物資管理第一節總步驟圖第二節分項步驟圖和廉潔從業風險點及防控方法一覽表1．編制采購申請（1）步驟圖（2）廉潔從業風險點及防控方法一覽表編制采購申請步驟關鍵步驟責任主體廉潔從業風險點風險等級防控方法防控主體問責追究編制采購申請需求部門提交采購申請單需求部門采購計劃責任人虛報采購計劃，造成物資嚴重積壓、浪費?！瘛瘛駠栏駥嵤┢髽I“零庫存”管理要求，定時對物資耗存情況進行統計分析，合理編制年度、季度、月度物資采購計劃。嚴格審批制度。建立物資管理信息公開制度。經過物資管理信息系統，實現物資采購招標、價格、廠家、到貨日期和庫存等信息資源共享，公開透明，接收群眾監督。建立物資監督保障體系。定時對物資管理工作進行檢驗考評，并進行責任追究。企業組織開展物資采購審計，關鍵關注采購計劃程序是否失控、采購計劃依據是否合適、采購計劃分解是否到位、采購計劃實施是否根本、采購計劃和其它計劃是否協調等。物資需求部門、工程計劃部、工程物資部、財務產權部、監察審計部門根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十五條第三款”要求，對相關責任人員給處理。檢驗庫存工程物資部門人員虛報采購申請，造成物資嚴重積壓、浪費、變質、失效?！瘛瘛窆こ涛镔Y部、工程計劃部、監察審計根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十五條第三款”要求，對相關責任人員給處理。2．申請采購方法（1）步驟圖

采購方法選擇（2）廉潔從業風險點及防控方法一覽表申請采購方法步驟關鍵步驟責任主體廉潔從業風險點風險等級防控方法防控主體問責追究申請采購方法提出采購方法申請工程物資部部門為規避招標，私下將招標項目總額拆分到要求招標限額以下，利用掌握物資采購權力謀取不正當利益?！瘛瘛褚罁镔Y采購管理措施，明確公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一起源采購具體范圍和規模標準。紀檢監察、審計等監督部門對采購方法選擇情況進行審核。利用國電集團電子商務平臺開展網上采購招標，網上競價、比價采購。加強計劃管理，避免采取“急采”方法采購常規物資。工程物資部、監察審計部、根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十六條第一款、第二款”要求，對相關責任人員給處理。有意違反國家和企業相關招投標要求，應招標項目不進行招標，將必需公開招標項目私自邀請招標或直接委托，使內定“關系”中標，從中謀取不正當利益?！瘛瘛窀鶕吨袊鴩娂瘓F企業職員懲處要求》“第三十五條第三款”要求，對相關責任人員給處理。利用工作便利，指定唯一供給商或特定型號，選擇和其有利益關系產品，為特定關系人謀取利益?！瘛瘛窀鶕吨袊鴩娂瘓F企業職員懲處要求》“第三十五條第四款”要求，對相關責任人員給處理。3．組織采購（1）公開招標/邀請招標步驟圖（2）詢價步驟圖（3）競爭性談判步驟圖適用范圍：（一）招標后沒有供給商投標、沒有合格標或重新招標未能成立；（二）技術復雜或性質特殊，不能要求具體規格或具體要求；（三）采取招標所需時間不能滿足用戶緊急需要；（四）不能事先計算出價格總額。（4）單一起源采購步驟圖適用范圍：（一）只能從唯一供給商處采購；（二）發生了不可預見緊急情況，不能從其它供給商處采購；（三）必需確保原有采購項目標一致性或服務配套要求，需要繼續從原供給商處添購，且添購資金總額不超出原協議采購金額百分之十。（2）廉潔從業風險點及防控方法一覽表組織采購步驟關鍵步驟責任主體廉潔從業風險點風險等級防控方法防控主體問責追究公開招標/邀請招標制訂招標工作方案企業招委會和工程物資部部門為規避招標，將招標物資總額拆分到國家和企業要求招標限額以下，利用物資采購權力，從中謀取利益?！瘛瘛衿髽I招標招委會對物資采購進行檢驗和監督。物資采購要依據招標管理措施，明確公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購、單一起源采購具體范圍和規模標準。工程物資部負責向紀檢監察部門、審計部門匯報招標項目和情況。紀檢監察部門做好監督審計工作。企業招委會、工程物資部、監察審計部門根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十六條第一款、第二款”要求，對相關責任人員給處理。有意違反國家和企業相關招投標要求，應招標設備、材料等不進行招標，將必需公開招標項目私自邀請招標或直接委托，使內定“關系”單位中標，從中謀取利益。●●●公開招標/邀請招標編制（評審）招標文件工程物資部門針對特定人提升或降低評標指標；對潛在投標人實施歧視待遇；強制要求投標人組成聯合體共同投標，或限制投標人之間競爭。●●●根據物資采購招標范本要求并結合實際編制招標文件。企業相關職能部門參與招標文件審查。審計部門關鍵對廢標條款、資質條件、評標細則進行審查。紀檢監察部門負責對招標文件審查管理措施實施情況進行監督和考評。重大項目要組織召開招標文件評審會，集體研究確定招標文件，并形成審查會議紀要。資格預審文件、招標文件應對廢標條款主動說明，并以醒目方法提醒。嚴格實施招標文件立案制度，招標文件立即上報。企業招委會、工程物資部、監察審計部門根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十六條第三款”要求，對相關責任人員給處理。違規設置不合理資質條件和廢標條款，排斥潛在投標人?！瘛裎赐菩姓袠宋募甘掷m。●公開招標/邀請招標公布招標公告工程物資部應該公布招標公告而不公布。●●按國家相關政策、法規在要求媒介上公布招標公告。加強對招標項目公布情況立案、檢驗和考評。工程物資部、監察審計部門根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十六條第一款”要求，對相關責任人員給處理。不在指定媒介公布招標公告。●公布公告期限小于要求時間?！癜l售招標文件工程物資部超出資格預審文件遞交期限接收資格申請文件。●●逐步建立“招標投標管理信息系統”，接收招標文件同時在信息系統中進行登記，統計遞交時間，對報名、文件遞交實時監控。根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十六條第二款”要求，對相關責任人員給處理。透露投標資格申請人名單?！瘛駠栏駥嵤┍Ｃ芄芾碇贫?。對報名參與投標企業實施單獨簽到制，即一家企業采取一張簽到簿。根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十六條第四款”要求，對相關責任人員給處理。透露經過資格預審及購置招標文件單位名稱?！窆_招標/邀請招標編制標底工程物資部透露標底?！瘛瘛駠栏駥嵤┍Ｃ苤贫取？刂茦说字と藬??？s短簽封標底和開標時間差。為預防標底泄密而影響公開競爭，在開標同時公布標底。加強標底編制過程監督。工程物資部、監察審計部門根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十六條第四款”要求，對相關責任人員給處理。和投標人串通設置標底?！瘛翊_定資格預審、評標教授委員會工程物資部有傾向性選擇教授?！瘛襁x擇人員是要公平、公正。從各級教授庫中抽取教授時，監督部門現場監督。工程物資部、監察審計部門根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十六條第四款”要求，對相關責任人員給處理。泄漏教授名單?！瘛瘛駠栏駥嵤┍Ｃ苤贫??？刂瀑Y格預審、評標教授知悉人數。根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十六條第五款”要求，對相關責任人員給處理。公開招標/邀請招標資格預審、評標工程物資部和招標代理機構、投標人串通，操縱招標結果。●●●制訂科學合理資格預審條件，加強資格預審，盡可能讓符合條件企業全部參與投標，擴大競爭充足性和范圍?？茖W選擇評標措施。建立動態信譽統計檔案和不良信譽企業“黑名單”制度，對有圍標、串標等不良統計企業列入“黑名單”，限制其投標。有條件實施異地評標。評標時，全部評標人員和工作人員通訊工具必需全部關閉，交由監督部門工作人員保管。規范和會各方人員言行，預防暗示、誘導、引導評標。合理確定評標時間。監察審計部門立即做好現場開評標監督工作。工程物資部、監察審計部門根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十六條第八款”要求，對相關責任人員給處理。和評標人員串通，操縱評標結果。●●●有意縮短評標時間，引導評標人員評審打分?！瘛癜凳驹u標人員評審打分?！瘛窆_招標/邀請招標資格預審、評標評標人員評標人員收受投標人財物或其它好處,進行傾向性評標。●●●加強對評標人員管理，實施嚴格回避制度、保密制度和黑名單制度。對評標教授，深入完善《評標教授承諾書》，明確負擔對應法律責任條款。組織評標教授簽署《評標教授承諾書》并送監察審計部門立案。評標人員對某個投標人打分異常，應書寫評標理由。評標人員進入評審現場后，切斷其和外界聯絡，保持在相對封閉環境中評標。在招標文件中合理確定評標方法和具體評標標準。監察審計部門立即做好現場開評標監督工作。工程物資部和監察審計部門發覺教授違規，屬于本單位職員，根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十六條第五款”要求，對相關責任人員給處分；屬于非本單位職員，提請其所在單位給處分，并將該情況向國電電力招標監督辦公室進行匯報。評標人員收受投標人財物或其它好處,向她人透露對投標文件評審和比較、中標候選人推薦和評標相關其它情況?！瘛窆_招標/邀請招標定標招標委員會部分組員無正當理由，未按評標委員會推薦中標候選人次序確定中標人?！瘛瘛駥χ袠私Y果有重大爭議或重大改變項目，報企業并按批復文件實施。加強對評標匯報立案審查管理。無正當理由，不能否定評標委員會結論。被評標委員會廢標項目必需重新組織招標，監督部門有效發揮阻止權，對定標結果進行監督。企業招委會、工程物資部、監察審計部門根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十六條第六款”要求，對相關責任人員給處分。在評標委員會依法推薦中標候選人以外確定中標人?！瘛癖匦柽M行招標項目被評標委員會廢標后自行確定中標人?！窆こ涛镔Y部為中標人利益或牟取私利，和中標人不根據招標文件和中標人投標文件簽訂協議,重新和投標人簽訂背離協議實質性內容其它協議。●●●嚴格實施協議簽審制度。審查人著重審核有沒有實質性條款變更。監察審計部門定時對協議進行檢驗。企業招委會、工程物資部、監察審計部門根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十六條第七款”要求，對相關責任人員給處分。詢價采購供給商報價工程物資部采購人員給相關供給商“通風報信”，泄漏采購信息。●●●建立合格供給商信息庫，而且實時更新。詢價采購對象通常為合格供給商。對于相互勾結、哄抬報價供給商，一經發覺，立即列為不誠信供給商“黑名單”。建立詢價采購物資管理信息系統。詢價單信息在該系統進行公布，而且公布時間不得少于要求工作日；供給商報價為電子報價，截止報價時間前，該報價由系統自動密封保留；截止報價時間后，全部供給商報價統一公布。最少向三家以上單位發出詢價單，盡可能避免在同一區域選擇詢價對象，預防串通報價。激勵供給商申訴和舉報。詢價采購物資管理信息系統中，供給商既能了解自己和她人報價，也能了解中標情況。假如對成交結果存在異議，激勵供給商申訴和舉報。工程物資部、監察審計部門根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十五條第八款”要求，對相關責任人員給處分。采購人員和供給商相互勾結，哄抬報價，購入物資價格顯著高于當地同類產品價格?！瘛瘛窀鶕吨袊鴩娂瘓F企業職員懲處要求》“第三十五條第八款”要求，對相關責任人員給處分。采購員匯總分析全部供給商報價工程物資部采購人員更改其它供給商報價，使和其有利益關系供給商中標?！瘛瘛窀鶕吨袊鴩娂瘓F企業職員懲處要求》“第三十五條第八款”要求，對相關責任人員給處分。競爭性談判編制談判文件工程建設部、工程物資部針對特定人提升或降低資質條件和技術指標；對潛在談判對象實施歧視待遇。●●●制訂談判文件審查管理措施，監察審計部門關鍵對資質條件、評審細則進行審查。召開談判文件評審會，招委會研究確定談判文件，并形成審查會議紀要。實施談判文件立案制度。工程建設部、工程物資部、監察審計部門根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十六條第三款”要求，對相關責任人員給處理。談判談判小組組員泄漏談判秘密，造成企業在談判過程中被動，損害企業利益?！瘛瘛裾勁行〗M全體組員集中和單一供給商分別進行談判。在談判中，談判小組組員不得透露和談判相關其它供給商技術資料、價格和其它信息。在談判會場屏蔽手機信號，預防內外勾結。談判期間，嚴禁談判小組組員隨意活動，嚴禁非談判工作人員出入談判會場。根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十五條第八款”要求，對相關責任人員給處分。變動談判文件為有利害關系供給商變動談判文件，幫助其中標。●●談判文件如有實質變動，須經談判小組三分之二以上組員同意并簽字確定后，由談判小組以書面形式通知全部參與談判供給商。最終報價暗箱操作，篡改其它供給商報價，幫助有利害關系供給商中標。●●談判結束后，談判小組應該要求全部參與談判供給商在要求時間內進行最終報價，談判小組組織現場公開唱標。統計唱標情況，并簽字留存。單一起源采購和供給商進行談判談判組員泄漏談判秘密，造成企業在談判過程中被動，損害企業利益。●●除發生了不可預見緊急情況外，應該盡可能避免采取單一起源采購方法。假如采購對象確實特殊，確有采取單一起源采購方法進行采購必需，應該深入了解供給商提供產品性能和成本，方便有效地和供給商就價格問題進行協商，盡可能降低采購支出。工程物資部、工程建設部、監察審計部門根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十五條第八款”要求，對相關責任人員給處分。4．簽署協議（1）步驟圖（2）廉潔從業風險點及防控方法一覽表簽署協議步驟關鍵步驟責任主體廉潔從業風險點風險等級防控方法防控主體問責追究簽署協議起草協議文本工程建設部、工程物資部和中標人不根據招標文件和中標人投標文件簽訂協議,重新和其簽訂背離協議實質性內容其它協議?！瘛瘛駠栏駥嵤﹨f議會簽制度。著重審核有沒有實質性條款變更。協議報監察審計部門立案。工程建設部、工程物資部、監察審計部門、綜合管理部根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十六條第七款”要求，對相關責任人員給處分。簽署協議工程建設、工程物資部私自變更協議內容，給企業造成經濟損失。●●建立協議網上協同審批管理信息系統，統計每位審批用戶修改內容，分清責任。制訂協議審批步驟和修改權限，預防會簽后協議內容再發生改變。明確各級同意權限。建立協議印章使用控制步驟，對印章嚴格管理。根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十三條第二款”要求，對相關責任人員給處分。未經授權或同意，私自超越權限簽署協議?！窀鶕吨袊鴩娂瘓F企業職員懲處要求》“第三十三條第四款”要求，對相關責任人員給處分。5．入庫驗收（1）步驟圖（2）廉潔從業風險點及防控方法一覽表入庫驗收步驟關鍵步驟責任主體廉潔從業風險點風險等級防控方法防控主體問責追究入庫驗收靜態驗收工程物資部、工程建設部發覺購進物資數量、重量、規格、型號不符合協議要求卻沒有采取方法，接收不符合協議要求標物。●●●制訂物資驗收管理制度，明確采購驗收步驟，并嚴格實施。嚴格實施“誰驗收、誰簽字、誰負責”驗收責任制度，并出具驗收統計。物資驗收由驗收人員主導，會同倉儲人員、使用人員和采購人員共同驗收，對收到物資數量和質量進行檢驗。驗收過程中如發覺所載物資和《裝箱單》、《協議》所載內容不符，應通知采購人員及相關部門處理。驗收完成后，對驗收物資應該編制一式多聯、預先編號入庫驗收單，作為驗收物資依據，并立即匯報采購人員和財務部門。工程物資部、工程建設部根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十五條第一款”要求，對相關責任人員給處分。謊報途中損耗，利用定額內途中損耗正當性，貪污材料，造成企業經濟損失。●●相互串通，或以少報多，或提升材料物資等級，或無中生有，貪污材料物資，謀取私利?！瘛袢霂祢炇战M織質量檢驗工程建設部謀取私利，發覺購進物資質量不符合標準或要求，不立即采取方法或隱瞞不報，給企業造成經濟損失?！瘛瘛窆こ探ㄔO部應該依據物資關鍵性及特征等，適時召集使用部門及其它相關部門，根據所需物資制訂“物資驗收規范”并組織驗收。驗收結果作為結算依據。對關鍵材料檢測采取第三方檢測措施，由專業檢測機構進行檢測。驗收人員在驗收匯報上簽字留存。工程物資部、工程建設部根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十五條第二款”要求，對相關責任人員給處分。6．付款控制（1）步驟圖（2）廉潔從業風險點及防控方法一覽表付款控制步驟關鍵步驟責任主體廉潔從業風險點風險等級防控方法防控主體問責追究付款控制填寫付款申請付款申請人員物資質量、數量驗收結果不合格或未進行質量驗收就提前付款結算?！瘛裢晟苾瓤毓芾碇贫?，建立付款控制制度，明確付款控制步驟，明確各職能部門在付款控制中工作職責。財務部門將收到購貨發票、驗收證實、結算憑證和購貨訂單、購貨合相同進行復核，檢驗其真實性、正當性、合規性和正確性。物資驗收結束后，驗收匯報應立即匯報財務部門，作為結算依據。監察審計部門定時對付款控制情況進行審計和效能監察。財務部門加強內部管理，不定時抽查付款單據，反查相關支持性憑證。建立關鍵崗位人員定時交流制度，實施定時輪崗交流。工程物資部和財務產權部根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第三十五條第八款”要求，對相關責任人員給處分。篡改驗收匯報，或不按協議要求，多付或提前支付貨款，給企業造成損失?！瘛裨O備質保期未到期或質保期間發生問題未進行處理，就提前辦理了質保金支付手續?！瘛癜才鸥犊钍乱素攧债a權部人員惡意拖延支付時間或將資金優先付給和自己利益關系供給商?！瘛?．物資領用（1）步驟圖（2）廉潔從業風險點及防控方法一覽表物資領用步驟關鍵步驟責任主體廉潔從業風險點風險等級防控方法防控主體問責追究物資領用提出物資領用申請物資使用部門有意多領少用，領而不用，據為己有或變賣私吞，進行貪污?！瘛穸〞r對物資領用、使用情況進行審計。建立全廠（企業）統一管理物資倉庫。加強門衛管理，預防物資流出廠區。物資使用部門、工程物資部、財務產權部、企業安全保衛部門、根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第七十六條第一款”要求，對相關責任人員給處分。辦理材料交接倉庫保管人員涂改領料單數量、型號，進行貪污。●●使用多聯式領料單，領料人、制單人和發料人由不一樣人員擔任，并簽字留存。定時對倉庫物資進行盤點。根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第七十六條第一款”要求，對相關責任人員給處分。8．物資保管（1）廉潔從業風險點及防控方法一覽表物資保管步驟關鍵步驟責任主體廉潔從業風險點風險等級防控方法防控主體問責追究物資保管保管期間工程物資部利用保管物資之機，偷梁換柱，以次充好，以賤充貴，貪污材料物資?！瘛駥ξ镔Y管理部門倉庫保管人員實施定時輪崗制度。定時和不定時地組織相關部門對庫存物資進行盤點。臨時盤點標準上不應事先通知倉庫保管人員。在物資倉庫安裝視頻監控系統，并定時刻錄留存。重視物資盤虧、報損情況，認真分析并查明原因。在物資倉庫安裝視頻監控系統，定時和不定時進行網上稽查，并定時刻錄留存。工程物資部、財務產權部、安全保衛部門門根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第七十六條第一款”要求，對相關責任人員給處分。利用材料物資保管中“自然損耗”或借口“大秤進，小秤出，難免損失”為由報損，貪污材料物資。●●根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第七十六條第一款”要求，對相關責任人員給處分。9．物資盤點（1）步驟圖（2）廉潔從業風險點及防控方法一覽表物資盤點步驟關鍵步驟責任主體廉潔從業風險點風險等級防控方法防控主體問責追究物資盤點查對庫存工程物資部盤盈物資不入帳，據為己有，或變賣私吞?！瘛癖P點工作實施統一領導，多部門參與，事先制訂計劃，做好組織準備工作。盤點物資時，會點人應依據盤點實際數量作詳實統計。盤點人應按事先確定方法進行盤點，協點人應大力配合盤點工作，監點人要做好監察工作。盤點工作要連續進行，標準上盤點各相關人員中途不準請假，不準私自離開工作崗位。全部盤點事項全部以靜態盤點為標準。盤點結果必需經相關人員當場署名確定。盤點完成，盤點人員將《盤點統計表》匯總并編制《盤點表》，一式多聯，參與部門全部要留存。盤點結束后，盤點組應出具盤點匯報，如實上報盤盈盤虧情況。工程物資部、財務產權部、監察審計部門根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第七十六條第一款”要求，對相關責任人員給處分。查對庫存工程物資部有意制造盤虧，將庫存物資盜用貪污?！瘛窀鶕吨袊鴩娂瘓F企業職員懲處要求》“第七十六條第一款”要求，對相關責任人員給處分。10．廢舊物資報廢（1）步驟圖（2）廉潔從業風險點及防控方法一覽表廢舊物資報廢步驟關鍵步驟責任主體廉潔從業風險點風險等級防控方法防控主體問責追究廢舊物資報廢搜集廢舊物資物資使用部門人員為謀私利，私自將廢舊物資賣給廢品收購站?！瘛瘛窦訌婇T衛管理和出門證管理，凡沒有紀檢、財務、保衛等部門簽字拉運廢舊物資車輛一律不予放行。大小修期間，工程物資部門人員加強廠區巡查及工位調查，隨時掌握基層廢舊物資回收利用情況。建立廢舊物資搜集臺賬，并做好統計。工程物資部、財務處產權部、相關判定委員會組員。根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第七十七條第一款”要求，對相關責任人員給處分。提交報廢申請物資使用部門人員未經技術部門判定，將尚可使用物資隨意報廢?！癯闪U舊物資判定委員會，由相關人員參與。認真填寫《廢舊物資移交記錄表》并注明廢舊物資判定委員會判定結果?！稄U舊物資移交記錄表》最少要一式四份，分別存于物資使用部門、工程物資部門、廢舊物資判定委員會及財務部門各一份，以備查驗。根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第五十五條第八款”要求，對相關責任人員給處分。物資使用部門人員對未達成報廢條件物資進行虛假報廢。●根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第五十五條第八款”要求，對相關責任人員給處分。廢舊物資報廢移交物資管理部門進行工程物資部為謀私利，私自將廢舊物資賣給廢品收購站。●●●加強門衛管理和出門證管理，凡沒有相關主管部門簽字拉運廢舊物資車輛一律不予放行。物資管理部門要指定專員負責廢舊物資回收和保管工作，做到分類回收、分類保管、建賬立庫，確保賬、物相符。工程物資部、財務產權部、監察審計部門、企業安全保衛部門根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第七十七條第一款”要求，對相關責任人員給處分。11．廢舊物資處理（1）步驟圖（2）廉潔從業風險點及防控方法一覽表廢舊物資處理步驟關鍵步驟責任主體廉潔從業風險點風險等級防控方法防控主體問責追究廢舊物資處理拍賣工程物資部暗箱操作，低價出售廢舊物資。●●制訂廢舊物資競賣銷售措施，成立由財務、監察、審計、物資使用部門產組成競賣工作小組，對拍賣過程進行監督。對市場同類物品收購價進行充足調查、摸底，估計其大致趨勢和走向，合理確定保留價。對拍賣處理結果實施會簽。組織職員到場觀摩，公布拍賣結果。把拍賣信息以公開形式通報。工程物資部、財務產權部、工程建設部、監察審計部門根據《中國國電集團企業職員懲處要求》“第五十五條第四款”要求，對相關責任人員給處分。清點數量或過磅稱重工程物資部在清點廢舊物資數量或過磅過程中弄虛作假，造成企業經濟失?！瘛瘛癖O察審計人員、保衛人員對廢舊物資運輸車輛從入廠、過磅、裝車、出廠全程監督并作好統計。組織職員參與廢舊物資過磅、裝車等步驟，接收群眾監督。工程物