文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-11.總則1.1概述本環境管理手冊是在本企業環境管理方針基礎上，為在產品、活動和服務中尋求保護環境、節省能源，連續改善本企業環境行為而建立環境管理體系文件。1.2適用范圍本環境管理手冊適適用于本企業生產、銷售、服務等經營活動，對本企業范圍內常駐人員及為本企業配套分承包方，亦應將手冊中要求相關事項向她們傳達。1.3制訂、同意本環境管理手冊由ISO辦公室草擬，經環境管理者代表審核后，由總經理同意。文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-22.引用標準2.1依據標準●中國國家標準GB／T24001－ISO14001：1996環境管理體系——規范及使用指南。2.2參考標準●中國國家標準GB／T24004－ISO14004：1996環境管理體系——標準、體系和支持技術通用指南。●中國國家標準GB／T24010－ISO14010：1996環境審核指南——通用標準。●中國國家標準GB／T24011－ISO14011：1996環境審核指南——審核程序——環境管理體系審核。●中國國家標準GB／T24012－ISO14012：1996環境審核指南環境審核員資格要求。文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-33術語和定義采取GB/T24001-ISO14001標準中要求術語和定義。文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-44.環境管理體系4.1總則本環境管理體系編寫依據標準為ISO14001，覆蓋了標準中17個要素，努力爭取經過結構化、系統化環境運行機制，使本企業環境活動符正當律、法規及其它要求，預防污染、節能降耗，以期連續改善環境績效。4.2環境方針●總則環境方針是環境管理申明書，它是本企業環境管理體系宗旨和工作方向；是企業環境管理戰略性目標，為環境目標、指標制訂提供框架。表現最高管理者承諾，是環境管理體系運行推進力；以確保環境活動得到控制和管理體系連續有效地運行。同時環境方針又是評價環境管理行為依據。●職責最高管理者負責環境方針制訂。●控制要求(1)制訂環境方針依據①關鍵環境原因；②組織應遵照法律、法規及其它要求；文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-5③國家環境方針、政策及其它要求。(2)制訂環境方針應考慮①適合于組織活動、產品或服務性質、規模和環境影響；②承諾遵遵法律、法規及其它要求；③承諾污染預防，消減對環境影響；④承諾對環境表現連續改善；⑤和其它方針要協調一致，并同時考慮相關方合理要求；⑥組織所處地域特點條件、主客觀條件和經營管理思想、競爭需要等。(3)方針實施控制要求①保持文件化環境方針，要求傳達成全體職員并付諸實施；②經過體系運行，確保環境方針承諾得以實現；③依據環境方針確定環境目標和指標；④環境方針要形成文件，它是本企業環境管理體系宗旨和努力方向。(4)環境方針評審和修訂①當企業生產經營或環境原因發生較大改變時，須立即對環境方針進行評審、修訂并通報相關信息。②環境管理體系評審后認為需要修訂時。(5)環境方針頒布環境方針制訂或修訂須經最高管理者審批、簽署后公布。文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-6●相關文件《環境方針》4.3策劃4.3.1環境原因●總則建立并保持環境原因識別和評價程序，對本企業產品、活動或服務中能夠控制和可能對其施加影響環境原因進行識別和評價，為目標指標制訂提供依據并加以有效控制。●職責環境管理者代表負責組織領導環境原因識別和評價工作。ISO辦公室負責組織實施工作，其它部門要親密配合。●控制要求(1)環境原因識別范圍應覆蓋本企業產品、活動或服務中能夠控制環境原因，通過書面調查和分析，對企業所使用產品和服務中可能施加影響相關方環境原因進行標識并施加影響。(2)識別環境原因需要數據，必需真實可靠。(3)結合本企業實際情況，覆蓋過去、現在和未來三種時態，考慮正常、異常和緊急三種狀態及大氣、水、廢物、土地、噪聲、能源資源消耗及其它7種類型，對環文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-7境原因影響進行全方面評價。(4)確定關鍵環境原因時需考慮以下多個方面：環境原因發生頻率、環境原因和法律、法規符合性、環境原因影響破壞程度及環境原因控制狀態(水平)四個方面。(5)當企業產品、活動或服務發生較大改變時，應立即對環境原因進行識別和評價，重新確定關鍵環境原因。(6)ISO辦公室設計環境原因調查表，并分發到企業相關部門，要求立即填寫，交到ISO辦公室統一匯總。(7)ISO辦公室召集相關人員參與會議，確定環境原因評價依據，并對搜集到環境原因按程序要求實施評價。(8)再依據管理評審或企業情況及法律法規改變立即對環境原因進行重新評價。●相關文件(1)《環境原因識別和評價程序》(2)《關鍵環境原因臺賬》4.3.2法律法規及其它要求●總則建立并保持程序方便獲取和確定企業產品、活動和服務中適用法律、法規及其它要求，為體系建立和運行提供依據，使本企業環境行為符正當律、法規及文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-8其它要求。●職責(1)ISO辦公室負責環境環境保護法律、法規及其它要求獲取及適用性確定并負責傳達至相關部門。(2)各相關部門必需遵守已確定環境保護法律、法規及其它要求。●控制要求(1)每六個月向環境保護部門獲取一次國家、省、市相關法律、法規、標準及其它要求。(2)從出版社、新聞、報刊及電子、能源、消防等行業立即獲取相關信息。(3)對搜集到法律、法規及其它要求進行識別、評價、確定其適用性并進行登記。(4)對適用環境保護法律、法規及其它要求建立臺賬。(5)對法律、法規及其它要求改變、更新情況進行跟蹤，獲取最新信息，并立即向全體職員傳達。(6)要求職員遵守適適用于本企業環境保護法律、法規及其它要求。●相關文件(1)《環境法律、法規獲取和識別程序》(2)適用環境法律法規、標準及其它要求一覽表。4.3.3環境目標和指標●總則文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-9為了實現對污染預防、治理和連續改善，依據環境保護法律、法規、環境方針、關鍵環境原因，制訂環境目標和指標。●職責(1)ISO辦公室負責制訂、修改環境目標和指標。(2)環境目標、指標由環境保護委員會及各部門責任人審議。(3)環境管理者代表負責審核環境目標和指標。(4)最高管理者負責同意環境目標和指標.●控制要求(1)環境目標、指標制訂應考慮下列問題：①本企業環境方針，產品、活動和服務相關關鍵環境原因；②法律、法規及其它要求及相關方見解；③聽取對目標、指標負有責任職員意見；④目標、指標應具體量化，并設置可測量參數；⑤技術可行性和可選方案；⑥企業經濟條件。(2)目標、指標審批企業目標、指標由ISO辦公室制訂，環境保護委員會及各部門責任人審議后，環境管理者代表審核，最高管理者同意。(3)環境目標、指標檢驗和修訂①ISO辦公室每三個月對企業環境目標和指標完成情況實施檢驗，并將檢驗結果報環境管理者代文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-10表；②環境管理者代表對環境目標、指標完成情況，負責組織協調監督。③所制訂目標和指標每十二個月須經管理評審會議評審和修訂，以期連續改善本身環境表現；④環境目標和指標每十二個月要在管理評審會議上進行評審，但當下列情況發生時，要隨時對環境目標指標進行重新評價：a.當確定目標和指標相關事項發生顯著改變時；b.在內審中指出缺點時；c.產品變更、工藝改變、引進新技術或新設備時。⑤修訂后環境目標和指標要經環境保護委員會及各部門責任人審議，環境管理者代表審核，由總經理同意；⑥環境目標和指標制訂、檢驗、評審、修改要有統計，由ISO辦公室負責統一保管。●相關文件《環境目標、指標及管理方案一覽表》4.3.4環境管理方案●總則為確保環境目標和指標實現，特制訂并實施環境管理方案。●職責文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-11(1)ISO辦公室依據確定目標和指標制訂具體實施環境管理方案。(2)制訂、修改環境管理方案時須經環境保護委員會及各部門責任人審議。(3)環境管理者代表負責對環境管理方案進行審核并提交最高管理者同意。(4)本企業各部門是環境管理方案實施或配合部門，環境管理者代表負責組織環境管理方案實施情況監督、檢驗和考評。●控制要求(1)環境管理方案制訂①環境管理方案應明確企業所要實現目標和指標，指標是目標具體量化；②環境管理方案要有具體技術方法，并含有可行性；③環境管理方案要具體要求實現目標指標方法和時間表；④方案實施要有要求責任部門、責任人及落實資金數；⑤除運行程序能控制關鍵環境原因外，一定要制訂環境管理方案。(2)環境管理方案審批和實施①制訂后環境管理方案要形成文件經環境保護委員會及各部門環境保護責任人審議，環境管理者代表審核，由最高管理者同意；文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-12②為確保環境管理方案實施，企業最高管理者必需確保所需資金落實；③和企業目標指標、管理方案相關部門依據需要制訂細化實施方案。(3)環境管理方案(略)(4)環境管理方案檢驗和修訂①ISO辦公室依據不一樣方案情況，最少每三個月對環境管理方案組織一次檢驗并將結果報管理者代表；②環境管理方案應隨企業產品、活動和服務情況改變立即調整和修正：a.環境目標和指標發生重大改變；b.因為管理評審或審核要求對管理方案進行修改；c.修改后環境管理方案要經環境保護委員會及各部門責任人審議，環境管理者代表審核，由最高管理者同意后方能實施。●相關文件《環境目標、指標及管理方案一覽表》4.4.1組織機構和職能●總則為了使環境管理體系有效實施和運行，確保企業內環境原因得到連續改善，對企業各部門及人員在體系中職責權限作出明確要求。文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-13●職責(1)最高管理者①制訂環境方針；②任命環境管理者代表；③同意環境管理手冊、目標、指標和環境管理方案；④提供必需人、財、物；⑤主持環境管理評審。(2)環境管理者代表①根據ISO14001標準負責環境管理體系建立、實施和運行；②審核環境管理體系手冊、程序文件、目標指標和環境管理方案，組織文件評審；③負責監督目標、指標及環境管理方案實施情況；④同意年度內部環境管理體系審核計劃并組織實施，向最高管理者匯報環境管理體系運行情況；⑤準備管理評審資料；⑥負責和環境管理體系相關方外部聯絡，組織外部審核。注：環境管理者副代表輔助環境管理者正代表開展工作。(3)副總經理①對最高管理者負責，幫助監督環境管理體系建立和實施；②在工作中落實實施企業環境方針；③監督指導其分管部門環境管理體系職責、職能文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-14發揮。(4)環境保護委員會①參與管理評審會議，負責審議企業重大環境保護活動事項；②環境保護委員會及各分部門負責審議環境目標、指標及管理方案制訂和修改。(5)ISO辦公室①負責組織環境原因識別和評價；②負責環境管理體系文件組織編寫、評審、修改、發放和管理工作；③負責環境管理體系運行過程中組織、協調、檢驗和考評；④負責EMS審核計劃制訂并組織實施；⑤具體落實環境管理體系文件要求各部門職責；⑥負責內部信息交流；⑦監督檢驗環境管理體系實施情況，負責不符合、糾正方法跟蹤驗證；⑧擬制環境目標、指標和管理方案，制訂運行控制參數；⑨向管理者代表提出相關環境方面課題和提議；⑩負責法律法規獲取和確定并立即通報相關環境法律、法規改變及和企業環境符合情況；B11確定環境培訓需求，幫助人事科制訂環境管理體系總體培訓計劃；B12負責環境統計管理歸口、每六個月進行一次文件資文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-15料適宜性評審。(6)內審組①定時開展環境管理體系內部審核；②監督、檢驗環境管理體系運行情況，使體系得以良好實施和保持，以達成持續改善目標；③編制審核匯報，將審核結果上報環境管理者代表。(7)人事總務部①人事科a.依據培訓需求，編制企業總體培訓計劃；b.負責對和環境管理體系運行相關人員進行培訓，以確保她們能勝任所從事工作；對關鍵崗位人員須進行專門培訓；c.負責協調環境管理體系培訓組織和實施工作并做好相關培訓統計管理；d.負責檢驗各部門培訓工作落實情況，并對培訓效果進行考評。②總務科a.負責新、改、擴建項目標環境評定、三同時完工驗收匯報審批及交通車輛維護和修理；b.負責企業內消防安全及環境管理工作，緊急情況調度和指揮；c.負責和政府部門及相關方信息交流及關系協調工作；d.負責監測和測量廢水、廢氣、噪聲及監測聯絡工作；文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-16e.負責固體廢棄物分類、處理和管理工作；f.負責噪聲防治和管理；g.負責企業內環境保護日常管理和監督；h.企業6S推進；i.企業生產運行中節省資源材料活動開展；j.負責申報本部門職員尤其是關鍵環境原因崗位職員環境意識和技能培訓計劃并幫助實施。③培訓科a.保障本部門所負責設備在運行中保持正常運行狀態；b.企業內節省能源工作日常管理和監督；c.負責申報本部門職員尤其是關鍵環境原因崗位職員環境意識和技能培訓計劃并幫助實施。(8)經營企劃室①在工作中落實實施企業環境方針及體系文件；②利用企業內報刊和其它形式進行企業內外環境宣傳，提升企業形象。(9)財務部①為環境管理體系建立、運行及連續改善提供必需財力支持；②負責產品成本核實，物資盤點，并每個月召開一次決算探討會。(10)營業部①在產品銷售過程中，將企業環境方針及其環境管理情況通報相關方；文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-17②和用戶進行相關環境方面溝通交流，將用戶對產品環境埋怨信息立即傳輸到ISO辦公室。(11)設計部①負責新產品、新技術領導、研究、開發及進行環境方面評價；②產品單機材料消耗定額制訂；③產品設計中環境原因影響控制監督；④產品單機電能消耗優化設計；⑤產品設計中資源材料能源節省及再利用工作研究。⑥負責申報本部門職員尤其是關鍵環境原因崗位職員環境意識和技能培訓計劃并幫助實施。(12)工廠①生產技術科a.負責在線運轉設備維護保養及監督檢驗工作，保障設備正常運行；b.環境保護節能設備優先使用；c.在環境管理體系建立及運行過程中對監測測量設備可靠性提供保障；d.負責叉車及電瓶車維修及使用管理過程中監督檢驗；e.在完成設備購置、安裝、調試、維修等工作過程中，應將本企業在環境方面需求通報給相關方，并對其施加影響；f.負責申報本部門職員尤其是關鍵環境原因崗位文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-18職員環境意識和技能培訓計劃并幫助實施。②資材科a.所采購物品中環境原因識別和評價；b.根據環境管理體系要求，在完成關鍵原材料采購供給工作中，應將環境方面需求通報給相關方，并對其施加影響；c.負責申報本部門職員尤其是關鍵環境原因崗位職員環境意識和技能培訓計劃并幫助實施。③制造科a.負責在線運轉設備使用管理、清理清潔，嚴格遵守設備操作規程；b.負責分管化工原料、燃料等危險品及原材料分發、使用、貯存、轉運及管理工作，嚴格按運行控制程序及作業指導書等三級文件操作，并定時進行檢驗和監控；c.生產運行中資源、材料節省及再利用活動開展；d.生產過程中Sn、Pb煙及其它化學揮發氣體排放控制管理；e.負責本部門所使用叉車及電瓶車使用管理；f.在原材料及整機轉運過程中，應將環境方面需求通報給相關方，并對其施加影響；文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-19g.負責申報本部門職員尤其是關鍵環境原因崗位職員環境意識和技能培訓計劃并幫助實施；h.落實和本部門相關環境目標指標和管理方案。④工廠技術科a.產品及物品材料消耗定額調整、控制；b.產品及物品中環境原因識別和評價。⑤品質管理科a.對新物品導入進行環境方面評價；b.企業生產運行中資源材料節省及再利用工作開展。4.4.2培訓、意識和能力●總則為確保環境管理體系有效運行，必需對和環境管理體系相關人員和可能對環境產生重大影響人員進行教育培訓，以提升職員環境意識和工作能力，為實現既定環境目標、指標發明條件。●職責(1)ISO辦公室負責確定總體培訓需求，并幫助人事科實施培訓計劃。(2)人事科負責制訂和實施企業總體培訓計劃。(3)各部門負責申報本部門培訓計劃，并幫助人事科實施文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-20培訓計劃。●控制要求(1)ISO辦公室依據環境保護法律、法規、關鍵環境原因及確定環境方針、目標和指標等來確定培訓需求，明確培訓內容、培訓崗位和人員。(2)培訓計劃應對各類人員培訓內容、培訓方法及應含有能力給明確要求。(3)對全體職員進行環境意識教育培訓，使其了解企業環境方針、目標和指標，明確本身工作改善所帶來環境效益，提升保護環境和連續改善自覺性。(4)確保可能對環境產生重大影響人員全部進行專門培訓，使其達成應含有能力，并對培訓進行統計。(5)對最高管理者、環境管理者代表和中層領導干部進行培訓，加深對ISO14001標準了解，提升對環境保護重視程度，率領全體職員共同參與環境保護，確保環境管理體系實施運行。(6)充足利用企業內部刊物、板報、早會等多個形式，進行環境保護知識宣傳教育。(7)當相關方工作直接包含影響環境目標、指標或企業形象時，應在相關文件中規定其人員須經過培訓內容。

●相關文件《環境培訓教育管理程序》4.4.3信息交流文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-21●總則為確保信息交流充足性，確保環境管理體系有效進行，企業應建立并保持環境信息交流程序。●職責(1)ISO辦公室負責企業外部環境信息及內部環境信息交流和管理。(2)各部門負責對應業務范圍內外部信息和本部門信息交流，并配合ISO辦公室做好環境信息交流、傳輸和處理工作。●控制要求(1)內部信息①本企業環境方針、目標、指標、環境管理體系運行情況由ISO辦公室負責立即地傳達成企業職員及各相關部門；②環境管理體系運行過程中產生信息，立即傳達成相關部門，提出改善意見，采取改善方法；③監測和測量結果、內審和管理評審結果、環境表現評價應立即傳輸至相關部門；④ISO辦公室將獲取最新法律信息，立即傳達成相關部門。(2)外部信息①本企業其它部門若收到相關環境保護法律、法規和標按時，應立即傳輸到ISO辦公室；②相關方信息(包含：政府部門、環境保護部門、小區居民、用戶埋怨等)，接到信息部門要填寫統計并文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-22傳輸到ISO辦公室，ISO辦公室應按要求要求給予回復。(3)建立信息交流網絡①企業環境方針應公布于眾，當相關方需要或索取時，由ISO辦公室立即提供；②企業建立緊急狀態下信息交流渠道。●相關文件(1)《環境信息交步驟序》(2)《應急準備和響應程序》4.4.5文件控制●總則建立并保持文件和資料控制程序，對文件編制、發放、修改、保留等管理步驟做出明確要求，使文件得到有效控制，確保環境文件適宜性，凡對環境管理體系有效運行含相關鍵作用崗位，全部必需得到相關文件現行版本。●職責(1)環境管理手冊、環境管理體系程序文件由ISO辦公室統一管理。(2)作業指導書和相關環境統計由相關部門負責管理。(3)文件資料評審由ISO辦公室每六個月評審一次，由環境管理者代表組織進行。●控制要求文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-23(1)受控文件和資料范圍①環境保護法律、法規及其適用標準；②環境管理手冊、環境管理體系程序文件和支持程序文件三級文件(關鍵指作業指導書)。(2)文件和資料編制、同意和公布①《環境管理手冊》由環境管理者代表組織編制，經最高管理者同意后公布；〖ZK)〗②程序文件由該程序相關部門制訂，經環境管理者代表同意后公布；③支持程序文件三級文件(作業指導書)由相關部門制訂，由部門責任人審批實施，并報ISO辦公室立案。(3)文件資料管理①ISO辦公室負責管理環境管理體系文件，文件發放必需統一編號，標識受控狀態，發放時要簽發登記。文件要有固定保管場所；②凡對環境管理體系有效運行含相關鍵作用崗位，全部應得到相關文件現行版本；③人員調動或機構調整時，應妥善處理文件交接工作；④對出于法律或保留知識需要而保留失效(作廢)文件應給予標識、確定。(4)文件和資料更改①文件和資料更改和審批根據《文件資料控制程序》進行，嚴禁未經授權和批準任意更改，更改應有文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-24統計，復印文件須經ISO辦公室同意，并加蓋紅色受控章，不然即成為非受控版本。②文件修訂后，應快速將失效文件從全部發放和使用場所撤回或標識作廢后方能發放有效現行版本，以防誤用造成文件混淆；③當文件經數次更改(或經15次修訂)時，要重新換版發放。(5)文件評審對環境管理體系三個層次文件全部要定時組織評審，以確保文件適用性、有效性，文件評審由環境管理者代表和ISO辦公室組織相關部門和人員進行，每六個月一次，特殊情況單獨組織評審。評審方法既能夠采取會議形式，也能夠以表格形式傳輸。●相關文件《文件資料控制程序》4.4.6運行控制●總則分類建立并保持控制關鍵環境原因控制程序，便于關鍵環境原因相關活動得到有效控制，使體系運行符合本企業環境方針，并確保環境目標、指標實現和環境表現連續改善。●職責文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-25(1)環境管理者代表依據環境方針、目標和指標確定本企業關鍵環境原因相關運行和活動。(2)各部門依據文件編制管理要求編制運行控制程序和作業指導書。(3)和運行控制相關職責在對應程序或作業性文件中要求。●控制要求(1)環境管理者代表在組織環境原因識別和評價時確定體系運行過程中和關鍵環境原因對應關鍵活動并負責組織相關運行控制文件編制。(2)運行控制文件編制標準：①對于沒有書面指導，就可能造成偏離環境方針、目標、指標運行和活動應建立文件化程序；②程序文件中應對運行標準和方法給予要求；③對使用產品和服務中含有可標識關鍵環境原因，要將相關程序或要求通報給相關方。(3)運行控制文件編制時應明確以下多個方面：①職責必需明確；②運行控制標準；③具體操作規程及控制參數；④出現異常、緊急情況怎樣處理；⑤運行控制結果應有統計。(4)各相關部門和崗位嚴格根據文件實施并統計。●相關文件(1)《廢水污染控生產過程序》文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-26(2)《新、改、擴建項目環境保護管理程序》(3)《大氣污染物排放控生產過程序》(4)《油類、化學品管理程序》(5)《固體廢棄物處理程序》(6)《節能降耗控生產過程序》(7)《運輸車輛污染控生產過程序》(8)《環境噪聲污染防治程序》(9)《相關方管理程序》4.4.7應急準備和響應●總則建立并保持環境潛在事故和緊急情況控制程序，預防或降低可能伴隨環境影響。●職責(1)總務部負責本企業潛在事故緊急情況處理監督和管理。(2)總務部負責本企業環境污染事故應急響應統一指揮調度。(3)各部門負責對本部門潛在環境事故或緊急情況確實定并進行控制，負責組織本部門應急準備和響應和事故消除工作。(4)最高管理者負責應急準備和必需資源配置。●控制要求(1)依據環境原因確定潛在事故和緊急情況可能發生文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-27源點。(2)對潛在事故，其所在部門應制訂預防方法。(3)責任部門在潛在事故和緊急情況發生時，首先要確保生命安全并要快速做出響應并采取有效方法，降低環境影響。(4)可行時應定時對應急程序和方法進行試驗或模擬演練。(5)對應急處理過程中信息傳輸渠道及內外部聯絡方法必需作出明確要求。(6)緊急事故發生后要分析原因，假如文件需修改，按本手冊4.4.5控制要求及《文件資料控制程序》中要求對應急程序和方法進行評審和修訂。●相關文件《應急準備和響應程序)4.5.1監測和測量●總則建立并保持監測和測量控制程序，對可能含有重大環境影響活動及其關鍵特征進行監測和測量，并對相關法律、法規符合性及目標實現程度進行評價，對監測、測量儀器設備定時維護、校準。●職責(1)為實現環境目標和指標，ISO辦公室要負責制訂其環境表現控制參數，并定時評價環境行為和法律、法文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-28規符合情況。(2)和目標和指標相關各職能部門要親密配合。(3)各部門要對其監測儀器、設備建立臺賬。(4)總務部及相關部門負責監測和測量。(5)生產技術科負責監測和測量設備校準、試驗工作監督管理。(6)對于生產技術科尚無能力進行校準監測和測量設備，由生產技術科按要求期限送至有資格檢定單位進行檢定。●控制要求(1)環境行為參數依據環境保護法律、法規和本企業實際情況由ISO辦公室制訂。(2)總務部依據關鍵環境原因確定監測點、監測項目、監測方法和監測頻次。對環境表現關鍵特征參數委托監測部門進行監測和測量，并將監測和測量結果匯總報至ISO辦公室。(3)監測和測量設備校準、試驗及維護按計量器具分類要求，定時檢驗和維護。(4)ISO辦公室對監測和測量結果進行定時評價，驗證和企業環境保護法律法規符合性。(5)監測和測量結果超出預定參數要求時，應填寫不符合情況統計表，報送ISO辦公室及相關部門，方便立即研究，采取必需方法。●相關文件《監測和測量實施程序》文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-294.5.2不符合、糾正和預防方法●總則建立并保持不符合、糾正和預防方法控制程序，對不符合進行調查和處理，采取必需預防方法，降低由此而產生環境影響，避免產生新不符合。●職責(1)發生不符合責任部門負責對不符合情況進行調查，分析原因，提出糾正和預防方法并實施。(2)ISO辦公室負責對環境管理體系中不符合項及糾正實施效果進行驗證。(3)管理者代表負責糾正和預防方法實施中組織協調工作。●控制要求(1)對產生不符合，發生部門要分析確定產生不符合關鍵原因，并對不符合項采取必需方法以降低其影響。(2)ISO辦公室對糾正和預防方法效果實施跟蹤，進行驗證。(3)管理者代表負責實施情況協調監督。(4)糾正和預防方法包含到文件更改，按文件管理相關要求實施。(5)糾正和預防方法資料由責任部門保留。●相關文件《不符合、糾正和預防方法程序》文件名電子企業環境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-304.5.3統計●總則建立并保持環境統計管理程序，確保多種統計符合標準要求，為環境管理體系運行提供證據。●職責ISO辦公室負責制訂《環境統計控制程序》和體系多種統計管理措施并負責統一管理，各部門按要求保留對應統計。●控制要求(1)和運行相關統計關鍵有①環境管理體系審核匯報；②培訓統計；③信息交流統計；④文件控制統計；⑤管理評審統計。(2)和具體環境原因及相關活動相關統計關鍵有①環境原因監測測量統計；②糾正和預防方法統計；③環境事故、緊急狀態反應統計；④外部投訴、埋怨統計；⑤污染治理、設施運行控制統計；⑥環境管理方案運行情況統計。(3)環境統計應明確編碼、標識，含有