，省道S259，場內運輸依靠場內路網。運入物資主要是原材料及輔助材料等，運出物資主要是成品，場內運輸自備貨車完成，場外運輸依托社會力量完成。第五章環境保護5.1.1設計依據5.2環境現狀本項目擬建地址在******市******鄭家鎮林里村，東靠張郜村，西鄰謝家村。目前，建設場址環境狀況較好，周圍水體、大氣、土壤和植被具有較強的自凈化能力，且周圍無重污染企業。場址內地面平整，環境現狀較好。5.3項目建設期的影響及治理措施項目建設過程中，產生的粉塵、噪聲及部分建筑垃圾會對周圍環境造成一定的影響。但是由于項目建設內容較少，建設期較短，且周圍無居民區，不會對周圍環境造成太大影為了降低施工期產生的污染，本項目建設工程采取如下建筑工地出入口及其它場地要設專人清掃，建立經常性的灑水制度，保持建設場地清潔。2）所有土木工程、建筑外裝修工程，必須采用密目網進行全封閉施工。施工現場內的水泥、白灰等散狀材料必須3）建筑施工現場的垃圾必須采取定點分類、封閉存放、及時清運等防塵防污染措施。4）工地出入口要設置車輪沖刷設施，防止將泥土帶出工地；裝運物料、土方、渣土及垃圾的車輛要遮蓋封閉，并按環衛部門批準的路線、時間、地點傾倒，禁止車輛超載。5）對易產生揚塵的路面、沙石料堆、存土等采取定時6）建筑施工企業應當按規定使用預攪拌混凝土，減輕揚塵污染和噪聲污染。7）加強對施工人員的管理，禁止拋撒式裝卸物料和垃圾，嚴格按照國家、省和******市有關管理規定，施工期渣土經環衛部門批準后，運到指定的地點統一存放。5.4項目運營期的影響及治理措施在運營期產生的主要污染物有生活污水和固體廢棄物。生產過程中無污染、無噪音，零排放，無氣味。生活廢水經化糞池等措施處理后用作廠區綠化，對環境沿道路敷設雨水管網，雨水經管網后排入下水道。本項目的生活垃圾實行袋裝化，由專職衛生保潔人員統一收集，集中到垃圾中轉站分類后，由環衛部門運往鄭家鎮5.5環境影響評價本項目中建設工程嚴格執行國家頒布的有關環境保護根據生產工藝分析，本項目研發成產的新型制動器總成和汽車懸掛支架平衡梁是節能減排，節材降耗，降低成本，項目運營期間，除生活污水、生活垃圾及部分固體廢棄物外無其他污染產生，且生活污水、生活垃圾及固體廢棄物均得到有效處理，不會對周圍環境產生重大不良影響，并能通過綠化美化周圍環境。生產過程中，能有效地減輕整車自重，節能耗材；降低二次污染，鑄鐵件在加工過程中需使用沖天爐，熱量及有害氣體排放較多；在切削加工中，又有粉塵排放，而本項目產品只有在焊接過程中有少量氣體排放。本工程嚴格執行國家頒布的有關環境保護標準并通過綜合分析，項目建設實施有利于當地環境的改善，從環保角度上，該項目的選址與建設是可行的。第六章勞動安全、消防6.1勞動安全6.1.1設計依據1）《建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定》2）《工業企業噪聲控制設計規范》6.1.2生產中不安全因素和職業危害因素分析(1)觸電：電氣設備如有漏電或違章操作，可造成人身(2)機械傷害及人體墜落：傳動機械設備的外露部分易造成機械傷害以及坑、溝等處可能發生人體墜落事故。噪聲：各種設備產生的噪聲。6.1.3勞動保護措施建筑物等超高設施，設置避雷器或避雷針作為直接雷擊均設兩路獨立電源供電。電纜系統采用過負荷保護及適所有電氣設備外殼均可靠接地。水泵房采取兩路獨立電源，另外設一座備用水池和柴油機組，保證安全供水。4）防機械傷害和人體墜落措施為防止機械傷害和人體墜落，對所有不安全因素，采取所有高空作業區、平臺四周、走梯及坑、地井等均設有安全信道，防護欄桿活蓋板。為提醒人們對不安全因素的注意，預防事故的發生，對易發事故、危及職工安全的場所和設備，按照《安全色》、《安全標志》的有關規定涂安全色和設置安全標志，如設備管線涂安全色，危險處設置“禁止煙火”、“有電危險”、“必須戴安全帽”等安全標志。6.2.1設計依據1）《機械企業安全衛生設計規范》2）《建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定》3）《生產過程安全衛生要求總則》4）《建筑設計防火規范》5）《工業火災危險環境電力裝置設計規范》6）《工業企業設計衛生標準》7）《火災自動報警系統設計規范》8）《建筑滅火器配置規范》6.2.2火災因素分析本工程存在的火災隱患主要是高低壓配電室、變壓器室6.2.3消防措施本設計認真貫徹執行“預防為主、防消結合”的消防工易發生火災場所的消防措施和建筑設計等方面均按現行有根據地生產、運輸及廠區消防的要求，在各建筑物之間筑物之間的防火間距嚴格按照《建筑設計防火規范》進行設消防給水為低壓供水，水源取自鄭家鎮供水中心，供水3、主要設計的消防措施本工程建筑物設計均接一、二級耐火等級設計，按有關在有關火災危險性的室內或處所視具體情況設置手提置室外消火栓，要在各主要建、構物之間設置消防通道。總之，本消防設計，結合工藝等有關專業的具體情況，嚴格執行《建筑設計防火措施》等有關規定，考慮了基本的消防措施，在正常的情況下，嚴格按照操作規程進行工作，可以避免火災事故的發生，發展，確保生產安全，一旦發生火災，可利用較完善的消防措施，使災情得到及時控制，把災害造成的損失減到最低程度。第七章節能1）《中華人民共和國節約能源法》2）國家標準《綜合能耗計算通則》1）根據國家有關能源政策和規定，因地制宜選擇能源2）充分挖掘潛力，結合企業具體情況，盡可能做到能綜合能耗折算表12電電水噸0.9720.3從各項能耗占總能耗的比率看，耗電量所占的比重很大。1）本項目新增生產設備均選用新型、高效、節能設備，生產效率高、能耗低。選用優質高效設備，均為機電管理部2）本項目積極選用國內先進的高效節能設備，生產設備盡量采用生產流水線，以達到用人少、效率高、產品質量好和節能效果好的目的。3）廠區及車間工藝平面布置綜合考慮物流因素，力求物流暢通，減少搬運能耗。4）電氣設備采用電容補償，提高功率因數減少電耗。5）使用新型節能燈具，水泵加裝變頻系統，節約電能。6）完善水、電、汽等各種計量儀表，以利于節能和生7）低壓變電室采用靜電電容集中補償無功功率，以提高功率因數，變壓器選用新型節能變壓器；各車間通風系統8）對工藝裝置、熱力管網系統分別采取有效的保溫措施，提高熱氣主管的保溫絕熱效果，盡量降低管道系統的損第八章企業組織和勞動定員8.1企業組織8.1.1組織機構企業建立董事會，實行董事會領導下的總經理負責制，建立健全各種管理制度，嚴格按照制度進行組織生產和經營董事會董事會8.1.2工作制度生產工人及技術人員均為3班運轉制，管理人員為常日8.2勞動定員8.2.1勞動定員車間人員配套按照以崗定員原則，參照國家行業用工指導標準及其他同類企業用工情況確定。8.2.2人員培訓人員培訓是項目運行過程中不可缺少的重要環節，是市場競爭和企業管理的客觀要求，因此人員培訓工作應與工程建設同步進行，并應在生產過程中保持長期性和穩定性。通過培訓可提高員工的科學文化水平，技術技能和人才素質，是完成項目目標的基礎，為此項目擬采用請進來和走出去的辦法，定期邀請院校、科研單位或同行有關專家到公司進行技術傳授和指導，定期輪流派出本企業的工程技術人員、專業技術人員、管理人員、企業工人到高等院校、科研單位或先進同行企業中去進行培訓，以提高全體人員的素質，為提高產品質量和市場競爭力打下堅實基礎。8.2.3項目管理及運行機制項目管理是對項目建設實施組織管理，內容如下：1、設置財務會計機構，配備專門負責人員，建立健全2、根據最終項目評審確定的投資數額、資金籌措渠道、投資計劃及建設內容編制財務計劃。3、嚴格按照財務制度使用資金，做到專款專用。4、加強財務審計，定期與不定期檢查財務狀況。(2)設備物資管理：配備專職人員負責根據項目建設計劃采購物資與，設備。在采購過程中，要向有關專家認真進行技術咨詢。要詳細調研，認真比較，符合招標條件的要公開招標。工程管理包括設計、施工、竣工驗收等工程，關系到整個項目實施質量及投資效益的發揮，必須引起足夠的重視。首先選擇有設計經驗的具有設計證書的專業設計單位進行工程設計，其次在具有施工資格的施工單位中招標。要嚴格實施監理制度。整個施工安裝中力求減少損耗，以獲得最佳效益。工程竣工后，組織有關領導、專家驗收，對于不符合質量要求的工程必須返工直到符合要求為止。第九章項目實施進度9.1項目實施安排項目實施分為三個階段，即前期準備階段、實施階段和1、前期準備階段包括：前期準備、可行性研究編制及2、實施階段包括：設計、土建工程施工、設備的購置安裝、調試、試車3、完成階段包括：試生產、達到生產能力、竣工驗收、正式投產9.2實施進度計劃在申報項目可研批復的同時，可進行其他一些準備工在資金部分到位后，即委托勘察設計單位進行工程的勘察設計，設計分為初步設計和施工圖設計，同時辦理建設有主要土建工程的施工，為加快實施進度，生產車間與生4、設備安裝調試、試生產主要完成設備的驗收、安裝、單機調試和聯動試車以及試生產，調整工藝參數，穩定工藝流程，完善各項操作規程及規章制度，同時進行產品的推銷，時間為1個月。項目進度計劃表見下頁項目進度計劃表第十章項目招標方案2、國家計委第5號令《工程建設項目自行招標試行辦法》動行政監督的職責分工意見的通知》(國辦發[2000]34號)的要求，為確保項目建設的質量，縮短工期，節省投資。防范和化解工程建設中的違規、違法行為。保護國家利益，本項目建設的各主要環境應通過招標方式進行。根據本項目的具體情況，招標工作應遵循以下原則：1、公開原則。工程項目招標應具有高的透明度，實現招標信息，招標程序公開。2、公平原則。應給予所有投標人平等的機會，使其享有同等的權利，并履行共同的義務。3、公正原則。評標時應按事先公布的標準對待所有的4、誠實信用原則。招標人應以誠實、守信的態度行合權利，履行義務，以維護招投標雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。5、獨立原則。招標人應是獨立的法人，在招標過程中應自主決策，不受任何外界因素的干擾。6、接受行政監督原則。遵守有關法律法規以及有關規定，接受有關行政監督部門依法實施的監督。根據有關規定，項目工程招標應按下列程序進行：1)建設單位向招標主管部門提出招標申請，經批準后，編制招標文件。或委托經建設行政主管部門審批的具有相應資質的招標代理機構辦理。2)發布招標公告或招標通知書。3)對招標企業進行資格審查，組織投標企業勘察施工現4)編制標底。委托招標代理機構招標時，審定標底。5)工程開標。由招標單位主持，在招標管理部門的監督下進行。當眾啟封標書，宣布標價，公開標底，進行評標、6)簽訂承包合同，中標企業確定后，由招標單位發出經招標管理部門簽訂的中標通知書，招、投標雙方在一個月內簽訂承發包合同，并經招標管理機構審定。2.招標方案招標方案主要包括：設計招標，施工、監理招標，材料1)設計招標。主要包括方案設計、初步設計、施工圖設附屬設施等不同建設內容進行招標，確定施工、監理單位。3)材料及設備招標。主要通過招標確定供貨廠家。3.對中標單位的要求l)對中標的工程施工、工程監理以及安裝單位，其項目負責人、技術負責人通訊標書中各專業技術負責人必須親自到現場，原則上不得中途換人，如確實需要換人，必須征得甲方同意，且一旦甲方發現所換人員不稱職，中標單位必須立即撤換，如由于換人而起質量、延誤工期、增加造價等問題，應由乙方負全責。2)本項目不接受聯合投標，不允許中標人向他人轉讓中標項目，也不允許將中標的項目分解后向他人轉讓。3)對設備、材料名稱、型號、規格、生產廠家的產品供貨，未經甲方同意不得變更。√√√√√√√√√√√√√√√√第十一章投資估算與資金籌措6、設備價格按廠方報價或詢價估算；本項目總投資2342.43萬元。其中：固定資產投資備安裝費為78.19萬元，工程建設其他費98.11萬元，基本2、根據機械工業部頒布的《機械工業建設項目概算編制辦法及各項概算指標》規定的計算辦法、費率及當地⑷預備費按照建筑工程費用、設備購置及安裝費和其它⑸建筑工程投資按同類項目的經濟指標和山東近期人⑹設備價格按廠方報價或詢價估算，設備安裝費用按設11.1.4流動資金估算流動資金估算按分項詳細估算法計算，應收賬款按30經估算，達到設計生產能力后，流動資金需用量為第十二章財務分析12.1.1銷售收入估算項目投產達到設計生產能力后，年生產新型汽車剎車制調查，按目前市場最低價估算，新型汽車剎車制動器銷售價12.1.2生產成本估算在進行項目總成本分析時，遵照國家財政部規定的《成本開支范圍》、《財務通則》、《會計準則》和《工業企業會計制度》有關規定，根據項目投產后，生產經營的實際需要及目前市場價格而逐項估算。1）原材料成本，以產品生產工藝配方所需要的各種原材料數量及目前市場上的價格加裝卸運輸費用計算。2）電價按照當地電價0.8元/Kw·h。7）土地為集體所有制土地，租賃費用按1000元/畝·年按照上述原則，經計算該項目投產后正常年份產品總成12.2.2經濟效益分析稅前投資回收期：4.28年稅后投資回收期：4.98年本項目經濟評價所采用的數據，大部分來自估算和測算，存在一定的不確定性。為了分析預測項目主要因素發生變化時對經濟評價指標的影響，并確定其影響程度，需進行根據國內同行業的普遍規律，本項目的主要敏感因素是建設投資，運行成本和售價情況。該項目作了所得稅前全部投資的敏感性分析，基本方案資回收期從建設期算4.28年，其結果見敏感性分析表。敏感性分析55從敏感性分析表可以看出，各因素的變化都不同程度的影響內部收益率、財務凈現值和投資回收期，對收入和經營成本比較敏感，并且內部收益率跟銷售收入成正比例，而跟建設投資、經營成本成反比例。12.2.4盈虧平衡分析盈虧平衡率=年固定成本/（年銷售收入－年可變成本-年銷售稅金及附加）新型汽車剎車制動器總成：力，即產量達到生產新型汽車剎車制動器總成4.667萬套和汽車懸掛支架平衡梁9.334萬套。或達到年銷售收3546.92綜合以上效益分析表明，該項目經濟效益良好，社會貢獻大，分配合理，各項經濟指標理想。因此，該項目從經濟效益、社會效益等方面是可行的。第十三章社會效益主要表現以下幾個方面：1、有利于汽車零部件配套的發展我國汽車工業的快速發展，給零部件配套產業帶來了新2、為當地經濟做貢獻項目實施后，可以增加國家和地方政府的財政收入，提高當地的經濟實力。項目實施后，正常年份產品銷售收入為萬元，年創利稅總額1101.91萬元。為當地經濟發展和地方稅收增長做出貢獻，經濟效益良好。3、擴大當地就業機會本項目的實施為周邊鄉鎮的閑置勞動力提供200余人就業崗位，促進了就業，有利于當地人力資源的優化配制，也提高了就業人員的生活質量與消費水平，有利于社會的安定綜上所述，本項目有著顯著的社會效益，將會為******市的經濟社會發展起到推動作用。第十四章結論及建議本項目屬于鋼材深加工生產項目。符合國家發展和改革八項“有色金屬”中的第3條“有色金屬復合材料技術開發及應用”和鼓勵類第十三項“汽車”中的第2條“汽車、摩托車總成及零部件關鍵技術開發制造”是當前國家重點鼓勵發展的產品和技術，符合國家產業政策。本項目總投資2342.43萬元。其中：固定資產投資部由******市萬向汽車零部件有限公司自籌解決。本項目需建設車間、倉庫、綜合辦公樓、職工宿舍、餐壓機、沖床、數控車床、自動下料沖床、剪板機、數控點焊機、數控角焊機、圓臺銑、數控加工中心、線切割、鏜床、本項目投產后，正常年份年生產新型汽車剎車制動器總經對該項目進行全面的考察、研究、論證認為：該項目選題正確，建設目標明確，項目所采取的技術先進、工藝合理、技術方案先進可行，有充足的原料供應；資金安排合理得當，產品市場前景好、經濟效益可觀、社會效益顯著。該項目實施后可促進當地經濟的發展，帶動周邊相關行業的發因此該項目是切實可行的，請抓緊實施該項目。1、應盡快做好項目實施的準備工作，落實資金，滿足2、完善項目法人責任制、招標投標制和建設監理制，保證質量、進度目標和投資計劃的實現。3、進一步優化方案，節省投資，提高效益。4、項目建設要堅持節約用地原則，合理利用土地，盡快落實建設資金，確保工程如期建設投入運營。5、建議做好批量產品進入市場前的準備工作，做好市場宣傳等工作，保證產品的順利銷售。6、提前做好員工的技術與業務培訓工作，為市場的順論................................項目概況..........................建設單位概況............................................................1.6可行性研究范圍....................結論與建議.........................................2.1項目區基本狀況....................2.2項目背景..........................2.3項目建設的必要性..................3市場分析.............................