KSKS-AS-002工藝技術(shù)變更管理程序第01版修訂3次分發(fā)號(hào)：112020-xx-xx發(fā)布2020-xx-xx實(shí)施山東科盛化學(xué)有限公司???發(fā)布目??次1目的 12范圍 13術(shù)語和定義 13.1同類替換 13.2微小工藝技術(shù)變更 13.3工藝技術(shù)變更 13.4緊急變更 13.5臨時(shí)變更 14職責(zé)權(quán)限 14.1技術(shù)部 24.2安環(huán)部 24.3生產(chǎn)運(yùn)營部 24.4人資行政部 24.5財(cái)務(wù)部 24.6各部門 24.7分管領(lǐng)導(dǎo)（決策運(yùn)營委員會(huì)成員） 24.8各主題領(lǐng)域?qū)＜?24.9決策運(yùn)營委員會(huì) 25規(guī)則與流程 25.1變更原則 25.2變更來源 25.3同類替換 35.4工藝技術(shù)變更審批流程 35.5變更實(shí)施 35.6變更結(jié)果驗(yàn)證 45.7變更成果標(biāo)準(zhǔn)化 45.8資料存檔 46附則 47附錄 5工藝技術(shù)變更管理程序目的為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場更加安全、環(huán)保、節(jié)能、高效率、高品質(zhì)地運(yùn)行，公司鼓勵(lì)全員創(chuàng)新，積極發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)營的問題和缺陷，不斷吸收和應(yīng)用最新的生產(chǎn)工藝技術(shù)，并確保工藝技術(shù)變更過程受控、可控，特制訂本程序。范圍本程序規(guī)定了公司所有生產(chǎn)運(yùn)營活動(dòng)中工藝技術(shù)變更的分類、申請(qǐng)、評(píng)審、審批、實(shí)施、驗(yàn)證、固化變更成果、培訓(xùn)和溝通等業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理要求。本程序適用于公司所有與生產(chǎn)運(yùn)營相關(guān)的各部門提出的工藝技術(shù)變更的管理。術(shù)語和定義同類替換符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。具體見附件1：“同類替換清單”。同類替換范例應(yīng)至少每年更新一次。微小工藝技術(shù)變更影響較小，不造成工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)的重大調(diào)整，不會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量，不會(huì)造成新的安全、健康、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的變更，但不是同類替換，即：在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變。舉例：換熱器冷卻用循環(huán)水管道上的進(jìn)出口蝶閥更換為同等材質(zhì)、管徑和壓力等級(jí)的截止閥。工藝技術(shù)變更影響較大，會(huì)造成工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)的較大調(diào)整，有可能會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量，會(huì)帶來新的安全、健康、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的變更。舉例：工藝聯(lián)鎖方案的變更，新增二胺進(jìn)料泵（柱塞泵）超壓聯(lián)鎖二胺泵停止運(yùn)行，以保護(hù)不會(huì)因泵出口壓力超高給整個(gè)相關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)帶來超壓風(fēng)險(xiǎn)。緊急變更滿足緊急情況下，正常的變更流程方式無法執(zhí)行時(shí)的需求，應(yīng)由緊急變更批準(zhǔn)人（屬地部門負(fù)責(zé)人）口頭進(jìn)行授權(quán)，調(diào)度將變更事由和流程方案簡述記錄在當(dāng)班交接班記錄上，才能實(shí)施變更（記錄在評(píng)審表），變更申請(qǐng)人在2個(gè)工作日內(nèi)完成變更審批程序。舉例：在夜間，周末假日和一些不尋常的情況下,需要在48小時(shí)內(nèi)實(shí)施的工藝、設(shè)備、儀表等變更。臨時(shí)變更滿足生產(chǎn)現(xiàn)狀需要的，在特定生產(chǎn)運(yùn)行情況下需要進(jìn)行的而又不是永久性的變更，按本節(jié)3.2微小工藝技術(shù)變更和3.3工藝技術(shù)變更的定義進(jìn)行辨識(shí)，變更審批表中明確臨時(shí)變更的起止時(shí)間，到期拆除或停用。職責(zé)權(quán)限技術(shù)部技術(shù)部為工藝技術(shù)變更的歸口管理部門，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)變更分類辨識(shí)、資料的統(tǒng)一編號(hào)及歸檔管理。主要負(fù)責(zé)提出工藝技術(shù)方面的變更方案，并組織實(shí)施和結(jié)果驗(yàn)證。為公司其他部門及決策運(yùn)行委員會(huì)提供變更所需的工藝技術(shù)方面的專業(yè)技術(shù)支持。參與涉及工藝設(shè)計(jì)參數(shù)、工藝流程調(diào)整、有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的變更的評(píng)審和結(jié)果驗(yàn)證。組織《同類替換清單》的識(shí)別和更新。安全部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)變更分類辨識(shí)、為公司各部門及決策運(yùn)行委員會(huì)提供變更所需的安全、健康等方面的專業(yè)技術(shù)支持。參與有可能會(huì)帶來新的安全、健康風(fēng)險(xiǎn)的變更的評(píng)審和結(jié)果驗(yàn)證。生產(chǎn)運(yùn)營部主要負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)現(xiàn)場相關(guān)的工藝技術(shù)變更方案，并組織實(shí)施和結(jié)果驗(yàn)證。參與生產(chǎn)現(xiàn)場相關(guān)的工藝技術(shù)變更的評(píng)審和結(jié)果驗(yàn)證。人資行政部人資行政部基建專業(yè)負(fù)責(zé)人（或基建經(jīng)理）責(zé)基建類方面的變更方案，并組織實(shí)施和結(jié)果驗(yàn)證；為公司其他部門及決策運(yùn)行委員會(huì)提供變更所需的基建專業(yè)方面的技術(shù)支持。人資行政部基建專業(yè)負(fù)責(zé)人（或基建經(jīng)理）作為主題領(lǐng)域?qū)＜覅⒓幼兏桨冈u(píng)審。財(cái)務(wù)部參與涉及降低成本、節(jié)能降耗、提高效率的變更結(jié)果驗(yàn)證。各部門根據(jù)工作需要，提出變更申請(qǐng)，初步識(shí)別變更類別，確認(rèn)變更影響并組織評(píng)審、審批。對(duì)本部門所提變更方案的可行性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。對(duì)本部門提出的變更組織實(shí)施和結(jié)果驗(yàn)證。分管領(lǐng)導(dǎo)（決策運(yùn)營委員會(huì)成員）負(fù)責(zé)審核分管部門提出的工藝技術(shù)變更方案，對(duì)變更方案的可行性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)審批分管部門提出的微小工藝技術(shù)變更。各主題領(lǐng)域?qū)＜抑黝}領(lǐng)域?qū)＜覟楣に嚒⑸a(chǎn)、設(shè)備、電儀、檢驗(yàn)、基建、安全、環(huán)保等各領(lǐng)域部門負(fù)責(zé)人或指定的專業(yè)工程技術(shù)人員。負(fù)責(zé)評(píng)審工藝技術(shù)變更申請(qǐng)方案，參加變更的結(jié)果驗(yàn)證。決策運(yùn)營委員會(huì)組織審批工藝技術(shù)變更申請(qǐng)。規(guī)則與流程變更原則公司鼓勵(lì)全體員工參與創(chuàng)新，鼓勵(lì)積極發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)營中的問題和缺陷并提出解決方案，鼓勵(lì)積極學(xué)習(xí)和應(yīng)用新的知識(shí)和技術(shù)。全體員工均有責(zé)任、有權(quán)利提出工藝技術(shù)變更申請(qǐng)。所有變更均應(yīng)執(zhí)行變更管理相關(guān)流程，確保任何工藝技術(shù)變更均可控、受控。變更來源外部技術(shù)交流；以往工作經(jīng)驗(yàn)；知識(shí)和技術(shù)的更新；其他任何有可能帶來變更的來源。同類替換技術(shù)部負(fù)責(zé)組織識(shí)別公司《同類替換清單》，作為本文件附件，經(jīng)審批后實(shí)施。每年12月底前，由技術(shù)部組織公司各部門對(duì)《同類替換清單》進(jìn)行評(píng)審、更新。屬同類替換的，不需執(zhí)行變更管理流程，可直接替換使用。工藝技術(shù)變更審批流程變更申請(qǐng)人提出變更申請(qǐng)，變更方案以紙質(zhì)版（或電子版）發(fā)送至技術(shù)部和安環(huán)部進(jìn)行變更類別辨識(shí)并確認(rèn)。技術(shù)部和安環(huán)部對(duì)變更類別進(jìn)行辨識(shí)和確認(rèn)。微小工藝技術(shù)變更審批流程變更申請(qǐng)人提出工藝技術(shù)變更時(shí)，首先應(yīng)按本文件3.2條款列舉的原則識(shí)別是否屬于微小工藝技術(shù)變更，并在《工藝技術(shù)變更評(píng)審表》中注明。變更申請(qǐng)人在填寫《工藝技術(shù)變更評(píng)審表》時(shí)，應(yīng)著重將“現(xiàn)狀描述”、“變更方案”（包括必要的實(shí)施方案、圖紙、實(shí)施計(jì)劃）寫清楚。變更提出部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)變更分類、現(xiàn)狀描述、變更方案進(jìn)行評(píng)審把關(guān)，對(duì)分類結(jié)果和變更方案的可行性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。《工藝技術(shù)變更評(píng)審表》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。具體審批執(zhí)行附件2“工藝技術(shù)變更審批流程”。工藝技術(shù)變更審批流程屬于工藝技術(shù)變更的，變更申請(qǐng)人應(yīng)按要求準(zhǔn)備變更方案，應(yīng)重點(diǎn)將《工藝技術(shù)變更評(píng)審表》中“變更潛在風(fēng)險(xiǎn)”識(shí)別清楚，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行詳細(xì)分析，并制定有效的防控措施，并附《工藝技術(shù)變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》和《工藝技術(shù)變更項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析表》。必要時(shí)，應(yīng)尋求相關(guān)部門的專業(yè)技術(shù)支持。變更申請(qǐng)人根據(jù)變更所涉及的專業(yè)，組織主題領(lǐng)域?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人（變更方案提前至少48小時(shí)以紙質(zhì)或電子版形式發(fā)至各主題領(lǐng)域?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人），如技術(shù)部負(fù)責(zé)人、安環(huán)部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)運(yùn)營部負(fù)責(zé)人、基建專業(yè)負(fù)責(zé)人（或基建經(jīng)理）等或指定的專業(yè)工程技術(shù)人員參與方案初評(píng)，提出建議或意見。變更申請(qǐng)人根據(jù)主題領(lǐng)域?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)方案提出的建議或意見進(jìn)行方案完善后，再次組織對(duì)《工藝技術(shù)變更評(píng)審表》及所需附件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審時(shí)，技術(shù)部負(fù)責(zé)人、安環(huán)部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)運(yùn)營部負(fù)責(zé)人、基建專業(yè)負(fù)責(zé)人（或基建經(jīng)理）以及指定的專業(yè)工程技術(shù)人員作為主題領(lǐng)域?qū)＜覅⑴c評(píng)審，對(duì)“變更潛在風(fēng)險(xiǎn)”識(shí)別的完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行評(píng)估、確認(rèn)，對(duì)變更方案提出建議和意見，直至達(dá)成統(tǒng)一方案。涉及投資或費(fèi)用的還應(yīng)估算變更費(fèi)用。《工藝技術(shù)變更評(píng)審表》經(jīng)變更提出部門負(fù)責(zé)人、分管高層領(lǐng)導(dǎo)審核后提交公司決策運(yùn)營委員會(huì)審批，審批通過后執(zhí)行。具體審批執(zhí)行附件2“工藝技術(shù)變更審批流程”。變更實(shí)施變更申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，由變更申請(qǐng)部門指定專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施相關(guān)變更。變更實(shí)施結(jié)束后，在投入使用前，要進(jìn)行啟動(dòng)前安全檢查（PSSR），PSSR相關(guān)資料納入變更資料一并存檔。涉及投資或費(fèi)用的工藝技術(shù)變更，按照公司《項(xiàng)目管理規(guī)定》執(zhí)行。經(jīng)審批通過的《工藝技術(shù)變更評(píng)審表》作為項(xiàng)目立項(xiàng)、物資采購、工程派工等業(yè)務(wù)活動(dòng)的依據(jù)，可不必再重復(fù)審批。未經(jīng)審批的，相關(guān)部門可拒絕物資采購或工程施工，同時(shí)有責(zé)任提示變更提出部門組織變更評(píng)審。變更實(shí)施過程中涉及特殊作業(yè)的，嚴(yán)格按照公司《特殊作業(yè)安全管理規(guī)定》執(zhí)行相應(yīng)審批、防護(hù)和監(jiān)護(hù)。變更結(jié)果驗(yàn)證變更申請(qǐng)人在提出《工藝技術(shù)變更評(píng)審表》時(shí)，應(yīng)同時(shí)確定“變更結(jié)果驗(yàn)證的預(yù)期時(shí)間”和“參與變更結(jié)果驗(yàn)證的人員”。涉及工藝設(shè)計(jì)參數(shù)、工藝流程調(diào)整、有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的變更的應(yīng)有技術(shù)部相關(guān)專業(yè)人員參加；有可能會(huì)帶來新的安全、健康、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的變更的應(yīng)有安環(huán)部相關(guān)專業(yè)人員參加；涉及設(shè)備設(shè)施的變更應(yīng)有生產(chǎn)運(yùn)營部設(shè)備專業(yè)相關(guān)人員參加；涉及基建的變更應(yīng)有人資行政部基建專業(yè)相關(guān)人員參加；涉及降低成本、節(jié)能降耗、提高效率的變更應(yīng)有財(cái)務(wù)部相關(guān)專業(yè)人員參加。變更結(jié)果驗(yàn)證由變更申請(qǐng)人組織，驗(yàn)證結(jié)果填寫到《工藝技術(shù)變更結(jié)果確認(rèn)表》上。經(jīng)驗(yàn)證達(dá)成預(yù)期目標(biāo)的變更，可作為公司“兩提一降”評(píng)獎(jiǎng)的支撐材料，具體評(píng)獎(jiǎng)辦法執(zhí)行公司相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)政策文件。經(jīng)驗(yàn)證未能達(dá)成預(yù)期目標(biāo)的，由變更提出部門負(fù)責(zé)人向決策運(yùn)營委員會(huì)作出書面報(bào)告。該報(bào)告作為變更資料一并歸檔。工藝技術(shù)變更成果標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)驗(yàn)證已達(dá)成預(yù)期目標(biāo)的工藝技術(shù)變更，由變更提出部門在變更結(jié)案后一周內(nèi)對(duì)變更成果以制定、修訂文件的形式予以標(biāo)準(zhǔn)化并對(duì)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)，培訓(xùn)資料參照公司要求。工藝技術(shù)變更成果的標(biāo)準(zhǔn)化可能會(huì)涉及以下幾類文件：——技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)——技術(shù)圖紙——操作規(guī)程/操作法——檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)——檢驗(yàn)規(guī)程——風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單——隱患排查清單——其他文件資料存檔經(jīng)驗(yàn)證已達(dá)成預(yù)期目標(biāo)的，以及經(jīng)驗(yàn)證雖未達(dá)成預(yù)期目標(biāo)但經(jīng)決策運(yùn)營委員會(huì)確認(rèn)可結(jié)案的工藝技術(shù)變更，由變更提出部門在變更結(jié)案后一周內(nèi)整理全部變更資料，交技術(shù)部統(tǒng)一編號(hào)歸檔。技術(shù)部負(fù)責(zé)更新《工藝技術(shù)變更管理臺(tái)賬》。編號(hào)規(guī)則：變更分類（微小工藝技術(shù)變更或工藝技術(shù)變更）+提出部門+年代號(hào)+順序號(hào)（不同分類分別排序）技術(shù)部負(fù)責(zé)于每年6月和12月將前一周期工藝技術(shù)變更資料（6月轉(zhuǎn)交上一年7-12月資料，12月轉(zhuǎn)交本年1月-6月資料）轉(zhuǎn)交檔案室存檔。工藝技術(shù)變更資料永久保存。附則本規(guī)定的編制、修訂、廢止和解釋權(quán)歸技術(shù)部。本文件關(guān)聯(lián)文件：《特殊作業(yè)安全管理規(guī)定》 具體操作可參照上述文件執(zhí)行。本文件自2019年10月02日實(shí)施。附錄附件1：同類替換清單附件2：工藝技術(shù)變更審批流程附件3：工藝技術(shù)變更評(píng)審表附件4：工藝技術(shù)變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表附件5：工藝技術(shù)變更項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析表附件6：啟動(dòng)前安全檢查清單（PSSR）附件7：工藝技術(shù)變更結(jié)果確認(rèn)表附件8：工藝技術(shù)變更管理臺(tái)賬附件9：工藝技術(shù)變更范圍劃分附件1：同類替換清單工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）閥門同類型：閘閥—閘閥，截止閥—截止閥等同類材料：20#碳鋼—20#碳鋼，SUS304不銹鋼—SUS304不銹鋼等同等壓力等級(jí)：PN16－PN16，PN25－PN25，PN40－PN40等同尺寸：DN100－DN100，DN150－DN150,DN250－DN250等同種填料：箔襯--箔襯，石墨—石墨，石棉繩--石棉繩不同類型：閘閥—截止閥，閘閥—球閥等不同材料：碳鋼—不銹鋼，碳鋼—鉻鋼等不同壓力等級(jí)：PN25－PN16，PN40－PN63，PN63－PN100等不同尺寸：DN100－DN150,DN150－DN200,DN250－DN300等不同填料：石墨—非石墨，繩—襯，襯—繩等管道與法蘭同材料：碳鋼—碳鋼，316不銹鋼—316不銹鋼，等同壓力等級(jí)：PN16－PN16，PN25－PN25，PN40－PN40等同尺寸：DN100－DN100，DN150－DN150,DN250－DN250等同類法蘭密封面：凸面－凸面，梯形槽面－梯形槽面，等壁厚：管線厚度相同不同材料：碳鋼—不銹鋼，碳鋼—鉻鋼，等不同壓力等級(jí)：PN25－PN16，PN40－PN63，PN63－PN100等不同尺寸：DN100－DN150,DN150－DN200,DN250－DN300等不同法蘭密封面：凸面－凹凸面，梯形槽面－凸面，等壁厚：管線厚度不相同臨時(shí)管線——用于維持運(yùn)行的、內(nèi)部有工藝物料的管段，如內(nèi)部有物料流的臨時(shí)短管等物料/催化劑同樣的催化劑：必須是完全相同，包括制造商，功能表現(xiàn)，以及反應(yīng)過程；安全技術(shù)說明書信息保持不變同樣的物料：主要技術(shù)指標(biāo)符合要求，有同樣的功能，進(jìn)行同樣的反應(yīng)不同的催化劑：不同的制造商，不同的功能表現(xiàn)，或不同的反應(yīng)過程，安全技術(shù)說明書信息有任何改變的，等不同物料：主要技術(shù)指標(biāo)發(fā)生變化，不同功能表現(xiàn)，或不同反應(yīng)其他除應(yīng)急系統(tǒng)與中央控制室以外的，其他電話號(hào)碼的改變更新工藝區(qū)標(biāo)志牌非工藝設(shè)備的移位臨時(shí)維修（如：管卡、密封件、法蘭臨時(shí)泄漏修補(bǔ)，等）將原來設(shè)計(jì)中不應(yīng)旁通或沒有旁通程序的設(shè)備旁通可能影響工藝操作的，對(duì)計(jì)算機(jī)軟件或計(jì)算機(jī)控制方案的改動(dòng)改變中央控制室或緊急響應(yīng)電話號(hào)碼移走工藝區(qū)內(nèi)的標(biāo)志牌工藝設(shè)備或應(yīng)急設(shè)備的移位改變工藝說明，過程說明，或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)臨時(shí)或?qū)嶒?yàn)性設(shè)備設(shè)備的拆除工藝建筑內(nèi)的通風(fēng)設(shè)施安裝，及舊通風(fēng)系統(tǒng)的改造工藝過程引入新的或改換不同的添加劑據(jù)工藝安全評(píng)估或其它工藝安全分析建議作的變更因工藝或設(shè)備上的改變或改造，造成設(shè)備卸壓變化盛裝工藝物料、催化劑、添加劑或反應(yīng)物的容器（包裝）的替代，例如臨時(shí)桶或槽，或容器尺寸的改變改變罐、塔等出料安全液位的設(shè)定值附件2：工藝技術(shù)變更審批流程附件3：工藝技術(shù)變更評(píng)審表工藝技術(shù)變更評(píng)審表記錄編號(hào)：KS-R-095版本號(hào)：2.0變更名稱變更編號(hào)申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期變更分類￡微小工藝技術(shù)變更□工藝技術(shù)變更申請(qǐng)人變更來源□外部交流□以往經(jīng)驗(yàn)□最新知識(shí)□其他變更目的□提升安全□改善環(huán)保□提升質(zhì)量□優(yōu)化操作□節(jié)能降耗□提高產(chǎn)量□其他現(xiàn)狀描述變更方案（附具體實(shí)施方案、圖紙等資料）變更潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別影響因素是否存在影響程度安全與健康□是、□否環(huán)境影響□是、□否產(chǎn)品質(zhì)量□是、□否產(chǎn)能/產(chǎn)量□是、□否能源/成本□是、□否其他□是、□否變更費(fèi)用估算（是否涉及：□是、□否）設(shè)備輔材及安裝土建其他合計(jì)變更結(jié)果驗(yàn)證策劃預(yù)期驗(yàn)證時(shí)間：年月日驗(yàn)證參與人員：部門負(fù)責(zé)人意見1、變更分類是否準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為2、現(xiàn)狀描述是否準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)完善3、變更方案是否可行、完整、準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)完善4、其他意見：簽字：年月日技術(shù)部變更類別是否準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為簽字：年月日安環(huán)部變更類別是否準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為簽字：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見（工藝技術(shù)變更經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后直接轉(zhuǎn)決策運(yùn)營委員會(huì)評(píng)審）簽字：年月日主題領(lǐng)域?qū)＜以u(píng)審意見工藝技術(shù)1、變更潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否完整、準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為2、其他建議和意見：簽字：年月日安全、消防1、變更潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否完整、準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為2、其他建議和意見：簽字：年月日環(huán)保、職業(yè)健康1、變更潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否完整、準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為2、其他建議和意見：簽字：年月日生產(chǎn)1、變更潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否完整、準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為2、其他建議和意見：簽字：年月日設(shè)備1、變更潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否完整、準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為2、其他建議和意見：簽字：年月日電氣、儀表1、變更潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否完整、準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為2、其他建議和意見：簽字：年月日基建1、變更潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否完整、準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為2、其他建議和意見：簽字：年月日其他專家簽字：年月日決策運(yùn)營委員會(huì)意見委員簽字：年月日委員簽字：年月日委員簽字：年月日副主任簽字：年月日主任簽字：年月日注：當(dāng)對(duì)變更評(píng)估后發(fā)現(xiàn)變更對(duì)安全、健康、環(huán)境、質(zhì)量等方面有負(fù)面影響且不可控時(shí)，不得批準(zhǔn)。保存期限：永久

附件4：工藝技術(shù)變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表工藝技術(shù)變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表記錄編號(hào)：KS-R-217版本號(hào)：2.0安全、健康影響是否有此現(xiàn)象不涉及是否1是否存在任何可能導(dǎo)致安全問題的化學(xué)反應(yīng)？□□□2是否存在任何易燃易爆化學(xué)物質(zhì)或灰塵？□□□3是否存在任何有危險(xiǎn)的原材料關(guān)于其流速、成分或溫度條件的變更？□□□4是否會(huì)因加熱、冷卻或精確的溫度控制失控而導(dǎo)致相關(guān)安全問題出現(xiàn)？□□□5是否具備安全操作所必需的儀表、控制、緊急制動(dòng)、開關(guān)或報(bào)警？□□□6是否有任何出于安全考慮而必須聯(lián)鎖的設(shè)備？□□□7對(duì)安全非常重要的儀表是否校準(zhǔn)？□□□8是否有給人員及設(shè)備造成危害的腐蝕物？□□□9是否存在空氣排放問題？檢查通風(fēng)要求。□□□10是否存在有毒或危害性化學(xué)物品？如：石棉，放射性物質(zhì)？□□□11是否可能因蒸汽、儀表氣源、電力或任何其它供應(yīng)的中斷而導(dǎo)致不安全狀況？□□□12閥門位置及狀態(tài)是否衍生其它安全問題？□□□13是否要求吹掃或惰性氣體保存？□□□14是否需要通風(fēng)孔、安全閥、溢出、排水或沖洗連接？檢查其尺寸、位置及供應(yīng)商。□□□15是否需要冷凍XXX？□□□16是否有任何壓力容器？泄壓是否受變更方案的影響？□□□17不同壓力等級(jí)的容器之間是否有連接？檢查泄壓要求？□□□18溫度的高低是否需要通過隔離來XXX人員安全？□□□19溫度的高低是否造成管道或設(shè)備的熱膨脹？□□□20是否需要采取筑堤、圍欄或其它圍護(hù)措施以控制泄漏？檢查尺寸。□□□21消防系統(tǒng)是否需要進(jìn)行變更？□□□22是否存在任何機(jī)械傷害？通常需要添加圍欄、扶手、機(jī)械防護(hù)或其它操作人員XXX設(shè)施等。□□□23是否需因安全原因變更照明？考慮高空照明和應(yīng)急照明。□□□24是否引入了任何可能改變電氣分類的化學(xué)物品(如防爆等級(jí)是否改變)？□□□25靜電或雷電是否會(huì)構(gòu)成危害？□□□26擬變更結(jié)果是否會(huì)導(dǎo)致工作環(huán)境變更或造成空間封閉？□□□27對(duì)需要改進(jìn)的控制器是否明確？經(jīng)常用到或重要的儀器數(shù)值是否易于讀取，傳輸理解是否會(huì)造成混淆？□□□28采取控制動(dòng)作后，是否能顯示符合調(diào)整要求的畫面？□□□29常用或重要的控制器和閥門是否能正常操控？□□□30是否能夠?qū)φ`操作進(jìn)行提示和糾正？□□□31是否考慮工作環(huán)境問題，即噪音、溫度、照明等？□□□32是否考慮了操作和維修作業(yè)中的移動(dòng)、姿勢和可及度？人工投加任何新原料時(shí)是否考慮了材料對(duì)人體的影響？□□□33工作場所附近的事故應(yīng)急設(shè)備是否滿足需要？例如：將易燃物放入非易燃物存放區(qū)后，應(yīng)增加滅火器；或者，使用腐蝕性化學(xué)物品的情況下，應(yīng)考慮洗眼站。□□□34在變更中，是否有可能使用或產(chǎn)生涉及國家法律規(guī)定應(yīng)嚴(yán)格控制的有毒物質(zhì)？□□□35其它□□□環(huán)境影響是否有此現(xiàn)象不涉及是否I.空氣問題□□□1是否建起了新的排放源？□□□2是否修改了現(xiàn)有排放源?□□□3是否改變了排放點(diǎn)的相關(guān)參數(shù)?(高度、速度及橫截面)□□□4現(xiàn)有排放源中是否有新的化學(xué)品排出?□□□5是否建造新的控制設(shè)備或者改造現(xiàn)有的控制設(shè)備？□□□6上下游排放是否因變更引起變化？□□□7排放量評(píng)估：□□□8是否要求排放檢測？□□□9是否增加新的槽罐或者容器，或者改變槽罐及其輔助管道的應(yīng)用（改變其儲(chǔ)存的化學(xué)品）？□□□10對(duì)控制方法進(jìn)行物理或者操作變更，或者對(duì)現(xiàn)有設(shè)備增設(shè)控制裝置。這些改變是否會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)有控制水平下降？□□□11是否提高生產(chǎn)率（按小時(shí)計(jì)，按年計(jì)）？□□□12是否提高了容器的物料處理能力？□□□13是否引入新的化學(xué)品，從而改變了排放的化學(xué)品特征？□□□14可見排放、可見火焰排放是否有影響?□□□15其它□□□II.廢水問題16是否有新增加的化學(xué)物質(zhì)？(僅列出那些增加、減少或者新出現(xiàn)的)□□□17是否需要測試新增廢水處理能力？□□□18排污流量是否增加？□□□19對(duì)生物監(jiān)測結(jié)果是否有影響？□□□20是否需要建筑許可？□□□21是否需要排放許可？□□□22是否要求雨水許可？□□□23是否已經(jīng)通知環(huán)保管理人員？□□□24其它□□□III.廢棄物問題25本項(xiàng)目的建設(shè)是否會(huì)導(dǎo)致任何廢棄物的產(chǎn)生？□□□26是否考慮了廢棄物最小化的備選方案？□□□27是否會(huì)構(gòu)建新的廢棄物管理工具，或者改進(jìn)現(xiàn)有的廢棄物管理工具？□□□28本項(xiàng)目是否需要土方挖掘?□□□29是否有有害廢棄物的產(chǎn)生？□□□30是否有無害廢棄物的產(chǎn)生？□□□31新產(chǎn)生或者增加的廢棄物是否能合適處置？□□□32是否可以提供一份包含本項(xiàng)目涉及的所有化學(xué)品清單？（僅列舉那些增加、減少或者新增加的即可）□□□33pH值和比重是否在正常范圍？□□□34此項(xiàng)目是否考慮了地下水XXX措施？□□□35此項(xiàng)目是否涉及任何拆除或者翻新項(xiàng)目?□□□36是否需要其他的外部許可？（請(qǐng)列舉）□□□37是否考慮所有許可證取得的預(yù)期時(shí)間（如果需要）？□□□38其它□□□保存期限：永久附件5：工藝技術(shù)變更項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析表工藝技術(shù)變更項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析表分析表編號(hào)：變更部門工藝單元/設(shè)施名稱變更申請(qǐng)時(shí)間變更項(xiàng)目描述變更申請(qǐng)人變更部門負(fù)責(zé)人涉及風(fēng)險(xiǎn)類別·CCCC安全環(huán)保健康質(zhì)量·CCCC變更實(shí)施時(shí)間：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)急措施1234附件6：啟動(dòng)前安全檢查清單啟動(dòng)前安全檢查清單啟動(dòng)前PSSR清單范例（適用新改擴(kuò)建和變更項(xiàng)目）工藝單元/設(shè)施名稱新改擴(kuò)建和變更項(xiàng)目的簡要描述：____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________清理所有不必要的工器具整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)遺留項(xiàng)1.工作臺(tái)/腳手架2.新建和變更后所有廢棄或更換下來的物品3.水壓試驗(yàn)設(shè)備及其它臨時(shí)設(shè)備4.臨時(shí)的連接管線、軟管、電源線路、標(biāo)識(shí)等5.未使用完且不必要的新建和變更用料6.其它需要清理的物品工藝管線完整性和儀器閥門性能測試整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)遺留項(xiàng)7.閥門法蘭是否緊固完好8.管道是否試壓、清洗、吹掃、置換完成9.動(dòng)設(shè)備是否單機(jī)試車10.靜設(shè)備是否試壓、清洗、吹掃、置換完成11.聯(lián)鎖、高低報(bào)警是否測試完成12.檢查所有相關(guān)的警示標(biāo)識(shí)是否完好人身安全整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)遺留項(xiàng)13.操作人員是否培訓(xùn)合格14.操作人員勞動(dòng)保護(hù)用品是否佩戴齊全15.其他

附件7：工藝技術(shù)變更結(jié)果確認(rèn)表工藝技術(shù)變更結(jié)果確認(rèn)表記錄編號(hào)：KS-R-218版本號(hào)：2.0變更名稱變更編號(hào)變更申請(qǐng)人確認(rèn)時(shí)間變更結(jié)果描述變更結(jié)果驗(yàn)證結(jié)論變更提出部門意見1、變更是否達(dá)成設(shè)定目標(biāo)：□是；□否2、其他意見：簽字：年月日變更涉及使用部門意見1、變更是否更易于操作、使用：□是；□否2、其他意見：簽字：年月日技術(shù)部意見1、