質量管理體系內部審核檢驗表編號:5.4.1質量目標5.5.1部門職責4.2.1文件要求4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4、統計控制5.5.3內部溝通7.2；7.4；7.5.3標識7.5.5產品防護7.6監視和測量裝置控制8.1測量、分析和改善（標準條款：8）總則8.2.2內部審核8.2.3過程監視和測量8.2.4成品油銷售服務監視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5.1連續改善8.5.2糾正方法8.5.3預防方法被審核部門質量安全處被審核人員簽字：審核員(簽字)郭明華、嚴偉、李雙雁審核日期0804審核要素審核內容和方法審核統計符合性判定5.4.1質量目標

（１）是否有明確質量目標？是否分解到相關職能部門？質量目標內容是否包含滿足成品油銷售服務要求所需內容？

（２）質量目標是否含有可測量性？有沒有測量質量目標方法？

（３）質量目標和質量方針給定框架是否一致？

（４）有沒有質量實現證據？請查看和企業簽署責任書5.5.1部門職責質量安全處職責是什麼？4.2.1文件要求是否編制了質量方針\質量目標\質量目標分解.?是否編制了質量手冊?是否編制了程序文件和統計?程序文件符合標準要求?(程序文件內容要符合\數量要符合)文件結構和表現方法是否符適宜宜性?查看文件目錄.

編制質量方針\質量目標\質量目標分解；編制了質量手冊、編制了程序文件和統計、程序文件符合標準要求?(程序文件內容要符合\數量要符合)文件結構和表現方法符適宜宜性、查看有文件目錄.

4.2.2質量手冊

（１）質量手冊覆蓋面是否完整？(2)對ＩＳＯ標準是否有剪裁，剪裁細節說明是否合理？

（２）質量手冊各過程描述是否反應了組織成品油銷售服務特點？查看手冊.質量手冊覆蓋面完整；對ＩＳＯ標準7.3條款剪裁、有剪裁細節說明合理、

質量手冊各過程描述反應了組織成品油銷售服務特點。有手冊.4.2.3文件控制（１）是否制訂了文件控制程序？

（２）文件是否包含和質量體系相關全部文件（包含手冊\程序文件\作業文件\外來文件\向供方提供文件等）？（３）文件公布前是否得到授權人同意？

（４）識別文件現行修改狀態方法什么？是否滿足要求？

（５）文件修改后是否重新同意？

（６）使用處是否全部使用適應文件有效版本？是否從發放或使用場立即收回作廢文件？

（７）外來文件是否得到識別？發放怎樣控制？

（８）是否對保留作廢文件進行標識和管理，以預防誤用？制訂了文件控制程序；文件包含和質量體系相關全部文件（包含手冊\程序文件\作業文件\外來文件\向供方提供文件等）；文件公布前是否得到授權人同意；

識別文件現行修改狀態方法是有文件修改申請、文件修改統計；滿足標準要求；要求了文件修改后是否重新同意；使用處全部使用適應文件有效版本；沒有發生作廢文件；

外來文件得到識別、經過網上公布；

對保留作廢文件進行標識和管理能夠預防誤用；檢驗方法：要求了每十二個月內審時對文件進行評審。文件管理職責----1企業總經理負責質量手冊同意、公布。2企業管理者代表負責質量手冊審核及全部程序文件和作業指導書同意、公布。3企業相關主管領導負責支持性文件同意。4總經理辦公室是本程序歸口管理部門，負責企業多種文件發放、領取、分發、存檔、借閱、復制、回收、銷毀等控制工作，管理外來文件接收和傳輸工作，監督檢驗各職能處室及分企業文件控制有效性。5質量安全環境保護處負責企業質量管理體系文件編制、修訂和管理，監督檢驗機關處室及分企業質量管理體系文件實施情況。企業質量安全環境保護處、分企業質量安全環境保護部負責本單位質量體系相關文件審核、發放、收回、銷毀等控制工作，匯總建立企業總《受控文件清單》。6企管法規處負責企業規章制度類文件及協議有效性管理。7各職能處室負責本處室主管業務領域內文件編寫及本處室文件控制，并編寫本處（部）室《受控文件清單》。8油庫、加油站負責作業現場使用文件管理。4.2.4、統計控制（１）是否制訂了統計控制程序？（２）質量統計是否有標識、貯存、檢索、保護、保留期限和處理要求？質量統計是否填寫正確、字跡清楚？

（３）質量統計貯存環境是否適宜？是否便于存取？

（４）是否要求了質量統計保留期限？

（５）供方質量統計是否也處于受控狀態？

制訂了統計控制程序；質量統計有標識、貯存、檢索、保護、保留期限和處理要求；質量統計填寫正確、字跡清楚；質量統計貯存環境適宜、便于存取；要求了質量統計保留期限；供方提供質量合格證實和相關資料處于受控狀態；

統計管理職責---1質量安全環境保護處是統計控制歸口管理部門，負責監督和檢驗本單位范圍內質量管理體系相關統計控制情況。2各職能部門依據質量管理體系要求，識別并建立本部門《統計清單》，報送本單位質安部門。質安部門匯總后，負責建立本單位總《統計清單》。3總經理辦公室（綜合辦公室）依據企業《檔案管理措施》對質量管理相關統計進行歸檔。5.5.3內部溝通(1)是否要求了內部溝通方法;(2)內部溝通效果怎樣:了解體系運行過程中各部門發揮作用效果.要求了內部溝通方法是會議、文件、培訓等;內部溝通效果很好:了解體系運行過程中各部門發揮作用效果很好.7.2和用戶相關過程怎樣實施和用戶相關過程？質安部門依據適適用于成品油和服務質量法律、法規和國家強制性標準要求及地方法規和社會要求，確定并提供成品油批發零售中數質量相關標準，指導加油站管理部門、營銷部門、倉儲分企業進行用戶投訴油品數質量問題處理。7.5.3標識和可追溯性標識和可追溯性怎樣實施監視？3.4質量安全環境保護處負責對成品油裝卸、運輸、儲存、標識、包裝和保護等過程進行監督管理7.4采購有那些職責，怎樣實施？質量安全環境保護處負責對采購物資質量標準、安全性能、環境保護指標等進行監督。7.5.5產品防護怎樣實施產品防護：1倉儲分企業負責提供成品油裝卸、儲存、標識、保護相關操作規程和防護措施，并對其進行監督管理。2調運處負責提供成品油運輸過程相關操作規程和防護措施，并對其進行監督管理。3加油站管理部門按《中國石油天然氣股份加油站管理規范》要求防護措施對加油站成品油接卸、儲存、零售、標識、保護過程進行控制。4質量安全環境保護處負責對成品油裝卸、運輸、儲存、標識、包裝和保護等過程進行監督管理5油庫、加油站負責成品油防護方法具體落實。7.6監視和測量裝置控制

（1）是否對測量和確保成品油銷售服務符合要求要求所需監視和測量裝置進行了識別？是否配

備了必需監視和測量裝置？

（2）監視和測量裝置測量能力是否滿足要求要求？

（3）是否在使用前或按要求周期對監視和測量裝置進行校準和檢定？其依據是否可追溯到國際或國家標準？無標按時是否有可依據文件？

（4）是否保留了檢定、校準統計？

（5）是否要求了預防核準失效調整方法？

（6）有否預防在搬運、維護和貯存期間損壞或失效方法（包含工作環境、貯存條件等）？

（7）當發覺監視和測量裝置偏離校準狀態時，是否復評以前測量結果有效性？是否采取了對應糾正方法？

（8）用于監視和測量軟件，使用前是否給予確定？1質量安全環境保護部門是本程序歸口管理部門，負責監督檢驗監視和測量設備強檢及使用情況；2監視和測量設備使用部門負責依據工藝要求和測量任務需要，選擇和配置適宜監視和測量設備，并實施有效管理，確保使用性能和量值正確可靠。對測量和確保成品油銷售服務符合要求要求所需監視和測量裝置進行了識別；并配置齊全；配置了必需監視和測量裝置；

監視和測量裝置測量能力滿足要求要求；在使用前或按要求周期對監視和測量裝置進行校準和檢定；其依據可追溯到國際或國家標準；保留了檢定、校準合格證實；

要求了預防核準失效調整方法；有預防在搬運、維護和貯存期間損壞或失效方法（包含工作環境、貯存條件等）；當發覺監視和測量裝置偏離校準狀態時，要求復評以前測量結果有效性；采取了對應糾正方法；用于監視和測量軟件，使用前給予確定；備全部按要求檢測

測量、分析和改善（標準條款：8）總則

（1）是否對所需監視和測量活動進行了策劃和實施？有哪些監視和測量活動？這些活動是否能確保符合性和實施改善？

（2）對監視和測量活動方法和用途是否作了要求？

（3）使用了哪些統計技術？其使用場所是否合適？是否有效果？

（4）應用統計技術方法是否正確？有沒有控制７

（5）是否對相關人員進行過統計技術培訓？

總則（標準條款8.1）。對所需監視和測量活動進行了策劃和實施；有油庫接貨產品檢驗和化驗。儲存期間檢驗和化驗，出貨檢驗和化驗；加油站經過感官檢驗進貨產品質量；對監視和測量活動方法和用途作了要求；

根據中石油要求定時進行分析匯報；接收中石油統一統計技術培訓；8.2.2內部審核

（1）是否制訂并實施了內部審核文件化程序？文件化程序是否包含實施審核、確保審核獨立性、統計審核結果并向管理者匯報職責和要求？

（2）是否進行了內部審核策劃？策劃是否符合組織現實狀況？策劃是否考慮受審核活動和區域情況和關鍵程度和以往審核結果？是否要求了審核范圍、頻次和方法？

（3）是否制訂了內審實施計劃井根據實施？

（4）審核是否由非從事受審活感人員進行？審核員是否經過培訓，并取得了資格證？審核員是否含有獨立性，

（5）審核中發覺不合格是否采取了糾正方法？是否對糾正方法進行了驗證并將驗證結果匯報給相關部門？

（6）每次審核結論是否形成了書面匯報，并經主管領導審核后分發到相關部門？制訂并實施了內部審核文件化程序；文件化程序包含實施審核、確保審核獨立性、統計審核結果并向管理者匯報職責和要求；

進行了內部審核策劃有內審計劃；策劃符合組織現實狀況；策劃考慮受審核活動和區域情況和關鍵程度和以往審核結果；要求了審核范圍、頻次和方法；

制訂了內審實施計劃井根據實施；審核是由非從事受審活感人員進行；審核員是否經過培訓，并取得了資格證；審核員是否含有獨立性；

審核中發覺不合格采取了糾正方法；對糾正方法進行了驗證并將驗證結果匯報給相關部門；

每次審核結論形成了書面匯報，并經主管領導審核后分發到相關部門。8.2.3過程監視和測量

（1）是否采取了合適方法對質量管理體系過程進行了監視和測量？效果怎樣？采取

方法是否能對過程連續滿足其預定目標能力進行證實？

過程監視和測量活動包含：內審、管理評審、人員能力評價、各職能部門和分企業指標考評；檢測設備判定、設備完好率考評、內部溝通效果評價等。8.2.4成品油銷售服務監視和測量

（1）在成品油銷售服務實現過程哪些階段實施了成品油銷售服務監視和測量？

（2）是否編制了驗收準則？

（3）符合驗收準則證據是否形成了文件（質量統計）？統計是否指明授權負責成品油銷售服務放行責任者？

（4）有沒有授權人員（或用戶）同意放行成品油銷售服務和交付服務特例情況？是否滿足要求。

檢驗方法：

(1)到倉庫查看是否全部進貨全部進行了檢驗

(2)問詢對進行貨檢驗中不合格品是怎樣處理，是否要求供給商采取糾正方法

(3)供給商是否按要求提供合格證據

(4)因生產急需而來不及進行檢驗物料怎樣處理(怎樣緊急放行？若放行物料不合格怎樣追回)

(5)到質檢部抽查2-3個最終檢驗過程，確定是否有作業指導書？檢測設備和工具是否處于使用期內

1質量安全環境保護處負責制訂成品油進銷存全過程數量、質量管理制度、規程、標準，并對實施情況進行監督檢驗。2倉儲分企業負責油庫成品油進銷存全過程數量、質量監視和測量管理。3加油站管理部門負責加油站成品油進銷存數量、質量監視和測量管理。3.4營銷部門負責成品油批發步驟數量、質量監視和測量管理。5油庫、加油站負責實施成品油數量、質量監視和測量。6成品油質量監視和測量依據：《車用汽油GB17930-》、《變性燃料乙醇GB18350-》、《車用乙醇汽油調和組分GB/T22030-》、《車用乙醇汽油GB18351-》、《輕柴油GB252-》。7成品油運輸過程數量、質量監視和測量方法。8成品油庫發公路運輸數量、質量監視和測量9成品油公路運輸接卸數量、質量監視和測量10管道運輸質量監視和測量11成品油儲存過程質量監視和測量12庫存成品油盤點13成品油銷售過程質量監視和測量14油庫批發銷售過程監視和測量硬實施文件1《中國石油天然氣股份加油站管理規范》2《中國石油天然氣股份煉油和銷售分企業成品油計量管理規范》3《中國石油煉油和銷售分企業銷售企業產品質量管理要求》4《中國石油天然氣股份煉油和銷售分企業石油庫設備操作規程》5《河南銷售分企業成品油質量管理措施》6《河南銷售分企業油品數量管理措施》7《中國石油河南銷售企業蘭鄭長管道成品油計量質量交接協議》8《監視和測量設備控制程序》9《不合格品控制程序》用提供相關統計1《儲存油品周期檢驗臺帳》2《油品質量檢驗匯報單（合格證）》3《油品接卸輸轉通知單》4《入庫油品質量檢驗臺賬》5《化驗室儀器設備管理臺帳》6《計量器具登記臺帳》7《付油密度（換算系數）通知單》8《油庫散裝油品(流量計)付油統計》9《油品質量化驗結果通知單》10《樣品標簽》11《油庫庫存油品計量記錄表》12《出庫油品質量檢驗臺賬》13《油庫鉛封運行臺帳》14《油庫付油日報表》15《加油站油品計量單》16《加油站庫存油品計量帳》17《加油站油品驗收入庫單》18《成品油配送提油單》19《不合格油品質量匯報單》8.3不合格品控制（1）是否制訂了不合格品控制程序并正確實施？

（2）是否對不合格品標識和控制進行了要求？控制方法包含哪些？是否有效果？

（3）不合格品是否得四處理？處理方法有哪些？糾正后不合格品是否再次驗證？

（4）交付和開始使用后發覺成品油銷售服務不合格時，組織是否采取了方法？是否有效實施？

（5）對讓步處理是否作出了要求？讓步處理時是否向用戶或相關部門匯報？

（6）是否保留了返工、返修和重新驗證統計？

檢驗方法：

(1)問詢質檢部對不合格品是怎樣管理，確定：

●是否有對不合格品控制文件化程序，是否符合標準要求和手冊要求。

●程序文件對不合格品標識、統計、評價、隔離、處理及相關部門是否作出了明確要求。

●進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗不合格品控制情況

●對交付和開始使用后發覺不合格品進行處理情況，怎樣了解用戶對處理結果滿意程度。

(2)不合格品評審工作是怎樣進行。誰負責？誰參與？哪一級處理？讓步是否經一定審批程序，是否經過審批？在什么情況下，應將讓步處理結果向用戶匯報。

(3)抽查3-5項不合格成品油銷售服務處理統計，確定

●統計正確真實情況，是否注明不合格品發生時間、地點、相關責任人/班級。

●不合格處理統計中是否有參與評審和處理人員簽字，是否按評審后決定進行處理。

●不合格品糾正后是否重新驗證？讓步處理時向用戶或相關部門匯報形式是否符合要求要求。

(4)現場檢驗不合格品標識、統計、隔離等情況是否符合要求

制訂了不合格品控制程序并正確實施；

1質量安全環境保護處依據國家和上級企業相關要求制訂不合格成品油處理措施，分企業質量安全環境保護部門監督檢驗相關部門對不合格成品油處理情況。2調運處負責企業一次物流及二次配送步驟不合格成品油協調和溝通。3倉儲分企業負責油庫儲存過程及油品交付過程不合格品協調和溝通。4營銷（銷售）部門負責批發步驟不合格成品油和銷售服務過程不合格品協調和溝通。5加油站管理部門負責加油站零售步驟不合格成品油和零售服務過程不合格品控制。6油庫和加油站負責成品油接收和提供過程中不合格品識別、標識和隔離，并按要求匯報和處理不合格品。7、對不合格品標識和控制進行了要求；包含控制方法。

8、不合格品得四處理、糾正后不合格品再次驗證；

9交付和開始使用后發覺成品油銷售服務不合格時，采取了方法；

10沒有讓步處理；應實施文件1《中國石油天然氣股份加油站管理規范》2《中國石油天然氣股份煉油和銷售分企業成品油計量管理規范》3《中國石油煉油和銷售分企業銷售企業產品質量管理要求》4《河南銷售分企業質量爭議應急預案》5《河南銷售分企業新聞危機處理措施》6《河南銷售分企業成品油質量管理措施》7《河南銷售分企業油品數量管理措施》8《成品油質量監視和測量控制程序》9《服務質量監視和測量控制程序》10《采購控制程序》11《標識和可追溯性控制程序》12《統計控制程序》13《糾正方法控制程序》14《預防方法控制程序》15《監視和測量設備控制程序》提供相關統計1《成品油配送提油單》（采取油庫現有帳表卡）2《油品質量檢驗匯報單》（采取油庫現有帳表卡）3《入庫油品質量檢驗統計》（采取油庫現有帳表卡）4《鐵路罐車收發油品計量單》（采取油庫現有帳表卡）5《油品輸轉交接計量單》（采取油庫現有帳表卡）6《油庫散裝油品(流量計)付油統計》（采取油庫現有帳表卡）7《油庫庫存油品計量記錄表》（采取油庫現有帳表卡）8《油庫付油日報表》 （采取油庫現有帳表卡）9《用戶意見簿》（采取油庫現有帳表卡）10《儲油罐清洗統計》（采取油庫現有帳表卡）11《樣品標簽》（采取油庫現有帳表卡）12《加油站油品計量單》（采取油庫現有帳表卡）13《月度盤點表》（采取油庫現有帳表卡）8.4數據分析

（1）組織對哪些數據進行了搜集和分析？對搜集和分析方法有沒有要求？采取了哪些統計技術？

（2）分析數據提供了哪些信息？是否包含下列信息：

用戶滿意；

和成品油銷售服務要求符合性；

過程、成品油銷售服務特征及其趨勢；

供給商（供方）

（3）是否利用分析結果評價質量體系適宜性和有效性？是否利用數據分析結果進行改善活動？

企業分析相關數據，證實質量管理體系適宜性和有效性，分析和確定改善質量管理體系機會，實現對質量管理體系連續改善。質量安全環境保護處于需進行數據分析活動時，對數據分析活