第第頁倉庫管理制度及流程（優秀7篇）在日新月異的現代社會中，許多地方都會使用到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？這次美麗的我為親帶來了7篇《倉庫管理制度及流程》，倘若對您有一些參考與幫忙，請共享給最好的伙伴。庫房管理制度篇一第一章總則1、為了更好地規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不耽擱工程項目的進度，較精準做好各工程項目成本決算，特訂立本制度。2、本制度中所指的庫房管理包含：物資的驗收、保管、發放、回收（退貨）、不能錄入系統的出入庫物資登記手工臺賬等工作。第二章物資運行流程1、入庫程序：采購員申報采購申請單在系統生成采購合同推到采購訂單推到采購收貨單庫管員清點物質數量，按物資驗收制度進行現場驗收，在系統填寫采購入庫單。設備與大宗材料必需在擇要中注明參加驗收人員，質量情況將打印的系統入庫單與商家的發貨清單交駐礦財務財務稽核，在系統中審核通過。凡系統未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦，必需建立手工臺賬，并在一周時間內補錄入系統。2、領料程序：需領料單位填寫《領料審批單》，各煤礦庫管將本單位適時庫存信息打印一冊交領料單位，要求領料審批單上物資名稱、規格型號、計量單位與系統信息對應，領料審批單必需有領料單位、部門、分管領導簽字庫管人員按領料審批單數量發料，數量不足或沒有在領料審批單上注明將領料審批單實際領用信息錄入ERP系統并打印系統出庫單，系統出庫單由領料人簽字確認將出庫審批單與系統出庫單交駐礦財務稽核，在系統中審核通過。凡系統未推到采購收貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統無法出庫必需建立手工臺賬，在該物資錄入系統當日，補辦完出庫手續。3、退庫程序：凡到礦物資驗收不合格，庫管員在系統填寫采購退貨申請單，必需在系統中填明供應商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參加驗收的人員打印系統退貨單與同批供應商發貨清單交駐礦財務稽核，凡系統未推到采購收貨單的到礦物資退貨，必需在一周內補錄入系統。退貨物資由供應商隨車帶走或由采購員送到供應商處，供應商補發合格物資在系統中填采購退貨申請單新增，業務類型選一般采購退補貨，填寫相關信息，打印交駐礦財務稽核。第三章物資的驗收1、物資的驗收由庫管員和煤礦設備管理員（或煤礦機電礦長指派人員）共同完成。設備管理員對物資的質量負責。庫管員對物資的數量負責。采購員將物料運回煤礦先放入待驗區，未經檢驗合格不準放入合格區，更不準投入使用。各煤礦必需在庫房設立待驗區，并標識明顯。2、驗收時應核對供方“發貨清單”內容填寫是否仔細，是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規格、數量等內容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽，是否破損。3、嚴格做到：憑證手續不全不收；品種規格不符不收。對于不合格品，采購員要催趕供方適時換貨。4、物料檢驗合格后，采購員在送貨單上注明到貨時間。庫管員在系統辦理入庫單。5、物資入庫后，庫管員應適時編制物資卡片或調整卡片顯示數量。系統入庫記錄應寫清物料存放區域、貨架號、層位。貨已到而無發票均應辦理入庫，在手工臺賬上登記說明，并告知駐礦財務。第四章物料的發放1、庫管員接手續齊全的《領料審批單》后，應按所列項目和數量準備貨品，等待發放。2、為防止錯發、重發和漏發，要求做到：“三核對”、“五不發”。“三核對”：領料審批單與實物相核對、領料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對。“五不發”：使用單位無申購計劃不發、領導審批簽字不齊不發、名稱數量涂改不清不發、規格型號不對不發、物資未驗收入庫不發。3、物資發放出庫時，必需在系統錄入出庫物資信息，并打印系統《出庫單》；領料人員必需在系統出庫單備注欄簽字確認。4、單位因特別原因經煤礦領導電話批準可先領取物品，三天內必需補齊相關審批手續，庫管員必需在手工臺賬上登記注明，領用人員在臺賬上簽字確認。第五章物資的回收（退貨）1、領用錨桿機、潛水泵、風鎬、錨索張拉機具、風鉆、煤電鉆等工具類物資必需仍舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領導布置專人適時維護和修理，舊工具復用由煤礦考核。綜采機與綜掘機整塊更換的電器模塊，價值在萬元以上，能夠返廠修復，要求各礦更換后妥當運輸，適時退還庫房，由公司機運部聯系修復。2、領用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風鎬釬、各類鉆頭等必需交回報廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50%。庫管員適時查找領料單位上次領用數量，交回數量適時登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報煤礦領導。3、激勵在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進行回收，建議回收率不低于50%。4、領用出庫的設備、工具、配件、其他材料因質量問題無法使用或投入使用在短時間內報廢的，實物退回庫房。機電礦長、設備管理員、采購員現場驗證，并填寫報告傳公司物資部，進行質量索賠。5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護棚集中存放，并做防潮、防盜處理。第六章物資的盤點1、物資盤點的重要內容：檢查ERP系統物資信息與實存數量是否相符；檢查物資的收發情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。2、各煤礦對當月全部進出的物資進行一次核對，確保次月5日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態。煤礦之間借用物資，必需有煤礦機電礦長簽字的借條，物資必需在次月15日前還給借出煤礦庫房。物資調撥按公司《物資調撥實施細則》執行。3、每季度由各煤礦機電礦長組織設備管理員、庫管員、采購員、駐礦財務人員進行一次庫存實物盤點。盤點按計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。盤點前一天24點以前必需將入庫單與出庫單全部推到審核狀態，盤點時在系統適時庫存中導出適時庫存，導出前在系統中按名稱重新排序，打印適時庫存表。按表中物資項目分組逐項清單實物。盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司物資部備查。4、公司物資部不定期對各礦庫房進行抽盤或盤點，年末進行集中盤庫。凡抽盤或盤點中顯現的虧庫總金額由相關責任人承當，其中礦長承當30%、機電礦長承當20%、其余由煤礦確認的責任人進行分擔，在當月工資中扣收。5、各煤礦庫管員離職或調動工作由煤礦機電礦長組織盤點，并將盤點結果報公司物資部；礦長與機電礦長離職或調動工作由物資部組織機電運輸部、財務部進行物資盤點，盤點虧庫在相關責任人薪酬中扣收。6、庫存物資資金占用：由機電運輸部、生產技術部、物資部共同確認各煤礦庫存材料與設備資金總額，考慮生產計劃、設備投入、當期庫存情況，按季度下達掌控指標，每季度首月與生產計劃合并下發，各煤礦庫存物資資金總額超過下達標準，由煤礦班子成員承當超額資金當期貸款利息。第七章物資的保管及搬運1、依據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；可分為：機電設備類、重要設備配件類、手動工具和機具及配件類、五金交電水暖類、化工（油漆）橡膠制品類、日雜防護勞保用品類、支護材料類、其他大宗材料。分類集中存放。2、保管要做到“二齊”，“三清”，“四號定位”，“五五”擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊；三清：分類清、數量清、規格清；四號定位：按區、按排、按架、按層定位。3、保管物資應做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、干燥、存放不妥應適時改進，做防銹的配件由煤礦機電科或機電隊定期加油保養。4、非人為原因造成的物品報廢，如：質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續。庫存物資長期不能投入使用，由煤礦申請調其他單位使用。5、搬運時要注意人員和物資的安全，避開人員傷亡和物資損壞；放置物件時，要當心輕放，不能猛撞，以防損壞物價；配叉車的庫房，叉車必需由專人駕駛，其他人員嚴禁任意操作；庫房內同一種物資必需堆放在一起，并懸掛卡片。第八章物資的安全1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證24小時能領出材料，庫房必需有人值守。2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認得，落實各項消防措施。并應配備相應數量的滅火器等消防設備。3、庫房內嚴禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時，必需關閉全部電源，鎖好全部門窗。4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。5、庫房內配備常規潔具，每日進行清掃，每周做一次大掃除。空置的包裝箱、袋、紙應適時處理，嚴禁堆放在庫房內。第九章附則1、本制度適用于公司各二級單位庫房管理。2、本制度下發之前公司的各項規定與方法與之相沖突的自動作廢。3、本制度從下發之日開始執行，由公司物資部負責解釋。庫房管理制度篇二一、檔案庫房是保管檔案的緊要場所，由局辦公室負責管理。除檔案管理工作人員外，其他人員不能任意進入檔案庫房，如工作的確需要，由檔案管理工作人員陪伴進出。二、檔案進出庫房，要履行登記手續，包含檔案收進入庫，庫存檔案調出室外及日常的調閱、歸還。三、做好庫房的防蟲、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入庫的檔案要嚴格檢查，對有蟲蛀、發霉及其它問題的檔案須經技術處理后方可入庫。四、庫房內安排溫濕度計，每天定時測記。庫房的溫度掌控在1424℃之間，相對濕度掌控在4560%之間。超出標準范圍時，要適時實行自然通風或機械除濕、降溫等措施進行調控。五、定期清點庫存檀卷，核實帳、物是否相符，發覺檀卷短缺或長期借出未歸還的，適時追查。六、定期檢查用電設備和消防設施情形，發覺問題適時報修或更新。七、庫房內應保持乾凈，定期清掃，不得堆放與檔案無關的物品。庫房四周嚴禁存放易燃易爆物品。八、庫房無人時，除必需持續工作的保溫、保濕、消防、防盜等電子設備外，應關閉用電設備，鎖緊門窗。上下班要檢查門窗，注意防盜。九、顯現火災、洪澇禍害、突發性群體事件和危害公共安全事件等危及檔案安全的險情時，應立刻報警同時向主管領導報告，開展搶險、轉移等保護措施。庫房管理制度篇三中心庫房管理是提高生產效率，降低廠內各單位生產成本的緊要環節，是依照iso9002質量體系文件內容，保證原材料和產品質量的緊要工作。為降低成本、保證質量，中心庫房管理人員必需忠于職守，認真負責，敬業愛崗，為分廠做好服務，嚴格把關。1中心庫是廠內各單位材料、產品的統一管理庫，統一代保管獨立核算單位的材料、產品。中心庫必需嚴格執行物資紀律以及政策、規章、制度。2中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產品，分別獨立建帳。3材料的管理3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。3.2各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。3.3為足夠分廠生產現場需要，便利分廠使用，對中心庫存放不方便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分廠材料管理人員領出，分廠自存。3.4各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領取，中心庫管理人員按生產計劃和材料定額發放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。3.5用料單必需有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續不齊全的，財務人員可拒絕入帳。3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必需在一周內完善手續；每月末前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的全部材料補簽完全部手續。4產品的管理4.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。4.2獨立核算單位的產成品閱歷收合格后，依據成品的名稱、規格、數量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。4.3各獨立核算單位的產成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經所在單位負責人簽字后，向中心庫領取，出庫單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。4.4出庫單必需有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續不齊全的，財務人員可拒絕入帳。5各獨立核算單位的材料、產品帳應與中心庫的材料、產品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點全部帳務，年終總盤點，如有差誤，應適時向分廠及廠領導提出，并查明、清理。6各獨立核算單位的材料、產品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發覺超額時，應適時向廠領導反映。7各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據。倉庫的管理制度篇四目的：通過訂立倉庫作業規定引導和規范倉庫人員日常工作，完善配送服務，做到萬無一失范圍：庫管人員（一）物品的收貨及入庫1、采購將采購訂單給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物檢查放到倉庫內部。2、收貨時需要求采購人員給到采購訂單，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。3、全部產品確認前由采購對產品進行正確標示。全部產品確認必需倉庫人員和采購共同確認。特殊是新產品尤其需要共同確認。4、客服借料后如發覺貼錯條碼應適時反饋，倉庫予以更正。5、倉庫與采購共同確認采購訂單數量時，如發覺如采購訂單上的數量不符，采購需要簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。6、物料擺放需要依照劃分的區域進行擺放，不得任意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特別情況需要在小時內進行整理歸位。7、原則上當天收貨的產品需要當天處理完畢并進行采購訂單入庫信息的統計，點數入庫。新產品需要用樣品拍照、制作標簽等，并要適時做相應的宣揚推出工作。8、倉庫入庫人員必需嚴格依照規定對每一個采購訂單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。9、入庫物料需要擺放至指定儲位，物料盒放不下時可以放在箱子里，箱子不能放在超過*米遠的地方。10、全部產品外箱上需要有物料標示。（二）物品的出庫備貨1、無特別情況當天的銷售數據必需當天點之前生成出庫申請單布置配貨以及發貨。如估量銷售量在（某大數量）時要提前生成出庫申請單。2、出庫須有“出庫申請書”而且經過財務簽字或特別情況批準后確認方可出庫。3、配貨時須依照“出庫申請書”的內容配發貨物，并核對“出庫申請書”總數量，酒的背標、吊牌，是否正確無誤，附屬產品數量是否精準無誤包裝前商品確認需要按“出庫申請書”要求在貨物進行包裝前檢查物品是否有取貨錯誤及其他錯誤（訂貨數量、種類、背標、吊牌的核準）。包裝過程1、包裝人員在包裝產品前需要檢查宣揚單數量、紙袋數量、其他包裝材料是否正確，依據取貨單的要求對產品進行包裝和不要遺漏產品。并保證所發的貨物潔凈乾凈。2、包裝完成后的產品不要聚積過高以防產品壓壞和傾倒。3、包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。4、在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理，避開壓壞產品。5、在審核發貨統計表格時發覺問題適時處理，保證發貨全部環節萬無一失。發貨發貨時，肯定要嚴格審核領用手續是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續欠妥者，一律拒發；客戶退料或補發內部領料需要部門主管簽字，總經理簽字方可發貨。管理1、定時上下班，到崗后巡察倉庫，檢查是否有可疑現象，發覺情況適時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，全部開關是否關好。2、注意庫房的衛生問題，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、乾凈、潔凈、衛生、合理擺放的要求，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；3、考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。4、倉庫人員調動或離職前，首先必需辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必需簽名確認。5、對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必需妥當保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。6、倉庫人員要保守公司隱秘，愛惜公司財產，發覺異常問題適時反饋。7、倉庫應實行門禁管理，非倉管人員應在獲得批準的情況下方可進入。盤點1、每個月應當同財務進行一次盤點2、做好全部商品的入庫、直拔、領出、庫存統計月末倉庫盤點工作，適時結出月末庫存數報財務主管審查核對，做好各種單據報表的歸檔管理工作；3、盤點過程中發覺異常問題適時反饋處理。4、盤點時需保證盤點數量的精準性和公正性，弄虛作假、虛報數據、盤點馬虎大意導致漏盤、少盤、多盤、書寫數據潦草、書寫錯誤、丟失盤點表等依據情況追查相關責任。盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。安全1、倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發覺一例立刻報告處理。2、每天檢查倉庫的室溫，應保持在20攝氏度一下，若超出20度，應適時反饋上級。3、離開庫房時關閉空調，電扇、電燈，安全用電。4、發覺庫存商品不良時需要適時處理或報告上級處理。關于庫房：肯定記得有簽字或特別情況下批準的出庫單才能出庫，配貨時認真檢查酒標、吊牌、手提帶、酒的種類、附屬產品的種類以及數量，并保證所發的貨物潔凈乾凈。肯定記得每日必需登記出庫單和入庫單、庫存，才算做一天工作的完結。肯定記得每日的出庫清單和庫存報給財務。肯定記得每周查看紅酒酒標和吊牌的數量，適時布置做標，并跟進~用新標前認真核查~（安全用標標準，最低保證*個標，低于*個時應適時通知相關人員訂購）肯定記得每周查看木盒、紙袋、畫冊的數量。木盒：單支**個（底線），雙支（底線）個，六只**個當用指定底線的時候開始訂購畫冊、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的數量可兩周進行盤點，適時報告數量。畫冊、手提袋、偉通紙箱的數量低于**個、酒塞和酒刀低于**個時要通知相關人員。手提袋：當少于*個時開始訂購肯定記得庫房入庫新酒時，首先完成背標的粘貼、吊牌的制作、掛瓶工作倉庫的管理制度篇五1、目的規范原材料、成品以及五金配件的倉儲管理，確保原材料、成品以及五金配件在倉儲過程中數量、質量符合有關規定。適用范圍本管理方法適用于車間原材料、成品以及五金配件的倉庫管理。2、職責公司生產部門供給必需的倉儲設施和設備。倉庫保管員充分利用公司供給的倉儲設施和設備對轄內物品進行妥當保管，確保轄內物品的數量、質量符合有關規定。倉庫保管員憑相關票據對相關物品適時進行接收和放行，并做好相關記錄，定期上報。適時對倉儲實物、臺帳、電腦賬目進行核對。實行積極措施，最大限度的削減損耗3、程序3.1物品入庫物品入庫要做到品種不混，批次不混，堆碼整齊；漏散原材料應重新裝袋堆碼。原材料保管員憑地磅單和點包員、質檢員簽字的收料單簽收原材料，并依據倉庫情況及生產情況，按先進先出原則布置好進廠原材料的存放位置，憑收料單入庫做帳；堆放原材料時注意留好通道，以便搬運和通風。成品保管員依據倉庫情況和生產任務，按先進先出原則合理布置成品存放位置，并監督拖料工按要求進行堆碼。標簽與包裝保管員依據標簽和包裝使用情況以及生產情況定期向生產部呈報計劃，憑收料單簽收入庫并登記臺帳。五金配件保管員依據庫存情況適時向生產部上報采購計劃，憑收料單和發票入庫做帳。3.2標識標識依照《標識和可追溯性》中的有關規定進行原材料實行掛牌標識，標明品種、來源、入庫時間、數量及質量情況；對入庫后，理化指標還沒有出來的原材料應掛“待檢”牌；對檢測后不合格的原材料應掛“禁用”牌，等待上級處理看法；原材料超高堆放應放置“超高”警示牌。成品標識執行國家標準中對標識的要求，標識的內容包含日期、編號、品種和包裝重量；不合格產品應單獨堆放，并掛待處理牌，按《不合格品掌控程序》掌控。五金配件按《機電設備管理方法》，對其進行標識；失控設備應掛“禁用”牌；報廢和封存的設備應標識清晰。標識應清晰、精準；標識受損或遺失應適時增補；標識有誤應由相關人員核實后訂正。3.3倉儲原材料、成品應分開堆放。原材料保管員定期進行數量盤點，每隔5天編制一份《原材料庫存報表》；大堆原材料每周檢查一次溫度和水分情況，并做好《每周原材料檢查紀錄》。長期堆放的原材料應進行倒倉，水分較高或有變質跡象的原材料若短期內不能用完，應報車間主任組織翻曬。保管員應對倉庫進行適時整理，保持倉庫乾凈，并定期通風。保管員應做到人走落鎖，禁止非相關人員任意進出。定期檢查消防設施和設備是否牢靠，做好防火、防事故準備。若倉庫顯現溫度過高、有異味等異常現象應立刻檢查，做妥當處理，并上報相關部門。對超高堆碼或倉儲要求較高的物品應有相應的防護措施。視鼠患程度開展滅鼠工作，削減物資損耗。定期檢查倉庫設施是否牢靠，如門、鎖是否損壞，屋頂是否滲漏，并實行相應措施，同時上報車間主任。3.4物品出庫原材料、成品、標簽和包裝、五金配件的出庫嚴格遵守先進先出原則。原材料出庫實行領料制，保管員憑領料單對原材料放行，并做好領料流水賬，每班對原材料的使用情況進行登記、記錄。成品保管員憑客戶發票領料聯或領料單，對成品加蓋區域印記后予以放行，并將相關信息輸入電腦，登記臺帳。發覺成品包裝破損應由車間會計核實后過磅，退給原材料保管員。標簽和包裝保管員對標簽和包裝做認真清點后，憑領料單對標簽和包裝進行放行，并分別對標簽和包裝做領用紀錄。五金配件保管員憑加蓋車間公章和車間會計私章的領料單，以及車間機電主管人員的計劃對五金配件放行，并做好紀錄。倉庫的管理制度篇六第一章倉庫管理規定為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不耽擱工程項目的進度，較精準做好各工程項目成本決算。特訂立本管理制度。1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和陳設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必需先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。2、倉庫全部物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木)材建材(包含瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。3、倉庫全部物品必需依據材料的屬性和類型布置固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。全部帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必需嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必需倉庫進行驗收入帳后再按手續領出）。6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包含產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉庫對全部機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特殊是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要適時上報公司財務部銷帳。8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫周圍5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸說者予以經濟懲罰。10、做好倉庫物品的安全保護工作。依據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有不安全的物品要適時處理并上報公司。11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告知競爭對手或與公司不相關的人員。12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，仔細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必需的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。13、認真做好材料采購工作。采購員要認真批閱采購單的采購要求（不明白問清晰材料員），嚴格按采購要求定時將材料購回倉庫，避開工程材料長時間不到位而耽擱工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要認真對比采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應當不予驗收簽名，并將情況適時通報采購員。15、倉庫人員、材料員及采購員必需定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況適時通報設計師和預算員或公司，防備公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。17、倉庫人員應適時將公司辦理材料退貨的仔細情況報給公司財務部，避開公司受到經濟損失的現象發生。18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安置保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。第二章倉庫管理作業流程1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真批閱，依據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包含性能、狀態、顏色（倘若是特別用的材料，需設計師供給樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立刻核查庫存情況，決議是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。3、材料員依據訂購單認真審核（包含到工地實際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。4、采購員（供應商）在接單2天內必需按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。5、材料到倉庫后，倉管員必需嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應適時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并適時通知工地到倉庫領材料。倉管員依據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。第三章倉管員工作職責1、精準地做好材料進出倉庫的帳務工作。2、嚴格依照材質的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料必需送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料依據實際情況合理利用。8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料適時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料適時回收倉庫保管。9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避開重復領料和材料揮霍。10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。11、有責任提出倉庫管理的合理建議。12、認真搭配各工地做好各項材料管理和保護工作。庫房管理制度篇七第一章目的為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續和流程，確保倉庫有序、安全，特訂立本制度。第二章庫房人員工作范圍與內容1、庫房商務文員工作范圍與內容（1）庫房衛生與安全。（2）公司物品與產品保管。（3）處理公司全部調貨與退換貨問題。（4）聯系物流公司，填寫物流單，準備發貨。（5）入庫：依據物流單、調貨單驗收產品，包含產品型號、規格、數量、包裝是否完好等，檢查無誤后入庫。（6）出貨：依據銷售單打出庫單，幫助物流人員配發貨。（7）庫房盤點：每周至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品適時申報領導。（8）物料領用手續辦理。（9）部分產品采購申請，實在情況實在申購。（10）物流跟蹤：對于采購產品財務辦理完畢打款后，要適時跟蹤產品物流運輸情況；對于物流發貨也要適時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶。（11）借出、借用產品要適時跟蹤結果，辦理出庫或索回。（12）登記維護和修理產品仔細信息，將維護和修理產品、問題產品送到指定地點維護和修理或通知維護和修理人員提走維護和修理產品，并適時跟蹤維護和修理產品情況。（13）產品維護和修理費用和物流費可與業務人員適時溝通，并確定最后維護和修理費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。（14）保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據。（15）維護和修理工具保管。（16）領導布置的其他事情。注意事項：發貨可依據物流公司上班時間隨時配貨隨時發貨，不要集中到快下班的時候發貨，以免忙亂。第三章庫房管理1、倉庫整齊、乾凈無異味，產品、贈品、物料分類有序擺放。2、除庫房管理人員外，其他人員不得任意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪伴下進出倉庫，搬運完畢后不得在倉庫逗留。3、物品不得放于倉庫之外，在下班之前必需入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門后方可下班。4、商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包含自用、調撥和銷售，需寫清機器型號數量，投影機序列號，如需調貨，須做好入庫登記并寫清序列號。5、庫房商務和出納需每周六盤點一次，不定時抽查。每周需和財務核對物品數量與賬面是否一致，發覺問題適時解決。6、借出物品三天內必需還回，庫房商務適時跟蹤。如有特別情況借出人員可向領導申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務。7、非公司產品不得放入庫房。8、夏季18:30以后庫房商務不接銷售單，冬季18:00以后庫房商務不接銷售單。銷售人員需在規定的時間將銷售單交給庫房商務。第四章庫房進出庫、調貨、借出、退換貨流程1、入庫流程（1）依據物流單驗查產品：型號、數量、規格和包裝是否完好。（2）掃條形碼（只掃投影機）（3）庫房商務打入庫單，產品入庫。（4）問題產品退回廠家。2、出庫流程（1）銷售人員填寫銷售單，按規定時間交與庫房商務。（2）庫房商務依據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時依據需要聯系物流公司。（3）庫房商務人員依據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。（4）物流配送人員包貨，持物流單發貨。（5）物流配送人員發貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。3、調貨流程：公司全部調貨由庫房商務統一管理，任何人不能私下調貨。（1）銷售人員將銷售單交給庫房商務。（2）庫房商務依照銷售單調貨。（3）物品到后，庫房商務驗收入庫，打印調貨入庫單，紅聯交予供應商。