第01章《管理手冊》頒布令本公司依據(jù)GB/T9001-2023、GB/T14001-2023、GB/28001-2023質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范編制的《管理手冊》，現(xiàn)予以頒布實行。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文獻(xiàn)，是指導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的大綱和行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理:年月日第02章管理者代表任命書為了有效地領(lǐng)導(dǎo)和貫徹執(zhí)行GB/T9001-2023、GB/T14001-2023、GB/28001-2023質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)營，特任命000為公司管理者代表，其職責(zé)是：1.保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、運(yùn)營和保持；2.向最高管理者報告管理體系的業(yè)績，涉及改善和需求；3.在整個公司內(nèi)促進(jìn)、滿足建設(shè)單位規(guī)定和盼望的形成；4.負(fù)責(zé)管理體系的有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理:年月日第一章公司簡介000公司成立于二○○二年二月，注冊資本2023萬元人民幣，總資產(chǎn)5000萬元人民幣。重要從事基礎(chǔ)設(shè)施項目投資、工程承包，市政道路工程、管道安裝、水電工程、園林綠化、室內(nèi)裝飾裝修工程、電氣工程、智能樓宇工程、土石方挖掘、基礎(chǔ)設(shè)施的檢修、維護(hù)等業(yè)務(wù)。具有市政工程施工總承包二級、房屋建筑總承包二級、城市道路及照明一級資質(zhì)，并取得了建筑業(yè)安全生產(chǎn)許可證。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)辦公室、經(jīng)營部、工程部、財務(wù)部、項目部等職能部門。現(xiàn)有員工80人，其中管理人員32人；一級項目經(jīng)理2人，二級項目經(jīng)理10人，三級項目經(jīng)理8人。公司建立健全了“產(chǎn)權(quán)清楚、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)”的現(xiàn)代公司制度，致力于優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，完善經(jīng)營管理機(jī)制，增強(qiáng)公司核心競爭力，激活國有資本整體活力，完全按照市場機(jī)制和行業(yè)法律法規(guī)的規(guī)定，實現(xiàn)公司科學(xué)、規(guī)范、健康地發(fā)展。第二章引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義1.引用的標(biāo)準(zhǔn)：GB/T9001-2023、GB/T14001-2023、GB/28001-20232、有關(guān)術(shù)語:2-1建設(shè)單位:指建設(shè)工程的投資人,也稱業(yè)主,是工程建設(shè)項目建設(shè)全過程的總負(fù)責(zé)方，擁有擬定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選用承包單位的權(quán)力。2-2監(jiān)理單位：指通過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)的資質(zhì)證書，受建設(shè)單位委托，依照國家法在告法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)單位規(guī)定，在建設(shè)單位委托的范圍內(nèi)，對建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)督管理的公司。2-3監(jiān)理工程師:是指通過注冊執(zhí)有監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書并受業(yè)主委托從事建設(shè)工程監(jiān)理的專業(yè)人員。2-4承包商：指其投標(biāo)己為業(yè)主所接受，并與業(yè)主簽訂了協(xié)議協(xié)議書承建本協(xié)議工程的當(dāng)事人(單位),以及取得該當(dāng)事人資格的協(xié)議繼承人(單位)。2-5勞務(wù)分包商：指以協(xié)議形式向承包商分包工程勞務(wù)的法人單位或個人。2-6供應(yīng)商：指以協(xié)議形式向承包商提供物資、設(shè)備的法人或自然人。2-7項目部：從屬于分公司領(lǐng)導(dǎo)的或直接從屬于公司領(lǐng)導(dǎo)的在經(jīng)濟(jì)上實行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧的管理工程的一級組織，它通常是一次性組織。2-8.三合一體系：GB/T19001-2023、GB/T24001-1996、GB/T28001-2023質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的簡稱。3.說明：本手冊章節(jié)號下標(biāo)明了本節(jié)與體系中相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款：質(zhì)量體系簡寫為Q、環(huán)境因素簡寫為E、職業(yè)健康安全簡寫為O。第三章合用范圍（標(biāo)準(zhǔn)條款：1.1）1.范圍a.合用于公司承建的所有工程項目；b.合用于公司管理體系的實行、內(nèi)審和第三方認(rèn)證。c.位于0000的市政公用工程施工的活動和場合的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全的管理。2.刪減范圍對GB/T19001-2023標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款進(jìn)行刪減，其理由是設(shè)計和開發(fā)由甲方委托設(shè)計單位進(jìn)行，本公司不承擔(dān)設(shè)計開發(fā)責(zé)任，也未具有設(shè)計和開發(fā)的資格。第四章管理體系(標(biāo)準(zhǔn)條款：Q4.0／E4.3.24.4.44.5.3／O4.3.24.4.44.5.4)4.1公司按GB/T19001—2023、GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，建立、實行、保持、改善管理體系，為此應(yīng)達(dá)成以下規(guī)定。(1)辨認(rèn)公司管理體系所需過程及其在組織中的應(yīng)用。(2)策劃為保證過程的有效實行運(yùn)營和控制所需要的準(zhǔn)則、方法、資源。(3)對所有的管理體系過程實行監(jiān)視、測量，以保證諸過程滿足預(yù)期結(jié)果的能力。(4)分析管理體系過程，實行連續(xù)改善。(5)各過程的負(fù)責(zé)人是其部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本過程各項任務(wù)的完畢，并負(fù)責(zé)與有關(guān)門的協(xié)調(diào)，以達(dá)成以下規(guī)定：明確本過程輸入與輸出需求，與上、下過程明確接口關(guān)系；a.明確本過程管理目的、指標(biāo)及其控制和測量方法；b.擬定和配置所需過程的資源需求；c.擬定和組織實行工作程序，以實現(xiàn)預(yù)期的過程目的。6.過程運(yùn)營中，通過文獻(xiàn)、例會、審查、檢查、監(jiān)視和測量、宣傳、客戶對產(chǎn)品及服務(wù)的評價，獲得必要的信息資源以支持過程動作和連續(xù)改善管理體系的動作效果。(6)過程實行中進(jìn)行監(jiān)視和測量、分析及采用改善措施，以滿足策劃的結(jié)果。對影響產(chǎn)品符合規(guī)定、職業(yè)健康安全、環(huán)境的外包過程（涉及：物資采購，工程分包、勞務(wù)分包、委外實驗/檢定），保證對其實行控制并在管理體系中加以辨認(rèn)。4.2文獻(xiàn)4.2.1公司的管理體系文獻(xiàn)與本組織的實際運(yùn)作相一致，并通過文獻(xiàn)之間的互相引用和文獻(xiàn)清單保證文獻(xiàn)的查詢途徑。本組織的管理體系文獻(xiàn)涉及：(1)管理手冊、管理方針和目的；(2)管理體系程序文獻(xiàn)，涉及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序文獻(xiàn)和根據(jù)公司特點(diǎn)和實際編制的程序文獻(xiàn)；(3)其它支持性文獻(xiàn)：涉及規(guī)章制度、管理規(guī)定、作業(yè)文獻(xiàn)、施工組織方案、監(jiān)視和測量規(guī)程等；(4)外來文獻(xiàn)：國家法律、法規(guī)及行業(yè)、地方性法規(guī)文獻(xiàn)，各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)的參考資料及顧客提供的技術(shù)文獻(xiàn)、圖樣和其他文獻(xiàn)；(5)產(chǎn)品和管理體系過程運(yùn)作的有關(guān)的其他文獻(xiàn)；(6)記錄。4.2.2管理手冊是闡述公司管理體系的大綱性文獻(xiàn)，在公司內(nèi)具有法規(guī)的效力，是必須遵守的準(zhǔn)則。公司的管理手冊內(nèi)容涉及：(1)公司的管理方針；(2)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及其互相關(guān)系；(3)管理活動、過程所需要遵循的程序或管理程序的引用。4.2.3公司制訂并執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》，以保證與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營起重要作用的各個場合的所有依據(jù)性文獻(xiàn)都處在受控狀態(tài)。公司的文獻(xiàn)一般以紙張媒體的形式存在，也可使用其他媒體形式；記錄作為特殊類型的文獻(xiàn)，按照記錄控制程序的規(guī)定實行管理。(1)辦公室歸口管理文獻(xiàn)的發(fā)放；工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)管理，負(fù)責(zé)管理手冊、程序文獻(xiàn)和支持性管理文獻(xiàn)的提出和控制；各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理文獻(xiàn)和資料的編制與控制。(2)管理手冊由公司最高管理者批準(zhǔn)和發(fā)布；程序文獻(xiàn)由管理者代表批準(zhǔn)和發(fā)布；技術(shù)文獻(xiàn)及作業(yè)指導(dǎo)書由公司總工程師審批；重要外來文獻(xiàn)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可投入使用。(3)各部門負(fù)責(zé)本部門管理制度等管理作業(yè)文獻(xiàn)的編制和控制，經(jīng)部門第一管理者審批后發(fā)布實行。(4)文獻(xiàn)應(yīng)有文獻(xiàn)編號和受控標(biāo)記。對外來文獻(xiàn)應(yīng)進(jìn)行辨認(rèn)、適宜性評審或聯(lián)合會審，以保證文獻(xiàn)滿足工程施工的需要。(5)文獻(xiàn)發(fā)放部門應(yīng)做好文獻(xiàn)發(fā)放，領(lǐng)用記錄，受控文獻(xiàn)加蓋“受控文獻(xiàn)”印章、受控號。(6)受控文獻(xiàn)不能私自翻印、外借。不能在文獻(xiàn)上涂、劃、應(yīng)保證文獻(xiàn)的清楚、整潔和完好。(7)各部門控制其工作范圍內(nèi)文獻(xiàn)的有效性，定期性寫《有效文獻(xiàn)目錄》報辦公室備案。(8)文獻(xiàn)應(yīng)定期評審，以保證文獻(xiàn)的連續(xù)適宜性。公司管理手冊、程序文獻(xiàn)在管理評審時進(jìn)行評審；各部門管理文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)由歸口管理部門定期評審，兩次評審的時間間隔不得超過三年。(9)文獻(xiàn)需要更改時，應(yīng)經(jīng)原文獻(xiàn)的審批部門或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可按規(guī)定的程序?qū)嵭懈摹?10)文獻(xiàn)經(jīng)評審需要換版修訂時，應(yīng)按4.2.3.2規(guī)定重新辦理審批手續(xù)，在發(fā)布新文獻(xiàn)的同時收回作廢文獻(xiàn)。如因故需要保存作廢文獻(xiàn)時，應(yīng)按規(guī)定對文獻(xiàn)進(jìn)行作廢標(biāo)記，防止作廢文獻(xiàn)的誤用。(11)外來公文類文獻(xiàn)由辦公室負(fù)責(zé)收集和歸檔，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)執(zhí)行，辦公室負(fù)責(zé)對發(fā)放實行控制；法律法規(guī)類文獻(xiàn)執(zhí)行《法律法規(guī)辨認(rèn)和獲取控制程序》的規(guī)定。(12)相關(guān)的文獻(xiàn)：文獻(xiàn)控制程序。4.2.4公司制訂并執(zhí)行《記錄控制程序》，以提供產(chǎn)品、過程、活動符合規(guī)定和管理體系有效運(yùn)作的證據(jù)，為實現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)，實現(xiàn)連續(xù)改善的目的。(1)工程部負(fù)責(zé)公司管理體系記錄的歸口管理；各部門分別負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)記錄的表格設(shè)計、填寫、傳遞和保存。具有證明工程質(zhì)量、管理體系與規(guī)定的符合性及證明管理體系是否已得到有效運(yùn)營作用的活動均應(yīng)建立和保持記錄。(2)記錄應(yīng)使用不易褪色的鋼筆或簽字筆書寫。內(nèi)容完整齊全、筆跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。(3)所有記錄均應(yīng)如實填寫，不得后補(bǔ)、偽造；記錄一經(jīng)完畢，原則上不允許涂改，確系筆誤，可在原始件上劃改并在劃改處署名。負(fù)責(zé)人簽字或蓋章不能代簽、補(bǔ)簽。(4)各類記錄由責(zé)任部門負(fù)責(zé)收集、整理，并擬定專人保管。按年度和歸檔范圍規(guī)定組卷歸檔防止損壞、丟失、變質(zhì)，做好防潮、防鼠、防火、防盜、防塵工作。(5)應(yīng)規(guī)定各類記錄的保存期限，產(chǎn)品記錄應(yīng)不低于產(chǎn)品的壽命周期至少保存八年、管理體系運(yùn)營記錄至少保存三年，并應(yīng)滿足法規(guī)規(guī)定。(6)各類記錄借閱應(yīng)進(jìn)行記錄，外單位人員借閱產(chǎn)品/工程記錄時應(yīng)經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并辦理借閱手續(xù)。協(xié)議中有明確規(guī)定期，記錄可供顧客及其代表查閱。(7)相關(guān)的文獻(xiàn)：記錄控制程序。4.2.5法律法規(guī)和其他規(guī)定為保證公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動符合國家、行業(yè)頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及上級單位、主管機(jī)構(gòu)提出的其它規(guī)定，公司制定《法律法規(guī)控制程序》，用來擬定合用于本公司的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的規(guī)定，建立其獲取渠道，并及時更新有關(guān)的法律、法規(guī)和其他規(guī)定的信息。(1)工程部負(fù)責(zé)法律法規(guī)的歸口管理；工程部負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他規(guī)定的收集、辨認(rèn)、更新和貫徹貫徹；各部門協(xié)助法律法規(guī)的收集工作。以保證：a.各部門應(yīng)通過主管部門和各種媒體及時獲取有關(guān)的法律、法規(guī)及行政規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及信息，并及時傳遞給工程部；b.工程部通過與上級主管部門、環(huán)保和職業(yè)健康安全行政管理部門保持溝通，輔助網(wǎng)上定期查詢等方式，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)查詢渠道，獲取有關(guān)的法律、法規(guī)及行政規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及信息，結(jié)合各部門獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他規(guī)定，編制本公司合用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄，報管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門和項目部組織實行，并送辦公室備案，由工程部準(zhǔn)備和提供法律法規(guī)的文本文獻(xiàn)；c.各部門和項目部應(yīng)建立本單位合用的法律法規(guī)清單、辨認(rèn)合用的條款規(guī)定并組織實行。在貫徹相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)過程中，及時獲取和辨認(rèn)新發(fā)布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并將有關(guān)信息及時反饋給工程部，工程部每年對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄進(jìn)行評審并重新發(fā)布更新；d.當(dāng)公司、各部門和項目部制定的文獻(xiàn)內(nèi)容不能滿足相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定期，應(yīng)及時修改、修訂文獻(xiàn)，保證在建立、實事、保持和改善管理體系時，使法律、法規(guī)和其他規(guī)定得到貫徹貫徹。(2)相關(guān)的文獻(xiàn)：法律法規(guī)控制程序。4.1文獻(xiàn)控制程序1.目的：為使管理體系文獻(xiàn)得到有效控制，保證在使用場合能及時得到有效合用的文獻(xiàn)版本，防止誤用失效文獻(xiàn)。2.合用范圍：公司管理體系中與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的文獻(xiàn)。3.職責(zé)：3-1辦公室是本程序的主控部門，工程部、經(jīng)營部、財務(wù)部、項目部是本程序的協(xié)辦部門。3-2辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制、修改、組織實行和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的審定、打印、發(fā)放、管理和歸檔，負(fù)責(zé)外來文獻(xiàn)的登記、分發(fā)和管理。3-3協(xié)辦部門(1)工程部負(fù)責(zé)管理體系文獻(xiàn)的編制并擬定發(fā)放范圍，負(fù)責(zé)手冊更改、控制和貫徹推行，負(fù)責(zé)對技術(shù)文獻(xiàn)和資料進(jìn)行管理和控制。(2)經(jīng)營部負(fù)責(zé)資審文獻(xiàn)、投標(biāo)書文獻(xiàn)的編制和管理。(3)財務(wù)部負(fù)責(zé)收集國家和政府有關(guān)財政、法規(guī)類文獻(xiàn)的執(zhí)行、監(jiān)控及公司內(nèi)部財務(wù)文獻(xiàn)的管理。(4)項目部負(fù)責(zé)本項目施工中管理、技術(shù)文獻(xiàn)的收集和管理。4.工作程序：4-l文獻(xiàn)按性質(zhì)分為技術(shù)文獻(xiàn)和管理文獻(xiàn)。公司管理體系文獻(xiàn)控制的范圍涉及《管理手冊》、《程序文獻(xiàn)》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、與管理體系有關(guān)的行政文獻(xiàn)和外來文獻(xiàn)，以及體系運(yùn)營中形成的文獻(xiàn)。4-2文獻(xiàn)的編制(1)《管理手冊》由公司總經(jīng)理、管理者代表策劃，工程部編寫。(2)其他管理性文獻(xiàn)由各相關(guān)部室編寫，部室負(fù)責(zé)人審核。a.文獻(xiàn)的擬稿統(tǒng)一使用公司發(fā)文稿紙。b.文獻(xiàn)編號由辦公室統(tǒng)一填寫，以公歷年為單位，由年初至年末按順序編號。每份文獻(xiàn)應(yīng)是唯一性編號。c.草擬、修改和簽發(fā)公文時，用墨必須符合存檔規(guī)定，不得用鉛筆、純藍(lán)墨水、圓珠筆，不得在文檔裝訂線外書寫。d.受控文獻(xiàn)的編制部門要在文獻(xiàn)的發(fā)文稿紙上注明“受控“字樣,提出發(fā)放范圍規(guī)定。受控號由辦公室統(tǒng)一編寫，加蓋“受控文獻(xiàn)”印章。4-3文獻(xiàn)的批準(zhǔn)和發(fā)布：(1)《管理手冊》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)其他制度性文獻(xiàn)由總經(jīng)理或授權(quán)的副總理批準(zhǔn)，項目部文獻(xiàn)由項目經(jīng)理批準(zhǔn)。(3)施工協(xié)議由經(jīng)營部或授權(quán)的負(fù)責(zé)人簽署。4-4收/發(fā)文：(1)《管理手冊》由辦公室進(jìn)行受控標(biāo)記，統(tǒng)一發(fā)放，填寫《發(fā)文登記表》。(2)公司管理文獻(xiàn)由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，填寫《發(fā)文登記表》，各職能部門文獻(xiàn)保管人員均應(yīng)進(jìn)行收文登記，填寫“收文登記簿”，受控文獻(xiàn)在“受控文獻(xiàn)清單”中登記。(3)外來文獻(xiàn)由主管部門辨認(rèn)，然后擬定發(fā)放范圍，需要傳閱時通過傳閱單傳閱，傳閱人簽字。(4)技術(shù)性文獻(xiàn)由工程部直接辦理收/發(fā)登記、編號、標(biāo)記、傳遞。(5)技術(shù)文獻(xiàn)資料實行分級管理。工程部設(shè)專職（或兼職）資料員對技術(shù)文獻(xiàn)（圖紙、設(shè)計說明書等）進(jìn)行登記、標(biāo)記和保存。(6)項目工程部應(yīng)掌握技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)，對于新修訂的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、定型圖紙應(yīng)及時公布目錄，在“標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、定型登記表”、“項目設(shè)計圖紙、技術(shù)資料登記表、填寫“作廢標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、定型圖目錄”。(7)竣工文獻(xiàn)資料由項目部交工程部審核，辦公室統(tǒng)一存檔。4-5平常管理(1)各部室在收到文獻(xiàn)后，應(yīng)一方面在“收文登記”上記錄，根據(jù)文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行解決，傳閱或?qū)W習(xí)，進(jìn)行保存，便于查閱。(2)傳閱或?qū)W習(xí)后應(yīng)簽字并交回負(fù)責(zé)人處，保證文獻(xiàn)及時到達(dá)相關(guān)人員手中。4-6《管理手冊》的控制公司以書面形式建立并保持文獻(xiàn)化的管理體系，文獻(xiàn)化的管理體系清楚地描述了職業(yè)健康安全、質(zhì)量管理體系的規(guī)定及互相作用、明確查詢文獻(xiàn)的途徑。(1)公司按照三個標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，由綜合辦公室編制整合型《管理手冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并按體系文獻(xiàn)規(guī)定實行。(2)為保證管理體系有效運(yùn)營，項目部和各部門根據(jù)需要編制相應(yīng)的管理制度和作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)。(3)管理體系文獻(xiàn)應(yīng)便于員工理解和操作。(4)《管理手冊》依據(jù)三個標(biāo)準(zhǔn)，闡述了公司環(huán)境、質(zhì)量管理體系規(guī)定和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定，以及他們之間的互相關(guān)系，并給出了查找程序文獻(xiàn)的途徑，敘述了有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理的相關(guān)崗位和部門職責(zé)。(5)《管理手冊》闡明了公司的管理方針，管理目的及體系文獻(xiàn)的結(jié)構(gòu)層次，是公司范圍職業(yè)健康安全，環(huán)境、質(zhì)量管理活動方面強(qiáng)制性法規(guī)，各級人員須嚴(yán)格按照本手冊執(zhí)行。(6)管理體系程序是對手冊的支持文獻(xiàn)，是針對三個標(biāo)準(zhǔn)中某些要素的規(guī)定結(jié)合公司實際和行業(yè)特點(diǎn)給出的具體執(zhí)行程序，能使公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素、危險源處在受控狀態(tài)。(7)作業(yè)指導(dǎo)書給出具體的操作方法和環(huán)節(jié)，是管理體系程序文獻(xiàn)的支持性文獻(xiàn)。4-7文獻(xiàn)的評審、更改和換版(1)在體系運(yùn)營中，當(dāng)文獻(xiàn)有個改的需要時，文獻(xiàn)需要時，由文獻(xiàn)的主控部門組織有關(guān)人員對文獻(xiàn)進(jìn)行評審。評審的信息來源于各使用部門和場合，有關(guān)部門和場合應(yīng)及時向主控部門反饋信息。(2)通過評審文獻(xiàn)進(jìn)行更改時，由主控制部門填寫“文獻(xiàn)更改申請及告知單”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的告知單應(yīng)及時發(fā)送到有關(guān)部門。(3)換版后的舊文獻(xiàn)作廢應(yīng)予以回收，因法律和積累知識的所保存的文獻(xiàn)由各級文獻(xiàn)資料管理人員作出“作廢留用”標(biāo)記并妥善保管。作廢文獻(xiàn)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時銷毀。4-8文獻(xiàn)的作廢(1)作廢的文獻(xiàn)或被替換的文獻(xiàn)，由制發(fā)部門在制發(fā)新文獻(xiàn)中說明原文獻(xiàn)已經(jīng)被作廢或替代，由執(zhí)行單位自行銷毀，填寫“文獻(xiàn)銷毀記錄”。(2)文獻(xiàn)作廢但需要保存時加蓋“作廢留用章”，歸類存放。4-9文獻(xiàn)的復(fù)制(1)文獻(xiàn)的復(fù)印須通過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批；(2)復(fù)印的文獻(xiàn)加蓋“此復(fù)印件有效”后方可等同使用，辦理登記手續(xù)。4-10文獻(xiàn)的借閱(1)文獻(xiàn)借閱由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理文獻(xiàn)借閱手續(xù)；(2)借閱文獻(xiàn)必須準(zhǔn)時歸還。4-11法律法規(guī)各部室進(jìn)行辨認(rèn)，工程部進(jìn)行控制和管理，編制公司“法律法規(guī)規(guī)范清單”。4-12辦公室每年對受控文獻(xiàn)清單進(jìn)行檢查，保證使用處使用的文獻(xiàn)是有效版本。5.管理記錄序號名稱編號職能部門收文登記薄JFJ-SHY-2辦公室、職能部門發(fā)文登記薄JFJ-SHY-3辦公室、職能部門受控文獻(xiàn)清單JFJ-SHY-4辦公室、職能部門文獻(xiàn)借閱登記表JFJ-SHY-5辦公室、職能部門項目設(shè)計定型圖紙、技術(shù)資料登記表JFJ-SHY-6工程部作廢標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、定型圖登記表JFJ-SHY-7工程部文獻(xiàn)銷毀記錄JFJ-SHY-8辦公室、職能部門標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、定型圖登記表JFJ-SHY-9工程部文獻(xiàn)復(fù)制審批單JFJ-SHY-10辦公室、職能部門公司發(fā)文稿紙JFJ-SHY-11辦公室、職能部門文獻(xiàn)更改申請及告知單JFJ-SHY-12辦公室、職能部門說明：1.編號“JFJ”是“00建”拼音簡寫；“SHY”是“三合一”拼音簡寫；數(shù)字編號為表格流水編號。2.承辦職能部門帶下劃線者為主辦單位，其余為協(xié)辦單位。4.2記錄控制程序 1.目的：建立并保持記錄，以提供符合規(guī)定和管理體系有效運(yùn)營的證據(jù)，證實公司的工作滿足顧客和體系規(guī)定的證據(jù)。2.合用范圍：合用于公司與管理體系運(yùn)營有關(guān)的記錄管理。3.職責(zé)：3-1工程部是本程序的主控部門，辦公室、經(jīng)營部、財務(wù)部、項目部是本程序的執(zhí)行實行部門。3-2工程部：負(fù)責(zé)本程序的編制、修改、組織實行和監(jiān)督檢查。3-3辦公室、經(jīng)營部、財務(wù)部、項目部負(fù)責(zé)本部室相關(guān)記錄的收集、編制、整理和保管工作。4.工作程序：4-1工程部編制管理文獻(xiàn)，規(guī)定各部室應(yīng)當(dāng)填寫的記錄，《管理手冊》的登記表格編號由工程部統(tǒng)一辦理，是唯一的編號。4-2辦公室、經(jīng)營部、財務(wù)部、項目部根據(jù)《管理手冊》規(guī)定在平常工作中填寫相關(guān)記錄。4-3記錄的填寫：(1)各部室根據(jù)體系規(guī)定填寫屬于本部門的記錄，填寫“三合一管理體系記錄總清單”。(2)記錄的載體可以是書面文獻(xiàn)，也可以是軟盤、光盤等形式。(3)除了使用本《管理手冊》規(guī)定的登記表格外，可以使用業(yè)主、監(jiān)理和國家、行業(yè)規(guī)定的記錄形式。(4)填寫規(guī)定：筆跡工整，用語、用墨規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。記錄如有誤須更改時，由原填人“杠改”簽字并注明更改日期。4-4記錄的存放：(1)各部室將填寫好的記錄，履行完簽字等手續(xù)后應(yīng)歸檔，放入指定位置。(2)按順序整理成冊，分類別按順序存放，放入檔案盒內(nèi)，擺放整齊。4-5記錄的標(biāo)記：(1)公司《管理手冊》已經(jīng)對記錄進(jìn)行了編號：“JFJ”是“00建”拼音簡寫；“SHY”是“三合一”拼音簡寫；數(shù)字編號為表格流水編號。(2)記錄可以根據(jù)需要，按管理體系記錄、工程質(zhì)量記錄和外來文獻(xiàn)等分類別分系統(tǒng)編目錄存放保存，存放位置應(yīng)標(biāo)記清楚，以便于查閱。(3)保存記錄比較多的部室應(yīng)針對不同的記錄進(jìn)行編號，并在“三合一記錄總清單”中注明本記錄的保存位置。4-6記錄的監(jiān)控：(1)各職能部室負(fù)責(zé)對本部門的體系運(yùn)營記錄進(jìn)行檢查。(2)工程部在內(nèi)審中對各部室填寫的記錄進(jìn)行檢查，對不符合體系規(guī)定的提出糾正措施，對潛在不符合提出防止措施。 4-7記錄的歸檔：(1)部門填寫的平常管理記錄在體系運(yùn)營各階段結(jié)束后，由部門資料管理人員按記錄的類別和編號整理歸檔，放入指定的文獻(xiàn)柜。(2)工程施工記錄應(yīng)當(dāng)在交工一個月后由項目部整理交公司工程部驗收，由辦公室存檔。(3)工程檔案的歸檔整理按國家規(guī)定進(jìn)行，記錄的保存環(huán)境要設(shè)施齊備，防潮、防火、防蛀，建立清單和臺帳，便于檢索。(4)凡屬歸檔的記錄由公司辦公室保存，不歸檔的記錄由各單位自定保存期限。(5)管理體系記錄一般保存期限為三年。4-8記錄的查閱、作廢解決按文獻(xiàn)控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.管理記錄:序號名稱編號職能部門1三合一管理體系記錄總清單JFJ-SHY-13各部門4.3法律法規(guī)控制程序1.目的：連續(xù)地實現(xiàn)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定是三個管理體系的基本規(guī)定。建立本程序的目的是獲取、辨認(rèn)、執(zhí)行、更新、檢查與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范，保證公司所有部門都能得到所需法律、法規(guī)文獻(xiàn)和現(xiàn)行有效版本，防止使用過期或作廢版本，防止相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范在施工生產(chǎn)中不能得到有效地貫徹和執(zhí)行。2.合用范圍：本程序合用于公司范圍內(nèi)所有部門和工程項目對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他規(guī)定的控制。3.職責(zé)3-1工程部是本程序的主控部門，辦公室、項目部、經(jīng)營部、財務(wù)部是本程序的協(xié)辦部門。3-2工程部負(fù)責(zé)管理與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)范，負(fù)責(zé)對各部室法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。負(fù)責(zé)組織環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評價。3-3辦公室、項目部、經(jīng)營部、財務(wù)部負(fù)責(zé)與本部室有關(guān)的法律法規(guī)的辨認(rèn)和貫徹執(zhí)行。3-4項目部負(fù)責(zé)執(zhí)行工程項目所在地政府頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范和有關(guān)規(guī)定，并對所使用的法律、法規(guī)、規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行合規(guī)性評價,制定改善措施、貫徹改善時間及具體負(fù)責(zé)人。3-5總經(jīng)理是法律法規(guī)管理的決策者，是法律法規(guī)貫徹執(zhí)行的第一負(fù)責(zé)人。4.工作程序4-1辦公室、工程部、經(jīng)營部、財務(wù)部、項目部負(fù)責(zé)對與各自工作有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)范的辨認(rèn)，將辨認(rèn)出的法律法規(guī)上報工程部。4-2工程部根據(jù)各部室辨認(rèn)出的法律法規(guī)編制公司“法律、法規(guī)、規(guī)范清單”交辦公室發(fā)放，并對法律法規(guī)進(jìn)行收集和整理。4-3辦公室負(fù)責(zé)將“法律、法規(guī)、規(guī)范清單”下發(fā)至各部室，并組織公司法律法規(guī)培訓(xùn)，填寫學(xué)習(xí)記錄并予以保存。4-4各部室負(fù)責(zé)人組織本部門工作人員學(xué)習(xí)法律法規(guī)，填寫學(xué)習(xí)記錄并予以保存。4-5工程部負(fù)責(zé)對與辨認(rèn)出的環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)的合用條款進(jìn)行辨認(rèn)，填寫“法律法規(guī)合用性清單”，針對合用條款，項目部作好環(huán)境保護(hù)，工程部加強(qiáng)檢查和監(jiān)督。4-6工程部組織人員對公司環(huán)境因素對環(huán)境影響相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行逐條款的合規(guī)性評價，填寫“執(zhí)行法律法規(guī)合規(guī)性評價表”。4-7工程部根據(jù)辨認(rèn)出的環(huán)境因素和相關(guān)法律法規(guī)，以擬定兩者之間的相應(yīng)關(guān)系，填寫“環(huán)境因素與法律法規(guī)對照表”，根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，控制環(huán)境因素，防止污染。4-8工程部負(fù)責(zé)對以上部門的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，可在每年體系執(zhí)行情況檢查時及年終管理評審時進(jìn)行。4-9為保證遵守合用的法律法規(guī)，工程部每年對法律法規(guī)進(jìn)行一次集中評審，確認(rèn)最新法律法規(guī)及其合用性。5.管理記錄序號名稱編號職能部門1法律、法規(guī)、規(guī)范清單JFJ-SHY-14工程部、各部室2執(zhí)行法律法規(guī)規(guī)范合規(guī)性評價表JFJ-SHY-15項目部3法律法規(guī)規(guī)范合用性清單JFJ-SHY-102工程部4環(huán)境因素與法律法規(guī)對照表JFJ-SHY-103工程部第五章管理職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)條款： Q5.0/E4.4.14.4.34.6/O4.4.14.4.34.65.1管理承諾總經(jīng)理對建立、實行管理體系并連續(xù)改善作出管理承諾，并通過以下方面的活動對管理承諾提供證據(jù)：(1)通過各種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定對公司連續(xù)發(fā)展的重要性；(2)批準(zhǔn)發(fā)布與公司經(jīng)營實際及發(fā)展規(guī)定相適應(yīng)的管理方針，并保證其適宜性和充足性；(3)保證各相關(guān)職能層次上管理目的、指標(biāo)的建立，以支持管理方針的貫徹貫徹；(4)按文獻(xiàn)規(guī)定主持進(jìn)行管理評審，通過對管理體系的適宜性、充足性、有效性進(jìn)行評價，提出連續(xù)改善的方向；(5)保證管理體系的建立、實行所需的各種資源獲得合理分派。5.2關(guān)注焦點(diǎn)公司的發(fā)展和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓寬取決于理解并滿足顧客、員工、公眾等相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和盼望，并逐步超越這些需求和盼望。公司領(lǐng)導(dǎo)層以增強(qiáng)顧客、員工和公眾等相關(guān)方滿意為主線目的，為此要作到：(1)在符合法律法規(guī)規(guī)定下滿足顧客、員工和公眾等相關(guān)方的需求，保證實現(xiàn)本公司一體化管理方針和目的。(2)在質(zhì)量管理方面，應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，做到準(zhǔn)確辨認(rèn)顧客/業(yè)主明確和潛在的需求和盼望，同時將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、工程項目的技術(shù)和質(zhì)量規(guī)定，并及時傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次，最大限度地滿足顧客/業(yè)主的規(guī)定。(3)在環(huán)境管理方面，應(yīng)以公眾為關(guān)注焦點(diǎn)，堅持防止為主、防治結(jié)合的環(huán)境保護(hù)原則，加強(qiáng)節(jié)能降耗和污染防止，連續(xù)改善本組織的環(huán)境績效，走可連續(xù)發(fā)展的道路。(4)在職業(yè)健康安全管理方面，應(yīng)以員工為關(guān)注焦點(diǎn)，堅持安全第一、防止為主的職業(yè)健康安全原則，以人為本，保證員工和作業(yè)場合其別人員的職業(yè)健康安全及其合法權(quán)益受到保護(hù)。5.3管理方針管理方針體現(xiàn)公司滿足顧規(guī)定和連續(xù)改善的承諾，是公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全面的宗旨和行動指南。(1)管理方針以體現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理原則為基礎(chǔ)，并應(yīng)滿足以下規(guī)定：a.與本組織的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；b.對滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定做出承諾；c.對連續(xù)改善管理體系有效性作出承諾；d.對污染防止做出承諾。(2)公司的管理方針，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后，在管理手冊中發(fā)布。辦公室負(fù)責(zé)管理方針的平常管理。(3)傳達(dá)成本組織員工和代表本組織工作的所有人員，通過員工參與、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、宣傳等方式實現(xiàn)與員工的協(xié)商和溝通，保證管理方針的制定和貫徹符合顧客、員工和公眾等相關(guān)方的需求及盼望，并在組織內(nèi)得到理解和溝通。(4)管理方針應(yīng)為制訂和評審管理目的提供框架，并通過各種途徑可以使顧客、員工和其他相關(guān)方獲取，以便于公眾了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。(5)通過管理評審定期對管理方針的適宜性進(jìn)行評審，對管理方針的制定、批準(zhǔn)、修訂和改善進(jìn)行全面控制。5.4.1(1)管理者代表負(fù)責(zé)公司管理目的的制定和審核，辦公室負(fù)責(zé)管理目的的平常管理。(2)辦公室定期會同有關(guān)部門根據(jù)管理方針和公司承擔(dān)的法律責(zé)任，圍繞公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險，提出公司的管理目的和指標(biāo)草案，充足征求各部門和員工代表意見，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。(3)制定一體化管理目的和指標(biāo)時，要依照法律、法規(guī)及其他規(guī)定，充足考慮總公司的財務(wù)、運(yùn)營和經(jīng)營狀況，以及各相關(guān)方的意見。(4)一體化管理目的應(yīng)符合管理方針，涉及對連續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的承諾。(5)各部門根據(jù)公司制定的一體化管理目的和指標(biāo)，按各自的職責(zé)分工，充足考慮產(chǎn)品質(zhì)量特點(diǎn)和環(huán)境及職業(yè)健康安全風(fēng)險限度，制定本的管理目的和指標(biāo)，報辦公室審核備案，以保證相關(guān)職能和層次管理目的的建立。(6)管理目的和指標(biāo)應(yīng)具體、可測量，管理指標(biāo)應(yīng)盡也許量化。(7)管理目的和指標(biāo)每年應(yīng)定期更新，以適應(yīng)環(huán)境變化和發(fā)展的需要。(8)各部門按照規(guī)定的時間間隔對管理目的、指標(biāo)的實現(xiàn)情況進(jìn)行測量分析，辦公室定期檢查考核部門管理目的的完畢情況，對公司管理目的實現(xiàn)情況進(jìn)行測量分析，并將分析結(jié)果向管理評審傳遞。5.4.2(1)管理方針和目的擬定后，管理者代表須組織辨認(rèn)和策劃達(dá)成管理方針、目的所需的過程、資源和控制規(guī)定，并形成涉及管理手冊、程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)、記錄等在內(nèi)的文獻(xiàn)化管理體系，保證公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程得到連續(xù)有效運(yùn)營。(2)在對公司的管理體系進(jìn)行變更策劃和實行時，應(yīng)保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性并使任何更改得到授權(quán)人批準(zhǔn)。5.5.1公司對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的所有部門人員均用文獻(xiàn)規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和溝通。5.5.2管理者代表管理者代表在公司最高領(lǐng)導(dǎo)層產(chǎn)生，由公司最高管理者任命，管理者代表的職責(zé)權(quán)限在管理者代表任命書中已闡述。5.5.3協(xié)商、溝通和交流協(xié)商和溝通是保證管理體系有效運(yùn)作的重要方式，公司明確了信息溝通的渠道和內(nèi)容，保證與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的信息及時傳遞和解決。(1)上級對下級的溝通，可通過指示、各種會議、文獻(xiàn)、規(guī)章制度、板報、標(biāo)語、布告、局域網(wǎng)等形式逐級傳遞，保證每位員工都能及時了解法律、法規(guī)、公司管理方針、管理體系的有關(guān)規(guī)定和施工過程的動態(tài)反映及措施規(guī)定。(2)下級對上級的溝通，可通過請示、報告、建議、《內(nèi)部信息聯(lián)絡(luò)單》等形式向上級進(jìn)行信息反饋，并應(yīng)積極參與管理方針和有關(guān)程序的制定和評審、有關(guān)職業(yè)健康安全管理事務(wù)的協(xié)商。(3)職工對工作場合職業(yè)健康和安全面的建議或信息可通過職工代表大會的形式直接與管理者溝通，或員工代表反饋和協(xié)商有關(guān)信息。(4)職能部門、項目部之間的溝通，可通過《內(nèi)部信息聯(lián)絡(luò)單》、局域網(wǎng)、經(jīng)驗交流會、觀摩學(xué)習(xí)等形式進(jìn)行信息交流和反饋。(5)各部門負(fù)責(zé)收集業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各種信息并及時傳遞給辦公室。(6)緊急狀態(tài)下的信息，執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，并將信息及時傳遞給有關(guān)部門。(7)在職業(yè)健康安全管理活動中，應(yīng)保證與員工協(xié)商和溝通以下信息：a.方針和目的的制定及評審、風(fēng)險控制的決策（涉及參與與其作業(yè)活動有關(guān)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制決策）；b.對作業(yè)場合內(nèi)影響職業(yè)健康安全的有關(guān)變更（如引入新的設(shè)備、原材料、化學(xué)品、技術(shù)、過程、程序或?qū)λ鼈冞M(jìn)行改善）而進(jìn)行的協(xié)商；c.員工在職業(yè)健康安全事務(wù)方面所享有的權(quán)益，并應(yīng)了解誰是員工代表、誰是管理者代表。·辦公室負(fù)責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理事務(wù)與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系溝通。·工程部負(fù)責(zé)就產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和人身安全有關(guān)的事務(wù)與上級部門、外部主管機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與溝通，定期征詢和解決公司環(huán)境行為的意見和建議，接受和解決相關(guān)投訴。·各部門、項目部分別負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)外部協(xié)商溝通，并將有關(guān)信息及時向辦公室傳遞，保證信息溝通渠道的暢通。·工程部擬定與重要環(huán)境因素有關(guān)的需要同外部進(jìn)行交流的信息，形成文獻(xiàn)并組織實行，并在每年予以更新。(8)相關(guān)文獻(xiàn)：協(xié)商、交流和溝通控制程序5.6管理評審5.6.1公司制定并執(zhí)行《管理評審控制程序》，總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持召開管理評審會議，對管理體系運(yùn)營情況進(jìn)行評審，以保證管理體系連續(xù)的適宜性、充足性和有效性。正常情況下，管理評審每12個月至少進(jìn)行一次，一般在年度內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。必要時可增長管理評審頻次。5.6.2管理評審輸入涉及以下內(nèi)容：(1)管理體系內(nèi)、外部審核的結(jié)果；(2)顧客/業(yè)主、員工、相鄰單位、環(huán)保和安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他相關(guān)方的有關(guān)信息反饋和溝通情況；(3)顧客/業(yè)主滿意限度的測量結(jié)果；(4)管理體系過程業(yè)績、監(jiān)視和測量結(jié)果；(5)改善、連續(xù)改善的狀況，涉及對內(nèi)部審核和平常發(fā)現(xiàn)的不符合采用連續(xù)改善的實行及有效的監(jiān)控結(jié)果；(6)管理目的、方案的實現(xiàn)情況及效果；(7)上期管理評審有關(guān)措施的實行跟蹤情況；(8)法律、法規(guī)和其他規(guī)定的遵循情況，環(huán)境合規(guī)性評價結(jié)果；(9)由于法律、法規(guī)規(guī)定的變化及新工藝、新技術(shù)的開發(fā)等對管理體系所受到的影響和應(yīng)變措施；(10)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的目的、指標(biāo)的實現(xiàn)情況；(11)改善的建議和資源的需求。5.6.3管理評審輸出涉及以下內(nèi)容：(1)管理體系及其過程的有效性評價，涉及對管理方針、目的、管理手冊和程序文獻(xiàn)、組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)營控制等方面的適宜性、充足性和有效性的評價；(2)與產(chǎn)品和工程質(zhì)量有關(guān)的改善決定和措施；(3)環(huán)境的改善和職業(yè)健康安全情況的改善規(guī)定；(4)為保證管理體系有效運(yùn)作和連續(xù)改善所需的資源配置決定和措施。5.6.4工程部根據(jù)評審輸出的規(guī)定對評審內(nèi)容進(jìn)行整理，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理5.6.5工程部根據(jù)管理評審會議擬定的改善、連續(xù)改善，制定《改善措施實行計劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門和項目部組織實行。工程部5.6.6工程部5.6.7相關(guān)文獻(xiàn)：管理評審控制程序。5.1管理方針1.管理方針:科學(xué)管理，鑄造精品。遵紀(jì)守法，重視環(huán)保。安全第一，保障健康。連續(xù)改善，顧客滿意。1-1管理方針釋義：(1)科學(xué)管理，鑄造精品：公司發(fā)展必須依靠科學(xué)的管理，適應(yīng)市場規(guī)定，完善公司制度，發(fā)明良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，建設(shè)精品工程，提供精致服務(wù)，保證并超越顧客需要。(2)遵紀(jì)守法，重視環(huán)保：公司生產(chǎn)經(jīng)營必須遵守國家法律法規(guī)，守法經(jīng)營，做守法公民，在生產(chǎn)中保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，節(jié)約資源，減少能耗，防止污染和其他公害，保障人體健康和凈化環(huán)境。(3)安全第一，保障健康：安全第一、防止為主、減少風(fēng)險、保障健康是公司的宗旨。(4)連續(xù)改善，顧客滿意：公司依存于顧客，滿足顧客規(guī)定并超越顧客盼望是公司生存的主線，連續(xù)改善總體業(yè)績是公司的永恒主題。1-2管理方針的實行(1)保持文獻(xiàn)化的管理方針，使全體員工理解，并可為公眾所獲取。(2)本方針為制定、評審各項管理目的提供了框架和基礎(chǔ)，各級部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定與之相應(yīng)的管理目的。(3)每年至少召開一次管理評審會議，保證管理方針的適應(yīng)性得到評審。當(dāng)公司生產(chǎn)活動、組織機(jī)構(gòu)、法律法規(guī)有重大變化，相關(guān)方有重大投訴或規(guī)定期，要召開管理評審會議及時評審。(4)公司通過下達(dá)文獻(xiàn)，頒布手冊，在有關(guān)公司的宣傳物品印刷，網(wǎng)絡(luò)宣傳，重要位置懸掛和張貼等方式對內(nèi)宣傳管理方針，保證全體員工都能熟記、理解，并堅持在崗位貫徹執(zhí)行。(5)公司通過對外宣傳物品，投標(biāo)資料，施工現(xiàn)場，新聞媒體，網(wǎng)絡(luò)，信函等對外宣傳展示公司管理方針。5.2管理目的1.公司管理目的：1-1質(zhì)量目的：(1)單位工程、分部、分項工程合格率100%，一次驗收合格率100%；(2)杜絕工程質(zhì)量重大事故。(3)顧客滿意度85%。1-2環(huán)境管理目的：(1)節(jié)能降耗：杜絕常明燈、常流水，水電消耗每年比上年遞減1%。(2)粉塵控制：控制粉塵污染，施工現(xiàn)場目測無揚(yáng)塵，達(dá)標(biāo)排放。(3)噪聲：控制噪聲，保護(hù)環(huán)境及員工健康。市區(qū)內(nèi)施工，產(chǎn)生噪聲的設(shè)備早7：00前晚20：00后嚴(yán)禁施工。(4)水質(zhì)污染：滿足本地政府規(guī)定，達(dá)標(biāo)排放，無水污染事故發(fā)生。(5)建筑垃圾解決率100%。(6)化學(xué)物品污染控制：控制好化學(xué)物品：不亂拋、亂丟。控制指標(biāo)：化學(xué)物品遺棄解決率100%。1-3職業(yè)健康安全目的杜絕重大責(zé)任傷亡事故,輕傷率控制在12‰以內(nèi)，職業(yè)病發(fā)生率控制在1%以內(nèi)。 2．部門分解目的 (1)辦公室a.文獻(xiàn)解決率100%；b.各部室辦公室保持清潔衛(wèi)生；c.每年對機(jī)關(guān)員工進(jìn)行一次健康檢查；d.制定年度員工培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)完畢率90%；e.公司機(jī)關(guān)固體廢棄物解決率100%；f.監(jiān)督檢查公司機(jī)關(guān)辦公室用水用電及室外環(huán)境衛(wèi)生。(2)工程部a.杜絕工程質(zhì)量重大事故，單位工程、分部、分項工程合格率100%，一次驗收合格率100%；b.交付工程保修解決率100%；c.每月對公司在建工程現(xiàn)場檢查不少于2次。d.粉塵控制：控制粉塵污染，施工現(xiàn)場目測無揚(yáng)塵，達(dá)標(biāo)排放；控制噪聲，保護(hù)環(huán)境及員工健康。市區(qū)內(nèi)施工，產(chǎn)生噪聲的設(shè)備早7：00前晚20：00后嚴(yán)禁施工；無水污染事故發(fā)生，滿足本地政府規(guī)定，達(dá)標(biāo)排放。e.杜絕責(zé)任重傷及死亡事故，減少各類事故發(fā)生，輕傷率控制在12‰，職業(yè)病發(fā)生率控制在1%以內(nèi)。(3)經(jīng)營部a.對工程項目信息進(jìn)行跟蹤、分析、篩選的準(zhǔn)確率90%；b.保證對招投標(biāo)項目資格預(yù)審文獻(xiàn)編制對的率90%，資審?fù)ㄟ^率60%；c.己中標(biāo)工程的承包協(xié)議評審率100%；(4)財務(wù)部: a.保證用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)營的資金不少于預(yù)算總額的0.5%,并檢查資金的合理使用情況；b.制定資金保護(hù)措施和防盜、防竊應(yīng)急預(yù)案；c.完畢辦公室交辦的與環(huán)保、安全有關(guān)的事務(wù)。(5)項目部A.質(zhì)量目的：a.單位工程、分部、分項工程合格率100%，一次驗收合格率100%；b.杜絕工程質(zhì)量重大事故。B.環(huán)境管理目的及指標(biāo)：a.粉塵控制：控制粉塵污染，施工現(xiàn)場目測無揚(yáng)塵。砼澆筑大于5m3b.噪聲：控制噪聲，保護(hù)環(huán)境及員工健康。市區(qū)內(nèi)施工，產(chǎn)生噪聲的設(shè)備早7：00前晚20：00后嚴(yán)禁施工。c.水質(zhì)污染：無水污染事故發(fā)生。d.建筑垃圾解決率100%。e.化學(xué)物品污染控制：控制好化學(xué)物品：不亂拋、亂丟。控制指標(biāo)：化學(xué)物品遺棄解決率100%。f.水、粉塵、噪聲達(dá)標(biāo)排放。C.職業(yè)健康安全目的杜絕重大責(zé)任傷亡事故，輕傷率控制在12‰以內(nèi)，職業(yè)病發(fā)生率控制在1%以內(nèi)。3-1管理目的的實行(1)保持文獻(xiàn)化的管理目的，使全體員工理解，并可為公眾所獲取。(2)在工作場合懸掛管理目的，保證全體員工都能熟記、理解、貫徹執(zhí)行。(3)在管理評審會議上對目的進(jìn)行總結(jié)，如需改善，提出改善建議，修訂管理目的。5.3職責(zé)和權(quán)限1.目的對公司內(nèi)的各相關(guān)人員和部門的職能予以規(guī)定，進(jìn)行信息交流和協(xié)商溝通，以促進(jìn)和實行對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有效控制。2.合用范圍2-1合用于組織內(nèi)管理層、各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定：2-2合用于體系內(nèi)各層次工作及內(nèi)外信息的交流、協(xié)商和溝通。3.職責(zé)3-1總經(jīng)理(1)全面主持公司工作，保證公司全面工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；(2)負(fù)責(zé)公司的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略的擬定；(3)批準(zhǔn)年度工作計劃和財務(wù)預(yù)決算報告；(4)對公司施工生產(chǎn)管理中出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境、安全問題負(fù)第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；(5)代表公司對外簽署協(xié)議、協(xié)議、合約，對內(nèi)簽訂承包協(xié)議、責(zé)任目的協(xié)議、項目經(jīng)理責(zé)任協(xié)議；(6)擬定公司的組織結(jié)構(gòu)和人事編制，保證人力資源的合理配置，審查、批準(zhǔn)員工晉升和任免、薪酬方案、福利和獎罰標(biāo)準(zhǔn)等重大事項；(7)審查批準(zhǔn)年度經(jīng)營目的、投資規(guī)模、基建項目、流動資金和貸款的合理使用及貸款擔(dān)保的可行性報告；(8)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部、外部重要關(guān)系的協(xié)調(diào)工作和信息溝通；(9)發(fā)布管理手冊、管理方針、管理目的；(10)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在公司的正常運(yùn)營和資源配置，主持管理評審會議、作出連續(xù)改善決定，保證內(nèi)審和外審的通過。3-2副總經(jīng)理(1)協(xié)助總經(jīng)理作好生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作；(2)負(fù)責(zé)市場調(diào)研與預(yù)測，對擬承攬項目進(jìn)行可行性分析；(3)負(fù)責(zé)公司中、長期經(jīng)營規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的修訂和具體貫徹；(4)負(fù)責(zé)公司年度施工生產(chǎn)任務(wù)和利潤指標(biāo)的完畢和貫徹工作。3-3總工程師(1)負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，協(xié)助副總經(jīng)理抓好施工組織工作；(2)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、安全管理工作，審核批準(zhǔn)項目部編制的施工組織設(shè)計；(3)負(fù)責(zé)公司創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的制定和項目部標(biāo)準(zhǔn)化工地或文明工地的建設(shè)；(4)負(fù)責(zé)公司技術(shù)革新管理、工法和科技論文應(yīng)用和推廣工作；(5)負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司在建項目高難工程的施工組織和技術(shù)指導(dǎo)；(6)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)項目工程的成本核算工作；(7)負(fù)責(zé)對項目工程實行考核；(8)協(xié)辦對工程技術(shù)人員和畢業(yè)生的培養(yǎng)教育工作。3-4經(jīng)營部(1)全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營工作；(2)負(fù)責(zé)對招投標(biāo)項目資審文獻(xiàn)的編制；(3)負(fù)責(zé)對投標(biāo)項目投標(biāo)文獻(xiàn)的編制；(4)負(fù)責(zé)對招投標(biāo)文獻(xiàn)的評審；(5)負(fù)責(zé)公司與業(yè)主簽署的承包協(xié)議的擬定和協(xié)議簽訂前的評審；(6)負(fù)責(zé)工程項目成本測算和公司與項目部承包責(zé)任目的書的起草和擬定；(7)負(fù)責(zé)體系相關(guān)條款在經(jīng)營公司的貫徹和貫徹，保證通過內(nèi)審和外審；3-5工程部(1)負(fù)責(zé)公司施工生產(chǎn)管理工作；(2)負(fù)責(zé)項目生產(chǎn)管理考核和項目經(jīng)理考核；(3)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的貫徹和運(yùn)營，組織內(nèi)審和外審。(4)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理項目部做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的貫徹和運(yùn)營工作。(5)負(fù)責(zé)對項目部施工生產(chǎn)的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)境等檢查和考核工作。3-6辦公室(1)負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的行政和平常事務(wù)管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好各部門的綜合協(xié)調(diào)工作；(2)負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的公文、資料、信息和宣傳報道工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系；(3)負(fù)責(zé)公司證書的平常管理及變更檢查工作； (4)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)條款在本部門的貫徹實行；(5)負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作；(6)負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的宣傳教育工作。3-7財務(wù)部(1)負(fù)責(zé)公司平常的財務(wù)核算和財務(wù)管理工作；(2)根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，保證公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)；(3)搜集公司生產(chǎn)經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、各項目部工程款收支情況，并進(jìn)行分析，提出建議定期向總經(jīng)理報告；(4)加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律；(5)負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)的管理工作；(6)負(fù)責(zé)經(jīng)營報告編制、效益獎金核算、年度預(yù)決算資料匯總；(7)負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)審核和帳務(wù)解決，各項費(fèi)用審核支付及財務(wù)解決，編制財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表；(8)負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計工作；3-8項目部(1)負(fù)責(zé)對公司承攬的具體工程項目組織施工和管理。(2)負(fù)責(zé)施工中的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)境管理工作。(3)負(fù)責(zé)組織對勞務(wù)分包商的調(diào)查和評價，簽定勞務(wù)分包協(xié)議。(4)負(fù)責(zé)工程施工材料的調(diào)查、采購和對供應(yīng)商的評審工作。(5)負(fù)責(zé)與在建工程的建設(shè)單位的信息溝通和業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。3-9公司管理者代表：見《管理者代表任命書》。3-10公司管理體系內(nèi)各機(jī)構(gòu)除上述具體職責(zé)外，還承擔(dān)以下共有職責(zé)(1)負(fù)責(zé)將本單位承擔(dān)的職責(zé)分解到本單位內(nèi)各崗位。(2)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司管理方針、目的，嚴(yán)格執(zhí)行管理文獻(xiàn)，保證管理體系在本單位有效運(yùn)營。(3)負(fù)責(zé)本單位內(nèi)、外文獻(xiàn)資料、記錄的管理。(4)負(fù)責(zé)辨認(rèn)本單位的環(huán)境因素和危險源。(5)負(fù)責(zé)對本部門所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)服務(wù)，對所發(fā)現(xiàn)的問題監(jiān)督整改，制定和實行糾正防止措施，并驗證。(6)認(rèn)真接受內(nèi)部審核和外審，并改善存在問題，貫徹管理評審輸入、輸出規(guī)定。5.4協(xié)商、交流和溝通控制程序1.目的：進(jìn)行信息交流和協(xié)商溝通，以促進(jìn)和實行對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有效控制。2.合用范圍：合用于體系內(nèi)各層次工作及內(nèi)外信息的交流、協(xié)商和溝通。3.職責(zé)：3-1辦公室是本程序的主控部門，工程部、經(jīng)營部、財務(wù)部、項目部是本程序的協(xié)辦部門。3-2辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制和修改。3-3工程部、經(jīng)營部、財務(wù)部、項目部負(fù)責(zé)本程序的具體實行。4.工作程序4-1擬定公司內(nèi)部的崗位職責(zé)：由辦公室負(fù)責(zé)擬定，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議通過執(zhí)行。4-2協(xié)商交流與溝通分類A.內(nèi)部協(xié)商交流與溝通B.外部的協(xié)商交流與溝通4-3協(xié)商交流與溝通的內(nèi)容(1)有關(guān)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的方針、目的管理的事項；(2)工程信息溝通，涉及工程施工情況、工程交付后使用情況等；(3)協(xié)議(協(xié)議)有關(guān)內(nèi)容或修改的溝通；(4)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的溝通；(5)業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理有關(guān)工程管理、質(zhì)量、環(huán)保、安全面的信息交流與溝通；(6)與本地政府、社區(qū)及居民的溝通內(nèi)容等。4-4協(xié)商交流溝通的方法(1)文獻(xiàn)記錄；(2)各種會議；(3)電話、傳真、電子郵件、信函等；(4)走訪面談；(5)各種檢查、審核；(6)內(nèi)部簡報、刊物；4-5內(nèi)部溝通的實行(1)召開會議：董事會、總結(jié)會、辦公例會等；(2)文獻(xiàn)傳閱(3)反饋檢查，再次交流與溝通。(4)電話；(5)工作聯(lián)系單或交辦單；(6)內(nèi)部審核：如體系的內(nèi)審等；(7)組織參觀學(xué)習(xí)及舉辦各類現(xiàn)場交流會等。4-6外部溝通的實行(1)與顧客的溝通，執(zhí)行7.2.2條款《與顧客有關(guān)的過程控制程序a.通過產(chǎn)品(承建工程)信息；b.通過問訊、協(xié)議(與業(yè)主簽訂的承包協(xié)議)或訂單的解決、涉及對其修改；c.通過顧客反饋，涉及顧客抱怨。(2)與供應(yīng)商和外部勞務(wù)的溝通，執(zhí)行7.4條款《采購控制程序》：a.對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，向相關(guān)方了解情況；b.對訂單、協(xié)議、協(xié)議的簽訂；c.意見反饋或投訴等。(3)與社會有關(guān)方的溝通：a.各部門將來自相關(guān)方的信息進(jìn)行分析后，按信息涉及內(nèi)容傳達(dá)成主管部門；b.與社會各方的溝通重要以文獻(xiàn)記錄、電話傳真、會議、新聞媒體、走訪等形式進(jìn)行。4-7以上信息傳遞及解決情況應(yīng)記入“信息解決單”。4-8監(jiān)督檢查：公司職能部門、項目部相關(guān)職能科室對各自負(fù)責(zé)的信息溝通與協(xié)商交流工作隨時實行監(jiān)督檢查，年末公司內(nèi)審時集中進(jìn)行檢查。5.相關(guān)記錄序號名稱編號職能部門1信息解決單JFJ-SHY-20經(jīng)營部、工程部、職能部門2會議記錄JFJ-SHY-21辦公室、工程部、職能部門3工作聯(lián)系單JFJ-SHY-22職能部門5.5管理評審控制程序1.目的：保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營的適宜性、充足性和有效性，提出改善規(guī)定，連續(xù)改善管理體系。2.合用范圍合用于對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營的評審。3.職責(zé)3-1工程部是本程序的主控部門，辦公室、工程部、經(jīng)營部、財務(wù)部、項目部是本程序的協(xié)辦部門。3-2工程部(1)負(fù)責(zé)編寫管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)管理評審會議的組織和實行，提供管理評審所需的資料。(2)負(fù)責(zé)對評審后的糾正、防止措施進(jìn)行跟蹤和驗證。3-3辦公室、工程部、經(jīng)營部、財務(wù)部、項目部負(fù)責(zé)人對本部室本年度體系運(yùn)營情況進(jìn)行書面總結(jié)，并上報工程部，負(fù)責(zé)實行管理評審中提出的相關(guān)的糾正、防止措施。3-4管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營情況，提出改善意見，編寫管理評審報告。4.工作程序4-1管理評審計劃：(1)工程部負(fù)責(zé)編寫管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)“管理評審計劃”重要內(nèi)容：a.評審時間；b.評審目的；c.參與評審的部門(人員)；d.評審應(yīng)準(zhǔn)備的資料和負(fù)責(zé)人；e.評審方式一評審會議及議程；f.評審內(nèi)容。(3)當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增長管理評審次數(shù)：a.公司組織機(jī)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時；b.發(fā)生重大質(zhì)量事故、環(huán)境問題、職業(yè)健康安全事故，或用戶和群眾有重要投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他規(guī)定有變化時；d.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；e.對體系內(nèi)審發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4-2評審輸入：管理評審輸入應(yīng)涉及與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改善的機(jī)會：(1)公司體系運(yùn)營狀況，涉及管理方針、管理目的的實現(xiàn)限度、適宜性和有效性。(2)業(yè)主的反饋，涉及滿意限度的測量結(jié)果及與業(yè)主、監(jiān)理溝通結(jié)果。(3)施工過程中的業(yè)績及存在問題，涉及工程質(zhì)量的符合性、環(huán)境因素、危險源、風(fēng)險因素的擬定、環(huán)境表現(xiàn)、施工安全、職工健康狀況評價等。 (4)審核結(jié)果，涉及第一方、第二方、第三方對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核結(jié)果。(5)改善、防止和糾正措施的狀況，涉及對內(nèi)部審核和平常發(fā)生的不合格項所采用的糾正措施的實行及對其有效性的監(jiān)控結(jié)果。(6)以往管理評審跟蹤措施的實行及有效性。(7)也許影響整合型管理體系的各種變化及四新技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用；(8)法律、法規(guī)、規(guī)范執(zhí)行情況合規(guī)性評價資料。4-3評審準(zhǔn)備(1)評審前十天，工程部以書面形式向管理者代表報告現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理售系運(yùn)營情況，并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)工程部向參與評審的人員發(fā)放本次評審計劃等有關(guān)資料。4-4管理評審會議(1)總經(jīng)理主持評審會議。(2)各職能部門負(fù)責(zé)人向會議作本部門管理評審報告。(3)項目經(jīng)理向會議作本項目部管理評審報告。(4)管理者代表作質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營情況及管理評審報告。(5)與會者討論發(fā)言，對公司整合型管理體系的運(yùn)營現(xiàn)況作評價，找出存在的不合格項或潛在的不合格因素，分析因素，提出糾正措施和防止措施，擬定負(fù)責(zé)人和整改時間。 4-5評審輸出(1)評審輸出應(yīng)涉及管理目的、指標(biāo)的修改，質(zhì)量、環(huán)境、安全工作和員工健康方面的連續(xù)改善的決定和措施，以及不斷滿足顧客規(guī)定的應(yīng)有措施。(2)評審輸出涉及對資源需求的相關(guān)決定和措施。資源涉及資金、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境。(3)評審輸出還應(yīng)涉及對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充足性、有效性的評審結(jié)論。(4)針對評審輸出的改善決定和措施，應(yīng)指定負(fù)責(zé)人和有實行結(jié)果的驗證記錄。5.管理記錄序號名稱編號職能部門1管理評審計劃表JFJ-SHY-23工程部2管理評審報告JFJ-SHY-24工程部、職能部門3會議簽到表JFJ-SHY-27工程部第六章資源管理標(biāo)準(zhǔn)條款：Q6.16.2、6.3、6.4/E4.4.1、4.4.2/O4.4.1、4.4.26.1資源提供公司擬定并提供保證業(yè)主滿意，實行和保持管理體系有效運(yùn)作和連續(xù)改善所需的資源，并對資源進(jìn)行有效控制。公司的資源涉及：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、及技術(shù)、信息、財務(wù)等。6.2人力資源公司制訂并執(zhí)行《人力資源控制程序》，對所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員（涉及本組織員工和代表本組織工作的人員）實行有效管理并提供適宜的培訓(xùn)，保證其能勝任本職工作。6.2.1辦公室組織相關(guān)部門擬定影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的崗位，6.2.26.2.3培培訓(xùn)結(jié)束后，必須對受訓(xùn)人員進(jìn)行考試或考核，以驗證培訓(xùn)的有效性。通過培訓(xùn)應(yīng)使員工意識到：(1)滿足法律法規(guī)規(guī)定的重要性；(2)遵守質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及管理體系的規(guī)定，是關(guān)系公司和自身利益的大事；(3)自己從事的工作與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效和公司發(fā)展的相關(guān)性；(4)本崗位存在的環(huán)境因素、危險源以及工作中的控制和技能規(guī)定；(5)不遵守工藝文獻(xiàn)、操作規(guī)程和管理制度等規(guī)定也許會導(dǎo)致的嚴(yán)重后果。6.2.46.2.5質(zhì)量審核、質(zhì)量檢查、焊接、機(jī)械操作、駕駛員、安全員、電工作業(yè)、起重作業(yè)、建筑登高架設(shè)和施工項目管理等人員均須經(jīng)有資格的培訓(xùn)單位專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核合格取得證書，并按規(guī)定進(jìn)行復(fù)證培訓(xùn)與考核。6.2.6相關(guān)文獻(xiàn)：人力資源控制程序。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司根據(jù)管理體系運(yùn)營和質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全規(guī)定，配置完善的工作場合，及支持性服務(wù)設(shè)施，并保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為是保證工程符合規(guī)定、控制環(huán)境污染、保證員工職業(yè)健康安全提供條件。6.3.16.3.2設(shè)備進(jìn)廠后由工程部牽頭組織驗收之后移交設(shè)備使用部門，工程部負(fù)責(zé)建卡立帳。設(shè)備原始證明書、設(shè)備開箱驗收記錄予以保存入檔。6.3.36.3.46.3.5相關(guān)文獻(xiàn)：基礎(chǔ)設(shè)施控制程序。6.4工作環(huán)境6.4.1總則公司制定并實行文明生產(chǎn)工作等文獻(xiàn)規(guī)定，實行對工作環(huán)境資源進(jìn)行有效的管理。以適宜的工作環(huán)境滿足工程質(zhì)量實現(xiàn)過程、污染防護(hù)、員工職業(yè)健康安全保護(hù)等工作條件規(guī)定，滿足法律法規(guī)和顧客規(guī)定。6.4.2公司工作環(huán)境涉及了機(jī)關(guān)和公司項目部的工地施工區(qū)及生活區(qū)。應(yīng)辨認(rèn)并擬定為實現(xiàn)工程符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面為人員作業(yè)發(fā)明條件，并負(fù)責(zé)保持與維護(hù)。以保證做到：(1)作業(yè)場合工作環(huán)境滿足產(chǎn)品生產(chǎn)、施工過程的質(zhì)量規(guī)定；(2)堅持安全第一，防止為主的方針，杜絕重大人身傷亡和機(jī)械設(shè)備事故、火災(zāi)事故；(3)堅持環(huán)境保護(hù)，貫徹安全文明生產(chǎn)/施工責(zé)任制，加強(qiáng)安全文明施工教育；(4)工地生活區(qū)應(yīng)設(shè)專人管理、保證員工宿舍的安全整潔；施工現(xiàn)場擺放的各類設(shè)備和材料要堆放整齊并有標(biāo)記，做到工完，料凈、場清；(5)施工活動必須有安全措施，進(jìn)入施工現(xiàn)場必須遵守有關(guān)文明施工、安全施工、治安、消防和勞動紀(jì)律等制度，做好安全防范；(6)美化環(huán)境，嚴(yán)禁隨意丟棄垃圾，加強(qiáng)現(xiàn)場噪音控制。6.4.36.1人力資源控制程序1.目的為了滿足管理體系對人力資源的規(guī)定，對從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力和進(jìn)行培訓(xùn)，使能建立質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全意識，掌握所在崗位必須的專業(yè)知識和操作技能，特制定本程序。2.合用范圍：本程序合用于公司人力資源管理和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的培訓(xùn)。3.職責(zé)3-1辦公室是本程序的主控部門，工程部、經(jīng)營部、財務(wù)部、項目部是本程序的協(xié)助辦部門。3-2辦公室(1)負(fù)責(zé)本程序的編制、修改；(2)負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織、指導(dǎo)和培訓(xùn)效果的評估；3-3工程部、經(jīng)營部、財務(wù)部、項目部配合辦公室提出培訓(xùn)需求，做好培訓(xùn)組織實行和效果評價工作；3-4項目部配合辦公室作好對關(guān)鍵特殊崗位的培訓(xùn)和再教育工作，保證關(guān)鍵崗位持證上崗。4.工作程序4-1組織機(jī)構(gòu)和編制定員辦公室根據(jù)施工生產(chǎn)經(jīng)營需要，制定除公司章程已擬定之外的機(jī)構(gòu)設(shè)立、定員、職責(zé)和人員配置，上報總經(jīng)理辦公會研究批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。4-2擬定崗位資格標(biāo)準(zhǔn)辦公室根據(jù)崗位規(guī)定，編制體系內(nèi)崗位任職規(guī)定。4-3員工培訓(xùn)(1)培訓(xùn)分類A.新員工崗位培訓(xùn)a.公司基礎(chǔ)教育：公司歷史、規(guī)章制度、公司文化的培訓(xùn)，由公司辦公室組織；b.部門基礎(chǔ)教育：本部門工作文獻(xiàn)、工作規(guī)定，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c.崗位技能培訓(xùn):相關(guān)的技能、操作規(guī)程、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。B.在崗人員培訓(xùn):按培訓(xùn)計劃，對在崗員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和考核。C.專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)需要，適時安排外送培訓(xùn)。(2)培訓(xùn)計劃制定各職能部門根據(jù)需要，于每年一月份向辦公室呈報“年度培訓(xùn)需求申請表”。辦公室擬訂公司“年度培訓(xùn)計劃”，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 (3)培訓(xùn)工作的實行 a.辦公室依據(jù)批準(zhǔn)的培訓(xùn)計劃，組織培訓(xùn)活動，職能部門派人協(xié)辦。 b.培訓(xùn)應(yīng)填寫“培訓(xùn)登記表”、“培訓(xùn)臺帳”，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、專家內(nèi)容及考核成績等。培訓(xùn)后有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等由辦公室存檔。(4)培訓(xùn)工作規(guī)定a.員工應(yīng)具有相應(yīng)的任職能力。對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面全面考慮。b.通過教育和培訓(xùn)，應(yīng)使員工意識到：·滿足建設(shè)單位和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；·違反這些規(guī)定所導(dǎo)致的后果；·自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。(5)培訓(xùn)有效性的評價：a.通過理論考試、操作考核、業(yè)績評估和觀測等方法，評價培訓(xùn)的有效性和被培訓(xùn)人員是否具有了所需的能力；b.辦公室加強(qiáng)對員工平常業(yè)績的評價，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 5.相關(guān)記錄序號名稱編號職能部門1培訓(xùn)需求申請表JFJ-SHY-28辦公室、各部室、項目部2培訓(xùn)登記表JFJ-SHY-29辦公室、各部室、項目部3年度培訓(xùn)計劃JFJ-SHY-30辦公室、各部室、項目部4員工培訓(xùn)臺帳JFJ-SHY-31辦公室、各部室、項目部6.2基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 1.目的 為了提供和維護(hù)工程施工、環(huán)境保護(hù)和安全運(yùn)營所需的機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施并予以控制，保證施工生產(chǎn)正常進(jìn)行，取保為顧客及時提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)。2.合用范圍合用于公司施工現(xiàn)場的設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和辦公用設(shè)備、設(shè)施使用和管理全過程。3.職責(zé)3-1工程部是本程序主控部門，項目部是本程序的協(xié)辦部門。3-2工程部負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂、監(jiān)督檢查。3-4項目部負(fù)責(zé)本程序的具體實行。4.工作程序4-1設(shè)備、設(shè)施計劃項目部所需的設(shè)備、設(shè)施種類和數(shù)量應(yīng)在施工組織設(shè)計中予以明確，并編制“施工設(shè)備配備計劃表”和“施工設(shè)施計劃表”應(yīng)注明用于職業(yè)健康安全所配置的設(shè)備、設(shè)施，并經(jīng)項目總工程師審批后實行。4-2設(shè)備上場(1)對上場的機(jī)械、設(shè)備和周轉(zhuǎn)性器材在承運(yùn)前應(yīng)進(jìn)行檢查和維修，并編制“施工設(shè)備技術(shù)狀況鑒定記錄”,以保證技況良好的設(shè)備和器材上場；(2)對設(shè)備的操作人員持證上崗的情況進(jìn)行檢查，并進(jìn)行工前教育，避免無證操作引發(fā)安全事故；(3)指定專人負(fù)責(zé)承運(yùn)、裝卸和組裝。 4-3設(shè)備、設(shè)施使用 (1)施工機(jī)械、儀器操作必須定人、定機(jī)、定崗、定責(zé)； (2)施工機(jī)械必須由持證人員操作，需嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，及時填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄； (3)現(xiàn)場施工機(jī)械的指揮、調(diào)配由專業(yè)人員負(fù)責(zé)。應(yīng)保證施工設(shè)備的合理和安全使用，并充足考慮減少噪聲、粉塵、廢油、廢氣的環(huán)保規(guī)定；(4)嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定管理好鋼模板、腳手架等周轉(zhuǎn)性材料的使用，做到使用有計劃，調(diào)撥有調(diào)令，接受有手續(xù)，使用后維修有規(guī)定。(5)施工機(jī)械動態(tài)分布情況由項目部向公司工程部呈報，由工程部編制“施工機(jī)械動態(tài)分布表”,并及時向公司總工程師呈報；(6)對于施工中的臨時設(shè)施(水池、道路、高低壓架空線、高壓水管等)也應(yīng)定人、定責(zé)，嚴(yán)加保管和維修；(7)辦公用計算機(jī)、復(fù)印機(jī)及通訊設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，合理使用，并由辦公室建立“辦公用品臺帳”。4-4施工機(jī)械修理和保養(yǎng)施工設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行檢修和保養(yǎng)，以保證設(shè)備處在完好狀態(tài)。對于環(huán)保和安全檢測設(shè)備、儀器應(yīng)嚴(yán)格按說明書規(guī)定由專業(yè)維修部門或廠家進(jìn)行，執(zhí)行7.6條款《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。4-5施工機(jī)械退場(1)施工機(jī)械、儀器退場編制退場計劃，上報項目部批準(zhǔn)后實行，并報公司工程部備案； (2)機(jī)械隊設(shè)備、儀器退場前，必須進(jìn)行一次全面整修，恢復(fù)機(jī)況，并填寫“施工設(shè)備技術(shù)狀況鑒定登記表”,以保證下一項工程需要。 4-6營區(qū)管理公司機(jī)關(guān)住房、項目部臨時營房、車場及設(shè)施均應(yīng)做到狀況良好，定期維修，清潔衛(wèi)生，安全防范。4-7公司制定現(xiàn)場文明施工管理制度，項目部在工程開工前應(yīng)貫徹“三通一平”，搭建臨時生產(chǎn)、生活設(shè)施并堅持搞好文明施工，努力為職工發(fā)明安全、舒適、整潔的工作環(huán)境。5.相關(guān)記錄序號名稱編號職能部門1施工設(shè)備配備計劃表JFJ-SHY-32工程部、項目部2施工設(shè)施計劃表JFJ-SHY-33工程部、項目部3設(shè)備檢修記錄JFJ-SHY-35工程部、項目部4設(shè)備定期保養(yǎng)計劃及實行表JFJ-SHY-36工程部、項目部5施工設(shè)備技術(shù)狀況鑒定登記表JFJ-SHY-37工程部、項目部6環(huán)保、職業(yè)健康安全專用設(shè)備表JFJ-SHY-38工程部、項目部7環(huán)保、職業(yè)健康安全專用設(shè)施表JFJ-SHY-39工程部、項目部8辦公設(shè)備品臺帳JFJ-SHY-40辦公室第七章產(chǎn)品實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)條款：Q7.0／E4.3.14.3.34.4.64.4.7／O4.3.14.3.44.4.64.4.77.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司針對特定的工程項目和協(xié)議對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，以保證工程質(zhì)量達(dá)成規(guī)定，環(huán)境和職業(yè)健康管理符合規(guī)定。7.1.1(1)針對工程質(zhì)量特性規(guī)定，公司依其規(guī)模和性質(zhì)擬定并配備合格的人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，制定和執(zhí)行作業(yè)文獻(xiàn)和質(zhì)量控制文獻(xiàn)，以保證工程達(dá)成規(guī)定的規(guī)定。(2)針對施工項目，工程部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量策劃活動，其內(nèi)容涉及：a.擬定質(zhì)量目的，編制專項質(zhì)量計劃；b.擬定施工過程的控制規(guī)定，配備必要的控制手段、過程、設(shè)備、工藝裝備、資源和技能；c.保證施工過程質(zhì)量控制、監(jiān)視和測量、服務(wù)等程序和管理體系有關(guān)文獻(xiàn)的相容性；d.擬定施工接受準(zhǔn)則、施工實現(xiàn)過程中質(zhì)量控制關(guān)鍵項點(diǎn)及必要的監(jiān)視和測量活動；e.擬定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄，以證實行工實現(xiàn)過程、質(zhì)量水平和質(zhì)量控制的有效性。7.1.2環(huán)境因素、危險源的辨識和風(fēng)險控制措施策劃(1)公司建立和保持環(huán)境因素、危險源辨識和評價控制程序，對公司內(nèi)所有活動中的環(huán)境因素、危險源進(jìn)行辨識和評價，以使在公司的內(nèi)部管理及施工過程中具有影響的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素得到有效的控制。(2)工程部負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危險源的辨識和風(fēng)險評價的歸口管理，各部門和項目部負(fù)責(zé)本單位環(huán)境因素、危險源的辨識和風(fēng)險評價。(3根據(jù)公司特點(diǎn)，在進(jìn)行環(huán)境因素、危險源辨識時，可采用以下一種或多種方法（但不局限于這些方法），以保證各項活動中存在的環(huán)境因素和危險源得到充足的辨認(rèn)：a.調(diào)查表法；b.現(xiàn)場調(diào)查法；c.專家判斷法。(4)環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險評價在充足辨認(rèn)環(huán)境因素、危險源的前提下，應(yīng)對施工、服務(wù)、活動和過程中存在的所有環(huán)境因素的環(huán)境影響和危險源存在和職業(yè)健康安全風(fēng)險進(jìn)行評價，以擬定出本公司可以控制、或也許對其施加影響的重要環(huán)境因素，以及影響作業(yè)場合人員職業(yè)健康安全的重要危險源。(5)環(huán)境因素、危險源辨識和風(fēng)險控制措施策劃的時機(jī)。a.管理體系運(yùn)營前對公司的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行辨識和初始評價，對環(huán)境影響和風(fēng)險進(jìn)行評價，對風(fēng)險控制措施進(jìn)行策劃；b.管理體系運(yùn)營后，各部門和項目部應(yīng)對本部門/項目部的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行平常管理，定期組織再辨識和評價活動，以保證對環(huán)境變化的適宜性；c.新的工程項目開工前，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境因素和危險源辨識和風(fēng)險評價，對風(fēng)險控制措施進(jìn)行策劃；d.當(dāng)活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時，各部門和項目部對環(huán)境因素和危險源進(jìn)行辨識，對環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險進(jìn)行評價、對風(fēng)險控制措施進(jìn)行策劃；e.在進(jìn)行環(huán)境因素和危險源辨識時應(yīng)考慮三種時態(tài)和三種狀態(tài)，以及環(huán)境影響的八個方面。(6)在進(jìn)行環(huán)境因素、危險源辨認(rèn)和風(fēng)險評價時，應(yīng)充足考慮法律法規(guī)和其他規(guī)定。(7)工程部和各單位均應(yīng)建立和保存環(huán)境因素、危險源辨識及環(huán)境影響和風(fēng)險評價的有關(guān)記錄。(8)組織實行風(fēng)險控制措施，嚴(yán)格控制易辨認(rèn)的環(huán)境因素和危險源，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險處在受控狀態(tài)。7.1.3(1)公司針對重要環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險制定和實行管理方案，以消除或減少環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險，對重要環(huán)境因素和重要危險源實行有效控制，保證管理目的和指標(biāo)的實現(xiàn)。(2)管理方案的制定與實行a.工程部負(fù)責(zé)管理方案的歸口管理，各部門和項目部參與方案制定并組織實行。工程部對管理方案的實行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和實行效果的監(jiān)視和測量；b.根據(jù)環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險評價以及風(fēng)險控制措施策劃的結(jié)果，針對管理目的和指標(biāo)編制管理方案。在管理方案中通過技術(shù)措施、防護(hù)裝置的采用，明確管理規(guī)定等控制內(nèi)容和規(guī)定、必要的財務(wù)支持等，以消除或減少環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險等級，有效控制環(huán)境因素和危險源，保證環(huán)境和職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)的實現(xiàn)；c.工程部圍繞公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目的，組織有關(guān)部門制定《管理方案》，以消除或減少重要環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險等級。《管理方案》經(jīng)管理者代表審批后實行，重大管理方案應(yīng)報最高管理者批準(zhǔn)后方可組織實行；(3)管理方案重要涉及以下內(nèi)容：a.需控制的目的和指標(biāo)；b.控制或減小環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險的措施方法，涉及可選技術(shù)方案，技術(shù)措施及管理規(guī)定；c.管理方案各階段的起始時間和計劃完畢時間；d.擬定責(zé)任部門并規(guī)定具體的職責(zé)和權(quán)限；e.監(jiān)測、驗收活動的內(nèi)容、主管部門和規(guī)定；f.適當(dāng)?shù)馁Y源（人、財、物）規(guī)定。(4)管理方案實行前應(yīng)由工程部進(jìn)行評審、并隨條件變化組織修訂更新，以保證措施的適宜性和充足性。(5)管理方案的檢查與修訂工程部組織有關(guān)人員對《管理方案》的執(zhí)行情況進(jìn)行適時監(jiān)督檢查，根據(jù)檢查結(jié)果對執(zhí)行方案的部門、項目部進(jìn)行目的考核，發(fā)現(xiàn)目的偏離的應(yīng)及時糾正并采用糾正措施；各部門、項目部每年在管理評審前將《管理方案》的執(zhí)行情況報工程部，由工程部編制《管理方案實行情況報告》，提交管理評審；在《管理方案》執(zhí)行過程中，工程部應(yīng)組織有關(guān)人員對管理方案進(jìn)行適時評審，如發(fā)現(xiàn)以下情況時，應(yīng)組織修訂或重新制定管理方案：——新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用；——目的、指標(biāo)發(fā)生變化；——原有的活動、過程、設(shè)備或原材料發(fā)生重大變更或修改；——實行方案不能滿足目的實現(xiàn)的規(guī)定；——相關(guān)法律、法規(guī)及其它規(guī)定發(fā)生變化。7.1.4相關(guān)文獻(xiàn)：施工組織設(shè)計控制程序。7.2與顧客有關(guān)的過程公司制定并執(zhí)行《招標(biāo)投標(biāo)控制程序》，對業(yè)主（顧客）的需求加以辨認(rèn)和評審，并保持與業(yè)主（顧客）溝通，以保證業(yè)主（顧客）滿意。2.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的歸口管理；工程部參與協(xié)議評審、負(fù)責(zé)顧客規(guī)定的實現(xiàn)。通過與顧客的接觸和溝通，以準(zhǔn)確辨認(rèn)顧客對工程質(zhì)量和施工過程的規(guī)定等，與顧客達(dá)成一致。與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定應(yīng)涉及：·顧客明確提出的工程規(guī)定，如產(chǎn)品的功能性能、質(zhì)量的可靠性；·顧客雖然沒有明示，但與產(chǎn)品特性和安全性相關(guān)的規(guī)定；·相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范的規(guī)定；·為保證工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全需要，公司提出的其他附加規(guī)定。7.2.2(1)在向顧客正式承諾前，認(rèn)真研究理解產(chǎn)品規(guī)定、招標(biāo)文獻(xiàn)中所提出的有關(guān)對工程質(zhì)量的規(guī)定，充足論證公司綜合實力是否能滿足業(yè)主（顧客）的規(guī)定。(2)當(dāng)協(xié)議中有特殊規(guī)定期，經(jīng)營部應(yīng)會同工程部共同論證顧客所提出特殊規(guī)定是否有能力予以解決。(3)通過對產(chǎn)品規(guī)定的評審應(yīng)保證：a.工程規(guī)定得到擬定；b.顧客/業(yè)主提出的規(guī)定不是以文獻(xiàn)形式提出時，要把經(jīng)評審的各種規(guī)定形成文獻(xiàn)并通過顧客/業(yè)主確認(rèn)；c.以前表述不致的協(xié)議規(guī)定均得到解決，雙方達(dá)成一致意見；d.公司有能力滿足規(guī)定的規(guī)定。(4)經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立和保持評審結(jié)果及采用措施的記錄。(5)協(xié)議簽訂：協(xié)議草案經(jīng)公司、業(yè)主（顧客）雙方充足協(xié)商形成共識、在遵守國家法律法規(guī)基礎(chǔ)上由經(jīng)營部/工程部擬定協(xié)議，經(jīng)總經(jīng)理簽字加蓋公司印章后生效。7.2.3(1)協(xié)議簽訂前，經(jīng)營部應(yīng)全方位收集顧客/業(yè)主對產(chǎn)品的需求信息，接受顧客的各種征詢，做好公司的形象宣傳。(2)協(xié)議履行中，應(yīng)接受顧客/業(yè)主對協(xié)議執(zhí)行情況的問詢，及時傳遞施工過程中的質(zhì)量和進(jìn)度情況。如協(xié)議內(nèi)容需要修訂時，應(yīng)對協(xié)議修訂的條款重新進(jìn)行評審，并將變更內(nèi)容和規(guī)定及時向有關(guān)部門、項目部傳遞，保證相關(guān)文獻(xiàn)都得到更改。(3)工程交付后，經(jīng)營部應(yīng)及時與顧客溝通，做好售后服務(wù)工作，接受和解決顧客投訴，收集顧客的意見、建議等信息，并將顧客提供的有價值的意見、建議及傳遞到相關(guān)部門。(4)相關(guān)文獻(xiàn)：招標(biāo)投標(biāo)控制程序。7.3設(shè)計和開發(fā)不合用，已刪減7.4采購公司制訂并執(zhí)行采購控制程序、勞務(wù)分包控制程序，對采購過程（涉及外包過程）實行控制，以保證工程所需的產(chǎn)品、過