PAGEPAGE17南京吉奧克斯文化傳媒有限公司商業計劃書編號：CZH-111201日期：2011年12月30日吉奧克斯（JOKERS）背景以桌面游戲產品起家的“吉奧克斯”名稱取自英文JOKERS的諧音。其中，撲克牌、歡樂、情感，都是桌游的重要元素；同時吉奧克斯的中文含義也別具一格，有著較強的異域文化氣息。為什么JOKERS的LOGO不是一群小丑？因為我們吉奧克斯文化傳媒將設計研發交付實力視為核心競爭力，致力于打造創新開放平臺，以此推動中國所有創新產業的發展。因此，我們絕不可能像小丑一般，滿足于只做一些用戶好評的產品，獲得一些利潤，在行業內有一些名聲。我們的目標是，通過對人力資源模型的研究，激活中國的創新機制，探索創新式工作的商業模式，鼓勵年輕人創新，這會與李開復的創新工場形成一定競爭，但我們的核心是針對設計與研發的開放式平臺，而非單純的投資項目評估。所以，我們任重道遠的使命決定了，我們不僅僅只做游戲，也會做互聯網開放式平臺，做產業投資。 公司的戰略分為三個階段：第一階段，即起步階段，自主研發一系列JOKERS品牌、制作精美且具有良好口碑聲譽的桌面游戲（實體產品），并積極尋求銷售渠道。桌游行業競爭者眾多，然而桌游文化必然包括一定的通俗普適性，在生存的基礎上，研發更具有深遠意義的產品。即使是違背史實甚至小說精神的作品“三國殺”，也仍然被很多人認為太復雜了。這樣的市場環境與限制較多的政治環境一起造成了市面上娛樂產品低幼化的傾向。在這一階段，我們的研發工作一定要圍繞用戶三大需求：吸引眾人眼球、便于桌上交流、傳遞歡樂的情緒。而在真正的產品研發時，雖以需求為出發點，尤為重要的是創新。而銷售工作一定要基于研發進行，以策劃為重頭，再通過校園媒體宣傳吸收大學生團隊形成必要的執行力?，F有一批桌游產品雛形，需要一系列運作去實現，包括必要設備采購、辦公選址、招聘、政府關系、媒體合作和技術支持等。在計劃書后半部分會有簡單的介紹以供參考。此外，更為重要的工作是我們將借我們的互聯網產品——服務開放平臺“采米在線”著手申請“創新工場”助跑計劃?！安擅自诰€”這一網站主要提供基于真實地理的“人力資源服務”、“技能交換社區”、“威客懸賞招標”等，歡迎熱衷于學習創新、拓展人脈并發揮自己才能的年輕人，她的主要用戶群是自由職業者、扁平化管理公司、獵頭、時間充裕的白領?！安擅自诰€”的主要商業模式目前為：?，F在這一產品的雛形開發完成，但主要功能的詳細策劃工作是開創性而少有前例的，十分復雜，尚有待進行，需要二次開發?！皠撔鹿觥睍M織團隊審核我們的項目的前景，作可行性分析，然后在啟動孵化資金、商業運作模式和推廣方案等方面給予我們幫助，作為回報，我們會給“創新工場”針對“采米在線”以及整個公司的一部分股權，權重取決于實體業務與互聯網業務各自在公司所占的比重。第二階段，即擴張階段，要爭奪行業性資源，將互聯網作為擴大影響力的主要手段。因此我們必須擁有這些競爭對手沒有的，并且可操作性較強的核心競爭力：首先是公司榮譽（一，通過人脈說服桌游志編輯開展此類欄目，作為項目啟動策劃人必將獲得一席之地，達到雙贏，把握度90%；二，籌備創建的網站項目“采米在線”作為開放平臺，通過“問答”、“內容”、“威客”、“應用”等功能營造行業交流氣氛，最終開展行業評選），由于行業屬于朝陽產業，短期內通過口碑方可獲得；然后是桌游開發引擎（名稱待定，可運用于任何桌游開發的軟件，委托高校相關專業興趣小組進行，代價小，但周期長），將廣泛用于桌游測試優化等重要工作，結構上類似于娛樂公司的游戲開發引擎，但規模更小；最后是桌游產品在應用平臺上的投放，時至今日，游戲用戶越來越不喜歡大型的客戶端，而偏愛輕量級的休閑性的應用和游戲，桌游能很好地適應這一特點，并且開發周期短，投入少，無論手機和電腦都沒有太大阻力，因此在“豌豆莢”、“應用匯”、“蘋果應用商店”等應用市場上具備獨一無二的優勢。第三階段，即成熟階段，通過第二階段的戰略吉奧克斯一定步入了相對穩定的發展期，彼時我們一定積累了一定的聲望口碑、人力資源。這一階段必須摒棄傳統的做大觀念，避免短視思想，而要成立子公司，拆分互聯網業務，扎根于開放平臺的研發并尋求風投，逐漸上市。我們要像谷歌一樣開發每個家庭和個人都需要的產品：谷歌是搜索引擎等技術便利，所有人都用；千橡人人是分享互聯網，年輕人喜歡；我們吉奧克斯的使命到此為止，還有什么能吸引中國的人才進入呢？當然是創新，如果一個個新型產品在XX公司的平臺支持下誕生，并且發展壯大上市招商，那么這家公司只要擁有自主研發實力，自然會有人做商業價值的評估，她的市值也不會低。我們的核心其實與世界上頂尖的公司一樣：研發。既然是基于研發核心的公司，除非因前期產品研發不力導致銷售工作難以進行，戰略的方向并不會出現太大問題。后期的發展前途是十分樂觀的，因為吸引人才的關鍵是產品廣泛為用戶接受，研發人才都想要在此基礎上實現個人的價值。那么，如何保證初期產品的銷售業績呢？市場調查工作由于這是個年輕的行業，相關數據的可靠性很容易受到質疑，因此市場調查工作需要基于事實，重在分析。針對籌備工作中對競爭對手產品的調查，一舉成名的產品往往是先具備原畫，然后有游戲策劃（國內如三國殺、大富翁等，多借鑒國外知名桌游模型），再進行相關后期處理及平面設計工作。而成熟的產品則是策劃在先，設計工作居于從屬地位。最直接的證據：三國殺武將卡牌中，多有技能和人物性格（無論史實還是小說中）不相稱之處，然而卻與原畫設計感相稱。加上對三國殺早期三人團隊中Kayak等人的分析，說明早期的三國殺產品，原畫設計在先，游戲策劃在后。這一形式，是要依靠一定的運氣（原畫人的創作以及推廣時的市場接受程度）和團隊恰當的商業運作的，而萬智牌、游戲王等超大型桌游，則預設框架，接著開展設計工作。此外，具備同業競爭資質的公司大多為文具生產商、印刷出版廠家合作方，依托自身資源上的優勢，銷售戰略以小規模盈利為主，與我公司做大做強的戰略截然相反。因此，開發經驗顯得不是那么重要，重要的是商業模式的創新。三國殺挖掘了原畫的價值，游戲王利用了兒童們普遍存在的收藏癖好，吉奧克斯則兼收并蓄以保證市場兼容能力，還要好好利用一下我們的酒桌交流文化，讓年輕人們在等菜、喝咖啡、唱K或者旅途休閑中使用我們的產品，當然，既然我們的產品重頭戲在于互聯網，WEB產品開發勢在必行，宅男宅女們當然也是不會放過的。而國內的大型互聯網產品以及開放平臺多為國外新型互聯網產品的山寨版，少數原創產品也立即被產品經理們爭相復制，市場份額也逐漸縮小。問題來了，如何避免互聯網產品的抄襲？首先，文化品牌具有不可復制性以及很強的定位性。用戶對品牌的定位，總是講究先來后到，如果優勢僅僅建立在服務端的設計以及技術上，而不追求用戶質和量的提高，很快就會被競爭對手迎頭趕上；品牌運營得當，用戶口碑就好，對用戶來說也是一種信任的基礎，這就是一筆無形資產。公司不同階段自主研發和可銷售的主要產品：初創期⊙基于實體產品的桌面游戲系列（BoardGames）⊙招商引資的互聯網產品：采米在線（）發展期⊙桌游開發引擎⊙可網頁進行桌面游戲的公司官網兼游戲平臺⊙桌游應用收費⊙桌游周邊（音像制品、印刷品、吉祥物以及其它文化產品等）⊙由專門部門負責的以分拆上市為目標的采米在線成熟期⊙堅持以采米在線為核心服務，努力發展配套服務，設置培訓服務機構，為成為上市公司而努力

目錄第一章 愿景與使命 31 愿景與使命 3第二章 經營狀況預測 31.經營狀況預測 3第三章 FY2012市場分析 41. 市場分析 42. 主要競爭對手分析 53. 客戶發展策略 64. 區域發展策略 9第四章 FY2012核心業務發展規劃 101. 核心業務發展模型 102. 核心業務發展規劃 323. 主要客戶分析（老客戶） 334.主要客戶分析（新客戶） 33第五章 FY2012經營指標 341. 主要歷史數據及三年發展目標 342. 經營指標 34第六章 FY2012R&D計劃 34R&D計劃 34第七章 FY2012質量與過程改善計劃 35質量與過程改善計劃 35第八章 FY2012人力資源計劃 361. FY2012HR計劃 352. FY2012組織結構圖 36第九章 FY2012運營保障計劃 37運營保障計劃 37第十章 FY2012人均績效評價及風險控制 381. 人均績效評價 382. 完成經營指標的關鍵要素 383. 風險與控制 39

第一章 愿景與使命（Vision&Mission） 1 愿景與使命1.1愿景為用戶打造歡樂、幽默、流行和強調互動的桌游；“采米在線”進駐“創新工場”1.2使命 通過和網絡運營商、小商品批發市場、大型連鎖渠道商（新華書店、）、大型游戲廠商等的合作，快速推廣交互娛樂產品，實現盈利。采米在線全力研發運營，力爭3年內達到二版上市條件，5-6年內完成上市任務。第二章 業績預期 1、 2012年經營狀況預期對象合同進項（萬元）指標完成情況差異分析1創新工場助跑計劃合作10前期孵化2小商品批發市場試點商務渠道銷售0.53小商品批發市場推廣商務渠道銷售3長期合作4采米在線全站唯一廣告銷售15休閑飲食、旅游景點銷售10

第三章 FY2012市場分析1. 市場分析本公司所在行業屬于十二五規劃的戰略新興產業，擁有的技術和產品包括但不限于下一代互聯網智能產品，主要推廣的是網絡增值信息服務。（1）十二五規劃戰略新興產業之一的三網融合產業革命深入千家萬戶，至2015年產值可達萬億，而手機定位條件也日趨成熟，基于真實地理的LBS產品會引領接下來的中國互聯網潮流，稍慢一步，就會被幾大網絡巨頭搶先，失去先機。對于十二五戰略新興產業的發展目標，目前牽頭制定規劃的發改委已經提出了一個“三步走”目標：第一階段，到2015年，戰略新興產業增加值占國內生產總值的比重達到8%左右；第二階段，到2020年，比重達到15%左右；第三階段，到2030年，戰略新興產業的整體創新能力和產業發展水平達到世界先進水平。行業專家保守分析至2015年三網融合產業達50000~75000億，媒體融合概念股炙手可熱，在相關高校甚至開設了相關專業，結合國家戰略規劃，毋庸置疑，總投資金額必然非常龐大，而我公司運營的“采米在線”將依托品牌效應和“創新工場”的園區資源，努力吸收園區其它企業的先進生產力，屆時除了提供民用商用服務，也會開發具備云臺涉及云計算領域的服務，在軟件、游戲等新興行業都有廣泛運用。（2）戰略性新興產業規劃對于我們發展的宏觀意義2010年10月18日出臺的《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》規劃到2020年新一代信息技術產業將發展成為中國國民經濟的支柱產業。隨后，發改委有關負責人在專門解讀國務院有關決定時稱，信息技術正在向縱深發展并深刻改變人類的生產和生活方式，新一代信息技術依然是我國產業結構優化升級的最核心技術，要以加快推進經濟社會信息化、促進信息化與工業化深度融合為目標，著力發展新一代信息技術產業。國家對新一代信息技術產業未來支柱產業定位的明確，打開了整個行業快速成長的空間，全面性的突破成長有望成為未來10-20年中國信息技術產業發展的重要特征。在得到“創新工場”助跑計劃支持之后，我公司進駐中關村園區，自主研發的產品將會逐漸結合行業新型技術運用，爭取大型國家級項目。（3）政策支持和技術創新引領行業發展《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》指出要加快新一代信息技術建設，力爭到2020年新一代信息技術產業成為國民經濟的支柱產業：加快建設寬帶、泛在、融合、安全的信息網絡基礎設施，推動新一代移動通信、下一代互聯網核心設備和智能終端的研發及產業化，加快推進三網融合，促進物聯網、云計算的研發和示范應用。著力發展集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務器等核心基礎產業。提升軟件服務、網絡增值服務等信息服務能力，加快重要基礎設施智能化改造。大力發展數字虛擬等技術，促進文化創意產業發展。政策的支持已使我國的信息化水平帶來了巨大的提升。目前，我國的信息化水平已經超過世界平均水平，基本上達到了中等發達國家的水平。2009年末，我國光纜線路長度達到826.7萬公里，已經形成了世界上最大的傳輸網絡。我國農業和農村信息化程度也在提高，中國開通互聯網的鄉鎮比重提高到99.3%，開通互聯網的行政村比重提高到91.5%。全國網民達到3.84億人，農村網民達到1.07億人，占網民總數的27.8%。新一代信息技術產業的開展，不僅能提高我國的信息化水平，而且也能夠產生新的經濟增長點，引領我國經濟持續健康發展。未來，隨著國家加快3G建設、支持集成電路、軟件等重點產業發展，“三網融合”取得實質性進展，不僅有利于提高新興（300098）（300098）信息產業的技術水平、產業化水平，還將直接推動其它產業信息化水平的提高，有利于整體上提高未來戰略性新興產業占GDP的比重，實現七大戰略性新興產業到2015年占我國GDP比重的8%，到2020年15%的目標。行業的欣欣向榮會使所有行業內企業的價值水漲船高，吉奧克斯作為行業新銳，不迎頭趕上就會落后于競爭對手，喪失良機。（4）三網融合：市場空間巨大2010年6月30日，我國第一批“三網融合”試點地區/城市公布，加快了三網融合進程。同時，針對目前各地有線電視網絡公司數量過多的現狀，國家將出資200億組建中國廣播電視網絡公司，有望于2011年初成立，逐步實現全國有線電視網絡“統一規劃、統一建設、統一運營、統一管理”。目前，我國的廣電網絡（600831）（600831）數字化程度低、大部分是單向信號。據工信部統計數據，截至2009年底，全國電視用戶約4億、有線電視用戶約1.74億、有線數字電視用戶數6500多萬、雙向覆蓋用戶3000多萬、實際雙向機頂盒用戶只有200多萬。未來三年“三網融合”可拉動投資和消費6880億元，其中廣電有線網絡雙向改造、機頂盒產業升級和音視頻節目內容信息系統的建設投資就將達到2490億元。在電信方面，到2011年，我國光纖寬帶端口將超過8000萬，城市用戶接入能力平均達到8兆比特/秒以上，農村用戶接入能力平均達到2兆比特/秒以上，商業樓宇用戶基本實現100兆比特/秒以上的接入能力。3年內光纖寬帶網絡建設投資超過1500億元，新增寬帶用戶超過5000萬。隨著“三網融合”的不斷深入，廣電和電信的行業壁壘將被打破，業務融合和創新力度將不斷加大，必將刺激移動終端、IPTV和3G手機等相關產品的需求。iSuppli預計，2010年中國3G手機出貨量將達到4297萬部；到2014年底，3G手機用戶數量為2.3億。奧維咨詢預測，2010年，中國互聯網電視市場零售量將超過600萬臺，市場增速將超500%。同時，隨著“三網融合”全面實現，網絡將具備承載大容量信息的交互能力，內容和服務提供商將面臨巨大的發展前景。預計2010年票房將達84億元，2011年國內票房有望破百億至111億，國內動漫市場規模2010年將達420億元，同比增30%以上，國內電影、動漫及游戲產業將進入黃金發展時期。2. 主要競爭對手分析序號競爭對手名稱競爭對手主要核心業務競爭對手優勢競爭對手劣勢競爭對手的客戶涵蓋范圍競爭策略1游卡桌游三國殺擁有國內著名桌游產品，有一定品牌價值缺乏真正的產品研發實力，無后續產品跟進，也似乎沒有引領桌游行業發展的興趣。學生、白領制作客戶端及網頁版，依靠產品知名度捆綁用戶。2豬八戒威客網威客網站具備國內威客較高知名度。團隊宣傳方式低級，策劃不成熟，重視短期利益，因此活躍用戶很少。設計工作者、自由職業者、SOLO一族等解決阻礙桌游市場發展的瓶頸：客戶認知水平、政治環境、實體產品利潤低等難題，達到大規模推廣標準?；ヂ摼W產品方面加強與運營商投資商的合作，通過多種渠道進行營業推廣；加強與連鎖餐飲服務機構合作，爭取塑造行業產品知名品牌形象，成為餐飲周邊娛樂產品的標配；實體產品方面我們加強渠道推廣力度，吸引各地市有實力的渠道商加盟。3深圳騰訊任何互聯網業務具備極強的團隊規模效應，依靠商業模式復制積極搶占市場。重視短期利益，暫時只對賺錢的公司感興趣。娛樂業務以年輕人為主4上海淘米摩爾莊園、賽爾號等互聯網娛樂產品極好的公共關系維護經驗缺乏行業開拓經驗青少年兒童5一品威客網威客側重威客型電子商務業務根據近年來網站的變化，雖然常推陳出新，但客戶反響一般，有缺乏長遠規劃的嫌疑設計工作者、自由職業者、SOLO一族等3. “采米在線”客戶發展策略3.1股東目標：根據“采米在線”業務四年內在創業板上市的目標，進行財務目標的分解。創業板上市業績條件：最近兩個會計年度凈利潤均為正數且累計不低于人民幣一千萬元，且持續增長；或者最近一個會計年度凈利潤為正，且凈利潤不少于五百萬，最近一個會計年度營業收入不低于人民幣五千萬元，且最近一個會計年度比上一會計年度的營業收入增長不低于百分之三十。凈利潤以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據。根據創業板上市條件和本公司業務特點，采用凈利潤指標較容易實現三年內上市的目標，因此，經營目標下限值以凈利潤指標條件為依據并折算成營業額，而上限值直接采用營業額指標條件。本公司的最低凈利潤率指標設為20%。按照兩年上市目標設定經營目標如下：單位：萬元經營目標2012年2013年2014年營業額（萬元）103060凈利潤210303.2客戶價值：圍繞互聯網入口之爭成為網聚互聯網人才的第一門戶，占據文化高地。3.32012年至2014年環比營業額增長140%，每年營業額增長率不低于100%3.4經營戰略：與應用平臺運營商、風險投資商建立長期戰略合作伙伴關系，全力推廣網站業務、應用客戶端、，并通過品牌經理在公關方面的努力成為行業市場領導品牌。企業短期內要在特定行業內建立示范案例并完善產品和業務的功能、穩定質量，形成一定的營業額；中期目標是在行業內進行成熟產品和業務的規模推廣，進一步完成產品和業務功能及質量，并參與行業標準的起草和制定；長期做行業標準和系統平臺的建設，系統兼容各種終端操作系統的接入，最終成為行業領導品牌。3.5提升戰略：關鍵在于將吉奧克斯文化傳媒有限公司原有的產品和研發能力通過新的團隊轉化成大型娛樂及電子商務運營商，進而實現長期經營目標，而非持續的產品銷售。3.6行動方案。成立專門的市場營銷團隊和研發團隊，并與網絡平臺運營商（微博、人人、豌豆莢、應用匯及蘋果應用商店等）、游戲開發商及渠道代理商、高校研發機構以及社團建立戰略合作伙伴關系，確?；诨ヂ摼W的所有業務在四年左右完成打包上市準備。詳細的指標及資源配置如下：財務指標分解

單位：萬元（3）財務敏感性分析關鍵業務指標：營業額由財務敏感性分析曲線可知，當凈利潤率基本不變的情況下，營業額對盈虧平衡點的影響最大。所以，經營有兩個關鍵性指標：一個是營業額，一個是凈利潤。為了便于管理，在制定價格政策時，先設定最低凈利潤率指標,然后根據這個指標設定營業額指標，具體操作過程中，所有經營的重點就可以在營業額指標的完成上。（4）其他費用分解單位：萬元（5）KPI指標指標項權重細分指標相對權重絕對權重責任人財務指標40%營業額40%16%市場部回款額30%12%增長率10%4%潛在業務額20%8%客戶指標20%有效客戶數量40%8%客戶滿意度40%8%有效客戶增長率20%4%內部流程20%內部流程優化40%8%技術研發部產品、業務交付時間及質量40%8%部門協作20%4%學習和成長指標20%新業務創新、開發能力40%8%新人培養成才率40%8%組織學習能力20%4%合計100%100% 4. 區域發展策略說明：1：*越多表示發展重視程度越高，空白表示暫無發展計劃；2：在FY2012有新的業務推廣可自行補充區域

行業、業務方向中國大陸一線城市商務二線及沿海個體戶其他互聯網用戶“采米在線”業務行業細分標準客戶行業細分實時跟進

第四章 FY2012核心業務發展規劃核心業務發展規劃 實體產品目標實體產品目標：兩年國內著名桌游品牌產品銷售網絡增值服務由事業部統一研發運營管理的桌游產品集群線下渠道網絡運營商各地代理商以采米在線（創意工作者社區）為主營業務為實現四～五年上市目標。主要盈利模式是人力資源服務（獵頭服務、競標手續費以及少量廣告信息等）+線上線下增值服務（線上增值服務主要基于充滿各種有趣有創意的應用的互聯網應用開放平臺，線下增值服務則主要針對技術創新解決方案，由網站搭建平臺并提供支持，用戶自行在網站上添加內容并發起相關活動）；市場推廣模式主要以與投資商合作為主，團隊公關為輔，以首頁實體產品展示為補充。實體產品物料成本測算序號設備名稱型號/參數單位標配數量預算估計（元）1PVC材料制卡機較低端臺1￥8,000.002二手辦公用臺式電腦原網吧環境使用臺1￥1000.003彩色打印機臺1￥5000.004塑封機手動只1￥150.005卡片裁剪模具+儀器套1￥5000.006附膜設備有線/無線（無線65）只1￥5000.007豪華包裝（外包）含說明書及細小部件等每件1￥5.008普通包裝（成套）若較為簡易可自行采購設備只1￥1.009簡易包裝（收集）若較為簡易可自行采購設備只1￥0.2010紅外開關只2￥25.0011紅外控制器只1￥50.0012萬能遙控器只1￥20.00低端產品預算均按低配，不包含庫存￥15，000+.00高端產品（必盈利）預算均按高配，已包括庫存￥46,500.00必要支持（客服及售后服務）短期不用考慮，屬人力資源范疇每次￥10.00桌游WEB版程序開發短期不用考慮，若做則必然盈利月1￥30000.002.2售價與利潤1）高端產品客戶高端型桌游建議零售價：48元。產品平均成本（渠道、人力、物料等變動成本）預測：15元。通過營銷部在各商務場合、旅游景點、超市、小商品市場出售，毛利220%；代理價27~36元，針對批量進貨的買家；針對市場開拓難度大的地區，設置生產運營一體招商加盟，提供VI及全套資料支持，需一次性支付版權使用費10萬元。2）低端產品客戶發行標準版、簡易版、精裝版供不同需求（使用、收藏或者商務場合需要）的用戶使用，每套售價30~50元，平均成本預測10元，毛利200+%，低端產品的銷售數量及地點決定了高端產品的營業額，因此成本重頭在于宣傳成本，寧愿讓利于代理商，因為我們真正最具價值的是我們的品牌，以及網絡運營平臺。2.3保守策略的銷售目標主要業務目標2012年2013年2014年桌游產品及服務銷售額（萬元）306090銷售數量（萬套）1233. 主要客戶分析（老客戶）單位：萬元客戶名稱客戶定位目前涵蓋的業務合同影響業務持續發展的關鍵要素對應策略FY2012余額預測產品銷售總額相關支出額景點旅客、休閑場所老板中高端市場各種不入流的桌游產品12W13W-1W產品包裝、銷售培訓、推廣價格為批量進貨者發放展示資料，與運營商和傳媒公司合作進行推廣大學生中端市場知名桌游為主，少量特色桌游2W5W-3W宣傳攻勢（活動、網站、校園招聘、社團）宣傳部以學生軍為主，以戰養戰超市、食品附贈、中小學生低端市場基于動漫品牌的各類山寨桌游6W-12W-6W促銷活動、渠道公關公關部相關經驗有待進一步學習4.主要客戶分析（新客戶）單位：萬元客戶名稱客戶定位計劃涵蓋的業務合同影響業務持續發展的關鍵要素對應策略FY2012余額產品銷售額相關支出額WEB端用戶宅男宅女所有-3W0-3W產品知名度完善系統，精簡功能，提高性價比和可實施，策劃好推廣模式；做好一線城市樣板市場的渠道工作；與運營商和快速消費品大型生產商合作推廣；渠道經銷易采取獨家經銷方式，可收取保證金或者保證銷貨量通信運營商移動電話、寬帶用戶所有3W5W-2W談判周期長需要關鍵渠道不確定因素多海外市場未知且重要合適的0.5W0.5W-0動漫企業公寓/別墅量身定做？？加盟生產商文具廠商等中高端9.9W10W-0.1W渠道經銷重要產品銷售？？產品利潤低巨型企業未知新模式量身定做？？產品推廣力度

第五章 FY2012經營指標 1. 主要歷史數據及三年發展目標 單位：萬元經營年指標FY2012實際差異源FY2012指標FY2013預測FY2014預測FY2015預測復合年均增長率合同總合同額30609015059%產品銷售合同額30609015059%服務合同額回款總回款額25．555．585．514159%產品銷售回款額25．505176．5127．559%服務回款額人數年底時點人數361216當年平均人數36121663%人均全員人均合同額117．59．4全員人均回款額0.850.937．18．8 說明：CompoundAnnualGrowthRate(CAGR)復合年均增長率是指一項投資在特定時期內的年度增長率，計算方法為總增長率百分比的n方根，n相等于有關時期內的年數，公式為：(現有價值/基礎價值)^(1/年數)-1.經營指標單位：萬元業務類型客戶名稱合同總合同額產品銷售合同額服務合同額總計泛桌游用戶3030 工作量指標 第六章 FY2012R&D計劃R&D計劃 類別內容實現策略責任人達成期限試水產品市場需求為主導的自主研發商業模式復制盧虹呈2個月終端軟件開發系統終端應用軟件，基于Android、塞班、MAC等系統部分自己開發，部分外包專業隊伍盧虹呈3個月平臺程序綜合服務、游戲平臺團隊開發盧虹呈10個月第七章 FY2012質量與過程改善計劃質量與過程改善計劃 業務

方向課題實現策略責任人達成期限豪華型桌游配件完善及成本管理自主進行大量測試工作，同時通過第三方權威機構測試、評估盧虹呈3個月 第八章 FY2012人力資源計劃 1. FY2012HR計劃機構及人員（初期）1、董事會2、監事會，需外聘獨立監事1名，不計入公司編制3、總經理（CEO），1名，品牌經理1名4、市場總監、技術研發總監（CTO）、藝術總監（AM）各1名，合計3人5、市場部10~15人產品推廣部：大學區域經理1~2名，海外市場渠道經理3~4人，合計4~6人；增值業務推廣部：運營商業務合作渠道經理1~2人，合作業務推廣市場經理3~4人，合計4~6人；商務、合同管理、貨款回收1人；客服1~2人。6、

技術研發部5~8人技術合作部：物聯網設備廠商合作1人，手機廠商合作1人，合計2人；研發部：物聯網應用集成2~3人，客戶端應用軟件研發2~4人，中國通信網平臺2~3人，合計6~10人；工程、售后部門：5~10人；采購外協：2人。7、

財務行政部4~5人財務部：財務、出納2人；行政、人事：1人；后勤、接待1~2人。8、

功能分析及精簡根據上述功能分析，初期非編制人員也計算在內，考慮必要機會成本，需要人數22~29，人力成本在20萬左右。 2. FY2012組織結構圖代理加盟代理加盟渠道推廣產品推廣部運營商業務合作客戶端業務推廣增值業務推廣部技術合作部文化企業手機廠商研發部開放平臺開發客戶端手機軟件桌游WEB程序開發市場總監技術研發總監（CTO）采購、外協商務、客服藝術總監（AM）美工、界面交互校園活動大使設計、策劃總經理（CEO）品牌經理（TM）董事會監事會股東大會工程、售后第九章 FY2012運營保障計劃經營管理根據桌游業務規劃和市場發展規劃，產品開發、市場推廣和人均績效管理將是經營管理的關鍵所在。做好產品開發，要做好產品的業務規劃、設計、優化、開發、測試、用戶體驗和持續改善工作；做好市場推廣，要做好與運營商、房地產開發商以及渠道代理商的關系，加強產品宣傳和業務推廣工作；做好人均績效，一方面要配置好所需的產品開發和市場推廣所需的主要人力資源，另一方面要合理攤派KPI指標，加強培訓、督導和考核力度，確保經營總目標的完成。質量保障樹立質量是企業的生命意識，在加強產品開發力度和擴大生產規模之前、之中和之后，都要嚴把質量關，發現與質量有關的任何軟、硬件問題都要徹底清查，絕不把有問題的產品推向市場；發現有問題的產品要及時進行處理，直到客戶滿意（或無不滿意）為止。在條件允許情況下，安排專職質量管理人員和質檢人員，完善質量體系和質量管理程序，在機制和手段上保證產品質量；同時，盡可能通過第三方權威機構認證方式嚴把質量檢測關，確保產品質量；為避免因產品質量問題而給客戶和企業造成損失,使購買者和銷售者更加安心，應該為所售產品提供售后服務熱線。過程改善加強與客戶、合作伙伴之間的溝通，主要反饋信息，發現產品研發、市場推廣、用戶體驗和市級運營中發生的所有問題，本著持續改進的態度并積極落實完善措施，使產品和服務質量不斷提升。信息安全及版權責任加強信息安全管理，一方面防止知識產權被侵犯和內部信息泄露，另一方面要避免綜合服務平臺受到非法攻擊和破壞。制定知識產權的保護和內部信息的保密制度，嚴格按級別發放內部資料，用法律手段維權。加強信息安全防范力度，通過技術和管理手段確保信息系統免受災難性攻擊，一旦受到災難性攻擊也要確保具有迅速恢復能力，最大限度減少經濟損失和信譽損失。

第十章 FY2012人均績效評價及風險控