****市燃氣有限公司

LPG氣瓶充裝

質量保證體系

（第一冊）

版本編號：*燃一LPGA—2020

受控狀態：回受控□非受控

受控編號：控-LPG-2020-01

內容：質量手冊、程序文件

2020年9月1日發布2020年11月1日實施

目錄

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刖s...........................................................................................................4

第一章、手冊指南.........................................5

發布令...................................................5

任命書...................................................6

1.公司簡介...............................................7

2.適用范圍...............................................7

3.質量方針及質量目標.....................................7

3.1質量方針..........................................7

3.2質量目標..........................................7

3.3質量目標分解......................................8

4.質量管理體系分析與改進................................9

4.3公司組織機構圖...................................11

4.2LPG站組織機構圖.................................11

4.3LPG儲配站質量管理體系圖.........................12

4.4工藝流程圖.......................................13

第二章程序文件.........................................14

1.文件控制程序......................................14

2.記錄控制程序......................................16

3.設備控制程序......................................16

3.3設備狀態控制....................................18

3.4設備檔案管理....................................19

4.充裝介質檢測控制...................................19

5人員管理...........................................20

6充裝工作質量控制...................................22

7.信息追蹤與質量服務.................................23

8執行特種設備許可制度...............................24

刖百

隨著公司的業務發展，燃氣行業的迅速發展，以及燃氣標準的技

術水平不斷提高，標準的數量也不斷增多，迫切需要我們制訂一套能

適應新形勢、新規范能夠有效保障職工安全生產利益及企業發展要求

的質量保障體系來規范操作人員的操作規程。本質保體系共二冊，第

一冊為質量手冊及程序文件，第二冊為作業性文件

本質保體系的編寫依據及主要引用文件如下：

《特種設備安全法》

《特種設備安全監察條例》

《氣瓶安全監察規定》

《特種設備生產和充裝單位許可規則》

《氣瓶安全技術監察規程》

《氣瓶充裝站安全技術條件》

《液化石油氣鋼瓶定期檢驗與評定》

《特種設備作業人員考試規則》

《特種設備使用安全管理規則》

《氣瓶附件安全技術監察規程》

第一章、手冊指南

發布令

液化石油氣儲配站作為一級防火重點單位，罐區和充裝區是其中

的要害部位。對防火、防爆工作絕對不可忽視。

對可能發生的各種事故，應采取必要的措施，以避免人身事故和

設備事故的發生。

為了保障我公司儲配站的生產安全正常進行下去，結合本公司實

際情況制定本手冊，以實現用規章制度管理約束，使安全生產形成良

性循環的目的。

本手冊概括了本公司機構體系、管理制度、崗位責任制、操作規

程、記錄、臺帳、應急救援預案、基礎知識等。這是生產過程中的安

全保障，要求各部門堅決認真全面地貫徹執行。

本《手冊》從2020年11月1日起實施。

****市燃氣有限公司

總經理：

2020年11月1日

任命書

****市燃氣有限公司文件

*燃[2020]32號

關于LPG站各崗位的任命書

為確保公司儲配站各項安全管理措施有效實施，保證儲配站正

常生產的順利進行，經公司研究決定，特任命以下人員為我公司儲配

站安全管理及生產的質量保證體系責任人員：

1、**同志為技術負責人，負責公司技術支持及儲配站主要技術

指導工作。

2、**同志為技術顧問，負責儲配站機器設備的定期保養、維護

等指導工作。

3、**同志為儲配站站長，全面負責儲配站日常管理工作。

4、**同志為儲配站安全員，負責整個儲配站的日常安全管理工

作及消防設施的管理。

5、**同志為儲配站充裝質量負責人，負責充裝前氣瓶的檢查、

充裝后的抽查復稱工作。

6、*******為儲配站充裝工，負責液化氣充裝工作。

以上各級責任人員具體職責見本《質保體系》相關規定。

****市燃氣有限公司

2020年11月1日

1.公司簡介

****市燃氣有限公司，前身為****市液化石油氣有限公司，成立

于***年，注冊資本為****萬元，固定資產及流動資金為***多萬元。

是目前攀西地區規模最大的燃氣公司，同時具備銷售液化石油氣

(LPG)、液化天然氣(LNG)的燃氣公司。

****市燃氣有限公司LPG充裝站位于****市*******,該充裝站

包括A區和B區2個庫區，2個庫區擁有有獨立的液化石油氣接卸、

儲存和充裝設施。A區設有*座lOOrr?、*座50m3液化石油氣儲罐和*

座32m3的殘液罐；B區*座lOOrr?和*座10rr?的殘液罐。充裝站液

3

化石油氣總容量為****mo

2.適用范圍

本手冊是液化石油氣生產質量體系的文字表達，是質量體系的實

際保持和準則，適用于本站的所有員工，所有人員必須遵守。

3.質量方針及質量目標

3.1質量方針

遵守法律法規強化安全意識

堅持持續改進滿足顧客需求

3.2質量目標

質量——充裝氣瓶合格率為100%

服務一一追求用戶滿意率為100%

改進——改進措施落實率為100%

3.3質量目標分解

站內出勤率高于95%

員工培訓覆蓋率95%

站內充裝類文件資料完整率95%

技術類文件歸檔合格率100%

設備完好率95%以上

出站氣瓶合格率100%

4.質量管理體系分析與改進

4.1總則

充裝站應收集、分析、處理顧客反饋意兄和市場監督管理部門

監督檢查、年度審查提出的問題和建議，以保證質量管理體系的適宜

性和有效性，確保質量管理體系的持續改進。

4.2質量管理體系分析與改進拉制內容及方法

4.2.1體系分析與改進應當收集以下有關信息：

1）市場監督管理部門監督檢查、年度審查提出的問題和建議;

2）與液化石油氣鋼瓶充裝所執行法規、安全技術規范、標準的

符合性；

3）液化石油氣鋼瓶充裝質量和安全的特性及趨勢，包括所采取

的預防措施；

4）服務方和供應方的相關信。

4.2.2應當利用質量方針、質量目標、內部或者外部審核結果、數據

分析、糾正和預防措施，持續改進體系的有效性。

4.2.3在確認了質量管理體系或者技術運作偏離了共制度和程序時應

按以下程序實施糾正，消除不符合原因，防止不符合的再發生。

1）評審不符合項（包括投訴）；

2）確定不符合的根本原因；

3）評價確保不符合不再發生的糾正措施是否可行；

4）確定和實施所需的糾正措施；

5）記錄所采取措施的結果；

6）對糾正措施的結果進行監控，以確保所采取的糾正措施是有

效的。

4.2.4為消除潛在的不符合的原因，防止不符合的發生，應采取有力

的預防措施。

1）確定潛在不符合及其原因和所需要改進的地方；

2）評價預防措施的可行性；

3）確定和實施所需的預防措施；

4）記錄所采取措施的結果；

5）評審所采取的預防措施，以確保其有效性。

4.3公司組織機構圖

4.2LPG站組織機構圖

4.3LPG儲配站質量管理體系圖

儲配站各崗位工作人員，對上一級管理者負責。

4.4工藝流程圖

第二章程序文件

1.文件控制程序

1.1目的

通過對公司的質量管理體系有關文件（包括適當范圍內的外來文

件）的管理和控制，確保氣瓶檢驗活動場所使用有效版本文件，以防

止使用失效或作廢文件。

1.2適用范圍

使用于公司的質量管理體系運行中，有關氣瓶檢驗活動的所有文

件的控制管理。

1.3職責

1）行政辦負責對文件進行歸口管理。

2）使用部門負責對文件進行識別和保管，負責對外來文件適用

性的審核。

3）公司技術質量負責人負責組織質量體系手冊、程序文件的編

寫，負責手冊的審核和程序文件的批準。

4）公司總經理負責質量手冊的批準發布，并批準發布方針及目

標。

1.4程序

1.4.1文件的編寫、審核、批準、發放

1）文件發布前應得到批準，以確保文件適宜性

2）質量手冊由技術負責人和綜合部經理組只編寫，由站長審核，

總經理批準，站長最后組織發放。

3）應確保文件全使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。

文件的發放、回收要填寫《文件發放、回收記錄》。

4）手冊的發放由站長批準，未經站長批準，任何人不許將手冊

提供給本充裝站以外的單位或人員。

1.4.2文件的修改、換版、保存、作廢、銷毀

1）在手冊使用期間，如有修改建議，應及時反饋給技術負責人，

經充裝站站長批準，上報公司安全部后可進行修改。

2）換版后，持有者交回舊版后再換新版，回收后出做“作廢”

標識，保留少量，其余可銷毀，以下情況手冊必須修訂換版：

（1）.組織機構發生變化，引起質量職責發生了重大改變時；

（2）.法律法規要求發生變化時。

1.4.3文件標識

1）文件編號

文件經審核批準后，由行政辦按下列方法進行編號。本手冊為質

量手冊與程序文件為一冊。作業性文件及相關記錄為一冊

編號順序：公司簡稱一類型一文件層次號一年份

例：***—LPG—A—2019

第一冊編號為A；第二冊為B,以此類推。

2）文件受控差誤標識

本文件體系全部為“受控”，由行政辦在文件上加蓋“受控”標

識。后由站長進行發放。

1.4.4文件保管控制

文件和記錄按《文件控制程序》和《記錄控制程序》要求進行歸

檔保管。保管場所應注意防火、防潮等，應有通風和去濕措施。

氣瓶質量證明書、氣瓶制造的出廠報告等資料應建立技術檔案，

保存一個使用周期。

1.4.5記錄

1-1《文件發放、回收記錄》

2.記錄控制程序

工作記錄是文件和特殊形式。建立《記錄控制程序》對記錄形

成、保管予以控制，確保在適當時期保持完整的、證明質量保證體系

有效運行、產品質量符合要求以用于追溯的記錄

2.1受控的質量記錄應按規定的格式書寫或打印形成；

2.2受控制范圍包括：

1）進貨產品質量證明文

2）進貨過程、最終產品檢驗試驗記錄和報告

3）過程確認記錄

4）質量評審記錄、備忘錄；

5）不合格記錄

6）質量保持體系運行記錄

2.3受控記錄應明確收集、標識、儲存、保護、檢索、保存期及

處置的責任和程序，保持記錄的清晰，易于識別和檢索。

2.4記錄包括文字記錄、計算機電子版、照片等形式進行保存。

2.5記錄保存分四年、十二年、永久三類；

1）四年期：除管理評審以外的質量保證體系運行記錄；

2）十二年期：一般充裝過程記錄

3）永久期：重點過程記錄，管理評審記錄。

3.設備控制程序

本節規定了設備控制要求，確保設備處于完好狀態，適用于氣瓶

充使用的設備的質量控制。

3.1職責

①設備的管理由安全管理部門負責；

②使用部門負責使用維護和保養；

③設備管理和計量器具管理實行由設備責任人員負責，并接受技

術負責人的監督檢查；

④充裝設備、氣體分析儀器等設備由安全管理部門保管使用并負

責維護和保養，設備管理部門負責按期委外檢定。

3.2設備的控制

3.2.1設備和計單器具的采購控制

根據工程技術質量要求，以及現有備的由安全管理部門負責制采

購計劃，經總經理批準由技術部門負責采購。

3.2.2驗收控制

1）設備到貨后，技術部門組織人員開箱檢查（設備外觀、附件、

合格證、安裝使用說明書等內容）、組織操作人員、對設備進行試機，

驗收設備能滿足要求后在“設備驗收單”簽字方可予以驗收。

2）測量裝置采購后同時送有資質的部門進行檢定，連同檢定合

格證書方能辦理驗收手續。

3.2.3操作及使用環境控制

1）操作者或使用應熟悉設備（或裝置）的結構，性能和操作使

用方法，嚴格執行操作規程和安全防護定。

2）應做到定機定人成專人保管。

3）設備（或裝置）必須符合其規定的使用環境。

3.2.4維護保養控制

1）使用人必須熟悉設備（或裝置）護保養的知識，做到“三好四會”

（管好、用好、維修好；會使用、會保養、會檢查、會排除故障）；

2）按規定對設備的潤滑點進行加油；

3）每天下班后必須落實三保（例保、一保、二保）計劃并予以

實施，提高設備運行效率。

4）設備事故后，應及時上報公司，并及時進行維修，盡快恢復

使用。

3.2.5經鑒定無法維修的設備由使用部門提出申主表，經總經理批準

予以報廢。

3.3設備狀態控制

在用測量裝置應按強檢計量器具的有關規定按期檢定，以確保在

用“裝置”在檢定有效期，在用的測量裝置必須有合格證和檢定證書

（檢定證書原件存檔，復印件隨測量裝置）。

331購置的測量裝置必須經有資質的部門檢定合格。

3.3.2測量裝置故障和偏離校準狀態時的控制。

1）測量裝置在校準有效期內使用時若發現不符合要求（損壞或

故障），應立即停止使用，并及時通知技術負責人，及時調查、分析

和處理；

2）對已發生的檢驗測量和試驗結果，加以標識和記錄，同時評

定有效性，對受影響產品采取糾正措施，包括追回其測量過的產品或

重新測量等措施。

3.3.3設備應有狀態標識，設備使用狀態有“完好”（即合格且在用的

設備，此類設各不進行標識即用公司的“固定資產卡片”）、“準用”

（某些設備性能存在缺陷，但不影響主要設備的性能，一旦發現偏離

狀態立即停用，組織維修）、“停用”（某些設備雖完好，但生產中暫

不需要而停用，另一類是不能用的設備需經雉修后才能使用停用設備

應掛“停用”標識），屬于“報廢”的設備經辦理相關手續后正式報

廢，拆卸后可處置。

3.4設備檔案管理

3.4.1安全管理部門應建立設備臺賬和計量器具臺賬。

3.4.2氣瓶充裝用的設備應建立設備檔案，檔案中應有質量證明

書（合格證）、使用說明書、維修保養記錄、校準檢定計劃、校準檢

定記錄、報告、驗收記錄等檔案資料。

3.5記錄

1-2《設備管理臺賬》

1-3《計量器具臺賬》

1-4《設備檢修記錄》

4.充裝介質檢測控制

本節規定了充裝介質檢測控制要求，確保充裝介質符合要求，適

用于氣瓶充裝過程的質量控制。

4.1職責

1）氣體的采購由采購部負責；

2）氣瓶充裝班組負責對采購氣體的驗收和檢測、對氣瓶余氣抽

殘檢測；

3）技術負責人負責委托第三方檢驗機構，對產品氣體質量進行

檢測。

4.2充裝介質檢測控制

421氣瓶采購過程中，采購部應當與供氣單位簽訂合同，并要

求供氣平位捉供營業執照、充裝資質或運營資格等相關資質材料；每

次供氣運輸車輛應當提供當批氣體的檢驗報告、供貨單、產品合格證

明等材料。

4.2.2氣瓶充裝班組負責對進入站區的槽車氣體進行驗收，查驗

該批次氣體的質量材料（檢驗報告、產品合格正明、供貨單等），并

利用氣相色儀對氣體成分進行檢測分析，合格后方可卸車。

4.2.3氣瓶充裝班組應當按照殘液處理操作規對氣瓶進行充裝，

且充裝前應加強對可疑氣瓶的余氣成分抽查。

4.2.4技木負責人每年至少1次對合格氣瓶氣體質量進行抽查,

并送往第三方檢測機構檢驗，確保供氣質量符合相關標準要求。

4.3記錄

1-5《氣體分析記錄》

5人員管理

本章對氣瓶充裝質量保證體系承擔相應崗位的人員通過教育與

培訓考核以滿足規定要求，以及資格認證，教育與培訓檔案管理的基

本要求和管理程序作出規定。以提高全體職工的思想、技術、業務和

質量管理水平，確保公司的質量保證體系有效運行和施工質量。

5.1職責

安全管理部門是人員培訓考核和管理歸口部門，相關單位配合做

好教育培訓工作。

5.2教育培訓要求

5.2.1安全管理部門應根據上級和本公司領導的要求，以及專業

管理的要求，制訂分層施教的員工教育培訓計?劃，經技術負責人批準

后組織實施。

5.2.2教育培訓計劃中應明確對全公司各級各類人員（管理層、

技術業務干部和員工）進行思想、技術和業務教育和培訓的基本要求,

實施程序和考核辦法，以提高全體干部員工的思想素質、政策水平、

技術水平和質量意識。

5.2.3質保體系責任人員變動和生產一線主要工人（如充裝員）崗

位變動前應進行培訓。

5.3教育培訓的實施

5.3.1特種作業人員培訓的實施

1）瓶充裝、檢查人員的培訓、考核、持證管理按相應章節的規定

進行。

2）技術負責人、檢驗員等責任人由相應資質單位培訓持證上崗。

3）電工經有資質單位培訓持證上崗。

5.3.2內部教有培訓由相關部門實施

1）充裝員、檢查員培訓，應結合工程技術人員知識更新，再教

育和新產品開發等安排，由技術負責人實施。

2）新員工培訓，主要進行公司基礎教有（包括公司簡介、規章制

度、質量方針和目標等）和安全意識、以及相關法律法規，質保體系

的培訓教育，由安全管理部門組織實施。

3）在崗人員或轉崗培訓，按年度培訓計劃，每年對在崗或轉崗

員工進行一次全面技能培訓和考核，由安全管理部門組織實施。

5.4考核

5.4.1通過理論考試，技能考核，業績評定等手段，評價教育與

培訓的效果。

5.4.2年底召開培訓工作座談會，征求意見和建議，指導下年度

的培訓工作。

5.4.3加強日常對員工工作業績的考核，進行人力資源的科學安

排，充分發揮員工的能力。

5.4.4對新上崗的質保體系質控人員應進行考核（持有培訓證書

的除外），質量管理水平及技術業務水平應滿足要求方可上崗。

5.5特種設備許可相關人員的管理

5.5.1特種設備許可相關人員的借用、調動時應及時向發證部門

及當地安全機構備案，并辦理工作單位變更手續。

5.5.2特種設備許可相關人員不得在外單位掛名或兼職

5.6教育與培訓檔案管理接有關規定進行

5.7記錄

1-6《年度培訓計劃》

1-7《培訓會議記錄》

6充裝工作質量控制

本章對氣瓶充裝工作質量進行規定以滿足要求，確保公司的產品

合格。

6.1職責

氣瓶充裝班組負責氣瓶充裝工作質量

6.2氣瓶充裝質量控制

6.2.1同客戶簽訂液化石油氣鋼瓶充裝服務合同，明確合同雙方

的義務，充裝站承諾為客戶充裝的氣瓶合格，所充裝的液化石油氣質

量合格，充裝量在規定的范圍內，并保證及時供氣。

6.2.2充裝站充裝的氣瓶必須是自有氣瓶或托管的氣瓶且逐只辦

理使用登記。

6.2.3充裝前由充裝檢查員對鋼瓶進行充裝前檢查。

6.2.4充裝人員對檢查合格的鋼瓶按照操作規程進行充裝，保證

充裝流速、充裝重量符合充裝規定。

6.2.5檢查員對充裝后的鋼瓶進行檢查，合格的鋼瓶粘貼充裝標

簽（合格證）和警示標簽。

6.2.6充裝過程中，安全員應進行巡回安全檢查。

6.2.7相關人員認真填寫充裝前后檢查及充裝記錄，交技術負責

人存檔，存檔周期不少于一年。

7.信息追蹤與質量服務

本節對氣瓶信息追蹤與質量服務進行規定以滿足要求，確保公

司的質量保證體系有效運行和施工質量。

7.1職責

氣瓶信息追蹤與質量服務由氣瓶充裝班組負責。

7.2氣瓶信息追蹤與質量服務

7.2.1本單位充裝氣瓶必須是自有產權且辦理使用登記，瓶身有

川W11******的鋼瓶編號信息。

7.2.2所有充裝合格氣瓶均張貼充裝標簽和安全警示標示，標簽

標識必須符合國家標準要求。

7.2.3氣瓶從接收到配送，應當嚴格接照本公司管理規定，將每

個環節信息回傳到氣瓶充裝系統中，技術負責人定期開展抽查。

7.2.4加強對瓶裝其他使用者的安全指導，配送過程必須進行安

全使用指導、分發傳單頁，每次送氣時對用戶的燃氣設備進行檢查,

達到入戶安全檢查的目的。定期對送氣人員開展安全使用培訓。

7.2.5入戶安檢過程，如發現存在安全隱患，應及時告知用戶,

并指學其進行整改。

8執行特種設備許可制度

為了準確執行特種設備有關法律法規的要求，特制定本規定。

8.1適用范圍

適用于氣瓶充裝許可的申請、審查、換證和氣瓶充裝和特種設備管理。

8.2職責

8.2.1技術負責人

1）負責建立和保持氣瓶充裝質量管理體系；

2）負責氣瓶充裝許可證中請、取證和換證；

3）負責安全監察、監督、檢驗和第三方檢查的接待工作。

8.2.2其他各部門應密切配合技術負人做好上述規定的各項工作。

8.3執行特種設備許可證制度

8.3.1本企業接受特種設備實行資格許可證制度和產品安全性

能強制監督制度；